QS質(zhì)量管理制度

ＸＸＸＸ廠QSLF-A-2011食品安全管理制度版本號：A版編制：

審核：

批準(zhǔn)：發(fā)布日期：

20１-４-01

實施日期：

20１-４-01章節(jié)號：0.0 縣ＸＸＸ廠版本號：A/0目錄實施日期：２０１１－４－０１目錄???????????????????????????????0.1 頒布令?????????????????????????????0.2 任命書?????????????????????????????0.3 質(zhì)量安全方針、目標(biāo)發(fā)布令 ???????????????????0.4 企業(yè)簡介????????????????????????????0.5 制度管理????????????????????????????范圍???????????????????????????????引用標(biāo)準(zhǔn)?????????????????????????????術(shù)語和定義????????????????????????????食品安全管理體系?????????????????????????4.1 質(zhì)量管理職責(zé)?????????????????????????? 組織領(lǐng)導(dǎo)??????????????????????????? 質(zhì)量目標(biāo)??????????????????????????? 管理職責(zé)??????????????????????????? 人員要求?????????????????????????? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)??????????????????????????? 工藝文件??????????????????????????? 文件管理制度????????????????????????? 采購制度?????????????????????????? 采購文件??????????????????????????? 采購驗證制度???????????????????????? 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 ??????????????????? 質(zhì)量控制制度???????????????????????? 產(chǎn)品防護制度???????????????????????? 檢驗管理制度????????????????????????

1125678910111111121322313132333434353838392章節(jié)號：0.0 縣ＸＸＸ廠版本號：A/0目錄實施日期：２０１１－４－０１4.1.15不合格管理制度??????????????????????倉儲管理制度??????????????????????????衛(wèi)生管理制度??????????????????????????配料管理制度??????????????????????????添加劑使用管理制度?????????????????????? 產(chǎn)品標(biāo)識管理制度 ????????????????????產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度?????????????????? 計量器具使用管理制度?????????????????? 實驗室管理制度?????????????????????產(chǎn)品運輸過程管理制度??????????????????產(chǎn)品銷售管理制度???????????????????? 不合格產(chǎn)品召回制度??????????????????????? 消費者投訴受理制度???????????????????????企業(yè)誠信管理制度????????????????????4.2企業(yè)場所要求????????????????????????4.3生產(chǎn)資源的提供???????????????????????4.4人員培訓(xùn)管理制度??????????????????????4.5食品安全事故處置方案????????????????????4.6食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度????????????????4.7作業(yè)指導(dǎo)書?????????????????????????4.8“*”項目檢驗制度??????????????????????

4345454546464747484849495051535557586061643章節(jié)號：0.1版本號：A/0

莒南縣糧豐米廠頒布令實施日期：２０１１－４－０１頒布令本企業(yè)依據(jù)《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）、結(jié)合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范及食品安全法等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了《食品安全管理制度》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于１年４月1日開始實施。本制度是企業(yè)食品安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則， 本廠全體員工必須遵照執(zhí)行。廠長:20 １年４月1日1章節(jié)號：0.2 縣ＸＸＸ廠版本號：A/0任命書實施日期：２０１１－４－０１質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了貫徹執(zhí)行《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、食品安全法等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，加強對食品安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命ＸＸＸ同志為我廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)：、協(xié)助廠長貫徹有關(guān)法律、法規(guī)，制定并實施本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求。并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。2、負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4、提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求。5、代表本廠就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部進行聯(lián)系。廠長：20 １年４月1日2章節(jié)號：0.2 縣ＸＸＸ廠版本號：A/0任命書實施日期：２０１１－４－０１質(zhì)檢部經(jīng)理任命書為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，加強對食品安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命ＸＸＸ同志為我廠質(zhì)檢科科長。質(zhì)檢科科長的職責(zé)：、協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。2、負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系的保持，具體實施質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制。3、適時對質(zhì)量管理體系運行情況進行總結(jié)，將存在的問題向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，定期進行管理評審、內(nèi)審等工作。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定更新和宣傳工作，負(fù)責(zé)質(zhì)檢部日常管理工作。廠長：201 １年４月1日3章節(jié)號：0.2 縣ＸＸＸ廠版本號：A/0任命書實施日期：２０１１－４－０１QS小組任命書為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，落實各個部門對食品安全管理體系運作的實施，特任命以下同志為我廠 QS工作小組成員：組長： ＸＸＸ成員： ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ廠長201 １年４月1日4章節(jié)號：0.3 莒南縣ＸＸＸ廠版本號：A/0質(zhì)量安全方針、目標(biāo)實施日期：２０１１－４－０１質(zhì)量安全方針、目標(biāo)為貫徹《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的經(jīng)營理念特制定我廠質(zhì)量安全方針、目標(biāo)如下：質(zhì)量安全方針：科學(xué)管理，以質(zhì)取勝，顧客滿意，持續(xù)改進。質(zhì)量安全目標(biāo)：產(chǎn)品一次合格率 95%；顧客滿意率97%，每年遞增0.2%；產(chǎn)品交驗合格率 100％；年度員工培訓(xùn)合格率 100%；全年無重大食品安全衛(wèi)生事故。質(zhì)量方針是由企業(yè)廠長正式發(fā)布的本企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進食品安全管理體系的推動力；質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價食品安全管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量目標(biāo)建立在企業(yè)質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)了分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，有關(guān)不同的層次應(yīng)該得到分解和落實，并及時進行評價考核，以促進食品安全管理體系的改進。廠長：20１年４月1日5章節(jié)號：0.4 縣XXX廠版本號：A/0公司簡介實施日期：２０１１－４－０１公司簡介米廠是2007年成立的主要以加工大米產(chǎn)品的私營企業(yè)。占地３６00平方米，生產(chǎn)車間１000平方米?，F(xiàn)有職工３０余人。公司生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)力量雄厚，檢驗設(shè)備先進，是生產(chǎn)大米具有代表性的現(xiàn)代化企業(yè)。本廠以“嚴(yán)格管理、質(zhì)量一流、開拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。企業(yè)年生產(chǎn)能力3６０噸。本廠依靠顧客滿意、員工滿意、社會滿意的企業(yè)發(fā)展理念，本著重信譽、守合同的精神，以先進的技術(shù)、多種經(jīng)營的方式與國內(nèi)外各界朋友密切合作共同發(fā)展。地址：縣XXXXXX電話：9-9傳真：9-郵編：26章節(jié)號：0.5 縣XXXX版本號：A/0管理制度實施日期：２０１－４－０１管理制度A.本制度規(guī)定了企業(yè)的食品質(zhì)量安全方針，引用了食品安全管理體系程序的核心內(nèi)容，并對食品安全管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是本廠實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進的綱領(lǐng)性文件。B.本制度為企業(yè)的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。管理制度的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得提供給企業(yè)以外人員。C.持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還，辦理收回登記。D.在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)檢科。E.辦公室應(yīng)在每年不定時對制度的適用性、 有效性進行評審；必要時對制度予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本制度附件中的各項管理制度既可以作為制度的一部分發(fā)放到相關(guān)管理人員，也可以獨立成冊，以執(zhí)行文件的方式發(fā)放到相關(guān)的作業(yè)現(xiàn)場。G.制度的修訂狀態(tài)用“大寫英文字母 +數(shù)字”的形式表示，英文字母表示版本號，數(shù)字表示修改次數(shù)。如A/3表示A版文件第三次修改。H.文件的換版表示整篇文件的修改，個別條款采用換頁、劃線等更改方式，通過“文件更改記錄”加以標(biāo)識和記錄。7范圍范圍1.1 總則

