廠房改建工程安全生產(chǎn)保證計劃方案附建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理實施細則

安全保證計劃審批表建設單位實業(yè)有限公司監(jiān)理單位編制人設計單位建筑設計有限公司施工單位編制日期項0部審核項目技術(shù)科：該安全保證計劃按照上市標準DGJ08-903-2003《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》規(guī)范進行編制，請予審批。年月日項目部有關(guān)各管理崗位：技術(shù) 材料 施工 安全 機管 審核意見：項目經(jīng)理： （蓋章）年月日公司審核確認公司有關(guān)科（部）室：生產(chǎn)科 技術(shù)科 安全科 材料科 設備科 審核意見：總工程師： （蓋章）年月日備注03項目管理部承諾項目管理部根據(jù)公司的安全方針和環(huán)境方針的指導下本項目部對業(yè)主和社會的承諾：我們在生產(chǎn)建設施工過程中，根據(jù)危險源辯識的各類危險和客觀存在的粉塵、污水、噪聲等因素，在生產(chǎn)的全過程中貫徹“安全第一，以人為本”全面實施控制。盡可能地減少或預防不利的環(huán)境影響。預防為主、加強宣傳、全面策劃、合理防范、改進工藝。保證安全資源的落實，保證安全管理目標實現(xiàn)，為企業(yè)爭取最佳經(jīng)濟效益。嚴格遵守國家和地方政府部門頒布的有關(guān)安全管理、環(huán)境管理法律、法規(guī)、規(guī)范和標準。項目經(jīng)理：年月曰04發(fā)布令為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，提高工程生產(chǎn)管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，依據(jù)上市DGJ08-903-2003《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》規(guī)范，結(jié)合我項目部的實際情況，編制工程《安全生產(chǎn)保證計劃》（第A版）。該計劃是指導本工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理標準化、規(guī)范化的綱領(lǐng)性文件，同時也為審核認證提供依據(jù)，現(xiàn)予以發(fā)布，項目部全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。本計

劃從年—月一日起開始實施。 項目部項目經(jīng)理：日期：年月曰建路廠房改建工程安全保證計劃版本號第I版修改狀態(tài)第1次修改標題工程概況章節(jié)號第一章頁碼共2頁第1頁.工程概況工程概況表工程名稱工程地址所屬區(qū)縣建筑面積結(jié)構(gòu)層次開工日期竣工日期建設單位電話設計單位上點聚實業(yè)有限公司負責人資質(zhì)等級電話監(jiān)理單位負責人資質(zhì)等級電話總包單位負責人資質(zhì)等級電話安全管理目標負傷事故頻率控制在1.0%。以內(nèi)；死亡事故為零；杜絕火災、設備、管線、食物中毒等重大事故，重大傳染病傳播為零；受監(jiān)安監(jiān)站電話工程概況簡述本工程地處上市建路148號，結(jié)構(gòu)類型為框架，總建筑面積為15830.0m2o廠房A、B為四層鋼結(jié)構(gòu)，建筑最高高度為19.250米，建筑使用性質(zhì)為新建建筑，生產(chǎn)火災危險類別為丙類，耐火等級為二級，屋面防水等級為II級，本設計設±0.000相當于絕對標高5.000米，室內(nèi)外高差0.150米；建筑設計使用年限為50年。本《安保計劃》制定了施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系、安全生產(chǎn)保證體系的基本要求，以便項目部貫徹“安全第一，預防為主”的方針，自覺遵守適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范、顧客和有關(guān)方要求?？刂坪蜏p小施工現(xiàn)場的安全風險和不利環(huán)境影響，并持續(xù)改進環(huán)境管理、安全業(yè)績。本《安保計劃》適用于項目部的下述活動：(1)建立、實施和持續(xù)改進施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系、環(huán)境管理體系，有效地控制和盡可能減少員工和其他相關(guān)方因工程施工可能遭受的安全風險和不利環(huán)境影響。(2)對施工現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行自我評價。(3)尋求認證審核管理機構(gòu)對組織和施工現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認證。

建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題 引用標準 章節(jié)號第二章頁碼共1頁 第1頁2.引用標準概述本安保計劃書的編制條文是根據(jù)DGJ08-903-2003所包含的條文。通過對本工程的安保計劃書的引用而構(gòu)成的安保計劃書的條文，在安保計劃書發(fā)布時所示版本均為有效，在本工程安保體系運行一個階段后自行組織安全評估時，有的條文可能會被修訂。本安保計劃書引用標準：.DGJ08-903-2003《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》。.GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》。.GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范及實施指南》。.本公司整合管理體系的程序文件。.本公司作業(yè)指導書和本項目施工組織設計以及專項方案。.3本項目部施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系、安全生產(chǎn)保證體系為我公司整合管理體系的組成部分，隸屬公司的監(jiān)測以及指導、幫助、監(jiān)督、檢查和審核范圍。.4本項目工程由五洋建設集團股份有限公司總包，由 項目部負責施工。所有合同范圍內(nèi)的分包單位均納入本項目施工現(xiàn)場整合管理體系之中，進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。并要求各個分包單位在各自合同施工范圍內(nèi)，建立相應的施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證子體系。安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改標題危險源環(huán)境因素識別策劃章節(jié)號第三章3.2.2頁碼共2頁第2頁版本號第A版建路148號廠房改建工程2）逐一辯識并作出風險評價，詳見《重大危險源識別、評價與控制策劃清單》《危險源識別、評價與控制策劃表》《危險源辯識、風險評價控制策劃一覽表》《重大環(huán)境因素評價與控制清單》《環(huán)境因素評價表》。3）本項目部依據(jù)整合管理體系的內(nèi)部和外部審核、上級的檢查和自我評價不斷更新關(guān)于危險源與不利環(huán)境因素識別、評價和控制策劃的結(jié)果。.本項目部為實現(xiàn)安全目標，根據(jù)評價結(jié)果和法律法規(guī)、標準規(guī)范以及其他要求，對需控制的危險源和不利環(huán)境因素的控制進行了策劃，并形成文件，其控制方式包括：施工組織設計、專項方案和安全措施。.項目部對發(fā)生以下情況，需要時對《重大危險源識別、評價與控制策劃清單》、《重大環(huán)境因素評價與控制清單》予以更新：.A、法律、法規(guī)有變化涉及時。B、設備、設施新增或改造時。C、安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題時。.D、施工方案改變時和相關(guān)方要求時。E、自然災害等無法預計事故發(fā)生時。重要部位控制及主要環(huán)境因素變更后，應重新制定或修訂相關(guān)管理方案及作業(yè)指導書予以控制。相關(guān)記錄：.危險源識別、評價與控制策劃表。（附表）.危險源辯識、風險評價控制策劃一覽表。（附表）.重大危險源識別、評價與控制策劃清單。（安2—1）.環(huán)境因素評價表。（附表）.重大環(huán)境因素評價與控制清單。（安2—2）.附錄：風險評價標準。

建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題法律法規(guī)、標準規(guī)范章節(jié)號第三章323頁碼共4頁第1頁

