倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度有(3篇)

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度有(3篇)名目第1篇倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度范本第2篇公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理方法（2）第3篇成品進(jìn)出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程

【第1篇】倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度范本

不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉(cāng)庫(kù)還是其它行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)中,對(duì)于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。以下整理了倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度的范本,可供參考。

目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)全部庫(kù)存物料

職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

6.1.1定期盤點(diǎn)

6.1.1.1月末盤點(diǎn)

6.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在其次月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤點(diǎn)

6.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行依據(jù)需要進(jìn)行支配,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可敏捷調(diào)整;

6.2盤點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

6.2.1盤點(diǎn)采納實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估量數(shù)量;

6.2.2盤點(diǎn)時(shí)留意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放挨次;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要留意的事項(xiàng);

6.2.5盤點(diǎn)過(guò)程中留意保管好“盤點(diǎn)表”,避開遺失,造成嚴(yán)峻后果;

6.3盤點(diǎn)方案

6.3.1盤點(diǎn)方案書

6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開頭預(yù)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)方案書”,方案中需要對(duì)盤點(diǎn)詳細(xì)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員支配及分工、相關(guān)部門協(xié)作及留意事項(xiàng)做具體方案。

6.3.2時(shí)間支配

6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間方案在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的精確?????性;我司復(fù)盤時(shí)間依據(jù)狀況支配在第一天完成或在其次天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間支配在初盤、復(fù)盤過(guò)程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)覺問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間依據(jù)稽核人員的支配而定,在初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤點(diǎn)開頭時(shí)間和盤點(diǎn)方案共用時(shí)間依據(jù)當(dāng)月銷售狀況、工作任務(wù)狀況來(lái)確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

6.3.3人員支配

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)特別數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

6.3.3.1.6依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任支配;

6.3.4相關(guān)部門協(xié)作事項(xiàng)

6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳選購(gòu)組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);

6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求選購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避開影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);

6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,估計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其支配對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

6.3.5物資預(yù)備

6.3.5.1盤點(diǎn)前需要預(yù)備a4夾板、筆、透亮?????膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

6.3.6盤點(diǎn)工作預(yù)備

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開頭追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將全部能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特別標(biāo)示注明不參與本次盤點(diǎn);

6.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)全部物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,全部物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

6.3.6.6在盤點(diǎn)方案時(shí)間只有一天的狀況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤;

6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤閱歷、盤點(diǎn)中需要留意事項(xiàng)等;

6.4.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參與人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工支配、特別事項(xiàng)如何處理、時(shí)間支配等;

6.4.3盤點(diǎn)前依據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓全部參與盤點(diǎn)的人員了解和把握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避開消失錯(cuò)誤;

6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

6.5.2盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨便換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤特別數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特別狀況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點(diǎn)

6.6.1.1因時(shí)間支配緣由,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間特別緊急的狀況下,可支配合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及留意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量精確?????;

6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)肯定要照實(shí)記錄出庫(kù)信息;

6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒四周,距離不得超過(guò)兩米;

6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后挨次依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)覺箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最終對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒四周,距離不得超過(guò)兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成全部箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);

6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最終將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及留意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)方案”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后挨次和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采納零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料肯定要全部盤點(diǎn)完成;

6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人預(yù)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

6.6.2.2.2依據(jù)“盤點(diǎn)方案”的支配對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后挨次對(duì)盒裝物料進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,依據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完全部零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6連續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也根據(jù)箱子擺放的挨次進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.7在此之前假如支配有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要依據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未支配“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)覺特別狀況(如外箱未封箱、外箱裂開或其他特別時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后依據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);

6.6.2.2.10初盤完成后依據(jù)記錄的盤點(diǎn)特別差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺特別問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)覺該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特別區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否全部箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.6.3.1復(fù)盤留意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,根據(jù)先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可支配在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可依據(jù)狀況在復(fù)盤結(jié)束后再支配一次復(fù)盤;

6.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)依據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)特別數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤全部差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn);

6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣由,假如很清晰確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤緣由寫在盤點(diǎn)表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否全部的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤人完成全部流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核留意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異緣由;

6.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑閱歷和主觀推斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,根據(jù)先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可支配在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人依據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料特別進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤緣由并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理支配“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核留意事項(xiàng)

6.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要樂(lè)觀協(xié)作稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表依據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

6.6.5.2.3稽核依據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(詳細(xì)時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理支配時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)支配人員(一般為查核人)協(xié)作進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如協(xié)作稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要連續(xù)查找緣由;

6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將全部數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的全部正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異緣由錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)覺問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳選購(gòu)組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點(diǎn)表審核

