集團項目標準化手冊(安全質(zhì)量篇)

第一部分安全管理安全管理魚刺圖 施工安全準備 1施工安全策劃 2.2危險源辨識與評價 1分包安全管理 2入場教育與考核 3.3日常及專項安全教育培訓 1安全技術(shù)交底 1安全生產(chǎn)費用投入 安全防護設施搭設及驗收管理 2安全防護設施拆除管理 1危險作業(yè)條件評價及許可管理 2危險作業(yè)施工管理 1安全檢查與隱患整改 8.2安全獎罰 1應急演練 2生產(chǎn)安全事故應急處置管理 第二部分質(zhì)量管理質(zhì)量管理魚刺圖 1前期準備 1質(zhì)量目標 1質(zhì)量管理體系 質(zhì)量策劃 1樣板管理 1過程控制 2質(zhì)量培訓 1周（日）質(zhì)量檢查 2質(zhì)量檢查 1質(zhì)量問題處理 1工序質(zhì)量驗收 1檢驗批質(zhì)量驗收 1分項工程質(zhì)量驗收 1分部工程質(zhì)量驗收 1竣工驗收 1月質(zhì)量分析 1QC活動管理 1竣工總結(jié) 1QC評優(yōu) 1工程創(chuàng)優(yōu) 18.2工程質(zhì)量改進與創(chuàng)優(yōu)管理流程 19.1質(zhì)量事故上報及調(diào)查處理 （進程名的1.1施工安全準備施工許可證辦理完成LL1工程項目安全監(jiān)督備案

及建筑工程消防備案LL2獲取地上、地下管線及

地下工程資料113建立安全管理組織體系安全管理部門 成立安全生產(chǎn)領導小組 配備專職安全管理人員事務： 1.1施工安全準備目的：為安全管理各項工作的開展做好準備工作。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準1.1.1工程項目安全監(jiān)督備案及建筑工程消防備案工程項目正式開工前，項目經(jīng)理部應協(xié)助建設單位向?qū)俚亟ㄔO主管部門進行安全監(jiān)督備案。（依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15口內(nèi)，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案）。建設單位在辦理完畢施工許可證及建設工程消防設計備案表后，由總承包單位攜帶相關(guān)資料到當?shù)叵拦芾聿块T辦理建設工程施工現(xiàn)場消防安全審核意見書。安全負責人技術(shù)、安全管理部門《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》施工許可ill;開1疝安全監(jiān)督備案表、建設工程施工現(xiàn)場消防安全審核意見書安全監(jiān)督備案表、建設工程施工現(xiàn)場消防安全審核意見書簽字蓋章齊全1.1.2獲取地上、地下管線及地下工程資料工程項目進場后，施工單位應要求建設單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)的供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地上、地下管線資料，氣象和水文觀測資料，毗鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料。項目總工工程、技術(shù)、安全管理部門《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》交接手續(xù)續(xù)場字全手現(xiàn)符盜并接和際，章交表實合蓋1.1.3建立安全管理組織體系成立安全生產(chǎn)領導小組：工程項目進場后開工前成立安全生產(chǎn)領導小組，由項目經(jīng)理任組長，總工程師、副經(jīng)理、安全管理部門負責人（或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T）任副組長，土建、臨電、機械、消防、保衛(wèi)、材料、其他相關(guān)專業(yè)負責人及專業(yè)承包企業(yè)和勞務分包企業(yè)項目經(jīng)理、技術(shù)負責人和專職安全員任組員。項目經(jīng)理項目相關(guān)人口貝集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法開工前安全管理組織機構(gòu)圖