3.2.3適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求目的：本節(jié)規(guī)定了安全法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的識別、獲取及相關(guān)的管理內(nèi)容。職責：項目副經(jīng)理 組織有關(guān)人員對適用本項目的相關(guān)安全法律、法規(guī)、標準規(guī)范進行收集、識別。安全員 負責將其識別出的有關(guān)法律、法規(guī)列出清單、登記和保存。程序.收集范圍：國家有關(guān)的安全生產(chǎn)法律。國務院發(fā)出的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。建設部頒布的有關(guān)安全的規(guī)定及標準。上市有關(guān)的安全規(guī)定和要求及通知。.獲取途徑：上級來文。標準出版機構(gòu)。專業(yè)雜志發(fā)布的信息。其他有關(guān)的政府主管部門。.獲取方法：通過電話、信函、傳真、網(wǎng)絡等渠道聯(lián)系及時地了解安全法律、法規(guī)的新動向。購買及訂閱有關(guān)安全專業(yè)雜志、報刊。3.2.3.4安全法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的識別與評價（1）當獲取了有關(guān)安全法律法規(guī)標準、規(guī)范后，項目副經(jīng)理組織項目部組織有關(guān)人員對法律、法規(guī)、標準、規(guī)范進行識別、評價。建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題法律法規(guī)、標準規(guī)范章節(jié)號第三章3.2.3頁碼共4頁第2頁(2)安全員根據(jù)識別評價列出選用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范清單，并將將識別的文件，按照公司文件管理要求進行受控標識。(3)項目部依據(jù)五洋公司整合體系《文件控制程序》，對適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求，采取傳閱、組織學習、復印分發(fā)等方式將有關(guān)信息傳達給有關(guān)人員和相關(guān)方。323.5引用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求：.法律法規(guī)(1)職業(yè)健康安全類：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》《上市消防條例》《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》《建筑工程施工許可管理辦法》(2)環(huán)境類：《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法實施細則》建路148號廠房改建工程版本號第A版安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改標題|法律法規(guī)、標準規(guī)范章節(jié)號第三章323|頁碼|共4頁|第3頁2.標準規(guī)范：《建筑施工安全檢查標準》行業(yè)標準JGJ59-99《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》國家標準GB5306-85《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》行業(yè)標準JGJ120-99《安全電壓》國家標準GB3805-83《剩余電流動作保護器的一般要求》國家標準GB6829-1995《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標準JGJ46-2005《漏電保護器安裝和使用》國家標準GB1395-92《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》國家標準GB3783-97《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標準JGJ80-91(10)《高處作業(yè)吊籃安全規(guī)則》行業(yè)標準JG/T5027-92(11)《高處懸掛作業(yè)安全規(guī)程》上地方標準DB31/95-1998(12)《建筑施工附著升降腳手架管理暫行規(guī)定》建設部建建(2000)230號(13)《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標準JGJ130-2001(14)《鋼管扣件水平模板支撐系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)程》地方標準DG/TJ08-016-2004(15)《塔式起重機安全規(guī)程》國家標準GB5144-94(16)《施工升降機安全規(guī)則》國家標準GB/T10055-96(17)《龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標準JGJ88-92(18)《安全帽》國家標準GB2811-89(19)《安全帶》國家標準GB6095-85(20)《安全網(wǎng)》國家標準GB5725-97(21)《密目式安全立網(wǎng)》國家標準GB16909-97(22)《安全色》國家標準GB2893-82(23)《安全標志》國家標準GB2894-96建路148號廠房改建工程版本號第A版安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改

標題|法律法規(guī)、標準規(guī)范章節(jié)號第三章323|頁碼|共4頁|第4頁3.其他管理文件：（1）《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》DGJ08—903—2003（2）上市建設工程施工現(xiàn)場安全標準化管理有關(guān)文件匯編（1999年4月版）（3）上市建筑市場管理條例（上市建筑業(yè)管理辦公室1997.11）（4）安全文明優(yōu)質(zhì)施工手冊（上市建筑業(yè)管理辦公室1995年10月版）（5）滬建安監(jiān)總（1999）第035號關(guān)于《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59—99）實施要求的通知（6）五洋建設集團有限公司管理體系程序匯編WY/ESP101-102（7）五洋建設集團有限公司管理手冊WY/ZPA01（8）其他詳見文件清單相關(guān)記錄：.法規(guī)文件清單（安2—3）：.法律文件2、法規(guī)文件3、規(guī)程、規(guī)范4、其他文件.安全記錄清單（安2—4）.安全策劃記錄（安2—5）.工程項目部安全管理目標（安2—6）.安全協(xié)議書、合同（安2—7）建路148號廠房改建工程建路148號廠房改建工程版本號安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改標題安全生產(chǎn)保證計劃章節(jié)號第三章324|頁碼|共2頁|第1頁3.2.4施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃為了安全生產(chǎn)保證體系有效地運行，建立和維護文件化安全保證體系，本項目部在開工前，就安全、環(huán)境管理體系，進行了策劃（見策劃記錄），由項目工程師編制了《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃》。并通過上級審核批準，以下問題已基本得到解決：1、安全生產(chǎn)、環(huán)境管理職責、權(quán)限和相互關(guān)系明確、適宜。2、覆蓋規(guī)范、標準的全部要求，與重大危險源和重大不利環(huán)境因素有關(guān)活動的作業(yè)指導書即：施工組織設計、專項施工方案、專項安全措施、安全程序、各種工種操作規(guī)程、規(guī)章制度等切實可行。3、與施工現(xiàn)場環(huán)境管理、安全保證計劃不一致的問題得到解決。4、項目部有能力滿足有關(guān)要求。5、查詢有關(guān)文件的途徑清楚。安全生產(chǎn)保證計劃在遇到下列情況時進行評審，必要時予以修訂并送上級機構(gòu)備案：1、施工階段轉(zhuǎn)換時。2、施工動態(tài)中新辯識出的重大危險源和不利環(huán)境因素。3、內(nèi)、外審或自我評價發(fā)現(xiàn)的體系缺陷。安保計劃的修訂由原編制者負責，項目部審核后，交公司審批，經(jīng)總工程師批準后成為有效版本。安全保證體系文件（安保計劃）.安全保證體系結(jié)構(gòu)：安全保證體系手冊（安全計劃），為第一層次程序起綱領(lǐng)性作用。法律、法規(guī)、規(guī)范、標準文件，為第二層次程序起指導和支持性作用。作業(yè)指導書，管理規(guī)定及安全記錄，為第三層次程序起證實性作用。.管理規(guī)定：公司、項目管理部制定各項管理制度和規(guī)定。相關(guān)記錄：DGJ08-903-2003標準規(guī)定的記錄全部表式。建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題組織機構(gòu)與職責權(quán)限章節(jié)號第三章頁碼共8頁第1頁3.3實施組織機構(gòu)與職責權(quán)限總則項目管理部制定并執(zhí)行安全保證體系手冊，以明確安全保證體系組織機構(gòu)以及體系中各職能部門的安全保證體系職責，以確保安全保證體系正常，保證安全管理目標和承諾的實現(xiàn)。項目部安全管理網(wǎng)絡圖項目部安全管理網(wǎng)絡圖