文件編號：L-A-2011章節(jié)號：1版本號：A/0實施日期：201-4-01本食品安全管理制度按照《中華人民共和國食品安全法》、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》和《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版），規(guī)定了本企業(yè)的食品安全管理體系，描述了食品安全管理體系的每一過程及相互的作用。本食品安全管理制度適用于本廠大米產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括審查機構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，并增進顧客的滿意。1.2 應(yīng)用本制度描述的食品安全管理體系要求適用于本廠的質(zhì)量管理職責(zé)、企業(yè)場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等，并適用于企業(yè)食品安全管理體系組織機構(gòu)圖中涉及的所有部門。本制度覆蓋的產(chǎn)品及其過程為：大米產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。8引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)2.1、GB1354-2009《大米》

文件編號：ZL-Ａ-2011章節(jié)號：2版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-012.2、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）2.3、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）2.4、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》2.5、GB7718《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》2.6、GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》9文件編號：ZL-Ａ-2011術(shù)語和定義章節(jié)號：3版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01術(shù)語、定義質(zhì)量負(fù)責(zé)人：是組織最高管理者任命并受其委托對質(zhì)量管理體系進行建立、實施、檢查和改進的管理人員，對食品的質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。本制度涉及的其他質(zhì)量術(shù)語采用了GB1354-2009大米、《大米生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）中的術(shù)語?？s寫：QS－食品質(zhì)量安全管理體系的英文縮寫LF－莒南縣XXXX的拼音縮寫ZL—食品安全管理制度的拼音縮寫ZY—管理、技術(shù)、作業(yè)文件的拼音縮寫ZJ—質(zhì)量記錄的拼音縮寫10文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01實施要求4.1質(zhì)量管理職責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。廠長指定一名管理者為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人受廠長委托對食品安全管理體系所需過程的建立、實施和保持負(fù)責(zé)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有下述的職責(zé)和權(quán)限：確保企業(yè)的食品安全管理體系所需的過程能得到建立、實施、保持及持續(xù)改進；協(xié)助廠長貫徹有關(guān)的食品安全法律、法規(guī)、制定并實施本廠的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)；向廠長報告企業(yè)在建立食品質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)實現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)食品安全管理體系所需的改進；在整個企業(yè)范圍內(nèi)使全體員工意識到企業(yè)依存于其顧客，樹立滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制和實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求；負(fù)責(zé)與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系；質(zhì)量負(fù)責(zé)人密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與廠長、內(nèi)部員工和其它相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各個方面的信息并及時整理、分析和匯總，以適當(dāng)?shù)男问匠蕡髲S長或下發(fā)有關(guān)單位，促進滿足顧客要求的實現(xiàn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人其它職責(zé)見本手冊 條款。 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，并聘任或任命經(jīng)過食品質(zhì)量檢驗知識培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書的人員專門負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗工作。質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，并貫徹實施。 質(zhì)量安全方針11文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01質(zhì)量安全方針是由企業(yè)廠長正式發(fā)布的本企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進食品安全管理體系的推動力。食品質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價食品安全管理體系有效性的基礎(chǔ)。 質(zhì)量安全方針的制定廠長依據(jù)本廠的經(jīng)營宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本廠的質(zhì)量安全方針。 企業(yè)的質(zhì)量安全方針：科學(xué)管理，以質(zhì)取勝，顧客滿意，持續(xù)改進。 質(zhì)量安全方針的實現(xiàn)為使質(zhì)量安全方針最終實現(xiàn)，廠長應(yīng)主持公司各層會議，親自宣講質(zhì)量安全方針，各部門負(fù)責(zé)人向本部門員工進一步深入宣講食品質(zhì)量安全方針，通過宣講使全體員工理解，并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為確保本廠質(zhì)量安全方針的實現(xiàn)做貢獻。 質(zhì)量安全方針的評審與修訂收集質(zhì)量安全方針實現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合分析，以書面形式報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量安全方針進行改進或修訂，改進和修訂應(yīng)予以全面的控制。 質(zhì)量安全目標(biāo)質(zhì)量安全目標(biāo)由企業(yè)廠長組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。質(zhì)量安全目標(biāo)應(yīng)建立在本廠質(zhì)量安全方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量安全方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。質(zhì)量安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進的承諾。企業(yè)的質(zhì)量安全目標(biāo)：產(chǎn)品一次合格率 95％；產(chǎn)品交付合格率 100％;顧客滿意率97％，每年遞增0.2％；年度員工培訓(xùn)合格率 100％；全年無重大食品安全事故；12文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01 質(zhì)量安全目標(biāo)的分解為確保質(zhì)量安全目標(biāo)的實現(xiàn)， 企業(yè)最高管理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實到有關(guān)不同的層次，如管理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到：各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動制定本部門的質(zhì)量安全目標(biāo)，所制定的質(zhì)量安全目標(biāo)必須和本廠的質(zhì)量安全目標(biāo)保持一致，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案；各部門的質(zhì)量安全目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)分階段實現(xiàn)原則，每年年底，對當(dāng)年的實現(xiàn)情況進行總結(jié)，并根據(jù)需要對下年度提出新的指標(biāo)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 質(zhì)量安全目標(biāo)實現(xiàn)的考核質(zhì)量負(fù)責(zé)人按相應(yīng)考核周期組織有關(guān)職能部門對質(zhì)量安全目標(biāo)實現(xiàn)情況進行考核，將考核的結(jié)果匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報廠長，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。管理職責(zé) 企業(yè)應(yīng)制定各有關(guān)部門的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限的管理制度。企業(yè)在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上， 以書面形式，確定本廠的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門。部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理。13食品安全管理體系 企業(yè)實行三級管理，見下圖：