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準1.1.3建立安全管理組織體系安全管理部門的設立：工程項目進場后開工前，設立與施工規(guī)模相適應的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。項目經(jīng)理安全員集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法開工前安全管理組織機構(gòu)圖1.1.3建立安全管理組織體系配備專職安全管理人員：項目經(jīng)理、專職安全管理人員必須持《安全生產(chǎn)考核合格證書》上崗；建筑面積在5萬平米（含）以上，專職安全生產(chǎn)管理人員（含安全管理部門負責人）不低于3人；建筑面積在5萬平米以下，必須配備專職安全生產(chǎn)管理人員1?2人。同時，所有工程必須明確安全負責人。項目經(jīng)理安全員工生構(gòu)職管備施全機專產(chǎn)配筑安理及生員>建業(yè)管置全人法{企產(chǎn)設安理辦開工前安全管理組織機構(gòu)圖2.1施工安全策劃綜合預案專項預案事務： 2.1施工安全策劃目的：確保實現(xiàn)工程項目的安全生產(chǎn)目標。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.1.1確定安全生產(chǎn)目標項目經(jīng)理部在開工后應根據(jù)合同條款要求或工程公司與之簽訂的安全生產(chǎn)責任書，確定本工程安全生產(chǎn)目標（主要包括傷亡指標確定及創(chuàng)優(yōu)目標）。項目經(jīng)理工程、技術(shù)、安全、造價管理部門工程公司下發(fā)的安全生產(chǎn)指標、合同要求安全目標計劃及分解表，安全目標展開表安全目標計劃及?解2.1.2獲取安全生產(chǎn)法律工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部安全管理部門應獲取區(qū)縣級、區(qū)縣級以下級別的地方管理規(guī)定，并負責及時獲取“上級有效安全法律法規(guī)清單”，進而形成本項目經(jīng)理部的“有效安全法律法規(guī)規(guī)定清單”。當?shù)胤较嚓P(guān)安全管理規(guī)定有更新或更改時，項目經(jīng)理部應及時獲取，并更新有效安全法律法規(guī)清單。安全負責人技術(shù)管理部門集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法有效安全法律法規(guī)規(guī)定清單符合上級有效安全法律法規(guī)清單2.1.3組織安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓項目經(jīng)理部安全管理部門獲取法規(guī)后，應及時向項目經(jīng)理匯報，并組織學習，留存學習記錄安全負責人項目經(jīng)理部集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法傳閱學習記錄傳閱學習記錄簽字齊全

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.1.4編制各項安全生產(chǎn)制度工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部安全管理部門應依據(jù)項目實際情況制定安全生產(chǎn)各項管理制度，形成“制度匯編”，項目經(jīng)理審批簽字。項目經(jīng)理部安全管理部門應組織項目經(jīng)理部各部室對安全管理制度進行培訓學習，留存培訓學習記錄。安全負責人安全員集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法集團公司、工程公司相關(guān)安全管理制度安全生產(chǎn)制度匯編符合集團公司、工程公司相關(guān)安全管理制度2.1.5與項目管理人員簽訂安全生產(chǎn)責任制工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部項目經(jīng)理須根據(jù)本單位崗位設置、人員配備情況，建立項目經(jīng)理部各崗位、各級員工的安全生產(chǎn)責任制（各級員工的安全生產(chǎn)責任制可單獨編制，也可包含于其工作職責中，即在各級員工的工作職責中顯示其應承擔的安全責任）。安全生產(chǎn)責任制形成后，項目經(jīng)理需同員工在責任制上簽字確認。項目經(jīng)理項目全體人員集團公司安全生產(chǎn)責任制度集團公司、工程公司相關(guān)安全管理制度，項目部安全生產(chǎn)目標項目各級管理人員安全生產(chǎn)責任制2.1.6危險源的辨識與評價工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部項目經(jīng)理須根據(jù)本工程項目施工特點，組織技術(shù)、安全、工程等管理部門對作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的重大危險源進行識別和評價，項目經(jīng)理部安全管理部門填寫“項目重大危險源識別匯總表”，報工程公司安全管理部門備案。同時，針對每一種重大危險源制定控制措施，填寫“項目重大危險源控制措施”。項目總1-質(zhì)檢員、技術(shù)員、安全員、專業(yè)工程師集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法項目重大危險源識別匯總表，項目重大危險源控制措施，危險源清單符合集團公司、工程公司和現(xiàn)場實際的要求

