018 XS-EP001 環(huán)境因素識別評價管理程序

目的為對公司環(huán)境因素進行識別，并評價重大環(huán)境因素，作為重點控制的內容，特制定本程序。適用范圍本程序適用于全公司環(huán)境因素的識別與評價管理。管理職責行政部負責本程序的歸口管理,負責組織全公司環(huán)境因素的識別和評價工作。.2各部門按要求完成本部門的環(huán)境因素的識別工作。管理程序環(huán)境因素的識別環(huán)境因素識別每年進行一次，由行政部組織,一般安排在下半年。環(huán)境因素識別時應考慮環(huán)境因素的過去、現在、將來三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；各部門負責組織收集所轄區(qū)活動、服務、產品的環(huán)境因素以及能施加影響的環(huán)境因素（包括供應商、承包商的環(huán)境因素、有計劃的活動的環(huán)境因素、產品的使用、廢棄后的環(huán)境因素）,認真填寫《環(huán)境因素調查評價表》。具體包括：設計和開發(fā)、制造過程、包裝和運輸、合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式、廢物管理、原材料和自然資源的獲取和分配、產品的分銷、使用和報廢、野生動物植物和生物多樣性等方面。確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，重點檢查涉及以下問題的活動、過程中的環(huán)境因素：1）向大氣的排放；2）向水體的排放；3）噪聲排放；4）廢物管理；土地污染；6）原材料使用和自然資源的利用；7）能源使用；8）緊急情況

9）其它，如輻射、振動、外部變化等。5各部門將已確認的《環(huán)境因素調查評價表》交行政部，由行政部對調查評價表進行核查、補充。若調查評價表嚴重不符合要求，可退回責任單位責令重填。4.環(huán)境因素的評價1行政部組織對環(huán)境因素進行評價。4.環(huán)境因素評價采用直觀判斷的形式進行。重大環(huán)境因素的直觀判斷原則為：1）環(huán)境影響評價報告和總公司有特別要求的環(huán)境因素，或已違反了或出現異常情況會違反法律法規(guī)的環(huán)境因素，必須定為重大環(huán)境因素（汽車尾氣由公司完成年檢，不列為重要環(huán)境因素）；2）危險廢物的排放定為重大環(huán)境因素；3）水、電、蒸汽、柴油的使用消耗定為重大環(huán)境因素；4）國家有限制、禁止使用的要求，或已制定淘汰計劃的原材料或資源的使用，定為重大環(huán)境因素；5）劇毒物質的使用和泄漏及需要外部支援處理的緊急情況，如火災、嚴重的泄漏定等定為重大環(huán)境因素；6）非法規(guī)要求的，但在上年度接收到了客戶或居民的投訴，或政府機構的處罰、警告等書面通知的環(huán)境因素定為重大環(huán)境因素；7）以上情況除外，經過討論，可直接定義為重大環(huán)境因素。各部門對于本部門提出的新項目、新的產品、活動和服務或新的部門納入環(huán)境管理體系范圍時，在實施前要進行環(huán)境因素調查和評價。環(huán)境因素評價結果由行政部審核，管理者代表批準。環(huán)境因素評價完成后，行政部對評價出的重大環(huán)境因素制作《重要環(huán)境因素策劃控制表》，確定重大環(huán)境因素的控制措施。4.2.6行政部保留《環(huán)境因素調查評價表》的備份件、《重要環(huán)境因素策劃控制表》原件，并將《環(huán)境因素調查評價表》原件、《重要環(huán)境因素策劃控制表》復印件發(fā)至相關部門，并由電腦室在公司內部網站上進行公布。4.2.7各部門保存的《環(huán)境因素調查評價表》、《重要環(huán)境因素策劃控制表》作為教育員工、控制本部門環(huán)境因素的依據。

4.3環(huán)境因素的更新4.3.1在產品、工藝、服務、活動發(fā)生重大變化時，由行政部組織在變化完成后一個月內完成變動區(qū)域的環(huán)境因素識別與評價工作,并更新《環(huán)境因素調查評價表》與《重要環(huán)境因素策劃控制表》。具體執(zhí)行4.1和4.2的要求。4.3環(huán)境因素的更新4.3.2在產品、工藝、服務、活動未發(fā)生重大變化時，每年底由行政部組織重新對《環(huán)境因素調查評價表》進行修訂。并根據實際情況調整調查評價表。4.4重大環(huán)境因素的控制4.4.1公司通過制定《重要環(huán)境因素策劃控制表》、《環(huán)境目標和指標、運行控制