物流公司規(guī)章制度

Word———物流公司規(guī)章制度

物流公司規(guī)章制度(15篇)

在社會(huì)一步步向前進(jìn)展的今日，大家漸漸熟悉到制度的重要性，制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順當(dāng)執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必很多人都在為如何制定制度而苦惱吧，以下是我為大家整理的物流公司規(guī)章制度，盼望對大家有所關(guān)心。

物流公司規(guī)章制度1

第一章：總則

1、為加強(qiáng)對企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學(xué)合理地進(jìn)行商品物資的統(tǒng)一選購和合理儲(chǔ)存，以保證本公司生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷降低生產(chǎn)成本，削減貨損，特制定本制度。

2、本制度從______年______月______日起執(zhí)行，并由廠長授權(quán)有關(guān)部門組織實(shí)施。

其次章：選購管理

1、實(shí)行統(tǒng)一選購物資的范圍：生產(chǎn)所用的全部原輔材料、包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進(jìn)的全部物資。

2、生產(chǎn)科的工作職責(zé)：

（1）依據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料選購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

（2）依據(jù)生產(chǎn)方案，編制材料需求清單。

（3）依據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工力量，為降低選購成本，削減選購費(fèi)用，會(huì)同銷售、供應(yīng)、倉儲(chǔ)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲(chǔ)備平安定額，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、供應(yīng)部門的工作職責(zé)：

（1）向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)廠長審批確認(rèn)。原輔材料、包裝材料選購按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)進(jìn)行。

（2）對經(jīng)廠長審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬選購合同，然后報(bào)廠長審批后確認(rèn)。

（3）依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存平安定額，編制材料請購單，報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織選購。

（4）選購物資運(yùn)抵本公司后，依據(jù)本公司內(nèi)部掌握的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗(yàn)物資入庫單，交本公司有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點(diǎn)數(shù)入庫手續(xù)，并核銷選購方案。

（5）對到貨后付款的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本公司的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門及廠長審批付款。

（6）對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，依據(jù)選購合同規(guī)定條款，編制掛賬結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。

4、財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)：

（1）做好選購合同備案管理工作。

（2）仔細(xì)審核物資選購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（3）對貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)覺問題督促有關(guān)部門訂正，避開給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

（4）設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，準(zhǔn)時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清晰。

（5）做好與倉庫、選購、銷售部門的賬單、賬實(shí)的核對工作。

5、質(zhì)量部門的工作職責(zé)：

（1）與相關(guān)部門協(xié)作做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)工作。

（2）準(zhǔn)時(shí)對入庫需檢驗(yàn)的原輔材料、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并發(fā)放報(bào)告單。

（3）對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理打算。

（4）協(xié)作供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的選購工作。

6、倉儲(chǔ)部門的工作職責(zé)：

（1）凡購進(jìn)的各種物資，必需準(zhǔn)時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫實(shí)收數(shù)，準(zhǔn)時(shí)記入庫存臺(tái)賬。

（2）負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量精確、質(zhì)量完好、確保平安、收發(fā)快速、面對生產(chǎn)，服務(wù)周到。

7、設(shè)備部門的工作職責(zé)：

（1）做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請購工作。

（2）協(xié)作倉庫做好有關(guān)物資的入庫驗(yàn)收工作。

（3）協(xié)作供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的選購工作。

8、各部門其他相關(guān)職責(zé)：

（1）各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必需填寫請購單，報(bào)經(jīng)有關(guān)人員審核，并經(jīng)廠長，必要時(shí)集團(tuán)公司審批后，交供應(yīng)部門辦理選購事務(wù)。

（2）各部門在請購時(shí)，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好方案，以免在使用時(shí)消失連接間斷，由此影響生產(chǎn)進(jìn)度造成的責(zé)任由該部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。

9、選購操作流程：

（1）本公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。特別狀況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。

（2）供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)廠部下達(dá)的生產(chǎn)方案及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)周期支配結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進(jìn)度的實(shí)際需要編制選購方案，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（3）供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)?，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。

（4）選購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對比核對選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對。需要檢驗(yàn)的由倉庫填寫請驗(yàn)單交質(zhì)量部門進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的入庫；不需要檢驗(yàn)的由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并在入庫單上簽字確認(rèn)。

（5）無論是預(yù)付款還是到貨付款，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

（6）財(cái)務(wù)部門在對選購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

（7）出納人員須在接到經(jīng)廠長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報(bào)經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必需在廠長回廠后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

（8）選購物資除經(jīng)廠長批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必需先經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第三章：倉儲(chǔ)管理