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.1.7應急救援策劃一、工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部項目經(jīng)理須組織技術(shù)、安全、工程等管理部門，根據(jù)本工程項目實際情況組織編制《生產(chǎn)安全事故應急救援綜合預案》，報工程公司審批，報監(jiān)理單位備案。各類風險因素識別完畢后，項目經(jīng)理部技術(shù)管理部門須組織安全、工程等管理部門編制專項預案或應急處置措施，預案須經(jīng)項目經(jīng)理審批后執(zhí)行。針對危險性較大分部分項工程的專項應急救援預案報工程公司審批，超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程的專項應急救援預案報集團公司審批。二、項目經(jīng)理部應在工程開始施工后與地方建設主管部門（建委、建設局等）、安監(jiān)部門及公安部門等建立良好的工作關(guān)系，并與地方醫(yī)療機構(gòu)建立良好的合作關(guān)系。項目經(jīng)理（項目總工）技全工、安業(yè)枷員、師質(zhì)術(shù)員程《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》生產(chǎn)安全事故應急救援綜合及專項預案生產(chǎn)安全事故應急救援綜合及專項預案審批、審核簽字齊全，蓋章齊全。2.2危險源的辨識與評價事務:2.2危險源的辨識與評價事務:目的：為了控制和減少施工現(xiàn)場的施工風險和施工環(huán)境因素影響，并查找、分析和預測工程存在危險、有害因素可能導致的后果以及危害程度。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.2.1確定危險源的辨識范圍工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部項目經(jīng)理須根據(jù)本工程項目施工特點，組織技術(shù)、安全、工程等管理部門對施工現(xiàn)場、生活及辦公區(qū)在一定施工階段時期存在的危險源進行識別和評價。項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法2.2.2確定危險源的識別方法根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，采用安全檢查表法、查閱有關(guān)記錄、現(xiàn)場觀察、詢問、交談、獲取外部信息等的識別方法。項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法2.2.3進行危險源的識別在確定危險源的辨識范圍及方法后，對存在的危險源進行辨識并形成危險源清單。項目總工安全員、技術(shù)員集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法工程正式開工一個月內(nèi)清險淵危清險<業(yè)>危單作單在確定危險源的辨識范2.2.4危險源的更新由于新的法律、法規(guī)要求，作業(yè)條件（環(huán)境）發(fā)生重大改變，工藝更新或原材料等情況發(fā)生時，需要對原有的危險源進行更新。項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師更新危險源清單符合集團公司、工程公司和現(xiàn)場實際的要求。

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助L-Ud崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.2.5進行風險評價根據(jù)危險源清單，采用D=LEC作業(yè)條件風險評價法或直接經(jīng)驗法對危險源等級進行確定項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師2.2.6確定危險源風險等級根據(jù)危險源風險評價結(jié)果，按危險源所產(chǎn)生的危害嚴重程度將所辨識的危險源進行分級，實行分級管理，同時填寫重大危險源識別匯總表。項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法項目重大危險源識別匯總表符合集團公司、工程公司和現(xiàn)場實際的要求。2.2.7制定重大危險源控制措施針對進行風險評價形成的“項目重大危險源識別匯總表”，由項目總工組織相關(guān)人員編制重大危險源控制措施，形成“項目重大危險源控制措施”。同時，項口經(jīng)理部需在重大危險源辨識后在工地醒目位置懸掛重大危險源公示牌。項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法項目重大危險源控制措施簽字、蓋章齊全2.2.8制定重大危險源應急處置預案針對可能發(fā)生重大危險源的安全事故造成的影響，總工組織相關(guān)人員制定重大危險源應急處置預案。項目總工安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)工程師集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理暫行辦法應急處置預案簽字、蓋章齊全。分包安全管理招標階段分包單位安全