6.9.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異緣由

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的緣由,一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明緣由的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的狀況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給選購(gòu),不影響選購(gòu)交貨的狀況下,),需要全部找出緣由再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)連續(xù)依據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異緣由,需要保證將全部的差異緣由全部找出。

6.9.1.3全部找出差異緣由后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異緣由更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)盤點(diǎn)差異狀況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并依據(jù)稽核狀況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門依據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳選購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1依據(jù)盤點(diǎn)期間的各種狀況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異緣由進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤狀況、復(fù)盤狀況、盤點(diǎn)差異緣由分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點(diǎn)表

7.2稽核盤點(diǎn)表

7.3盤點(diǎn)差異表

【第2篇】公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理方法（2）

公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理方法(二)

1.0目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,以確保公司庫(kù)存商品盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍

盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)全部庫(kù)存商品

3.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

4.0管理流程

4.1盤點(diǎn)方式

4.1.1定期盤點(diǎn)

4.1.1.1月末盤點(diǎn)

4.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在其次月的月底;

4.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.2年終盤點(diǎn)

4.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;

4.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

4.1.2不定期盤點(diǎn)

4.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行依據(jù)需要進(jìn)行支配,盤點(diǎn)流程參考4.2-4.7,且可敏捷調(diào)整;

4.2盤點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

4.2.1盤點(diǎn)采納實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估量數(shù)量;

4.2.2盤點(diǎn)時(shí)留意商品的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放挨次;

4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要留意的事項(xiàng);

4.2.5盤點(diǎn)過(guò)程中留意保管好“盤點(diǎn)表”,避開遺失,造成嚴(yán)峻后果;

4.3盤點(diǎn)方案

4.3.1盤點(diǎn)方案書

4.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

4.3.1.2開頭預(yù)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)方案書”,方案中需要對(duì)盤點(diǎn)詳細(xì)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員支配及分工、相關(guān)部門協(xié)作及留意事項(xiàng)做具體方案。

4.3.2時(shí)間支配

4.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間方案在一天內(nèi)完成;

4.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的精確?????性;我司復(fù)盤時(shí)間依據(jù)狀況支配在第一天完成或在其次天進(jìn)行;

4.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間支配在初盤、復(fù)盤過(guò)程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

4.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)覺問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間依據(jù)稽核人員的支配而定,在初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

4.3.2.5盤點(diǎn)開頭時(shí)間和盤點(diǎn)方案共用時(shí)間依據(jù)當(dāng)月銷售狀況、工作任務(wù)狀況來(lái)確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

4.3.3人員支配

4.3.3.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

4.3.3.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

4.3.3.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)特別數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

4.3.3.4稽核人:在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的商品數(shù)量;

4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

4.3.3.6依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任支配;

4.3.4相關(guān)部門協(xié)作事項(xiàng)

4.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案“通知財(cái)務(wù)部、選購(gòu)部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止商品出入庫(kù);

4.3.4.2盤點(diǎn)五天前要求選購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避開影響正常發(fā)貨;

4.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知選購(gòu)部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù);

4.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,估計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其支配對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

4.3.5物資預(yù)備

盤點(diǎn)前需要預(yù)備a4夾板、筆、透亮?????膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

4.3.6盤點(diǎn)工作預(yù)備

4.3.6.1盤點(diǎn)一周前開頭追回借出商品,在盤點(diǎn)前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);

4.3.6.2盤點(diǎn)前需要將全部能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特別標(biāo)示注明不參與本次盤點(diǎn);

4.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)全部商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,全部商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

4.3.6.4盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

4.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員);

4.3.6.6在盤點(diǎn)方案時(shí)間只有一天的狀況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤;

4.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤閱歷、盤點(diǎn)中需要留意事項(xiàng)等;

4.4.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參與人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工支配、特別事項(xiàng)如何處理、時(shí)間支配等;

4.4.3盤點(diǎn)前依據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓全部參與盤點(diǎn)的人員了解和把握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避開消失錯(cuò)誤;

4.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

4.5.2盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨便換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤特別數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特別狀況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

4.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

4.5.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1初盤前盤點(diǎn)

4.6.1.1因時(shí)間支配緣由,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間特別緊急的狀況下,可支配合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

4.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及留意事項(xiàng)

4.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量精確?????;

4.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

4.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)肯定要照實(shí)記錄出庫(kù)信息;

4.6.1.2.4盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作;

4.6.1.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1.3.1預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

4.6.1.3.2按區(qū)域的先后挨次依次對(duì)區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

