供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月供應(yīng)商管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：供應(yīng)商管理制度編寫審核批準(zhǔn)生效日期目錄第一章總則 1第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 1第三章供應(yīng)商信息收集 2第四章供應(yīng)商的調(diào)查與選定 2第五章供應(yīng)商的考核和評(píng)估 4第六章建立采購平臺(tái) 5第七章獎(jiǎng)懲 6第八章附則 6附件一：供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類） 7附件二：供應(yīng)商資料卡 9附件三：供應(yīng)商信用記錄表 10附件四：合格供應(yīng)商名單 11附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表 12第一章總則目的及依據(jù)為了建立和完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，最終達(dá)到不斷提高采購質(zhì)量和效率的目的，特制定本制度。適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)供應(yīng)部職責(zé)：（一）制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃；（二）定期開展市場(chǎng)行情調(diào)查、收集整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告；（二）負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商；（三）建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購質(zhì)量；（四）完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；（五）根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理?？偨?jīng)理辦公室職責(zé)：（一）組織采購、請(qǐng)購和使用等各部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，形成《合格供應(yīng)商名單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)部門；（二）定期檢查采購記錄，檢驗(yàn)采購人員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部等請(qǐng)購和使用部門職責(zé)：（一）參與本專業(yè)范圍內(nèi)供應(yīng)商信息的收集和供應(yīng)商調(diào)查（二）對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督；（三）對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估；（四）了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，協(xié)助供應(yīng)部解決技術(shù)或質(zhì)量控制方面的問題。第三章供應(yīng)商信息收集供應(yīng)商信息收集與調(diào)查采購部負(fù)責(zé)組織，采購人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息，隨時(shí)登記整理。物品請(qǐng)購部門、使用部門等應(yīng)積極參與提供供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息來源一般有下列方式：（二）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體（三）商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)（四）同行或供應(yīng)商介紹（五）公開征詢（六）其他途徑第四章供應(yīng)商的調(diào)查與選定各部門提供的供應(yīng)商信息，由各部門調(diào)查填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系者，由供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》?！豆?yīng)商調(diào)查表》作為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。生產(chǎn)制造類供應(yīng)商的選定（一）供應(yīng)商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，各部門從各種渠道了解供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；或由供應(yīng)部向候選供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并請(qǐng)供應(yīng)商提供價(jià)目表、材料樣品、設(shè)備產(chǎn)品說明書及備品備件技術(shù)指標(biāo)。供應(yīng)部門匯總各部門的推薦信息以及本部門了解的信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。（二）生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門根據(jù)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢，并出具書面意見。（三）必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部組織生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，聽取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫書面報(bào)告。（四）依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、檢測(cè)或試用意見、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。（五）采購時(shí)，根據(jù)采購有關(guān)制度，從《合格供應(yīng)商名單》中確定采購物資供應(yīng)商進(jìn)行采購。市場(chǎng)經(jīng)銷商類供應(yīng)商的選定（一）通過實(shí)地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。（二）填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》（三）在購買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)（四）必要時(shí)，由使用部門試用，并出具書面意見。（五）經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時(shí)，根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。服務(wù)類供應(yīng)商選定（一）服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供應(yīng)商（二）對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表：1．服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；2．服務(wù)價(jià)格；3．準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力；4．技術(shù)力量與服務(wù)設(shè)施；5．對(duì)待客戶的態(tài)度。（三）對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過的客戶調(diào)查，由使用部門和供應(yīng)部門共同出具書面意見。（四）根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。每個(gè)合格供應(yīng)商，由采購部門負(fù)責(zé)建立《供應(yīng)商資料表》及供應(yīng)商檔案。第五章供應(yīng)商的考核和評(píng)估對(duì)重要物資、服務(wù)的采購或年采購金額≥5萬的供應(yīng)商，其每次供貨后，供應(yīng)部門均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門填寫《供應(yīng)商信用記錄表》。