資質(zhì)審核確定分'包單位事務： 3?1分包安全管理目的：減少不安全事故的發(fā)生，保證分包單位安全生產(chǎn)作業(yè)，從而保障人身與財產(chǎn)安全。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.1.1招標階段分包單位安全資質(zhì)審核項目經(jīng)理部招標、選用分包（含勞務分包、專業(yè)分包）時，安全管理部門負責審核分包企業(yè)安全資質(zhì)（原件），了解分包安全管理能力和業(yè)績，并在選用分包的相關(guān)文件上簽署意見。安全負責人造價、工程管理部門勞務分包資質(zhì)資料招標階段分包安全資質(zhì)審查表分包安全資質(zhì)審查表各科室負責人簽字齊全3.1.2合同簽訂階段總分包安全責任界定、告知項目經(jīng)理部確定分包單位后，在簽訂分包合同前，安全管理部門須要求分包單位提交本單位法人安全資質(zhì)、現(xiàn)場負責人安全資質(zhì)及法人授權(quán)委托書，安全管理部門核實其與招標階段所提交的資質(zhì)證明文件一致后，留存上述證件的復印件，并加蓋分包單位公司法人章。證照核驗完畢后，安全管理部門負責擬定“總分包安全管理協(xié)議”，并將“協(xié)議”作為合同的附件，報工程公司審批，工程公司安全管理部門審核合格后，加蓋工程公司公章，再由項目經(jīng)理部交分包單位加蓋印章（騎縫章）及法人代表（或授權(quán)委托人）簽字，工程公司安全管理部門、項目經(jīng)理部、分包單位分別留存。安全協(xié)議簽訂完畢后，安全管理部門須向分包單位下發(fā)“分包安全管理手冊”，使分包單位了解項目經(jīng)理部安全管理流程。安全負責人造價、工程管理部門確定分包單位總分包安全管理協(xié)議場進前總分包安全管理協(xié)議雙方均簽字蓋早

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.1.3正式施工前安全施工許可分包管理人員安全資質(zhì)備案：項目經(jīng)理部安全管理部門需要求分包單位提交本單位現(xiàn)場負責人、安全員名冊及法人授權(quán)委托書，并附安全生產(chǎn)考核合格證原件及復印件（加蓋分包單位法人章），安全管理部門核實其符合要求后，并在“分包安全資質(zhì)審查表”內(nèi)簽署意見，退還原件，留存復印件及相關(guān)資料。安全負責人工長責全及產(chǎn)格及負安冊生合件件場'名全核原印現(xiàn)人員安考證復進場后分包安全資質(zhì)審查表分包安全資質(zhì)審查表簽字齊全3.1.3正式施工前安全施工許可特殊工種安全資質(zhì)備案：項目經(jīng)理部安全管理部門須要求分包單位提交本單位特種工名冊，并附證照原件、證照復印件（加蓋分包單位法人章），安全管理部門核實其真?zhèn)渭疤胤N工數(shù)量能否滿足施工需要后，在“特種作業(yè)人員安全資質(zhì)審查登記表”內(nèi)簽署意見。安全負責人1.特殊工種入場工人花名冊進場后、施工刖特種作業(yè)人員安全資質(zhì)審查登記表按現(xiàn)場實際操作人員登記，附有特殊工種操作證復印件3.1.3正式施工前安全施工許可勞務工人員安全素質(zhì)驗證：項目經(jīng)理部項目副經(jīng)理須要求分包單位提交入場工人花名冊，項目副經(jīng)理收到新名冊后，報安全管理部門，安全管理部門根據(jù)工人花名冊，向每位工人發(fā)放教育材料（如：《施工現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識手冊》），留存發(fā)放記錄，同時組織對其進行入場安全教育、考核，留存入場安全教育記錄卡及安全考核試卷并進行登記備案。安全負責人項口副經(jīng)理入場工人花名冊進場后、施工刖安全教育記錄卡，“工人入場考核不合格工作聯(lián)系單”，“工人入場安全教育考核審查表”按現(xiàn)場實際施工人員情況填寫

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.1.3正式施工前安全施工許可防護用品安全性能驗證：項目經(jīng)理部設備物資管理部門須要求分包單位提交本單位的安全防護用品（安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等）臺帳，設備物資管理部門根據(jù)分包提交的臺帳，組織安全管理部門共同對實物進行驗收。分包所有進場的防護用品均經(jīng)驗收合格后，設備物資管理部門在“防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表”相應欄內(nèi)簽署意見，分包單位方可使用該類防護用品，設備物資管理部門留存上述工作記錄。設備物資管理部門負責人工長、安全員、技術(shù)員安全防護用品臺賬入場后使用前防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表，防護用品入場驗收不合格工作聯(lián)系單表格內(nèi)簽字、蓋章齊全3.1.3正式施工前安全施工許可重要物資安全性能驗證：項目經(jīng)理部設備物資管理部門須要求分包單位提交本單位的鋼絲繩、氧氣乙紫、油漆涂料等物資臺帳，設備物資管理部門根據(jù)分包提交的臺帳，組織技術(shù)、機械、安全等管理部門進行實物驗收。設備物資管理部門負責人工長、安全員、技術(shù)員重要物資臺賬入場后使用前防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表，重要物資入場驗收不合格工作聯(lián)系單表格內(nèi)簽字、蓋章齊全3.1.3正式施工前安全施工許可重要電氣設備設施安全性能驗證：項目經(jīng)理部電氣專業(yè)工程師須要求分包單位提交本單位施工所用的配電箱、電纜、漏電保護器等臨電器材臺帳，專業(yè)工程師根據(jù)分包提交的臺帳，組織技術(shù)、安全等管理部門進行實物驗收。專業(yè)工程師工長、材料員、安全員重要電氣設備設施使用而防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表，重要電氣設備設施入場驗收不合格工作聯(lián)系單表格內(nèi)簽字、蓋章齊全