1、物資驗(yàn)收入庫：

（1）物資入庫，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否全都，如發(fā)覺不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。

（2）物資入庫后，需要檢驗(yàn)的應(yīng)先進(jìn)入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

（3）材料驗(yàn)收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清晰，交財(cái)務(wù)科計(jì)賬。

（4）不合格品應(yīng)隔離存放，準(zhǔn)時(shí)處理，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

（5）驗(yàn)收中發(fā)覺的問題，要準(zhǔn)時(shí)通知倉庫負(fù)責(zé)人處理。

2、物資的儲(chǔ)存保管：

（1）物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途分類存放，并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（2）物資的堆放原則：在平安牢靠的前提下，依據(jù)物資特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)便利、成行成列、清潔整齊。

（3）倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、報(bào)廢、盤贏、盤虧等狀況，保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行緣由分析及調(diào)查。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。

（4）倉庫物資未經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。特別狀況應(yīng)報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)。

（5）保管員應(yīng)每月對物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，報(bào)送廠長及有關(guān)部門，保證賬、卡、物的全都。

（6）保管員應(yīng)常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象，要仔細(xì)做好防火、防潮、防盜工作，檢查危急隱患，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

（7）對于某些特別物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存保管。

3、物資的發(fā)放：

（1）物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

（2）全部物資的發(fā)放必需有領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并有領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人的簽字，如批準(zhǔn)人外出時(shí)必需電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。對于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。

（3）發(fā)料必需與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清晰，防止差錯(cuò)出門。

（4）全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行丟失。

4、其他有關(guān)事項(xiàng)：

（1）倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進(jìn)入。

（2）倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

（3）倉庫設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放食品。

（4）保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。

（5）保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必需辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。

第四章：經(jīng)濟(jì)責(zé)任懲罰

1、物資使用部門必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)填制請購單。對貪圖省事、亂報(bào)選購方案，造成本公司資金使用鋪張的，依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

2、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購方案，落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

3、財(cái)務(wù)部門必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向廠長匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

4、質(zhì)量部門必需對需要檢驗(yàn)的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告QA負(fù)責(zé)人及選購部門（必要時(shí)直接報(bào)廠長）處理，嚴(yán)禁對品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5、倉庫對外購物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)廠長），同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

6、物資在儲(chǔ)存過程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7、發(fā)覺危急隱患掩瞞不報(bào)而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

8、未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

物流公司規(guī)章制度2

第一條：實(shí)施目的

服務(wù)公司總體策略下，加強(qiáng)公司的物流和關(guān)務(wù)管理，妥當(dāng)管理倉庫物資，使選購商品入庫、在庫、出庫、運(yùn)輸以及清關(guān)的過程規(guī)范化，提高物流服務(wù)水平，降低物流成本，避開損失，特制定本規(guī)定。

其次條：適用范圍

本制度適用于物流活動(dòng)中發(fā)生的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、關(guān)務(wù)，以及成本管理活動(dòng)。

第三條：倉庫管理

1、倉庫依據(jù)本公司商品的性質(zhì)，進(jìn)行ABC分類管理，支配倉庫。

2、電子產(chǎn)品對濕度很敏感，倉庫需要嚴(yán)格掌握濕度和保持干燥。

3、對搬運(yùn)工具實(shí)施定制管理。

4、倉庫管理人員應(yīng)將倉庫儲(chǔ)存區(qū)域與貨架分布狀況繪制平面圖并置于倉庫明顯之處。

5、貨架按倉庫號——區(qū)域號——貨架號的原則編號。

6、商品儲(chǔ)位按貨架號——層號——排號的原則編號。

7、倉庫管理員應(yīng)將商品的最新儲(chǔ)位號錄入電腦，以使直接查找物流。

8、經(jīng)盤點(diǎn)后的物資，倉管員應(yīng)視其狀況存放，并辦理相關(guān)手續(xù)。

9、領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人憑訂單，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，方可到倉庫物資。成品發(fā)貨時(shí)，必需憑審核無誤的《發(fā)貨單》發(fā)貨。

10、物資入庫或發(fā)放后，倉管員應(yīng)保管好發(fā)貨單，并準(zhǔn)時(shí)登記物卡，并在系統(tǒng)中準(zhǔn)時(shí)更新數(shù)據(jù)。

11、登記物卡時(shí)做到字跡清楚、內(nèi)容完整，并堅(jiān)持日清日結(jié)，憑單記賬，不跨月記賬。

12、倉管員每周應(yīng)列印物資收發(fā)結(jié)存表，并與實(shí)物及帳卡核對精確。

13、倉管員應(yīng)隨時(shí)搞好倉庫的清潔衛(wèi)生，留意通風(fēng)防潮狀況，檢查物資的堆放狀況和室內(nèi)外的平安狀況，發(fā)覺隱患或特別現(xiàn)象應(yīng)馬上上報(bào)。