建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題組織機構(gòu)與職責權(quán)限章節(jié)號第三章頁碼共8頁第2頁2.項目部管理部職能分配表序號安全保證體系要素項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目工程師項目部管理人員施工員技術(shù)員材設員安全員綜合員3.2.1安全目標★▲▲▲▲▲?▲3.2.2危險源環(huán)境因素識別策劃★?▲▲▲▲▲▲3.2.3法律法規(guī)▲?★▲▲▲▲▲3.2.4保證計劃▲▲★▲▲▲?▲3.3.1組織結(jié)構(gòu)與職責權(quán)限★?▲▲▲▲▲▲3.3.2安全教育和培訓▲★▲▲▲▲▲?3.3.3文件控制▲★▲▲▲▲▲?3.3.4物資采購和進場驗收▲★▲▲▲?▲▲3.3.5分包控制▲★▲▲▲▲▲?3.3.6施工過程控制★▲▲?▲▲▲▲3.3.7事故的應急救援▲★▲?▲▲▲▲3.4.1安全檢查★?▲▲▲▲?▲3.4.2糾正和預防措施?▲★▲▲▲?▲3.4.3內(nèi)部審核★?▲▲▲▲▲▲3.4.4安全評估?▲★▲▲▲▲▲3.4.5安全記錄▲▲★▲▲▲?▲★主管領(lǐng)導?主管部門▲相關(guān)部門2.職責與權(quán)限A、項目經(jīng)理：（1）履行承攬合同要求，確定安全管理目標，督促全體員工理解并執(zhí)行，確保項目工程安全施工，對工程項目的安全全面負責；（2）參與編制施工組織設計，建立項目安全生產(chǎn)保證體系，組織編制安全保證計劃；（3）貫徹執(zhí)行各項有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和制度，落實施工組織設計中的安全技術(shù)措施和資源的配置；（4）負責生產(chǎn)過程中全面管理和全過程的安全控制；（5）支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促、檢查工作；（6）適時組織對工程項目部的安全體系評審、協(xié)調(diào)和安全評估。B、項目生產(chǎn)副經(jīng)理：（1）根據(jù)項目安全保證計劃組織有關(guān)管理人員制定針對性的安全技術(shù)措施，并經(jīng)常注意督促檢查；（2）協(xié)調(diào)安全保證體系運行中的重大問題，組織召開安全生產(chǎn)工作會議；（3）定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的學習；（4）實施現(xiàn)場管理標準化，確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安全；（5）組織安全設施的驗收，協(xié)助上級部門對工程項目的安全檢查和督促；（6）負責安全設施所需的材料、設備及設施的采購計劃的審核及批準；（7）負責危險源和不利環(huán)境因素的識別與評價、編制法律法規(guī)以及標準規(guī)范等文件清單,并及時更新。（8）處理一般工傷事故，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，處理事故遵循“四不放過”原則，并采取有效整改措施，防止再發(fā)生；（9）負責組織內(nèi)審（配合公司內(nèi)審），制定內(nèi)審計劃，并組織有關(guān)責任部門封閉內(nèi)審的不合格項。（10）負責對分包單位生產(chǎn)過程中的安全管理、安全檢查和安全教育工作；（11）制定本項目的教育培訓計劃，負責本項目各類文件控制、組織、制定應急救援計劃。建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題組織機構(gòu)與職責權(quán)限章節(jié)號第三章3.3.1頁碼共8頁第4頁C、項目工程師：(1)編制施工組織設計，負責對安全難度系數(shù)大的施工操作方案進行優(yōu)化；(2)組織編制相應的安全保證計劃，并組織內(nèi)部評審，上級審核通過后督促實施；(3)負責組織危險源的辯識和評價，確定危險部位和過程，對風險較大和專業(yè)性強的工程項目應組織安全技術(shù)論證；(4)作出因本工程項目的特殊性而須補充的安全操作規(guī)定；(5)選擇或制定施工各階段針對性安全技術(shù)交底文本；(6)組織有關(guān)人員對法律法規(guī)、規(guī)范和標準的選用，制定本工程的法律法規(guī)清單；(7)對生產(chǎn)過程中的安全保證體系運行進行監(jiān)控、落實、糾正措施。D、項目安全員：(1)貫徹安全保證計劃中的各項安全技術(shù)措施，組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收；(2)監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀，組織、參與安全技術(shù)交底，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄；(3)掌握安全動態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故苗子并及時采取預防措施；(4)制止違章作業(yè)，嚴格安全紀律，當安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時，有權(quán)制止冒險作業(yè)；(5)對進入現(xiàn)場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料部門進行驗收檢查工作；(6)協(xié)助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目的安全狀況；(7)負責一般事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發(fā)生。E、項目施工員：(1)按照安全保證計劃要求，對施工現(xiàn)場全過程進行控制；(2)嚴格監(jiān)督實施本工種的安全操作技術(shù)規(guī)范；(3)有權(quán)拒絕不符合安全操作的施工任務，除及時制止外，有責任向項目主管安全經(jīng)理匯報；

（4）認真執(zhí)行對施工人員的分部分項工程有針對性的安全技術(shù)交底；（5）發(fā)生工傷事故，應立即采取措施，并保護現(xiàn)場，迅速報告；（6）對已發(fā)生的事故隱患落實整改，并向主管安全經(jīng)理反饋整改情況；F、項目技術(shù)員：（1）貫徹項目安全管理目標，組織實施安全生產(chǎn)保證體系；（2）負責臨邊、洞口的安全防護的技術(shù)措施以及特殊腳手架、施工用電、大型機械拆裝方案的落實；（3）協(xié)助對施工班組的安全監(jiān)督。G、項目材設員：按照項目安全保證體系要求，組織各種資源的供應工作；對供應商進行分析、評價，報公司主管部門；負責對合格供應商供應的安全防護用品的驗收、取證、記錄的工作，并做好驗收狀態(tài)標識，儲藏保管好安全防護用品（具）；（4）負責對進場材料按場容標化要求堆放，消除事故隱患；（5）對現(xiàn)場使用的井架、腳手架、高凳、吊鉤、安全網(wǎng)等安全設施和配件應保證質(zhì)量，并定期檢查和實驗，對不合格和破損的，要及時進行更新替換；（6）對易燃易爆物品進行重點保管；（7）負責施工現(xiàn)場的中小型機械使用前的驗收和日常保養(yǎng)及維修工作；（8）對施工現(xiàn)場使用的機械進行可追溯性記錄；（9）對施工現(xiàn)場的用電設施按要求驗收和平時安全用電的管理。H、項目綜合辦：（1）組織務工人員進行培訓；（2）對進場的勞務人員進行安全規(guī)章、文明施工制度的教育；（3）對施工過程中勞務人員的進出場進行登記，做好動態(tài)管理；（4）安全員對勞動保護技術(shù)費用列出專款專用，并督促實施，年終提出決算；（5）負責開展各種多樣化的安全培訓教育，定期出黑板報、張貼安全標語等宣傳工作；建路148建路148號廠房改建工程

安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題 組織機構(gòu)與職責權(quán)限 章節(jié)號第三章頁碼共8頁第6頁（6）做好施工現(xiàn)場動用明火和宿舍的防火安全工作；（7）對食堂的用電、用氣進行安全管理；（8）負責工地及項目管理臨時辦公室的安全保衛(wèi)工作，特別是財務室、資料室、電腦室等場所。I、工人安全職責：（1）自覺遵守勞動紀律和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不違章作業(yè)，有權(quán)拒絕違章指揮、違章作業(yè)。（2）正確使用勞動防護用品和安全防護裝置，增強自我保護意識，愛護保養(yǎng)好自己的工具、設備，按有關(guān)規(guī)定做好上班前的安全檢查工作。（3）加強班組安全活動，積極提供改進安全管理，消除事故隱患的建議。（4）認真學習并執(zhí)行本工種安全操作規(guī)程，提高安全技術(shù)業(yè)務水平。（5）發(fā)生工傷事故，及時搶救并向上級匯報。3.3.1.1資源配置：.管理人員（見安3—1—2）；操作人員（見職工名冊）；特殊工種（見安3—2—5安全員及特種作業(yè)人員名冊）；安全監(jiān)護、中小型機械作業(yè)人員（見安3—2—6安全監(jiān)護、中小型機械作業(yè)人員名冊）。.適用于本工程施工特點的專項施工組織設計或方案：（1）深基礎(chǔ)施工方案。（2）臨時用電施工組織設計。（3）大型塔吊安裝、拆卸專項施工組織設計。（4）人貨兩用電梯安裝、拆卸專項施工組織設計。（5）落地式腳手架的搭拆施工方案。（6）懸挑式腳手架的搭拆施工方案。（7）高層建筑臨邊洞口及通道防護施工方案。（8）模板工程專項施工方案。.安全設施、檢驗設備和防護用品：建路148號廠房改建工程 版本號第A版