文件編號：ZL-Ａ-2011章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-0114文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01 職責(zé)描述廠長廠長是一個企業(yè)的行政領(lǐng)導(dǎo)人，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營管理及質(zhì)量管理工作，對工廠質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)食品安全管理體系的策劃，企業(yè)食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的制定，組織和建立本廠的食品安全管理體系。負(fù)責(zé)本廠組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命。向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)特殊合同的簽訂或批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)食品質(zhì)量安全手冊及其它質(zhì)量文件，責(zé)成相關(guān)部門采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并在適當(dāng)時機檢查落實的情況。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理層開展食品安全、質(zhì)量管理工作，對食品安全、質(zhì)量工作中存在的問題進行綜合分析，及時做出決策。負(fù)責(zé)確定各崗位的任職要求，培訓(xùn)計劃的審批。組織召開質(zhì)量管理工作會議，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時處理重大質(zhì)量異議和重大質(zhì)量事故問題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織食品質(zhì)量安全手冊、質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量計劃的編寫，并審核所編寫的文件，貫徹相關(guān)法律、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)工作小組成員全力推進此項工作的實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜，向廠長報告運行情況，提出改進的建議。負(fù)責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，協(xié)助廠長貫徹有關(guān)的食品安全法律、法規(guī)、制定并實施公司的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進。負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格的批準(zhǔn)。組織各相關(guān)部門進行過程控制。負(fù)責(zé)檢驗計劃的審批，組織批量嚴(yán)重不合格品的評審處置。15文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防措施和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。負(fù)責(zé)組織各部門對質(zhì)量管理工作進行自查。辦公室承辦廠長安排的本廠內(nèi)的行政管理工作，負(fù)責(zé)推動各項工作順利進行。負(fù)責(zé)文件資料的統(tǒng)籌管理，包括行政管理文件草擬、初審和文件的收發(fā)打印工作，體系文件發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關(guān)記錄。負(fù)責(zé)依據(jù)廠長確定的要求，組織編制各部門相應(yīng)的《崗位職責(zé)》和《任職要求》。負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，進行招聘、組織各部門培訓(xùn)上崗人員，確保上崗人員的技術(shù)素質(zhì)和道德品質(zhì)，滿足生產(chǎn)要求。配合有關(guān)部門搞好質(zhì)量法規(guī)和食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的宣傳教育，提高從業(yè)員工的質(zhì)量意識。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本廠相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。負(fù)責(zé)本廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃、清潔。負(fù)責(zé)對車間環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生的定期檢查。負(fù)責(zé)聯(lián)系環(huán)保部門定期進行環(huán)保監(jiān)測。負(fù)責(zé)定期組織員工進行身體健康體檢。負(fù)責(zé)車間員工工作服的定期清洗。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)計劃控制的組織工作。生產(chǎn)計劃的編寫及下達。生產(chǎn)用物料的采購計劃的編寫。負(fù)責(zé)計劃實施過程中的質(zhì)量控制及設(shè)備管理工作。根據(jù)產(chǎn)品品種和設(shè)備狀況制定工序能力指數(shù)，并進行檢查考核。負(fù)責(zé)匯總車間核算資料，統(tǒng)計車間產(chǎn)量。填報車間產(chǎn)量報表及生產(chǎn)進度報表，做出統(tǒng)計分析。依據(jù)計劃對生產(chǎn)進度、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作等環(huán)節(jié)進行合理調(diào)度。負(fù)責(zé)召開生產(chǎn)調(diào)度會及質(zhì)量分析會，總結(jié)在生產(chǎn)完成情況和質(zhì)量方面存在的問題并解決。16文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的管理及車間日常領(lǐng)用配件的管理。負(fù)責(zé)對車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備日常使用、維護保養(yǎng)進行監(jiān)督檢查并考核。對主要生產(chǎn)設(shè)備進行重點管理，并合理安排時間進行檢修及大修。組織技術(shù)力量對新采購設(shè)備進行安裝。負(fù)責(zé)全廠內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定企業(yè)原材料、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，行使質(zhì)量否決權(quán)。負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)所需原材料的質(zhì)量驗收工作。確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確、及時。負(fù)責(zé)控制工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以預(yù)防為主，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗制度，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序和不合格品出廠，保證出廠的產(chǎn)品達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。及時掌握生產(chǎn)質(zhì)量狀況，處理現(xiàn)場質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點實施監(jiān)控及質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的記錄和分析工作。負(fù)責(zé)不合格品的評審、處理工作，檢查監(jiān)督有關(guān)措施的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，檢驗狀態(tài)或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控。負(fù)責(zé)做好合格品與不合格品標(biāo)識，督促相關(guān)部門做好隔離工作，防止二者混淆，對出廠產(chǎn)品簽蓋產(chǎn)品合格章。負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，并進行跟蹤和驗證。負(fù)責(zé)計量器具的管理工作，搞好量值傳遞和生產(chǎn)一線的在用量具的周期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)過程中使用水質(zhì)、生產(chǎn)用油的定期檢查。負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、衛(wèi)生制度的執(zhí)行情況進行定期檢查。負(fù)責(zé)對車間、倉庫溫度、濕度、空氣潔凈度進行定期監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)各工序作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、衛(wèi)生管理制度的編制。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)活動，做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)正常進行。提高車間員工的質(zhì)量意識，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。對關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點經(jīng)17文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01常監(jiān)督檢查， 杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。當(dāng)產(chǎn)生不合格產(chǎn)品時，主持車間的分析活動，制定糾正預(yù)防措施，及時向相關(guān)部門反饋信息。充分有效利用各種生產(chǎn)資源：珍惜勞動力，工作有序，盡量縮短勞動時間。合理安排，把握技巧,盡量減少能源消耗。經(jīng)常檢查，勤于維護,保證設(shè)備的持續(xù)加工能力。小心謹(jǐn)慎，一絲不茍，不突破原料、材料消耗定額。小處著手，開源節(jié)流，。堅持不懈地提高合格率,實現(xiàn)最低生產(chǎn)成本。負(fù)責(zé)組織日常車間衛(wèi)生清理和實施及監(jiān)督檢查工作。宣傳教育和有效的措施相結(jié)合，堅持安全第一，嚴(yán)禁違章操作，杜絕各種事故。對本車間質(zhì)量體系的各種文件、資料、質(zhì)量記錄的完整有效性負(fù)責(zé)、對各崗位操作人員的技能，能力和知識進行考核，對達不到上崗要求的，由辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。對領(lǐng)用原材輔料、包裝物進行外觀檢查，并檢查各種材料在使用過程中的質(zhì)量狀況。各工序工藝參數(shù)實施檢驗，并詳細記錄，對產(chǎn)品質(zhì)量實施控制。對成品的外觀和包裝情況進行檢驗并進行詳細的記錄，及時填報車間質(zhì)量監(jiān)測表及生產(chǎn)環(huán)節(jié)指標(biāo)控制綜合分析表。對車間員工洗手、消毒、工作服穿戴，尤其是班中無菌操作等工作進行檢查，重點控制惡性雜質(zhì)的來源。積極配合跟班質(zhì)檢員作好檢驗工作。負(fù)責(zé)對車間各項原材料消耗統(tǒng)計工作及車間員工的各項勞保用品的領(lǐng)用和發(fā)放工作。每批產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，檢查材料領(lǐng)用、使用情況，并安排辦理退庫。每月一次對車間產(chǎn)品的產(chǎn)量，各種原材料消耗情況進行總結(jié)，作為計算產(chǎn)量工資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)過程中，對各工序進行操作控制。貫徹執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書,對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本車間范圍內(nèi)的設(shè)備、儀表、儀器、工具的使用，調(diào)整、維護、保養(yǎng)工作，避免錯誤操作。工序a) 負(fù)責(zé)對本工序內(nèi)各項管理活動的具體實施工作， 并做好相關(guān)質(zhì)量記錄，對本工18文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01序原始記錄的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)；在有效工作時間內(nèi)按本工序作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，組織本工序員工進行生產(chǎn)作業(yè)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序現(xiàn)場管理；堅持衛(wèi)生質(zhì)量第一，堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核心的原則，組織本工序進行自檢、互檢、嚴(yán)格執(zhí)行工藝質(zhì)量制度，必須做到本工序的產(chǎn)品質(zhì)量合格，不合格產(chǎn)品不能進入下道工序；負(fù)責(zé)組織搞好本工序衛(wèi)生，包括車間衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生、個人衛(wèi)生等；在確保質(zhì)量的前提下，全面完成產(chǎn)量任務(wù)，不突破消耗定額，開好本工序質(zhì)量分析會；堅持安全第一的原則，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，正確操作設(shè)備，確保操作安全，杜絕責(zé)任事故的發(fā)生。 不合格控制制度企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格及糾正預(yù)防措施管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格及時采取糾正預(yù)防措施。