環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)檢部）

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門:質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人：PAGE審核員：審核日期：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查結(jié)果記錄14.4.1本部門基本情況及職業(yè)健康安全管理職責(zé)負(fù)責(zé)組織編寫職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等方針、目標(biāo)、文件管理以及危險源的評價等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，勞保用品發(fā)放監(jiān)督和佩戴，監(jiān)督體系評審等。勞保用品管理的制度修訂，職業(yè)健康安全體系的日常檢查。體系文件的發(fā)放、回收等管理。負(fù)責(zé)不符合糾正、預(yù)防措施的處置等。24.2職業(yè)健康安全方針是否傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員.通過發(fā)放文件和招集會議的方式。宣傳環(huán)境方針。環(huán)境目標(biāo)：以電子版的方式發(fā)至各單位，各單位電腦中有電子版在桌面，在公司網(wǎng)站也有以便公眾可獲知。34.3.1危險源辨識是否充分;評價是否合理.所有部門工序危險源也辨識，各部門已經(jīng)上交，并匯總成為公司總清單。《危險源辨識及風(fēng)險評價一覽表》44.3.2是否識別職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的適用條款;是否按規(guī)定傳達(dá);以識別出相關(guān)法律法規(guī)其他要求及適用的條款，形成清單并已經(jīng)傳達(dá)到各部門，以及法律法規(guī)其他標(biāo)準(zhǔn)文件以電子版的形式分發(fā)到各部門，各部門在電腦桌面，名稱為職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。54.3.3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定、實施情況，檢查目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的分解、落實及完成情況：是否按計劃有效實施;有無與管理方案有關(guān)的新工藝或其他更改;是否針對這些更改對方案進行了評審和修訂;1.《公司職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)和方案》有分解，有執(zhí)行結(jié)果匯總。2.按計劃實施，無更改。3.有評審無修訂64.4.3公司內(nèi)各層次和職能間的信息交流及相關(guān)處理情況。文件發(fā)放記錄，網(wǎng)上接收下載法律、法規(guī)；上傳給其他部門的電子版的法律、法規(guī)。74.4.4是否根據(jù)變化編制或修改文件;文件發(fā)布前是否審批手冊已經(jīng)進行換版，文件發(fā)布前已經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。84.4.5文件實施中是否進行適當(dāng)?shù)脑u審,以確定并批準(zhǔn)更改；是否按規(guī)定控制文件的有效狀態(tài)；需要處能否得到適用版本文件；作廢文件是否按規(guī)定妥善處理,作廢文件需保留時有無標(biāo)識；外部文件是否識別,分發(fā)是否受控；文件是否清晰，易于識別和檢索文件有編制簽字，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。有受控標(biāo)識手冊版本為第二版；程序文件也已經(jīng)換。作廢文件已刪除；分發(fā)受控文件有發(fā)放記錄。分發(fā)范圍與組織機構(gòu)相符。94.4.6運行控制各危險源已傳達(dá)到每個人，在工作中按各工作場地安全規(guī)程要求做，勞動保護穿戴符合要求，并對各單位進行控制過程監(jiān)督檢查。104.5.1日常監(jiān)測等的實施。所有特種設(shè)備已按要求實施定檢，按時特殊工種作業(yè)人員體檢，特種作業(yè)人員持證有效期內(nèi)114.5.2是否按照文件規(guī)定進行了合規(guī)性評價;是否針對應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求都進行了評價;是否按照文件規(guī)定的方法進行評價;評價的依據(jù)是否充分，結(jié)論是否正確;新、擴、改建項目有無環(huán)境影響評價報告;有無環(huán)保三同時驗收報告（結(jié)論、建議）;有無由環(huán)保主管部門規(guī)定監(jiān)測的主要污染物的監(jiān)測報告;公司已進行合規(guī)性評價，并以表格形式表達(dá)，評價充分，結(jié)論正確，有相關(guān)文件報告。124.5.3日常檢查、監(jiān)測測量及內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合是否按程序規(guī)定進行糾正；事件和事故處理是否按事故處理程序進行；如檢測超標(biāo)等是否制定了糾正預(yù)防措施；糾正措施是否評審，合理、有效.日常檢查，監(jiān)視等發(fā)現(xiàn)的問題寫報告，目前未發(fā)現(xiàn)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，已經(jīng)填寫不符合報告，無安全事故，無需要糾正措施。134.5.4規(guī)定的環(huán)境記錄是否可以證明體系運行的有效性；是否按規(guī)定對記錄進行控制?！度粘z查記錄表》；《特種設(shè)備點檢表》等記錄144.5.5是否按照內(nèi)部審核方案策劃實施了內(nèi)審；內(nèi)審計劃范圍是否完整；內(nèi)審員的資格、能力及相對獨立性是否保證；不符合的描述和判定是否準(zhǔn)確；糾正措施和預(yù)防措施是否及時、合理、有效并經(jīng)過驗證；審核結(jié)論是否形成報告；進行了體系整體上的總結(jié)；是否報送最高管理者和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并下發(fā)各部門。正在實施內(nèi)審：《內(nèi)審計劃》比較詳盡，有《內(nèi)審員資格證書》（中聯(lián)認(rèn)證中心）134.6最高管理者是否按計劃的時間間隔進行管理評審；輸入內(nèi)容