安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改標題組織機構(gòu)與職責權(quán)限章節(jié)號第三章頁碼共8頁第8頁（1）安全、環(huán)境防護設施、設備：腳手架、集油池、沉淀池、洗車槽、滅火機專用固體廢物箱、水準點、沉降觀測點、管線觀測點（2）檢驗設備：經(jīng)緯儀、水準儀、游標卡尺、接地電阻測試儀、兆歐表、力矩扳手（3）防護用品：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防護服、手套、眼鏡、口罩、耳塞、面罩、絕緣鞋（墊、手柄）4.安全生產(chǎn)所需的資金：落實各項經(jīng)費前必須先落實安全措施經(jīng)費。本項目安全設施、檢驗設備、防護用品、教育培訓等所需資金約XX萬元。相關(guān)記錄：.經(jīng)濟承包責任制和目標管理（安3—1—1）.公司與項目部安全生產(chǎn)責任書（安3—1一1一1）.項目部內(nèi)部安全生產(chǎn)責任書（安3—1一1-2）.安全管理目標考核（安3—1一1-3）.管理人員名冊（安3-1-2附證件復印件）.工程項目部安全管理組織結(jié)構(gòu)圖（安3—1一3）

修改狀態(tài)第。次修改標題安全教育和培訓章節(jié)號第三章頁碼共2頁第1頁3.3.2安全教育和培訓目的：對項目部管理人員及全體施工人員(包括分包單位從業(yè)人員)，通過貫穿于全過程的教育和培訓，確保只有經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓并且合格的從業(yè)人員才能上崗，提高全員的安全生產(chǎn)管理意識，保護自己及不傷害他人的技能，共同實現(xiàn)項目部提出的安全管理目標及承諾。職責：.項目副經(jīng)理 負責制定本項目的安全教育培訓計劃；.綜合員 負責制定施工作業(yè)人員中特殊作業(yè)人員的培訓計劃；.技術(shù)員 、施工員 負責編制分部分項工程的安全技術(shù)交底資料。程序.教育和培訓目的：通過培訓應使有關(guān)人員了解：(1)遵章守紀，服從管理，明確執(zhí)行施工現(xiàn)場安全保證體系規(guī)定的重要性。(2)本職工作中存在實際的或潛在危害及重大的環(huán)境影響，以及違章指揮、違章作業(yè)可能造成自己或?qū)λ说牟涣加绊懞秃蠊?3)本崗位在施工現(xiàn)場安保體系中的作用和職責。.教育和培訓對象：(1)新工人、普通工人、特種作業(yè)人員。一般管理人員、技術(shù)人員、項目部各級領(lǐng)導。(3)項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員。上述人員按法律法規(guī)規(guī)定通過有關(guān)門對其安全生產(chǎn)知識、管理能力、安全操作技能進行的考核或復試，取得要求的證書，持證上崗。.教育和培訓內(nèi)容：(1)施工現(xiàn)場安全、文明施工法律法規(guī)和規(guī)章制度。(2)安全操作規(guī)程和安全操作技能和特定環(huán)境中的注意事項。

建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題安全教育和培訓章節(jié)號第三章3.3.2頁碼共2頁第2頁（3）安全管理、環(huán)境管理基礎(chǔ)知識（4）施工管理人員的安全專業(yè)知識。（5）監(jiān)護和監(jiān)測技能。（6）對潛在的事故隱患或發(fā)生緊急情況時，如何采取防范或自我解救應急措施，預防或減少安全風險和不利環(huán)境影響。.其他有關(guān)教育的規(guī)定：（1）節(jié)假日前后、上崗前、事故后、工作環(huán)境改變時，進行針對性的安全教育；（2）負責對分包隊伍進場安全教育及平時安全教育；（3）新進職工必須經(jīng)過三級安全教育和建立勞動保護教育卡才能上崗；（4）做好教育培訓記錄以及從業(yè)人員的勞動保護記錄卡。.控制要點：按規(guī)定時間對從業(yè)人員進行相應的安全教育和培訓，驗證各種上崗證。相關(guān)記錄：.職工勞動保護教育卡匯總表（安3—2—1）.新工人三級安全教育卡 （安3—2—2）.安全教育記錄 （安3—2—3）.班前安全活動、周講評記錄（安3—2—4）.特殊工種作業(yè)人員名冊 （安3—2—5）安全監(jiān)護、中小型機械作業(yè)人員名冊（安3—2—6）標題 物資采購和進場驗收 章節(jié)號（3）項目部對采購、租賃的安全物資進場的驗證：1）查驗供應商提供的合格證證明，包括出廠質(zhì)量檢驗和有效期證明文件2）查驗實物質(zhì)量、包括外觀檢查和規(guī)格、型號、數(shù)量的檢查。3）必要時按規(guī)定抽樣復試。4）查核供應商是否在合格供應商名錄中。（3）內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥進場驗證:3.3.6施工現(xiàn)場過程控制目的：根據(jù)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系策劃的結(jié)果和安排，確保與所識別的危險源和不利環(huán)境因素有關(guān)的活動、人員、設施、設備在施工過程中處于受控狀態(tài)，以便從根本上控制和減少安全風險和不利環(huán)境影響。職責：.項目經(jīng)理 是本要素的第一責任人，負責安全保證體系運行控制。.項目工程師（技術(shù)負責人）負責編制施工組織設計、專項施工方案、安全措施和重點部位（重大環(huán)境因素）控制方案及程序。.施工員負責分部分項安全技術(shù)交底。.安全員負責安全操作規(guī)程交底。.綜合辦負責消防及文明施工交底。.3.6.3程序：1.項目部對施工過程控制：（1）由項目工程師和技術(shù)員制訂施工組織設計，專項安全技術(shù)、安全施工方案并執(zhí)行公司的各項管理制度和作業(yè)指導書，對重點部位和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動制定相應的控制程序和措施，并對其進行有效管理?？刂埔c：各項施工組織設計、專項方案等通過交底、培訓、學習等形式組織落實，并形成記錄。（2）由項目經(jīng)理 將項目部整合管理體系要求通知供應商和分包商，簽訂采購合同和分包合同，明確各自職責。控制要點：通過檢查檢驗、交底教育等活動進行控制。（3）由項目副經(jīng)理 主持，綜合員配合，安全員 監(jiān)督對從業(yè)管理人員、操作人員進行資格能力的鑒定以及安全教育和培訓、安全交底，及時提供必需的勞防用品?？刂埔c：及時掌握從業(yè)人員的流動情況，按規(guī)定做好教育培訓、安全交底工作，并形成記錄。建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題施工現(xiàn)場過程控制章節(jié)號第三章頁碼共5頁第2頁（4）由材料員負責，安全員配合，通過執(zhí)行公司《產(chǎn)品采購控制程序》《檢驗控制程序》對安全物資進行驗收、標識、檢查和防護。控制要點：及時驗證產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量，收集相關(guān)證明資料；對在施工過程中使用的安全物資進行動態(tài)跟蹤檢查、檢驗，確保符合規(guī)定要求。（5）由項目工程師、技術(shù)員、機管員等負責，安全員配合，通過執(zhí)行公司《過程控制程序》以及相關(guān)管理程序，對施工設施、設備及安全防護設施搭拆、使用和施工現(xiàn)場臨時用電及其過程進行控制?？刂埔c：杜絕施工設施、設備及安全防護設施、施工現(xiàn)場臨時用電安全缺陷；在搭拆、使用前進行安全技術(shù)交底和驗收、檢測，并進行標識；對危險作業(yè)安排專人進行監(jiān)控；在使用過程中進行檢查、維護和保養(yǎng)，并及時調(diào)整和完善。同時，所有活動應形成記錄。施工設施、設備的搭拆、使用前安全技術(shù)交底以及作業(yè)過程的監(jiān)護，負責人：技術(shù)員、施工員、機管員,監(jiān)控員安全防護設施的搭拆、使用安全技術(shù)交底以及作業(yè)過程的監(jiān)護，負責人：項目工程師、施工員,監(jiān)控員施工設施、設備及安全防護設施的驗收、檢查和必需的檢測，負責人：技術(shù)員、施工員、安全員以及搭設單位有關(guān)人員施工現(xiàn)場臨時用電裝設、驗收、使用按《臨時用電方案》進行管理控制。負責人：項目工程師、施工員、安全員、電工（6）由綜合員負責，安全員配合，通過執(zhí)行公司《消防安全管理制度》，對重點防火部位進行管理：1）重點防火部位配置的滅火器材，只/25m2,并做到種類合適。2）定期組織防火安全檢查（每月不少于一次）。3）成立義務消防小組，參加公司組織的消防演習。4）動火按規(guī)定申報程序報此，派人監(jiān)護及配置消防器材。控制要點：項目副經(jīng)理 負責三級動火審批、交底，安排監(jiān)護人員配備滅火器材，進行動火作業(yè)的監(jiān)控和保護。（7）由綜合員門配合，通過執(zhí)行公司《水、氣、聲、渣管理制度》，對施工現(xiàn)場的場容場貌、作業(yè)、生活以及周邊環(huán)境、道路管線等進行控制。控制要點：1）制定文明施工措施和實施計劃，保持場容場貌和生活設施文明衛(wèi)生。2）各類管線保護：A、方案，交底。B、同管線單位簽定協(xié)議。C、由專人在現(xiàn)場實施監(jiān)測，并形成記錄。3）施工廢水實行二級沉淀，三級排放控制措施，并設置沉淀池，定期清理。4）施工粉塵實行灑水、圍擋遮蓋等控制措施，對作業(yè)人員發(fā)放必要的勞動防護用品。5）施工噪聲實行封閉作業(yè)，減少夜間施工的頻次、降低噪聲等控制措施。及時辦理夜間施工手續(xù)，與社區(qū)溝通，求得相關(guān)方的諒解和支持。6）渣土、固體廢棄物實行定點收集堆放，聯(lián)系有關(guān)單位及時清運出場的控制措施，保持場容場貌的整潔文明；廢油設置集油池進行處置；油漆、涂料空罐設置專用收集箱進行控制。7）施工道路進行硬化處理，安排專人進行清理，確保交通暢通。8）項目部根據(jù)危險源辯識和環(huán)境因素識別所列入的重大危險源和重大不利環(huán)境因素，對重點部位、過程和活動組織專人進行監(jiān)控?？刂埔c：編制專項安全技術(shù)方案和環(huán)境管理方案；對作業(yè)人員和監(jiān)護人員進行交底并形成記錄°9）項目部采用例會、公示、教育交底等方式將施工現(xiàn)場的危險源、不利環(huán)境因素及安全生產(chǎn)的有關(guān)信息，及時與從業(yè)人員和相關(guān)方進行交流、溝通；對涉及重大危險源和重大不利環(huán)境因素的問題，通過糾正和預防措施的制定、整改回復、跟蹤驗證進行處理?？刂埔c：技術(shù)員負責糾正和預防措施的制定，項目經(jīng)理審批，安全員負責跟蹤驗證。建路148號廠房改建工程版本號第A版安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改

