供應商管理制度

供應商管理制度供應商管理制度供應商管理制度資料僅供參考文件編號：2022年4月供應商管理制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：供應商管理制度編寫審核批準生效日期目錄第一章總則 1第二章組織機構(gòu)及職責 1第三章供應商信息收集 2第四章供應商的調(diào)查與選定 2第五章供應商的考核和評估 4第六章建立采購平臺 5第七章獎懲 6第八章附則 6附件一：供應商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類） 7附件二：供應商資料卡 9附件三：供應商信用記錄表 10附件四：合格供應商名單 11附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表 12第一章總則目的及依據(jù)為了建立和完善供應商管理體系，開展供應商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應商隊伍，最終達到不斷提高采購質(zhì)量和效率的目的，特制定本制度。適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商的管理。第二章組織機構(gòu)及職責供應部職責：（一）制訂和實施供應商開發(fā)計劃；（二）定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告；（二）負責潛在供應商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在供應商；（三）建立、維護與供應商之間的關(guān)系，并不斷提高采購質(zhì)量；（四）完善供應商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態(tài)；（五）根據(jù)供應商的考核結(jié)果進行等級管理?？偨?jīng)理辦公室職責：（一）組織采購、請購和使用等各部門對供應商進行考核評估，形成《合格供應商名單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)部門；（二）定期檢查采購記錄，檢驗采購人員是否在合格供應商處進行采購。設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部等請購和使用部門職責：（一）參與本專業(yè)范圍內(nèi)供應商信息的收集和供應商調(diào)查（二）對供應商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務工作進行監(jiān)督；（三）對供應商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進行考察與評估；（四）了解供應商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點，協(xié)助供應部解決技術(shù)或質(zhì)量控制方面的問題。第三章供應商信息收集供應商信息收集與調(diào)查采購部負責組織，采購人員平時要注意收集供應商的信息，隨時登記整理。物品請購部門、使用部門等應積極參與提供供應商信息。供應商信息來源一般有下列方式：（二）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體（三）商業(yè)廣告或供應商主動聯(lián)絡(luò)（四）同行或供應商介紹（五）公開征詢（六）其他途徑第四章供應商的調(diào)查與選定各部門提供的供應商信息，由各部門調(diào)查填寫《供應商調(diào)查表》；凡欲與公司建立供應關(guān)系者，由供應商填寫《供應商調(diào)查表》。《供應商調(diào)查表》作為選擇供應廠商的參考，應包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。生產(chǎn)制造類供應商的選定（一）供應商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場供方信息，各部門從各種渠道了解供應商信息，填寫《供應商調(diào)查表》；或由供應部向候選供應商發(fā)出《供應商調(diào)查表》，并請供應商提供價目表、材料樣品、設(shè)備產(chǎn)品說明書及備品備件技術(shù)指標。供應部門匯總各部門的推薦信息以及本部門了解的信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應商。（二）生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門根據(jù)采購質(zhì)量標準對樣品進行檢測、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標向供應商質(zhì)詢，并出具書面意見。（三）必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部組織生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門相關(guān)人員對候選供應商進行實地調(diào)查，聽取介紹，了解供應商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫書面報告。（四）依據(jù)《供應商調(diào)查表》、檢測或試用意見、現(xiàn)場考察，確定合格供應商，經(jīng)主管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準后，將其納入《合格供應商名單》。（五）采購時，根據(jù)采購有關(guān)制度，從《合格供應商名單》中確定采購物資供應商進行采購。市場經(jīng)銷商類供應商的選定（一）通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。（二）填寫《供應商調(diào)查表》（三）在購買地點進行時貨檢驗（四）必要時，由使用部門試用，并出具書面意見。（五）經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時，根據(jù)《供應商調(diào)查表》、書面試用報告，確定合格供應商，經(jīng)主管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準后，將其納入《合格供應商名單》。服務類供應商選定（一）服務類供應商包括校準、運輸、設(shè)計和化驗等供應商（二）對于服務類供應商首先應調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應商調(diào)查表：1．服務范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；2．服務價格；3．準時提供服務的能力；4．技術(shù)力量與服務設(shè)施；5．對待客戶的態(tài)度。（三）對于服務類供應商，現(xiàn)場考察或?qū)ζ浞者^的客戶調(diào)查，由使用部門和供應部門共同出具書面意見。