4.6.1.3.3如發(fā)覺箱裝商品不滿時(shí),可依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

4.6.1.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

4.6.1.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

4.6.1.3.6最終對(duì)已盤點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;

4.6.1.4初盤前已盤點(diǎn)商品進(jìn)出流程

拿出商品后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤

46.2.1初盤方法及注

意事項(xiàng)

46.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)方案”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

4.6.1.1.2按儲(chǔ)位先后挨次和先盤點(diǎn)散件商品再盤點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采納散件商品與箱裝商品同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

4.6.1.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品肯定要全部盤點(diǎn)完成;

4.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.2.2初盤作業(yè)流程

4.6.2.2.1初盤人預(yù)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

4.6.2.2.2依據(jù)“盤點(diǎn)方案”的支配對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.3按散裝商品的儲(chǔ)位先后挨次對(duì)散裝商品進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.4散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,依據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的商品德,并在表中“散裝商品盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

4.6.2.2.5按此方法及流程盤完全部散裝商品;

4.6.2.2.6連續(xù)盤點(diǎn)箱裝商品,也根據(jù)箱子擺放的挨次進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.7在此之前假如支配有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要依據(jù)商品外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

4.6.2.2.8如之前未支配“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)覺特別狀況(如外箱未封箱、外箱裂開或其他特別時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后依據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤點(diǎn);

4.6.2.2.10初盤完成后依據(jù)記錄的盤點(diǎn)特別差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

4.6.2.2.11在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺特別問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

4.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)覺該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

4.6.2.2.14特別區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否全部箱裝商品都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.3復(fù)盤

4.6.3.1復(fù)盤留意事項(xiàng)

4.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.3.1.2復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

4.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,根據(jù)先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異商品的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可支配在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可依據(jù)狀況在復(fù)盤結(jié)束后再支配一次復(fù)盤;

4.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)依據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)特別數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

4.6.6.2.3初盤全部差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn);

4.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

4.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

4.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣由,假如很清晰確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤緣由寫在盤點(diǎn)表備注欄中;

4.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否全部的箱裝商品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.6.2.9.復(fù)盤人完成全部流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

4.6.4查核

4.6.4.1查核留意事項(xiàng)

4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異緣由;

4.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑閱歷和主觀推斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

4.6.4.2查核作業(yè)流程

4.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,根據(jù)先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可支配在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后;

4.6.4.2.2查核人依據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)商品特別進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

4.6.4.2.3確定最終的商品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤緣由并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理支配“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

4.6.5稽核

4.6.5.1稽核留意事項(xiàng)

4.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要樂(lè)觀協(xié)作稽核工作;

4.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

4.6.5.2稽核作業(yè)流程

4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表依據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

4.6.5.2.3稽核依據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(詳細(xì)時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案”);

4.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理支配時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)支配人員(一般為查核人)協(xié)作進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

4.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如協(xié)作稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要連續(xù)查找緣由;

4.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

4.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將全部數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的全部正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

4.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異緣由錄入;

4.6.6.3錄入工作應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)覺問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)找相應(yīng)人員解決。

4.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,選購(gòu)組,客服主管,it部主管;

4.6.7.最終盤點(diǎn)表審核

4.6.7.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異緣由

4.6.7.1.1一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明緣由的盤點(diǎn)差異商品;在盤點(diǎn)差異商品較少的狀況下,需要全部找出緣由再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

4.6.7.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)連續(xù)依據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異緣由,需要保證將全部的差異緣由全部找出。

4.6.7.1.3全部找出差異緣由后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異緣由更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)

理審核簽字;

4.6.7.1.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)盤點(diǎn)差異狀況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6.7.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

4.6.7.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

4.6.7.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并依據(jù)稽核狀況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

4.6.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

4.6.8盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

4.6.8.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門依據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

4.6.8.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)組、總經(jīng)理;

4.6.9盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

4.6.9.1依據(jù)盤點(diǎn)期間的各種狀況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異緣由進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

4.6.9.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤狀況、復(fù)盤狀況、盤點(diǎn)差異緣由分析、以后的工作改善措施等;

4.7表單

4.7.1盤點(diǎn)表

4.7.2稽核盤點(diǎn)表

【第3篇】成品進(jìn)出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程

成品進(jìn)、出倉(cāng)及倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程

成品進(jìn)倉(cāng)管理流程:

1、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)已審核《選購(gòu)訂單》內(nèi)容預(yù)備成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家供應(yīng)《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員,《送貨清單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《選購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉(cāng)管員在電腦上開具《選購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《選購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《選購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《選購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

成品出倉(cāng)管理流程:

1、倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)