質(zhì)量管理的不合格分為不合格項和不合格品。不合格項是指不符合要求的操作和工作，不合格項一般在生產(chǎn)和工作過程中產(chǎn)生，并由工作人員自檢或管理人員抽查發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)不合格項后，由發(fā)現(xiàn)人員及時通知相關(guān)的工作人員，并視需要決定是否上報主管部門。不合格項的產(chǎn)生部門和人員組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量人員進行評審，評價其嚴(yán)重程度及普遍程度，并根據(jù)評審結(jié)果，責(zé)成相關(guān)人員采取糾正及糾正措施。具體表現(xiàn)為人員不合格、設(shè)備不合格等情況。 人員不合格：操作工未按操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書操作，現(xiàn)場管理人員領(lǐng)班、質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時制止，驗證部門質(zhì)檢部要提出糾正預(yù)防措施并跟蹤驗證，確保已發(fā)生的不合格不會再次發(fā)生，生產(chǎn)部根據(jù)績效考核進行處理,必要時組織進行臨時現(xiàn)場培訓(xùn)或集中培訓(xùn)。 設(shè)備不合格：當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，首先操作工驗證發(fā)現(xiàn)后及時隔離自上次驗證時間內(nèi)的產(chǎn)品，報告管理人員，進行現(xiàn)場標(biāo)識，并通知質(zhì)檢部，由車間主任通知生產(chǎn)科下達維修通知單，維修人員在30分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，進行調(diào)整，維修人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場時食品車間做好必要的防護措施，經(jīng)現(xiàn)場質(zhì)檢人員、生產(chǎn)管理人員確認(rèn)后，維修人員方能實施維19文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01修，對于設(shè)備故障頻繁發(fā)生時，維修人員應(yīng)采取糾正預(yù)防措施，并實施跟蹤驗證；其次管理人員抽查發(fā)現(xiàn)時，操作工應(yīng)及時隔離自上次驗證時間內(nèi)的產(chǎn)品， 并由抽查人員組織進行調(diào)整，必要時采取糾正預(yù)防措施。 不合格品是指不符合要求的產(chǎn)品。包括不合格的原料、包裝物料、輔料、半成品、成品等。 原料、包裝物料、輔料不合格品的控制：購進的原料、包裝物料、輔料出現(xiàn)不合格時，經(jīng)質(zhì)檢科驗收后無異議時，由采購科通知倉庫拒收。經(jīng)進廠檢驗合格的原料、包裝物料、輔料，使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后，退回倉庫，由倉庫通知采購部辦理退貨手續(xù)。降級使用：當(dāng)原料出現(xiàn)一般不合格項時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后例外放行時可降級使用。 半成品不合格品的控制：返工、返修：經(jīng)質(zhì)檢部或車間檢驗不合格的半成品原則上立即返工，返工后重新檢驗合格后方可進入下道工序。報廢：沒有使用價值的半成品，由車間填寫廢次品處理申請單，經(jīng)質(zhì)檢科判定后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。對于半成品中的有關(guān)重要指標(biāo)達不到要求，由質(zhì)檢科安排復(fù)檢，仍達不到要求時，由不合格品評審小組確定處置方案。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的潛在不合格品，當(dāng)出現(xiàn)關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值和操作限值出現(xiàn)偏離時，監(jiān)視人員識別后進行隔離，由質(zhì)檢科進行識別是否可降低到可接受水平，由監(jiān)視人員采取糾正預(yù)防措施， 質(zhì)檢科實施跟蹤驗證；當(dāng)抽樣時發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢人員進行現(xiàn)場糾正，并進行現(xiàn)場培訓(xùn)，必要時采取糾正預(yù)防措施。 成品不合格品的控制：入庫后交付前的成品當(dāng)經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格時，應(yīng)立即召開不合格品評審小組會議，確定處置方案報廠長批準(zhǔn)后實施，如果出現(xiàn)食品安全危害時（微生物超標(biāo)等），堅決杜絕出廠并采取糾正預(yù)防措施。交付后的成品出現(xiàn)不合格時（微生物超標(biāo)、霉變、蟲蝕、外來雜質(zhì)及包裝破損等現(xiàn)象），由銷售人員通知不合格品評審小組，討論確定處置方案報廠長批準(zhǔn)后實施處置，2個工作日內(nèi)由銷售人員給顧客答復(fù)，具體執(zhí)行顧客投訴與產(chǎn)品撤回和召回控制程序，相關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施并實施跟蹤驗證。20文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01人員要求 廠長職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定和實施本企業(yè)的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運行配備充分的資源；向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；批準(zhǔn)各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況；從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；審批年度人員培訓(xùn)計劃、設(shè)備改造計劃、采購計劃和銷售計劃；定期召開質(zhì)量分析會議，研究制定質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)協(xié)助廠長處理廠內(nèi)一切事務(wù)，廠長因事外出或其他事情不在廠里時代行使職權(quán)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，及時向廠長匯報企業(yè)內(nèi)發(fā)生的有關(guān)事情；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修，更新計劃。負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。按時完成廠長交辦的其他事務(wù)。生產(chǎn)副廠長職責(zé)：崗位任職資格要求：a）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，管理類專業(yè)。b)熟悉產(chǎn)品加工工藝，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作 3年以上（從事生產(chǎn)管理或質(zhì)21文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01量管理負(fù)責(zé)人工作）具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決突發(fā)事件能力。較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。流利的語言表達及較強文字處理能力。較強的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。E）較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：a）根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，擬定年度生產(chǎn)計劃，編制下達月度生產(chǎn)計劃，對計劃的完成及調(diào)整實施有效控制， 做好綜合平衡工作，指導(dǎo)有關(guān)部門編制生產(chǎn)計劃， 協(xié)調(diào)好各部門工作關(guān)系，保證計劃的銜接、協(xié)調(diào)、保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)任務(wù)；在生產(chǎn)管理中堅持“質(zhì)量第一”的方針，當(dāng)產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生沖突時應(yīng)以質(zhì)量為主，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的疑難問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門傳遞信息，并對管理不善造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；樹立安全第一思想，堅持安全責(zé)任重于泰山原則，搞好安全檢查，及時排除事故隱患。認(rèn)真組織調(diào)查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次發(fā)生；編制設(shè)備年、季、月修理計劃、制定監(jiān)督檢查措施，定期組織檢查，全面掌握設(shè)備的使用和技術(shù)性能情況。對關(guān)鍵工序、特殊設(shè)備及精密設(shè)備重點控制和檢查；崗位權(quán)力：對本廠管理體系建議權(quán)。對本部門工作的建議、指導(dǎo)、考核、審核、審批權(quán)。生產(chǎn)調(diào)度、人員調(diào)度權(quán)。崗位義務(wù)：a）組織開展本部門工作，保證實現(xiàn)企業(yè)既定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。實現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故，無人身安全事故。提高工作效率、生產(chǎn)效率，降低成本，合理利用資源。 生產(chǎn)科長：崗位任職資格要求：a）具有大專學(xué)歷。22文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01熟悉產(chǎn)品加工工藝，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作2年以上（從事生產(chǎn)管理工作）具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）敏銳的觀察和領(lǐng)悟能力。較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決應(yīng)急能力。準(zhǔn)確的語言表達能力和判斷能力。較強的學(xué)習(xí)能力和文字、數(shù)據(jù)處理能力。E）較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)活動，做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)正常進行；提高車間員工的質(zhì)量意識，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點經(jīng)常監(jiān)督檢查，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生；當(dāng)產(chǎn)生不合格品時，主持車間的質(zhì)量分析活動，制定糾正預(yù)防措施，及時向有關(guān)部門反饋信息；充分有效的利用各種生產(chǎn)資源，有效利用時間，減少能源消耗，不突破原料和材料消耗定額，保證設(shè)備持續(xù)加工能力；宣傳教育和有效措施相結(jié)合，堅持安全第一，嚴(yán)禁違章操作，杜絕各種事故；負(fù)責(zé)組織車間日常衛(wèi)生清理及監(jiān)督檢查工作，對車間員工洗手消毒、工作服穿戴，尤其是班中無菌間操作等工作進行檢查，重點控制惡性雜質(zhì)的來源；生產(chǎn)過程中，對各工序操作進行控制，貫徹執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，對車間的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度負(fù)責(zé)， 積極配合跟班質(zhì)檢員做好檢驗工作， 對各工序參數(shù)實施檢驗，并詳細記錄，對產(chǎn)品質(zhì)量實施控制；崗位權(quán)力：對本部門工作的指導(dǎo)權(quán)。對本部門人員的績效考核權(quán)。