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查《供應(yīng)商信用記錄表》的記錄執(zhí)行情況。每年1月、7月，由總經(jīng)理辦公室組織采購部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部及其它使用部門，對(duì)《合格供應(yīng)商名單》進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估。考核和評(píng)估后，形成新的《合格供應(yīng)商名單》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行。供應(yīng)部應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作，原則上應(yīng)保證每類產(chǎn)品的合格供應(yīng)商名單不少于三個(gè)。對(duì)重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。發(fā)現(xiàn)和采購人員串通虛高價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。一般產(chǎn)品的供應(yīng)商的考核和評(píng)估可參照以下方式進(jìn)行：（一）供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分。交期：25分。價(jià)格：15分。服務(wù)：15分。其他：5分。（二）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、品質(zhì)評(píng)分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)：36~40分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：30~36分質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進(jìn)：25~30分質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：20~25分質(zhì)量基本不能滿足要求：20分以下2、交期評(píng)分依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。3、價(jià)格評(píng)分價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。4、服務(wù)評(píng)鑒（1）抱怨處理評(píng)分誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。（2）退貨交換行動(dòng)評(píng)分按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。（三）依據(jù)供應(yīng)商的供貨情況，對(duì)以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格；90分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，根據(jù)煤業(yè)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進(jìn)度的獎(jiǎng)勵(lì)。第六章建立采購平臺(tái)采購人員應(yīng)及時(shí)登記整理供應(yīng)商信息資料，已與公司發(fā)生往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商必須建立檔案，供應(yīng)商檔案至少包括《供應(yīng)商資料卡》、《供應(yīng)商調(diào)查表》和《供應(yīng)商信用記錄表》。在采購部的組織下，依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，對(duì)合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品—價(jià)格—供應(yīng)商”資料庫，形成公司的采購平臺(tái)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：材料（設(shè)備）名稱；規(guī)格型號(hào)；主要技術(shù)指標(biāo)；價(jià)格區(qū)間；廠家（或供應(yīng)商）；索引。邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)，首先從資料庫（采購平臺(tái)）中選取邀請(qǐng)對(duì)象；對(duì)于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應(yīng)商采購。對(duì)單件金額較大的備品備件、材料等，結(jié)合自身及周邊米業(yè)需求，努力和合格供應(yīng)商建立供應(yīng)商庫存或與供應(yīng)商建立聯(lián)合庫存，減少資金占用和縮短供應(yīng)時(shí)間。設(shè)備管理部人員有責(zé)任和義務(wù)提供該類備品備件的名單，本單位的使用信息、周邊米業(yè)的使用信息及有關(guān)廠商信息。第七章獎(jiǎng)懲對(duì)推薦合格供應(yīng)商，經(jīng)公司實(shí)施采購和評(píng)估后，證實(shí)為優(yōu)秀供應(yīng)商的人員，公司給予推薦人員一定的獎(jiǎng)勵(lì)。提供虛假信息或故意隱瞞供應(yīng)商的不良信用記錄的人員，視情節(jié)輕重，給予200—10000元的處罰。對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究其賠償責(zé)任。第八章附則本管理制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。本管理制度自印發(fā)之日起施行。本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。附件一：供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類）供應(yīng)商調(diào)查表一、組織狀況名稱:2、地址（公司）：地址（工廠）：3、業(yè)務(wù)范圍：4、登記資本：5、公司登記證：營業(yè)登記證：6、主要領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)歷及其他經(jīng)營事業(yè)：7、員工狀況：二、生產(chǎn)狀況：1、主要設(shè)備名稱規(guī)格或能力數(shù)量單價(jià)廠牌購入日期廠房建筑：標(biāo)準(zhǔn)廠房木屋公寓、住家其他3、建筑物：工廠面積d.建廠日期辦公室面積e.建筑結(jié)構(gòu)倉庫面積4、工作環(huán)境（1）照明（2）通風(fēng)（3）清潔狀況（4）其它5、目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形產(chǎn)品種類目前承制主要轉(zhuǎn)包廠商備注年生產(chǎn)量年生產(chǎn)總值三、經(jīng)營狀況1、往來廠商（其客戶和原料供應(yīng)商）廠商負(fù)責(zé)人地址電話往來項(xiàng)目2、往來銀行銀行名稱（注明總分行處）帳號(hào)徵信記錄（本公司填寫）四、經(jīng)辦者意見（本公司填寫）附件二：供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡年月日 編號(hào)：供應(yīng)商名稱電話負(fù)責(zé)人公司地址聯(lián)絡(luò)人供應(yīng)產(chǎn)品及能力生產(chǎn)規(guī)模1.設(shè)立日期年2.員工人數(shù)3.組織：□股份有限□有限□合伙店鋪□獨(dú)資店鋪4.是否為生產(chǎn)者：□是，□否5.外包廠商家產(chǎn)銷概況1.財(cái)務(wù)狀況2.生產(chǎn)能力3.技術(shù)4.品質(zhì)管理5.交貨概況審核：制表：附件三：供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商信用記錄表廠商名稱采購日期采購項(xiàng)目數(shù)量金額信用記錄服務(wù)/技術(shù)評(píng)價(jià)等級(jí)品質(zhì)交貨短缺部門負(fù)責(zé)人：制表：附件四：合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單編號(hào)單位名稱聯(lián)系方式聯(lián)系人供應(yīng)物資審核日期名稱規(guī)格型號(hào)價(jià)格審