標題施工現(xiàn)場過程控制章節(jié)號第三章3.3.6頁碼共5頁第4頁由項目工程師 負責，通過執(zhí)行《記錄控制程序》，對施工過程控制活動記錄進行收集，并歸檔保存。控制要點：記錄填寫要及時、準確、清楚；負責人：各相關(guān)部門、崗位、監(jiān)控員；安全記錄由安全員 負責及時收集。相關(guān)記錄：.分部工程安全技術(shù)交底（安3—6—1）.分項工程安全技術(shù)交底（安3—6—2）.模板拆除（安全）令（安3—6—3）.設施拆除申請表（安3—6—4）.危險作業(yè)的監(jiān)控記錄表（安3—6—5）.防火控制（安3—6—6）.落地式腳手架驗收記錄表（安3—6—7）.落地式腳手架基礎(chǔ)驗收記錄表（安3—6—7—1）.懸挑式腳手架驗收記錄表（安3—6—9）.附著式升降腳手架驗收記錄表（安3—6—12）.安全防護設施驗收記錄表（安3—6-1）.模板支撐系統(tǒng)驗收記錄表（安3—6—14）.井架與龍門架的驗收記錄表（安3—6—15）.大型機械控制（安3—6—16）.落地操作平臺搭設驗收記錄表（安3—6—17）.懸掛式鋼平臺搭設驗收記錄表（安3—6—18）.施工用電控制（安3—6—19）.施工機具檢查驗收記錄表（安3—6—20）.機械設備臺帳（安3—6—21）.機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄（安3—6—22）建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題事故的應急救援章節(jié)號第三章3.3.7頁碼共4頁第1頁3.3.7事故的應急救援目的：本程序規(guī)定了項目部的生產(chǎn)活動過程中可能發(fā)生的各類緊急事故的應急救援方法及程序、以明確各類事故在發(fā)生后所應及時采取的對策及措施，控制和減小事故所可能產(chǎn)生的影響。職責：.項目副經(jīng)理負責制定本項目部的事故應急救援預案。.相關(guān)部門、人員配合應急預案實施。.3.7.3程序.通過執(zhí)行公司《應急準備和響應管理程序》項目部針對可能發(fā)生的事故，制定相應的應急救援預案。確定應急事故的原則為：（1）異常運行條件下，可能會產(chǎn)生危害作業(yè)人員（相關(guān)人員）生命及環(huán)境影響；（2）緊急情況下，可能導致產(chǎn)生較大范圍的人員生命及環(huán)境影響。.本項目生產(chǎn)活動可能涉及的潛在事故或緊急狀況，主要有以下類型：（1）由于管理及違章引起的安全事故。（2）由于偶然、突發(fā)、意外引起的安全事故。（3）不可抗拒的災害引起的安全和環(huán)境污染事故。（4）潛在的火災事故。（5）由于施工引起的各類管線事故。.應急救援預案及控制要點：（1）應急救援預案內(nèi)容：1）坍塌事故應急準備和響應預案2）火災事故應急準備和響應預案3）高處墜落事故應急準備和響應預案4）碎施工意外事故應急準備和響應預案5）觸電事故應急準備和響應預案6）環(huán)境污染事故應急準備與響應預案7）中毒事故應急準備和響應預案3.4檢查和改進安全檢查目的：項目部通過建立和執(zhí)行安全檢查制度，對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行例行檢查，及時掌握施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)活動和結(jié)果的信息，保證安全管理目標的順利實現(xiàn)。職責：.項目經(jīng)理是安全檢查的組織人，負責制定本項目安全檢查規(guī)定。.安全員是本要素的責任人，負責定期和不定期的安全檢查。.4.1.3程序.安全檢查通過執(zhí)行公司《績效測量和監(jiān)測控制程序》《不合格（品、項、事故、事件）控制程序》和建立安全檢查制度，落實檢查責任人員，對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行日常的、定期的和專項的安全檢查，以掌握施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理活動及其結(jié)果的信息。.安全檢查內(nèi)容：（1）項目安全目標的實現(xiàn)程度。（2）安全職責落實情況。（3）遵守適用法律法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求的情況。（4）施工活動是否符合施工現(xiàn)場安全保證體系文件的規(guī)定。（5）具有安全風險或重大不利環(huán)境因素影響的活動的關(guān)鍵特性、設施和設備的狀態(tài)、人員的意識和行為。（6）現(xiàn)行建筑施工安全檢查標準的達標情況。4、安全檢查和改進規(guī)定：（1）由項目部安全員進行每日安全例檢。（2）由項目副經(jīng)理負責，項目安全、材設、技術(shù)、施工以及電工、架子工等部門、人員參加，按現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方和企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度的規(guī)定，對現(xiàn)場進行每周一次及每月一次的定期檢查和專項檢查（檢查組人員不少于四人）。建路148號廠房改建工程版本號第A版安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改