對生產(chǎn)現(xiàn)場管理權(quán)及生產(chǎn)調(diào)度、人員調(diào)度權(quán)。崗位義務(wù)：a）根據(jù)月度生產(chǎn)計劃按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。合理控制消耗，保證消耗有所降低。保證工藝執(zhí)行率到位，合格率達標(biāo)，設(shè)備設(shè)施得到及時維護，保證持續(xù)加工23文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01能力。培養(yǎng)車間員工綜合操作能力并及時考核驗證。 車間各領(lǐng)班：崗位任職資格要求：a）中專以上學(xué)歷。通過培訓(xùn)、實踐等把能力提升到任職條件。具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）具有解決應(yīng)急的能力。準(zhǔn)確的表達能力和判斷能力，能及時控制生產(chǎn)現(xiàn)場的能力。較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：各領(lǐng)班負(fù)責(zé)對本工序內(nèi)各項管理活動的具體實施工作，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄，對本工序原始記錄的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)；在有效工作時間內(nèi)按本工序作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，組織本工序員工進行生產(chǎn)作業(yè)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序現(xiàn)場管理；堅持衛(wèi)生質(zhì)量第一，堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核心的原則，組織本工序進行自檢、互檢、嚴(yán)格執(zhí)行工藝質(zhì)量制度，必須做到本工序的制品質(zhì)量合格，不合格產(chǎn)品不能進入下道工序；負(fù)責(zé)組織搞好本工序衛(wèi)生，包括車間衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生、個人衛(wèi)生等；審核各原始記錄；崗位權(quán)力：對本工序工作的指揮權(quán)。對本工序人員的績效考核權(quán)及記錄審核權(quán)。崗位義務(wù)：a）保證本工序半成品質(zhì)量符合工藝要求。對本工序設(shè)備存在不能解決的問題及時報告。保持環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、工器具、個人等衛(wèi)生達標(biāo)，保證設(shè)備、人身、食品等安全。合理控制消耗，杜絕違章操作。 技術(shù)人員：24文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01崗位任職資格要求a）具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，食品工程等相關(guān)專業(yè)。b)熟悉產(chǎn)品加工工藝及相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作 2年以上（從事技術(shù)管理或質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人工作）具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）流利的語言表達及較強文字處理能力。較強的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：a）負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各類原輔材料和外購產(chǎn)品及零配件驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。積極采用國外先進技術(shù)、先進標(biāo)準(zhǔn)、貫徹實施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，制定工藝過程質(zhì)量計劃和操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，編制并下達工藝文件；定期更新本廠使用標(biāo)準(zhǔn)，確保符合國家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)；崗位權(quán)力：a）對企業(yè)管理體系建議改進權(quán)。技術(shù)管理權(quán)。崗位義務(wù)：a）標(biāo)準(zhǔn)更新、技術(shù)服務(wù)及時。對本廠核心技術(shù)保密。 車間各操作人員：崗位任職資格要求：a）初中以上學(xué)歷。通過培訓(xùn)、實踐等把能力提升到任職條件。具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a)具有熟練操作設(shè)備和解決應(yīng)急的能力。較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：25文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程進行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)。參加本廠組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟習(xí)工藝和操作規(guī)程要求。遵守衛(wèi)生規(guī)范，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。崗位權(quán)力：操作設(shè)備時、提供必要的勞動保護的權(quán)利。要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。崗位義務(wù)：a）保證操作符合工藝要求。按時完成車間規(guī)定的生產(chǎn)量，成品一次合格率符合要求并有所提高。及時填寫各類原始記錄，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；崗位義務(wù)：a）按時、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。及時處理設(shè)備使用中存在的問題，對于不能解決的問題及時報告。保持環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、工器具、個人等衛(wèi)生達標(biāo)，保證設(shè)備、人身、食品等安全。衛(wèi)生員：崗位任職資格要求：a）初中以上學(xué)歷。通過培訓(xùn)、實踐等把能力提升到任職條件。具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）具有解決應(yīng)急的能力。較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書；監(jiān)督員工按程序穿戴工作服、洗手消毒、負(fù)責(zé)消毒液的配制；負(fù)責(zé)清理所轄范圍內(nèi)各類衛(wèi)生；負(fù)責(zé)工作服收發(fā)、送洗、殺菌管理和防鼠、防蠅、防蟲工作；26文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制：隨時清理車間地面衛(wèi)生，定時對操作工手部進行消毒；配合質(zhì)檢員進行員工工作服、口罩穿戴檢查，嚴(yán)格控制惡性雜質(zhì)來源；按照規(guī)定使用有毒有害化學(xué)品；h）負(fù)責(zé)車間、廠區(qū)垃圾箱清理和垃圾轉(zhuǎn)運工作；及時填寫相關(guān)記錄，提供原始數(shù)據(jù),完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；崗位權(quán)力：a）提供必要的勞動保護的權(quán)利。要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。崗位義務(wù)：a）及時對工作服收發(fā)、送洗、殺菌保證員工使用。及時配制消毒液。保持生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生。防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施有效。監(jiān)督檢查員工個人衛(wèi)生狀況,每小時用75％的酒精對無菌間員工手部進行消毒。 質(zhì)量管理人員： 質(zhì)檢科科長：崗位任職資格要求：a）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，食品工程或微生物等相關(guān)專業(yè)。b)熟悉產(chǎn)品加工工藝及檢驗，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作 5年以上（從事技術(shù)管理或質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人工作）具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決突發(fā)事件能力。較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。流利的語言表達及較強文字處理能力。較強的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。e）較強的達成工作績效能力。崗位職責(zé)：27文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01a）負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各類原輔材料和外購產(chǎn)品及零配件驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。制定各項質(zhì)量檢驗制度，提高工作質(zhì)量、保證產(chǎn)品質(zhì)量；積極采用國外先進技術(shù)、先進標(biāo)準(zhǔn)、貫徹實施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，制定工藝過程質(zhì)量計劃和操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，編制并下達工藝文件，監(jiān)督其執(zhí)行情況；安排指導(dǎo)檢驗人員實施日常質(zhì)量控制和檢驗業(yè)務(wù)，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對各類原輔材料、外購產(chǎn)品和零配件進行驗收；對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆或誤用不合格品；對最終產(chǎn)品及其包裝標(biāo)識進行檢驗和試驗，確保達到質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)，參與不合格品評審，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，參與重大事故和質(zhì)量問題的分析處理；負(fù)責(zé)計量器具管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)，制定企業(yè)計量、理化檢驗有關(guān)制度，安排計量人員按規(guī)定對在用計量器具送技術(shù)監(jiān)督局檢定。嚴(yán)禁超期使用計量器具，建立計量器具管理臺帳，監(jiān)督檢查使用、維護及保管情況；崗位權(quán)力：a）對企業(yè)管理體系建議改進權(quán)。質(zhì)量管理權(quán)。對本部門工作的建議、指導(dǎo)、考核、審核、審批權(quán)。對在用監(jiān)視測量設(shè)備的監(jiān)督考核權(quán)。崗位義務(wù)：a）標(biāo)準(zhǔn)更新、技術(shù)服務(wù)及時。實現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故。監(jiān)視測量裝置有效。 檢驗室化驗員、質(zhì)檢員：崗位任職資格要求：a）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，食品工程或微生物等相關(guān)專業(yè)。 特殊情況可以放寬。b)熟悉產(chǎn)品加工工藝及檢驗，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作 2年以上（從事檢驗工作）具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位能力要求：a）較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決突發(fā)事件能力。流利的語言表達及較強文字處理能力。較強的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。