14、倉庫管理員應(yīng)對倉庫的儲(chǔ)位狀況熟識(shí)把握。如有儲(chǔ)位不足或超儲(chǔ)積壓現(xiàn)象發(fā)生，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。

15、在入庫檢查是發(fā)覺的不合格品，必需當(dāng)場退回供應(yīng)商。

16、要按時(shí)上報(bào)各類呆廢物資，并按規(guī)定處理。

17、倉管員要定期盤點(diǎn)，并編列盤點(diǎn)報(bào)表，消失盤點(diǎn)特別，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

18、定時(shí)巡察倉庫的庫存商品，倉庫衛(wèi)生、動(dòng)力資源、設(shè)施設(shè)備等，發(fā)覺特別準(zhǔn)時(shí)處理和上報(bào)。

19、要按時(shí)上交各類報(bào)表，并保存好各類憑證和相關(guān)資料。

20、每個(gè)月末倉庫主管應(yīng)對倉庫工作進(jìn)行考評，不斷發(fā)覺問題和解決問題。

第四條：貨物搬運(yùn)管理

1、盡量使用搬運(yùn)工具。

2、確保人身和物資平安。

3、對不同物資采納不同的搬運(yùn)方式。

4、搬運(yùn)前，平安管理部門應(yīng)依據(jù)裝卸物品的性質(zhì)和環(huán)境，制定平安防護(hù)措施，向作業(yè)部門下達(dá)《平安留意事項(xiàng)通知書》，在平安措施沒有落實(shí)的狀況下，不得支配作業(yè)。

5、物資的種類和標(biāo)識(shí)不能因搬運(yùn)而混亂不清。

6、嚴(yán)格禁止包裝破漏的貨物發(fā)出，發(fā)貨小組要仔細(xì)把關(guān)。

7、發(fā)覺化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)或滅火方法相互抵觸的化學(xué)危急物品，馬上上報(bào)。沒有得到許可的狀況下不得作業(yè)。

8、盡量削減搬運(yùn)次數(shù)。

第五條：存貨管理

1、倉管人員必需嚴(yán)格檢查進(jìn)倉商品的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)覺與入庫單商的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并上報(bào)特別處理。

2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物資，必需填制《商品、物流進(jìn)倉驗(yàn)收單》，倉庫據(jù)以記賬，并送選購部一份用以辦理付款手續(xù)。物資閱歷收合格，辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的物料短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)。

3、各部門領(lǐng)用物資必需憑訂單領(lǐng)取物資。

4、物資出庫，必需辦理出庫手續(xù)，并驗(yàn)明物資的規(guī)格、數(shù)量、型號，經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)準(zhǔn)時(shí)記賬并送財(cái)務(wù)部一份銷賬。

5、倉管人員應(yīng)對各項(xiàng)物資設(shè)立“購、入、存、發(fā)貨卡”。準(zhǔn)時(shí)，反映物資的增減變化，做到帳、物、卡三相符。

6、倉管人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)覺升溢或者損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制《物品盤盈、盤虧報(bào)告表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份辦理調(diào)賬。

第六條：發(fā)貨管理

1、物流部接到《物流作業(yè)單》時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依作業(yè)列明的商品數(shù)量、規(guī)格、型號等信息發(fā)貨，內(nèi)容不明確的上報(bào)確認(rèn)。

2、在交付貨物之前，物流部應(yīng)通知客戶或者收貨人。

3、商品交運(yùn)時(shí)，收發(fā)貨人應(yīng)雙簽《承運(yùn)交接表》，并存根，定期交與財(cái)務(wù)部。

4、客戶要求自提、自運(yùn)的商品，物流部應(yīng)先同財(cái)務(wù)部門確認(rèn)收款后才能發(fā)貨，交予提貨人。

5、成品裝載后，承運(yùn)人在《發(fā)運(yùn)單》上簽字確認(rèn)。

6、物流部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將商品發(fā)貨出庫，以削減額外費(fèi)用。

7、發(fā)票存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則匯總交與財(cái)務(wù)部。

8、物流部應(yīng)將《承運(yùn)交接表》的簽收回聯(lián)及發(fā)票存根，匯總交到財(cái)務(wù)部門整理付款。

10、物流部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在系統(tǒng)中檢查訂單的配送時(shí)效、訂單是否完結(jié)等事項(xiàng)，是否違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