標題安全檢查章節(jié)號第三章3.4.1頁碼共2頁第2頁對人的不安全意識和行為、物的不安全狀態(tài)進行分析，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定或存在隱患的設施、設備，制定措施進行糾正處置，并跟蹤復查。1）電器裝置——整改人：持證電工XXX負責。2）腳手架、安全防護設施一一整改人：持證架子工XXX負責。3）施工機具一一整改人：機修工XXX負責。4）大型機械一一整改人：專業(yè)單位負責。5）一般不符合當天整改完畢；較大不符合三天整改完畢；重大不符合整改期限不超過七天。控制要點：對安全檢查和整改處置活動進行記錄，并通過匯總分析，尋找本項目薄弱環(huán)節(jié)，采取糾正或預防措施。相關(guān)記錄：.安全檢查記錄表（安4—1）（1）上級單位檢查記錄（安4—1—1）（2）定期檢查記錄（安4—1—2）（3）專項檢查記錄（安4—1—3）（4）季節(jié)性檢查記錄（安4—1—4）（5）節(jié)假日前后檢查記錄（安4—1—5）.整改通知單（公司、監(jiān)理、安監(jiān)等）.整改回復單建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題糾正措施和預防措施章節(jié)號第三章3.4.2頁碼共3頁第1頁3.4.2糾正措施和預防措施目的：本要素規(guī)定對重大安全隱患和不利環(huán)境因素、經(jīng)常性、習慣性發(fā)生的安全缺陷包括政府、上級機構(gòu)、社會相關(guān)方的投訴、監(jiān)理和內(nèi)部發(fā)現(xiàn)各種不合格項采取糾正及預防措施的原則。職責：項目經(jīng)理負責內(nèi)部審核出現(xiàn)的不合格，并組織糾正。項目工程師負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類不合格，并組織糾正。施工員（技術(shù)員）負責編制糾正措施（方案）。安全員 監(jiān)控、驗證糾正措施落實過程，記錄糾正措施的有效性。程序.項目部在施工過程中，通過執(zhí)行公司《糾正/預防措施程序》《事故（事件）報告分析處理制度》,針對事故（事件）隱患的原因指定并實施糾正和預防措施，以防止不合格的重復發(fā)生。（1）不合格的種類：違反施工現(xiàn)場安全保證體系的條款。違反國家法律法規(guī)、規(guī)范標準和其它要求。同企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。（2）發(fā)現(xiàn)不合格的途徑：1）來自于政府監(jiān)督機構(gòu)的檢查。2）來自于上級及監(jiān)理的檢查。3）社會相關(guān)方的投訴。4）定期檢查和不定期檢查（項目自身）。5）內(nèi)部審核。6）外部審核。7）安全評估。（3）不合格程度：A.嚴重不合格：1）體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復發(fā)生，而又未能采取有效的糾正措施加以糾正，因而形成系統(tǒng)性失效的不符合現(xiàn)象。2）體系運行出現(xiàn)的區(qū)域性失效，一級要素全面失效。3）體系運行后造成了嚴重安全和環(huán)境危害的惡劣影響。B.一般不合格：對滿足安全保證體系和環(huán)境要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。.糾正和預防的擬訂：在實施前通過安全風險和不利環(huán)境影響評價；規(guī)定實施職責和進度計劃；跟蹤確認實施結(jié)果和有效性；對措施的制定、實施和跟蹤，以及導致施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件修改情況進行記錄。.一般不合格處理：在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格由責任班組或分包單位制定糾正措施報工程項目部，由項目工程師組織評價審批。（1）當一般事故和重大事故發(fā)生后：1）搶救傷員及國家財產(chǎn)。2）保護現(xiàn)場。3）按報告程序報告各級主管領(lǐng)導和主管部門。4）項目工程師組織有關(guān)人員對事故發(fā)生的原因進行調(diào)查分析，提出糾正建議。5）由有關(guān)人員根據(jù)建議編制糾正措施報工程項目部、項目工程師組織有關(guān)領(lǐng)導和邀請有關(guān)專家對糾正措施進行評價。6）安全員監(jiān)控糾正措施的落實，記錄糾正措施的實施過程。建路148號廠房改建工程版本號第A版安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改

標題糾正措施和預防措施章節(jié)號第三章3.4.2頁碼共3頁第3頁項目經(jīng)理 組織有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進行檢查，防止同類事故再發(fā)生。（2）內(nèi)審核不合格（按外審要求實施）。（3）外審不合格：1）項目經(jīng)理 組織有關(guān)人員對不合格報告對照文件進行分析，是程序問題還是管理問題。2）由責任人員（技術(shù)員 、施工員 ）編制糾正措施，由項目經(jīng)理評價及審批。3）安全員 監(jiān)控糾正措施落實，記錄糾正措施實施過程。相關(guān)記錄：.內(nèi)審不合格報告（企業(yè)自編）.事故隱患處理表（安4—2）.事故（月）報表（安4—2—1）.違章處理登記表（安4-2-2）.違章處理罰款記錄（企業(yè)自編）建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題內(nèi)部審核章節(jié)號第三章3.4.3頁碼共3頁第1頁3.4.3內(nèi)部審核目的：本項目進行安全保證體系內(nèi)部審核是執(zhí)行上級的安全管理方針及本項目的安全管理目標提供依據(jù)。職責：.項目經(jīng)理組織有關(guān)人員整理匯編有關(guān)資料，迎接內(nèi)審并做好協(xié)調(diào)工作。.相關(guān)人員各自做好安全保證體系各要素所需資料，交安全員或資料員。.安全員（資料員）負責收集匯編裝訂成冊。.4.3.3程序.安全保證體系的內(nèi)審：項目部根據(jù)本工程的規(guī)模、特點，以施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的業(yè)績?yōu)橹攸c，在工程項目基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾階段進度完成40%左右，項目部組織內(nèi)審。以便確定是否：符合施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系策劃的安排，包括DGJ08-903-2003規(guī)范的要求。得到正確實施和保持。有效地滿足安全目標。.項目部內(nèi)部審核計劃和實施：（1）審核人員必須有一定的專業(yè)知識，經(jīng)過培訓持證。（2）審核計劃：1）審核目的。2）審核人員。3）審核依據(jù)。4）審核日期。5）審核人員的要素分配。（3）審核實施：1）首次會議。2）審核檢查。建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題內(nèi)部審核章節(jié)號第三章3.4.3頁碼共3頁第2頁3）收集證據(jù)。4）審核觀察結(jié)果5）末次會議。宣讀審核綜述，判定安全保證體系是否符合DGJ08-903-2003,施工現(xiàn)場是否得到了正確的實施和保持，發(fā)現(xiàn)多少個不合格問題。.項目部審核后對發(fā)現(xiàn)的不合格，現(xiàn)場技術(shù)員針對隱患的結(jié)論，制定糾正隱患的措施及處理意見的書面建議，報項目部工程師審批，安全科責成涉及安保體系的有關(guān)部門（人），限期實施整改糾正措施計劃。.項目部安全員驗證、評價糾正措施的結(jié)果和有效性。.編制審核報告：出具的不合格報告得到糾正后，由原出具人進行封閉后，內(nèi)審組長擬寫審核報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，予以公布。同時報公司備案（需外審的項目應提請公司進行內(nèi)審）。審核報告內(nèi)容：A、本項目安全保證體系文件是否符合DBJ08-903-2003標準。B、現(xiàn)場使用的法律法規(guī)清單符合情況。C、職能設置同職責設置是否合理，特殊工種和施工人員是否符合要求。D、施工現(xiàn)場安全設施，施工機具等是否符合要求并得到控制。E、發(fā)現(xiàn)的不合格報告，糾正措施是否有效。.項目部對內(nèi)部審核的過程和活動進行記錄，并由安全員XXX最終收集匯總存檔，備查。.外審申請：在公司內(nèi)部審核合格后，由公司向安保體系認證機構(gòu)提出外審申請。相關(guān)記錄：內(nèi)審計劃（安4—3—1）審核檢查表（安4—3—2）不合格報告及封閉資料（安4—3-3）審核報告（安4—3—4）