28文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01較強的達成工作績效能力?；瀱T崗位職責(zé)：a）嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)、采購合同或協(xié)議，對采購產(chǎn)品進行檢驗，做好記錄，并出具相應(yīng)的質(zhì)量證明，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗，實施檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識和保護，防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆或誤用不合格品；c）負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品和最終產(chǎn)品包裝標(biāo)識，包裝質(zhì)量進行檢驗和試驗，確保達到質(zhì)量要求；參與不合格品評審，并做好不和格品的標(biāo)識、記錄、隔離和保管；參與重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的分析與處理；對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況進行分析上報，并做好有關(guān)質(zhì)量信息的收集、整理與反饋；審核生產(chǎn)車間的各類質(zhì)量記錄；質(zhì)檢員崗位職責(zé)：a）按檢驗規(guī)程和工序作業(yè)指導(dǎo)書開展產(chǎn)品質(zhì)檢工作；對車間員工個人衛(wèi)生、工藝衛(wèi)生、工作環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施、工作器具衛(wèi)生、工作服清洗殺菌及工作服穿戴等監(jiān)督檢查、指導(dǎo)整改，及時反饋信息；c）對產(chǎn)品加工、包裝等工序生產(chǎn)過程監(jiān)控，對不規(guī)范操作和質(zhì)量不達標(biāo)現(xiàn)象及時采取糾正、預(yù)防措施；通過生產(chǎn)過程監(jiān)控，使產(chǎn)品一次合格率符合要求；對各工序不合格半成品標(biāo)識、隔離，提出處置意見，監(jiān)督實施返工并達到合格，負(fù)責(zé)車間廢次品檢驗，提出處置意見；負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量控制記錄和生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄，負(fù)責(zé)監(jiān)控各種標(biāo)識的使用與管理。嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝、指導(dǎo)操作工正確操作；及時對監(jiān)視測量裝置檢查驗證并向主管部門匯報；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序質(zhì)量指標(biāo)的感官檢驗并及時反饋信息；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各工序防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施的有效性；負(fù)責(zé)審核工序內(nèi)質(zhì)量記錄，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；崗位權(quán)力：a）對企業(yè)管理體系建議權(quán)。29文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01對本部門工作的建議權(quán)。行使質(zhì)量一票否決權(quán)。崗位義務(wù)：a）檢驗準(zhǔn)確。積極參與食品衛(wèi)生安全事故的處置。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室配合質(zhì)檢部進行收集，收集后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對其適用性進行確認(rèn)，由廠長加以批準(zhǔn)使用。辦公室每月不得少于一次登陸主管機構(gòu)及行業(yè)網(wǎng)站，收集新頒布或改版的法律法規(guī)并確認(rèn)、批準(zhǔn)使用。明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。條件允許的情況下，企業(yè)鼓勵質(zhì)檢部依據(jù)國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定適合本廠發(fā)展的企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該符合《標(biāo)準(zhǔn)化法》，并相關(guān)指標(biāo)嚴(yán)于國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，以鼓勵產(chǎn)品的改進，并以此占領(lǐng)市場。工藝文件技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長的正式批準(zhǔn)后發(fā)布實施，以確保其科學(xué)、合理。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑時，應(yīng)對食品添加劑的名稱、規(guī)格、添加量等做出明確規(guī)定，以確保其規(guī)范、合理。工藝文件的管理詳見《文件控制程序》。文件管理制度為保證全廠質(zhì)量管理體系運行有效， 有關(guān)文件得到控制，使各使用場所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本制度。辦公室負(fù)責(zé)本廠的全面文件管理工作， 負(fù)責(zé)文件管理和發(fā)放，各部門負(fù)責(zé)人指定部門人員作為為本部門的文件管理員，以保證使用部門隨時獲得文件的有效版本。 文件編寫質(zhì)量管理制度由辦公室負(fù)責(zé)編寫，部門管理文件由部門負(fù)責(zé)人組織編寫。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布30文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01文件發(fā)布前必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期，并明確發(fā)放范圍。食品安全管理制度由辦公室組織編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)；產(chǎn)品銷售文件由銷售人員審核與批準(zhǔn)，必要時經(jīng)廠長批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由各主管職能部門領(lǐng)導(dǎo)編制，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。 文件分發(fā)文件分發(fā)工作由辦公室負(fù)責(zé)。文件分發(fā)應(yīng)做到：文件分發(fā)必須進行登記，記錄文件編號、文件分發(fā)編號，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識別；標(biāo)識文件的受控狀態(tài)。受控文件應(yīng)在文件指定位置蓋“受控”紅色印章；在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，作廢文件加蓋“作廢”紅色印章。作為資料保留的作廢文件應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記的同時，再蓋“存檔”紅色印章。 文件更改與換版文件更改必須按審批程序進行，實行更改申請單的形式，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施修改。由辦公室統(tǒng)一進行更改，當(dāng)修改內(nèi)容文字少于 50字時直接在原文件進行更改，用單線劃去原內(nèi)容，將更改內(nèi)容寫在上方，并簽上修改者姓名及日期，當(dāng)修改內(nèi)容多于字時進行換頁。文件應(yīng)及時修訂，定期評審，必要時進行換版，確保有效性、充分性和適宜性。新版文件應(yīng)重新審批。文件歸檔管理文件應(yīng)分類歸檔，各部門及時更新建立自己的受控文件清單，并以文件夾的方式對文件加以分類整理、保存。記錄按月進行歸檔，以部門為單位將歸檔清單于次月5日前上交至辦公室，辦公室對歸檔記錄進行再次審核。記錄歸檔時要加蓋歸檔章。外來文件的控制對于外來文件經(jīng)識別，確認(rèn)后由辦公室進行文件的發(fā)放和管理。采購制度質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對涉及本廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程， 包括涉及的其它過程予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實施可在相關(guān)要求中實現(xiàn)?，F(xiàn)階段的外包過程主要有銷售中的委托運輸?shù)取?采購分類31文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01類供方：為本廠提供影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性產(chǎn)品的供方，包括原料、食鹽、內(nèi)包裝物等直接與食品接觸的物資。類供方：為企業(yè)提供影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性產(chǎn)品的供方，其產(chǎn)品僅限于輔助性包裝材料等。C類供方：為本廠提供加工、運輸?shù)确?wù)的供方。 供方的選擇及評價的原則和方法。 采購人員根據(jù)采購計劃和生產(chǎn)計劃或合同的需要，按“就近、就大”的原則預(yù)選供方（食品、食品包裝生產(chǎn)企業(yè)獲得 QS認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)，與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過 1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方優(yōu)先列入合格供方名錄） 。 供方調(diào)查：采購人員對預(yù)選供方的企業(yè)概況，質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力、檢驗和試驗?zāi)芰?、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)能力，服務(wù)和企業(yè)信譽等方面的情況進行調(diào)查，調(diào)查人員提交供方調(diào)查報告。 樣品檢驗：由質(zhì)檢科按檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫驗收記錄，同時將檢驗信息傳遞給采購人員、生產(chǎn)車間。 樣品（外觀標(biāo)識）驗證。 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書的驗證。 產(chǎn)品檢驗證書的驗證。 合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)：類供方：樣品檢驗合格且供方調(diào)查合格或通過國家強制要求的生產(chǎn)許可證認(rèn)證以及QS認(rèn)證等。類供方：檢驗證書驗證或樣品驗證合格。類供方：供方調(diào)查合格。 供方評價由采購人員組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)廠長等部門進行評價，評價合格的報企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由采購部納入《合格供方名錄》 。 供方的定期評價和控制采購人員對合格供方的供貨質(zhì)量每年綜合評價一次，進行篩選。對供貨質(zhì)量下降的供方，可適時對其進行現(xiàn)場評價。評價合格的供方，由采購部擇優(yōu)保留《合格供方名錄》；評價不合格和較差的供方經(jīng)廠長批準(zhǔn)，從《合格供方名錄》中除名。采購文件32文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01采購人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的需要制定主要原輔材料、 包裝材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進行采購。 采購部應(yīng)具有主要原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)（檢驗標(biāo)準(zhǔn)），確保采購產(chǎn)品是合格的。 