11、倉儲(chǔ)人員審核發(fā)貨清單、承運(yùn)交接表審核無誤后，依清單信息發(fā)貨。

第七條：運(yùn)輸管理

一、運(yùn)輸負(fù)責(zé)制

1、貨物由境外產(chǎn)地至國內(nèi)保稅倉的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和選購部負(fù)責(zé)。

2、貨物在國內(nèi)保稅倉庫之間的調(diào)運(yùn)，由選購部門提出，經(jīng)物流部同意，報(bào)供應(yīng)鏈中心總監(jiān)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

3、國內(nèi)保稅倉庫至消費(fèi)者的貨物運(yùn)輸，由物流部門支配配送。

4、貨物由國內(nèi)保稅倉庫至經(jīng)銷或代理商的運(yùn)輸，由經(jīng)銷或代理商負(fù)責(zé)貨運(yùn)運(yùn)輸及運(yùn)輸途中貨物損失。特別狀況，由經(jīng)銷商出，報(bào)市場部準(zhǔn)后，貨物運(yùn)輸由物流部負(fù)責(zé)運(yùn)輸。

二、運(yùn)輸方式的選擇在保證貨物按時(shí)到達(dá)的前提下，選擇水路、鐵路、大路、空運(yùn)、高鐵等運(yùn)輸方式性價(jià)比高的方式。

三、貨運(yùn)車輛與司機(jī)的公司制度和獎(jiǎng)罰制度

（1）車輛由公司指定人員負(fù)責(zé)管理，公司依據(jù)司機(jī)全年工作表現(xiàn)，從司機(jī)產(chǎn)值、平安行車、修理費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶看法、績效考核等各方面全面考慮，對表現(xiàn)好的司機(jī)賜予嘉獎(jiǎng)，對表現(xiàn)差的司機(jī)按公司有關(guān)制度進(jìn)行處理。

（2）車輛由公司指定駕駛員專用，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車司機(jī)不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反扣罰500元，造成后果由司機(jī)本人擔(dān)當(dāng)。

（3）車輛除執(zhí)行委派任務(wù)外，未經(jīng)批準(zhǔn)不得任憑駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將車輛開回指定的停車場，不準(zhǔn)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車內(nèi)睡覺和卸貨，以上如發(fā)覺第一次扣罰一百元并追究責(zé)任，重犯要從嚴(yán)懲罰。

（4）車輛行駛過程中嚴(yán)格根據(jù)國家交通規(guī)章法規(guī)行車，違反交通法規(guī)造成事故和違章責(zé)任由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)處理，并依據(jù)詳細(xì)狀況予以處理，嚴(yán)峻者撤職。

四、第三方物流公司的選擇

a）在中國境內(nèi)注冊，有自立法人資格和擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的力量，注冊資金不少于100萬人民幣。

b）遵守中國有關(guān)法律、法規(guī)和條例。

c）從業(yè)時(shí)間3年以上，勝利承接過相關(guān)業(yè)務(wù)不少于三例。

d）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

e）有完善的提貨、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、增值服務(wù)操作流程。

f）物流所需費(fèi)用比較合理。

g）能準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)商品在物流各環(huán)節(jié)的信息。

h）商品在物流環(huán)節(jié)丟失或損壞，能準(zhǔn)時(shí)處理賠償相關(guān)大事。

五、合同的簽訂

1、運(yùn)輸合同必需將貨到付款、逾期罰款與貨物損失賠償三項(xiàng)寫清晰。

2、運(yùn)輸合同由運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)生的主管人員簽訂，由總經(jīng)理審批。

3、物流部主管直接負(fù)責(zé)的運(yùn)輸任務(wù)所設(shè)計(jì)的運(yùn)輸合同。

4、合同執(zhí)行完畢后，由簽訂人填寫《運(yùn)輸合同》。

第八條：物流成本管理制度

1、做好各種定額工作，要求完整、齊全，達(dá)到先進(jìn)水平。

2、制定物流方案價(jià)格，力求合理、穩(wěn)定。一般在一年內(nèi)不變，但每年要結(jié)合實(shí)際狀況調(diào)價(jià)一次，削減價(jià)差。

3、整理原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)工作，要求憑證完備，數(shù)據(jù)精確，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)。

4、配備好計(jì)量裝置和流量儀表，要求計(jì)量科學(xué)、數(shù)字精確、計(jì)費(fèi)合理。

5、建立物流財(cái)產(chǎn)物資管理制度，要求收發(fā)有憑證，倉儲(chǔ)有記錄，出庫有掌握，盤存有制度，保證帳、貨、卡相符。

第九條：考核方法

1、倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的，每次罰款50元。

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