事故隱患處理表（安4-2）建路148號廠房改建工程安全保證計劃版本號第A版修改狀態(tài)第。次修改標題安全評估章節(jié)號第三章3.4.4頁碼共1頁第1頁3.4.4安全評估目的：項目部對各主要施工階段的安全保證體系的適宜性、充分性、有效性進行評估，確保后一階段的施工能順利完成各項安全管理目標。職責：.項目經(jīng)理 在安全保證體系文件頒布后，安全保證體系運行一段時間后，組織項目部全體管理人員進行安全評估，并編制階段性的安全評估報告。.相關(guān)人員提供相應的資料。.4.4.3程序.會議程序(1)項目經(jīng)理是會議主持人。(2)出席人員簽名。.安全評估內(nèi)容：(1)安全管理目標實施情況重大危險源和重大不利環(huán)境因素控制情況。(2)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件的自我完善機制的運行情況。(3)從業(yè)人員的遵紀守法和安全意識的提高情況。(4)建立、實施和改進施工現(xiàn)場安全保證體系的經(jīng)驗和做法。(5)為確保施工現(xiàn)場安全保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性需要對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系進行改進的要求和措施。相關(guān)記錄：.安全評估報告(安4—4).安全評估會議記錄建路148號廠房改建工程版本號第A版安全保證計劃修改狀態(tài)第。次修改標題|安全記錄 章節(jié)號第三章3.4.5|頁碼|共2頁|第1頁3.4.5安全記錄目的：本項目通過對施工全過程的安全管理和重大危險源和重大不利環(huán)境因素的控制活動及時形成安全記錄(包括供應商和分包商的各類安全管理資料)，并進行標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的控制。為安全保證體系運行提供客觀證據(jù)。職責：.項目工程師是本要素的領(lǐng)導人負責督察、檢查.相關(guān)人員各自做好安全保證體系運行記錄.安全員(資料員)負責做好本人記錄外，做好記錄的收集和匯編工作。.4.5.3程序.安全記錄的分類：(1)安全保證體系運行產(chǎn)生的記錄。(2)施工過程中產(chǎn)生的各類記錄。(3)其它與安全保證體系工作相關(guān)記錄。.安全記錄的形式：以四本臺帳為主，記錄可以是書面或媒介形式，如硬件或電子媒體。對增加的記錄表式,在計劃和記錄清單中予以注明。.安全記錄的管理：(1)當天所產(chǎn)生的記錄由產(chǎn)生的部門和個人自行保管管理。(2)由于執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)而產(chǎn)生的各種記錄，如申報資料、驗收資料、各類營業(yè)執(zhí)照、許可證由相關(guān)人員負責收集、整理、保管。(3)安全保證體系運行中產(chǎn)生的各種記錄由安全員負責收集、整理、保管。.安全記錄的標識：(1)項目部的安全記錄標識由項目工程師統(tǒng)一標識。(2)DGJ08-903-2003規(guī)范實施指南中提供的表式不另外進行標識。.安全記錄的要求：(1)符合國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)和標準規(guī)范和上級有關(guān)規(guī)定。(2)填寫完整準確、字跡清晰、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動。(3)編目立卷，便于查詢。(4)妥善保存，避免損壞、變質(zhì)或遺失，直至工程竣工交付后分類留存一年。.安全記錄收集：安全員(資料員)相隔一段時間后，負責收集、整理、匯編成安全記錄臺帳。相關(guān)記錄：1.安全記錄清單(安2—4)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理實施細則第一章總則第一條為嚴格規(guī)范建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可條件，切實加強建設工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少建設工程生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國務院《安全生產(chǎn)許可證條例》、建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》和《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定實施意見》，制定本細則。第二條在本省行政區(qū)域內(nèi)從事土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程的新建、擴建、改建和拆除等活動，依法取得工商行政管理部門頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》的建筑施工企業(yè)，必須取得省級及以上人民政府建設行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證。未取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)，不得在本省行政區(qū)域內(nèi)從事建設工程生產(chǎn)經(jīng)營活動。第三條省建設行政主管部門負責注冊地在本省區(qū)域內(nèi)中央管理以外的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理工作。前款所稱中央管理的建筑施工企業(yè)，是指國有資產(chǎn)管理委員會代表國務院履行出資人職責的建筑施工類企業(yè)總部。省建設行政主管部門在許可證辦理場所、建設信息港網(wǎng)站上公示審批安全生產(chǎn)許可證的依據(jù)、條件、程序、期限，申請所需提交的全部資料目錄以及申請書示范文本。第四條委托設區(qū)市建設行政主管部門受理注冊地在本行政區(qū)域內(nèi)建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證的申請；委托省級交通、水利等相關(guān)部門（以下簡稱省級有關(guān)部門）受理企業(yè)主項資質(zhì)為交通、水利等相關(guān)專業(yè)的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的申請。委托設區(qū)市建設行政主管部門或省級相關(guān)專業(yè)部門對企業(yè)提交的申請材料進行初步審查。第二章申請、受理和審查第五條建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備下列安全生產(chǎn)條件：（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（二）按規(guī)定提取安全費用，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入；（三）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置和專職安全生產(chǎn)管理人員配備符合建設行政主管部門有關(guān)規(guī)定要求；（四）企業(yè)主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)省建設行政主管部門或交通、水利等有關(guān)部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得考核合格證書；（五）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；（六）企業(yè)管理人員和作業(yè)人員按規(guī)定參加年度安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格；（七）依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費；（A）施工現(xiàn)場臨時設施、作業(yè)場所、安全防護設施和施工機械設備、機具、配件、施工工藝等符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范、規(guī)程的要求；（九）有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝；（十）有對危險性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預防、監(jiān)控措施和應急預案；（十一）有生產(chǎn)安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備；（十二）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。新設立的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)條件不包括第（八）、（十）項等有關(guān)施工現(xiàn)場的內(nèi)容。第六條建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證，應當向企業(yè)注冊地設區(qū)市建設行政主管部門或省級相關(guān)專業(yè)部門提出申請，填寫《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請表》（附一）。第七條建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證，應當提交下列資料：（-）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請表（一式三份）；（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件）；（三）各級安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄及文件，相關(guān)企業(yè)標準及操作規(guī)程目錄;（四）保證安全生產(chǎn)投入的證明文件（包括企業(yè)保證安全生產(chǎn)投入的管理辦法或規(guī)章制度、年度安全資金投入計劃、實際安全生產(chǎn)投入臺帳、實物投入清單等）；（五）設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員的文件（包括企業(yè)設置安全管理機構(gòu)的文件、安全管理機構(gòu)的工作職責、安全機構(gòu)負責人的任命文件、安全管理機構(gòu)組成人員明細表等）；（六）企業(yè)主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格名單及證書號碼；（七）本企業(yè)特種作業(yè)人員名單及操作資格證書（復印件）；（八）本企業(yè)管理人員和作業(yè)人員年度安全培訓教育材料（包括培訓教育計劃、培訓考核記錄等）；（九）從業(yè)人員參加工傷保險及施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員參加意外傷害保險的證明材料；（+）職業(yè)危害防治措施（針對本企業(yè)業(yè)務特點可能會導致的職業(yè)病種類制定相應的預防措施）；（十一）企業(yè)安全防護用具、安全防護服裝、機械設備、施工機具及配件清單，施工起重機械設備等檢測合格證明；（+-）危險性較大分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預防監(jiān)控措施和應急預案（根據(jù)本企業(yè)業(yè)務特點，詳細列出危險性較大分部分項工程和事故易發(fā)部位、環(huán)節(jié)及有針對性和可操作性的控制措施和應急預案）；（+=）生產(chǎn)安全事故應急救援預案（應本著事故發(fā)生后有效救援原則，列出救援人員詳細名單及救援器材、設備清單和救援演練記錄）:（十四）企業(yè)自申請之日前二年內(nèi)發(fā)生過傷亡事故或違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)且受到過理設行政主管部門行政處罰的，應提交專項整改報告。