采購人員根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排，結(jié)合倉庫儲存量編制《采購計劃》 ，明確所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、供貨期限等方面的要求，報廠長審批。 采購人員根據(jù)采購計劃從《合格供方名錄》中選擇供方，簽訂采購合同或質(zhì)量保證協(xié)議書。直接購買的或一次性購進的產(chǎn)品可以不簽訂合同或協(xié)議書。 采購合同的更改由原簽訂部門負(fù)責(zé)，更改的內(nèi)容要及時通知本廠各相關(guān)部門和供方。采購驗證制度采購人員根據(jù)各種原材輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施采購， 采購產(chǎn)品進庫前，采購人員要通知質(zhì)檢員進行入庫前的檢驗或驗證，并做好相應(yīng)的檢驗記錄。質(zhì)檢科根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程對采購的原輔材料，對產(chǎn)品品名、型號、數(shù)量、標(biāo)識等進行驗證，檢驗合格的由質(zhì)檢員填寫驗收單報采購科和倉儲科如需對采購產(chǎn)品進行貨源處驗證，采購人員組織進行并在采購文件中注明。采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格后方可辦理入庫手續(xù)，入庫后做到帳物卡一致。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度：為保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行， 保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本管理制度。生產(chǎn)科和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。 質(zhì)量管理制度和考核辦法由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對員工實施教育培訓(xùn)，使員工熟練掌握相應(yīng)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的工藝執(zhí)行情況進行定期考核， 以確保員工嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。生產(chǎn)過程分一般工序和關(guān)鍵工序。 產(chǎn)品的信息和文件 每一產(chǎn)品的生產(chǎn)過程都應(yīng)有足夠的文件加以控制，這些文件包括：生產(chǎn)計劃、工藝技術(shù)文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或檢驗規(guī)程，生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書、樣品、質(zhì)量計劃和相關(guān)的通用文件。 生產(chǎn)科根據(jù)本廠的總體安排，結(jié)合銷售計劃和合同，編制生產(chǎn)計劃，報廠長批準(zhǔn)后交車間，由車間具體安排生產(chǎn)任務(wù)。33文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01 若原工藝技術(shù)文件不能完全滿足該產(chǎn)品的生產(chǎn)，質(zhì)檢科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性，組織編制質(zhì)量計劃，作為對已有文件的補充。 車間根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，編制所需的工藝文件，核定消耗定額等，并對已定型產(chǎn)品工藝文件的連續(xù)適宜性進行審核。 質(zhì)檢科根據(jù)質(zhì)量計劃和國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，編制或確定檢驗所需的檢驗規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 車間負(fù)責(zé)使用經(jīng)過驗證并有效的作業(yè)文件，對已生產(chǎn)過的產(chǎn)品車間可直接使用原來的工藝技術(shù)文件， 對沒有作業(yè)文件支持的生產(chǎn)工序， 由質(zhì)檢科組織人員進行編制。 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)和設(shè)備設(shè)施工具容器清洗消毒及工作環(huán)境控制車間根據(jù)產(chǎn)品工序的要求和設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定安排適宜的設(shè)備并進行適當(dāng)維護， 對現(xiàn)場工作環(huán)境進行控制。各車間對待用的原材料及工具要定置定位存放， 保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，并符合本手冊第 4.2章的有關(guān)要求。 工藝過程監(jiān)控 對需要進行監(jiān)視的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性，要選擇合適的測量裝置進行監(jiān)視和測量，測量時機、頻次，在通用的作業(yè)指導(dǎo)書中注明，可變的在工藝文件中要求。各工序產(chǎn)品監(jiān)測點設(shè)置及放行權(quán)限，按規(guī)定要求進行。 根據(jù)本廠產(chǎn)品的特點確定以下控制要求。操作人員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)，要嚴(yán)格按作業(yè)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進行操作和自檢,車間負(fù)責(zé)對操作過程進行監(jiān)督和檢查。關(guān)鍵工序人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常操作人員能解決的立即解決，不能解決的由領(lǐng)班匯報車間主任，生產(chǎn)科科長具體協(xié)調(diào)進行維修，因設(shè)備問題中斷生產(chǎn)的，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處置。檢驗員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)，并由質(zhì)檢科組織有關(guān)職能部門對其資格進行認(rèn)可，質(zhì)檢科對關(guān)鍵控制點實施監(jiān)控。 生產(chǎn)過程考核制度：生產(chǎn)過程考核是產(chǎn)品質(zhì)量安全和經(jīng)濟效益的前提和保證， 各部門員工必須增強質(zhì)量意識，提高工作效率，牢固樹立各項工作以質(zhì)量第一的思想， 加大工作質(zhì)量管理力度實現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、贏市場、創(chuàng)效益的目標(biāo)，特制訂生產(chǎn)過程考核辦法。 生產(chǎn)車間、工段、工序廠設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，每年 1000-5000元；34文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01各產(chǎn)品質(zhì)量事故罰款，進入廠質(zhì)量獎勵基金；對于一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的工序，對于產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻的個人（包括質(zhì)檢人員），由質(zhì)檢科提出推薦意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)，發(fā)放質(zhì)量特別獎 20-100元，并進行表彰。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)各個質(zhì)量控制點， 如果一次合格當(dāng)日績效考核加 2分，超出合格指標(biāo)幅度大的加 5-10分；凡是經(jīng)過二次返工合格當(dāng)日績效考核扣 2分，三次返工合格當(dāng)日績效考核扣 5-10分； 操作工有下列情形之一者視情節(jié)扣分，扣分范圍： 2—15分。沒有嚴(yán)格執(zhí)行工序作業(yè)指導(dǎo)書的要求。沒有嚴(yán)格按規(guī)定時間完成生產(chǎn)任務(wù)的。操作工在生產(chǎn)過程中違章操作。d) 設(shè)備因維護保養(yǎng)不及時不到位，造成故障停機 30分鐘（含30分鐘）以上。安全措施不到位。工作質(zhì)量不達標(biāo)。（根據(jù)質(zhì)檢員的取樣檢測考核）消耗超標(biāo)。設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生差。現(xiàn)場衛(wèi)生差。工作器具使用結(jié)束后，亂扔亂放未按規(guī)定擺放整齊。未及時填寫相關(guān)記錄。未按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.11.4.3質(zhì)檢員按要求對產(chǎn)品進行檢驗，漏檢、誤檢一次扣績效考核5-15分；按要求對檢測設(shè)備進行管理控制，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣5-15分；不得徇私舞弊，發(fā)現(xiàn)一次扣10分；按規(guī)定對廠區(qū)、人員、設(shè)備等衛(wèi)生情況進行監(jiān)督，監(jiān)督不到位的扣5-15分；按要求對生產(chǎn)過程和工序產(chǎn)品進行檢驗，漏檢、誤檢一次扣績效考核5-15分；4.1.11.4.4采購員嚴(yán)格按照經(jīng)審批的物資采購計劃進行采購， 如不清楚也不過問買錯物品的追究采購人員的責(zé)任；如出現(xiàn)采購原輔料不及時影響生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次扣 5-15分；35文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01嚴(yán)格執(zhí)行采購管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)無證采購，關(guān)系采購等不正當(dāng)做法，發(fā)現(xiàn)一次扣分，并追究因此造成的經(jīng)濟損失；倉儲保管員認(rèn)真做好原輔料入庫、發(fā)放登記，做到準(zhǔn)確無誤，出現(xiàn)差錯一次扣 2分；做好原輔材料等的保管清查工作， 做到帳物卡一致，若因工作失誤造成損失，出現(xiàn)差錯一次扣2分；未經(jīng)檢驗合格的原料不準(zhǔn)入庫，發(fā)現(xiàn)一次扣 5-15分； 技術(shù)人員考核按業(yè)績進行各部門應(yīng)做好規(guī)定的質(zhì)量安全記錄，記錄不全或遺失不記的，發(fā)現(xiàn)一次扣 5-15分，并追究因此造成的經(jīng)濟損失。 質(zhì)量事故的處理產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析處理原則：對質(zhì)量事故必須堅持：“三不放過”原則，即事故原因不清不放過；事故責(zé)任者沒有受到教育不放過，沒有總結(jié)教訓(xùn)和沒有防范措施不放過。事故界定：一般事故：指給本廠造成損失金額 G≤500元（RMB）.重大事故：指給本廠造成損失 G＞500元（RMB）處罰比例：給本廠造成損失金額 G≤500元（RMB），全額賠償損失。給本廠造成損失金額G＞500元（RMB），責(zé)任人只發(fā)生活費200-500元（RMB），其它責(zé)任人按績效考核規(guī)定處罰。因瀆職造成的損失，按全額賠償。質(zhì)量控制制度生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書， 切實實施質(zhì)量控制，并有相應(yīng)的記錄。關(guān)鍵質(zhì)量控制點包括：對成品的質(zhì)量、性能、功能、保質(zhì)期、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或質(zhì)量問題發(fā)生較多的工序。質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行識別。大米關(guān)鍵控制點是：篩選、36文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01成品包裝；質(zhì)檢科編制相關(guān)過程的作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)車間依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中各工序應(yīng)該對生產(chǎn)情況進行監(jiān)控并記錄。 