（四）根據(jù)《供應商調(diào)查表》、書面試用報告，確定合格供應商，經(jīng)主管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準后，將其納入《合格供應商名單》。每個合格供應商，由采購部門負責建立《供應商資料表》及供應商檔案。第五章供應商的考核和評估對重要物資、服務的采購或年采購金額≥5萬的供應商，其每次供貨后，供應部門均應組織驗收和使用部門填寫《供應商信用記錄表》。總經(jīng)理辦公室負責檢查《供應商信用記錄表》的記錄執(zhí)行情況。每年1月、7月，由總經(jīng)理辦公室組織采購部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部及其它使用部門，對《合格供應商名單》進行復審。結(jié)合供應商的實際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價格、服務等幾個方面對供應商進行考核和評估?？己撕驮u估后，形成新的《合格供應商名單》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行。供應部應做好供應商的調(diào)查和管理工作，原則上應保證每類產(chǎn)品的合格供應商名單不少于三個。對重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。發(fā)現(xiàn)和采購人員串通虛高價格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。一般產(chǎn)品的供應商的考核和評估可參照以下方式進行：（一）供應商考核項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分。交期：25分。價格：15分。服務：15分。其他：5分。（二）評分標準1、品質(zhì)評分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進：36~40分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：30~36分質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進：25~30分質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：20~25分質(zhì)量基本不能滿足要求：20分以下2、交期評分依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。3、價格評分價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。4、服務評鑒（1）抱怨處理評分誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。（2）退貨交換行動評分按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。（三）依據(jù)供應商的供貨情況，對以上各項打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應商，取消合格供應商資格；90分以上為優(yōu)秀供應商，根據(jù)煤業(yè)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進度的獎勵。第六章建立采購平臺采購人員應及時登記整理供應商信息資料，已與公司發(fā)生往來業(yè)務的供應商必須建立檔案，供應商檔案至少包括《供應商資料卡》、《供應商調(diào)查表》和《供應商信用記錄表》。在采購部的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，對合格供應商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品—價格—供應商”資料庫，形成公司的采購平臺。價格平臺應包含以下內(nèi)容：材料（設(shè)備）名稱；規(guī)格型號；主要技術(shù)指標；價格區(qū)間；廠家（或供應商）；索引。邀請招標或議標，首先從資料庫（采購平臺）中選取邀請對象；對于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應商采購。對單件金額較大的備品備件、材料等，結(jié)合自身及周邊米業(yè)需求，努力和合格供應商建立供應商庫存或與供應商建立聯(lián)合庫存，減少資金占用和縮短供應時間。設(shè)備管理部人員有責任和義務提供該類備品備件的名單，本單位的使用信息、周邊米業(yè)的使用信息及有關(guān)廠商信息。第七章獎懲對推薦合格供應商，經(jīng)公司實施采購和評估后，證實為優(yōu)秀供應商的人員，公司給予推薦人員一定的獎勵。提供虛假信息或故意隱瞞供應商的不良信用記錄的人員，視情節(jié)輕重，給予200—10000元的處罰。對公司造成經(jīng)濟損失的，追究其賠償責任。第八章附則本管理制度由采購部負責解釋。本管理制度自印發(fā)之日起施行。本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。附件一：供應商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類）供應商調(diào)查表一、組織狀況名稱:2、地址（公司）：地址（工廠）：3、業(yè)務范圍：4、登記資本：5、公司登記證：營業(yè)登記證：6、主要領(lǐng)導人經(jīng)歷及其他經(jīng)營事業(yè)：7、員工狀況：二、生產(chǎn)狀況：1、主要設(shè)備名稱規(guī)格或能力數(shù)量單價廠牌購入日期廠房建筑：標準廠房木屋公寓、住家其他3、建筑物：工廠面積d.建廠日期辦公室面積e.建筑結(jié)構(gòu)倉庫面積4、工作環(huán)境（1）照明（2）通風（3）清潔狀況（4）其它5、目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形產(chǎn)品種類目前承制主要轉(zhuǎn)包廠商備注年生產(chǎn)量年生產(chǎn)總值三、經(jīng)營狀況1、往來廠商（其客戶和原料供應商）廠商負責人地址電話往來項目2、往來銀行銀行名稱（注明總分行處）帳號徵信記錄（本公司填寫）四、經(jīng)辦者意見（本公司填寫）附件二：供應商資料卡供應商資料卡年月日 編號：供應商名稱電話負責人公司地址聯(lián)絡(luò)人供應產(chǎn)品及能力生產(chǎn)規(guī)模1.設(shè)立日期年2.員工人數(shù)3.組織：□股份有限□有限□合伙店鋪□獨資店鋪4.是否為生產(chǎn)者：□是，□否5.外包廠商家產(chǎn)銷概況1.財務狀況2.生產(chǎn)能力3.技術(shù)4.品質(zhì)管理5.交貨概況審核：制表：附件三：供應商信用記錄表供應商信用記錄表廠商名稱采購日期采購項目數(shù)量金額信用記錄服務/技術(shù)評價等級品質(zhì)交貨短缺部門負責人：制表：附件四：合格供應商名單合格供應商名單編號單位名稱聯(lián)系方式聯(lián)系人供應物資審核日期名稱規(guī)格型號價格審