其中，第（二）至第（十四）項統(tǒng)一裝訂成冊。新設立建筑施工企業(yè)可不提交第（九）項意外傷害保險和第（十二）、（十四）項資料。企業(yè)在申請安全生產(chǎn)許可證時，需要交驗所有證件、憑證原件。第八條建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證，應當對申請材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責，不得隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料。第九條安全生產(chǎn)許可證申請的審查和頒發(fā)。（一）省建設行政主管部門每季度第二個月15日至20日受理建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請。（二）企業(yè)申請安全安全生產(chǎn)許可證，設區(qū)市建設行政主管部門或省級有關(guān)部門應復核原件并加蓋核對專用章。（三）設區(qū)市建設行政主管部門和省級有關(guān)部門應當對申請材料進行查驗，對于不符合申請要件的，應當當場或者在5個工作日內(nèi)書面一次告知申請人需要補充的全部內(nèi)容。逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受理。申請材料齊全符合要求或者按照要求全部補正的，自收到申請材料或者全部補正之日起即為受理。設區(qū)市建設行政主管部門和省級有關(guān)部門應當在受理之日起20個工作日內(nèi)，對申報材料進行審查，提出審查意見，并將企業(yè)申報情況匯總后（匯總表見附件二）連同企業(yè)申請材料報省建設行政主管部門。（四）省建設行政主管部門對設區(qū)市建設行政主管部門和省級有關(guān)部門代為受理的安全生產(chǎn)許可證申請材料進行審查，根據(jù)法定條件和程序，需要對申請材料的實質(zhì)內(nèi)容進行核實的，應當指派兩名以上工作人員進行核查。（五）省莫設行政主管部門應當自受理之日起20個工作日內(nèi)作出頒發(fā)或不予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的決定。準予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的，省速設行政主管部門自作出準予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的決定之日起10個工作日內(nèi)，向申請人頒發(fā)統(tǒng)一印制的安全生產(chǎn)許可證；對不予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的，自作出不予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證決定之日起10個工作日內(nèi)，書面通知申請人并說明理由。第十條安全生產(chǎn)許可證有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月，按第五條、第七條的規(guī)定申請延期。設區(qū)市建設行政主管部門和省級相關(guān)專業(yè)部門對企業(yè)的相關(guān)條件進行審查。經(jīng)設區(qū)市建設行政主管部門或省級有關(guān)部門審查確認并填寫《省申報安全生產(chǎn)許可證企業(yè)匯總表》匯總后報省建設行政主管部門同意，辦理延期手續(xù)。建筑施工企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有下列情況之一的，設區(qū)市建設行政主管部門或省級相關(guān)專業(yè)部門應當將企業(yè)的延期申請材料報省建設行政主管部門。省德設行政主管部門須對其安全生產(chǎn)條件重新進行審查，審查合格的予以辦理延期手續(xù)。1、違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章；2、可能降低安全生產(chǎn)許可條件；3、發(fā)生死亡事故或者受到過省級建設行政主管部門行政處罰的。第十一條建筑施工企業(yè)變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后一個月內(nèi)，持變更內(nèi)容的相關(guān)證明，按原申請程序到省建設行政主管部門辦理安全生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。建筑施工企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證的，應持申請補辦的報告及在省級及以上公眾媒體上刊登的遺失作廢聲明，按原申請程序向省建設行政主管部門申請補辦。第十二條安全生產(chǎn)許可證申請表采用建設部規(guī)定的統(tǒng)一式樣。申請表式樣由建設行政主管部門提供。安全生產(chǎn)許可證采用國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定的統(tǒng)一式樣。安全生產(chǎn)許可證分正本和副本，正、副本具有同等法律效力。第三章監(jiān)督管理第十三條各級建設行政主管部門在招投標管理和向建設單位審核發(fā)放施工許可證時，應當對建筑施工企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)許可證進行審查，沒有取得安全生產(chǎn)許可證的，不得參加投標，也不得頒發(fā)施工許可證。第十四條企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后，應當加強日常安全生產(chǎn)管理，不得降低安全生產(chǎn)條件，并應接受各級建設行政主管部門及施工安全監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督管理。第十五條各級建設行政主管部門在對本行政區(qū)域內(nèi)取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)和省外進浙及中央管理的建筑施工企業(yè)從事建筑活動的日常監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有不符合安全生產(chǎn)許可證條件或違反建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》和本實施細則行為的，應及時逐級向省建設行政主管部門報告。對同級交通、水利等有關(guān)部門抄告的從事專業(yè)建設工程的建筑施工企業(yè)違反建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》和本實施細則行為的違法事實、處理建議，應及時逐級向省建設行政主管部門報告。以上報告應包括違法事實、處理建議和相關(guān)齊全的取證材料（包括證明現(xiàn)場安全生產(chǎn)的證據(jù)和相關(guān)當事人的問詢筆錄等）。第十六條省外進浙和在浙施工的中央管理的建筑施工企業(yè)，應持企業(yè)所在省、自治區(qū)、直轄市建設行政主管部門或建設部頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證及有關(guān)材料，向設區(qū)市建設行政主管部門備案。省外進浙和中央管理的建筑施工企業(yè)有違反建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》和本《實施細則》行為的，省建設行政主管部門應將其在本地區(qū)的違法事實、處理結(jié)果或建議抄告其安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)機關(guān)。第十七條縣級以上交通、水利等有關(guān)部門，對從事專業(yè)建設工程的建筑施工企業(yè)從事的建筑活動實施監(jiān)督檢查時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違反建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》和本實施細則行為的，應將其違法事實、處理建議抄告同級建設行政主管部門和上級主管部門。第十八條有下列情形之一的，省建設行政主管部門應當注銷已經(jīng)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證:（一）企業(yè)依法終止的；（二）安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿未延續(xù)的；（三）安全生產(chǎn)許可證依法被撤銷、吊銷的；（四）因不可抗力導致行政許可事項無法實施的；（五）依據(jù)法律、法規(guī)應當注銷的其他情形。第十九條任何單位或者個人對違反本細則規(guī)定的行為，有權(quán)向建設行政主管部門或者監(jiān)察機關(guān)等有關(guān)部門舉報。第二十條省建設行政主管部門根據(jù)各級建設行政主管部門的報告和省級有關(guān)部門及其他省級建設行政主管部門抄告的企業(yè)的違法事實，依法予以處理的，應將處理結(jié)果通告原報告或抄告部門。第二H"一條各級建設行政主管部門和其他有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)不再具備本細則第五條規(guī)定的安全生產(chǎn)條件之一的，下發(fā)限期整改通知書，責令其限期改正；拒不改正或整改期滿后經(jīng)查仍未達到規(guī)定安全生產(chǎn)條件的，可以提出暫扣建議，連同相關(guān)取證材料一并報送省建設行政主管部門。給予暫扣安全生產(chǎn)許可證處罰，暫扣期限一般為15至30日；安全生產(chǎn)許可證暫扣期間，仍拒不整改或經(jīng)整改仍未達到規(guī)定安全生產(chǎn)條件的，處以延長暫扣期15日，直至吊銷安全生產(chǎn)許可證的處罰。第二十二條企業(yè)發(fā)生工程建設重大事故后，工程所在地的設區(qū)市建設行政主管部門或省級有關(guān)部門對該企業(yè)安全生產(chǎn)條件進行復查，7日內(nèi)提出復查報告；發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備本細則第五條規(guī)定的安全生產(chǎn)條件之一的，提出處罰建議，連同相關(guān)取證材料一并報送省級建設行政主管部門，由省級建設行政主管部門按照以下規(guī)定實