如有超出作業(yè)指導(dǎo)書范圍的操作， 應(yīng)及時報告生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢科對其進行分析， 車間根據(jù)分析結(jié)果實施相應(yīng)的措施。產(chǎn)品防護制度生產(chǎn)車間在生產(chǎn)加工過程中應(yīng)采取有效的方法防止食品污染、損壞或變質(zhì)。銷售人員、生產(chǎn)車間、倉儲人員在食品原料、半成品及成品運輸過程中應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)范圍提供有效的防護措施以防止食品污染、 損壞或變質(zhì)。有冷藏、冷凍運輸要求的，各部門應(yīng)選擇有條件的機構(gòu)作為公司的合格供方，以確保運輸符合要求。 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取各種可行措施以防止對產(chǎn)品所造成的污染、損壞、變質(zhì)。 應(yīng)根據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、擠壓應(yīng)按照包裝物本身的特性進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止損壞；對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具； 包裝控制質(zhì)檢科根據(jù)市場的情況及顧客的需要，確定包裝材料和包裝要求，必要時根據(jù)需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格章；保持產(chǎn)品外觀整潔；按顧客要求包裝，包裝后貼上正確的標(biāo)識。 貯存控制編制成品庫和原輔料庫的倉庫管理規(guī)定，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（衛(wèi)生安全如防鼠設(shè)施、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；37文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01貯存物品與地面之間必須有鋪墊物；所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢科確認(rèn)、報辦公室處理。 交付控制銷售人員通過各種適當(dāng)?shù)臓I銷手段，積極向客戶推銷本廠的產(chǎn)品，并提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品銷售過程中的咨詢服務(wù)。銷售人員對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行條款對供方評價的規(guī)定，銷售人員應(yīng)與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。合同要求時，企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。檢驗管理制度 檢驗設(shè)備制度本廠編制了《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對檢測設(shè)備的購置、日常管理、校準(zhǔn)等作了規(guī)定，確保廠內(nèi)部所有用于產(chǎn)品監(jiān)測的檢驗設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度達到規(guī)定的要求。根據(jù)相應(yīng)監(jiān)測項目的要求，實驗室配置相應(yīng)的設(shè)施確保實驗室能滿足實驗條件的要求。 確定需開展的監(jiān)視與測量活動依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗活動和過程監(jiān)視測量活動，同時明確監(jiān)視與測量的要求。 確定監(jiān)視與測量設(shè)備能力為有效地完成檢驗活動、過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視與測量設(shè)備本身的精確度，還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 確定需要的監(jiān)視與測量設(shè)備為確保檢驗、管理監(jiān)視與測量活動有效進行，并確保監(jiān)視與測量要求得到滿足，質(zhì)檢科應(yīng)策劃并確定所需配備監(jiān)視與測量設(shè)備的種類和數(shù)量。 并配備適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視與測量設(shè)備，同時要通過校準(zhǔn)、維護、正確的調(diào)整和妥善的貯存等控制過程，持續(xù)保持測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視與測量設(shè)備控制的要求已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國家規(guī)定進行檢定和校準(zhǔn)。無國際或國家測量基準(zhǔn)的企業(yè)應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項目、方法、設(shè)備、周38文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，實施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄；某些測量設(shè)備在使用時，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點和滿刻度量程等；應(yīng)能識別監(jiān)視與測量設(shè)備是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識的方法，使用任何標(biāo)志時，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效。 檢驗管理制度企業(yè)確定質(zhì)檢科為本廠的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，其具有獨立行使原輔物料、半成品、成品的檢驗、判斷權(quán)力，企業(yè)聘任專（兼）職質(zhì)量檢驗人員，具體見相應(yīng)的聘任書，檢驗員受過相應(yīng)的資格培訓(xùn)并具有相應(yīng)檢驗資格和能力。所出具的檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證檢驗結(jié)果的科學(xué)公正。企業(yè)制定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程以及檢測設(shè)備管理制度。有相關(guān)的檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)的檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用，具體見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。企業(yè)制定《大米生產(chǎn)許可證審查細則》中*號檢驗項目的檢驗計劃。本廠基本具備監(jiān)測能力，對具備監(jiān)測能力的*號檢驗項目，每年兩次按規(guī)定自行檢驗*號檢驗項目。對無檢驗?zāi)芰Φ?號檢驗項目，定期委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗，具體見相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗規(guī)程。（*汞(Hg)、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素 B1、鉛（Pb）、無機砷(As)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量分類： 按產(chǎn)品實現(xiàn)過程分類：進貨檢驗(含外包產(chǎn)品)過程檢驗；最終檢驗。 出廠產(chǎn)品檢驗抽樣一式兩份，一份用于檢驗，一份留做存樣，根據(jù)樣品的保質(zhì)期確定樣品留存時間，留存樣品由實驗室按要求保存 。 實驗室按照規(guī)定要求，每季度進行實驗室測量比對試驗，同時做好比對記錄并存檔。。 監(jiān)視和測量的設(shè)備控制見 條款。 對于出廠檢驗項目質(zhì)檢部應(yīng)制定帶 *號檢驗項目的檢驗計劃。39文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01 檢測儀器管理制度：所使用的檢測儀器,按照使用說明書進行校對，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確時，應(yīng)立即停止使用。按規(guī)定進行定期檢定，保證測量器具在檢定周期內(nèi)使用。使用的設(shè)備及化學(xué)式劑應(yīng)完好并在有效期內(nèi)。 進貨檢驗制度a)原輔料、包裝材料進廠后需經(jīng)檢驗或驗證合格后才能投入使用或加工。確定進貨檢驗或驗證的方法時應(yīng)考慮對提供原材料供方的控制程序，確定好合格供方，并將合格供方提供給采購管理部門。b)不能因生產(chǎn)急需來不及驗證或來不及按規(guī)定完全驗證投入使用， 質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定對購進材料進行檢驗或驗證，將驗證結(jié)果報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能收貨入庫，并將有關(guān)驗證記錄保存好，確保未經(jīng)檢驗或驗證的材料不得入庫或投產(chǎn)。對于本廠能夠自檢的一定要由質(zhì)檢科對照標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才可收貨入庫。對于本廠不能自檢的向供方索要合格證明，合格證明必須為本批產(chǎn)品的。對索要合格證明的原輔材料有異議的，委托法定的質(zhì)檢部門進行檢驗，合格后方可入庫。有關(guān)檢驗記錄和索要的合格證明由質(zhì)檢部存檔保管好。 過程檢驗制度企業(yè)制定了相應(yīng)的過程檢驗制度， 質(zhì)檢科、車間在生產(chǎn)過程中按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，并作好各項檢驗記錄。a）質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和特性，在生產(chǎn)過程中設(shè)立檢測點，并對各項檢測工作進行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)操作人員、質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)分別進行自檢、 互檢、專檢。工序操作工在生產(chǎn)過程中除了進行自檢外，還應(yīng)進行互檢。即：下道工序操作工對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗。生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和互檢進行監(jiān)督。 出廠檢驗制度企業(yè)制定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)出廠檢驗規(guī)定，質(zhì)檢科嚴(yán)格按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)40文件編號：ZL-Ａ-2011食品安全管理體系章節(jié)號：4.1版本號：Ａ/0實施日期：2011-4-01品進行檢驗，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行處理，檢驗不合格的產(chǎn)品不得以合格品出廠。 車間在每批生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束時，應(yīng)及時將報檢信息送質(zhì)檢科。 質(zhì)檢科接到報檢信息后，及時派質(zhì)檢員對成品按合同要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，結(jié)合進貨檢驗和過程檢驗進行判定，將結(jié)果填入《成品檢驗記錄》報送成品倉庫，檢驗合格方可辦理相應(yīng)入庫手續(xù)，若不合格要進行標(biāo)識，同時進行隔離，放在指定的不合格品區(qū)域，避免與其他產(chǎn)品混淆。 出廠檢驗記錄及報告管理制度：產(chǎn)品檢驗使用本單位統(tǒng)一規(guī)定的檢驗報告格式，并采用法定計量單位。檢驗工作完成后，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)整理檢驗原始記錄。并在檢驗原始記錄檢驗者欄上簽名。整理完成后送交審核員審核，審核人員應(yīng)對檢驗原始記錄進行審核，審核不合格的退回檢驗人員改正或重新檢驗