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.1.3正式施工前安全施工許可分包安全責任區(qū)界定：項目經(jīng)理部項目副經(jīng)理須為分包單位明確安全責任區(qū)，留存“安全責任區(qū)劃分/交接記錄”，履行簽字手續(xù)。分包單位撤場時，項目副經(jīng)理須組織進場分包與撤場分包單位進行責任區(qū)交接，同時將責任區(qū)內(nèi)的安全防護設施進行驗收交接，并履行手續(xù)，留存“安全責任區(qū)劃分/交接記錄”。項目副經(jīng)理工長、安全J3J貝安全責任區(qū)劃分/交接記錄安全責任區(qū)劃分/交接記錄各方簽字齊全3.1.4下發(fā)“入場安全施工許可”上述程序履行完畢后，安全管理部門須下發(fā)“入場施工安全許可”，項目副經(jīng)理、材料員、專業(yè)工程師等人員在“入場施工安全許可”上簽署意見齊全后，經(jīng)項目經(jīng)理審批同意，項目副經(jīng)理或工長方可組織分包單位進行施工。安全負責人技術(shù)員、質(zhì)檢員、預算員、材料員、專業(yè)工程師入場施工安全許可入場施工安全許可表中簽字齊全3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理工程施工期間，分包單位安全管理人員發(fā)生變化時，安全管理部門須要求分包單位提交更新后的本單位專職安全員名冊、安全生產(chǎn)考核合格證原件及復印件（加蓋分包單位法人章），之后，安全管理部門組織執(zhí)行總承包項目安全管理分包管理人員安全資質(zhì)備案。安全負責人工長現(xiàn)場負責人、安全員名冊及安全生產(chǎn)考核合格證原件及復印件進場后分包安全資質(zhì)審查表分包安全資質(zhì)審查表簽字齊全3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理工程施工期間，分包單位特殊工種發(fā)生變化時，安全管理部門須要求分包單位提交本單位更新后的特種工名冊、證照原件、證照復印件（加蓋分包單位法人章），之后安全管理部門執(zhí)行總承包項目安全管理特殊工種安全資質(zhì)備案，并要求分包單位注明特種工退場時間。安全負責人工長特殊工種入場工人花名冊進場后、施工刖特種作業(yè)人員安全資質(zhì)審查登記表按現(xiàn)場實際操作人員登記，附有特殊工種操作證復印件。

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理工程施工期間，分包單位有新工人進入現(xiàn)場時，項目副經(jīng)理須要求分包單位提交新入場工人花名冊，項目副經(jīng)理收到新名冊后，執(zhí)行總承包項目安全管理務工人員安全素質(zhì)驗證。安全負責人項目副經(jīng)理入場工人花名冊進場后、施工、，-刖安全教育記錄卡，“工人入場考核不合格工作聯(lián)系單”，“工人入場安全教育考核審查表”按現(xiàn)場實際施工人員情況填寫3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理施工過程中，分包單位所帶的防護用品發(fā)生變化時，設備物資管理部門須要求分包單位提交更新后的用品臺帳，設備物資管理部門執(zhí)行總承包項目安全管理防護用品安全性能驗證。設備物資管理部門負責人工長、安全員、技術(shù)員安全防護用品臺賬入場后使用前防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表，防護用品入場驗收不合格工作聯(lián)系單3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理施工過程中，分包單位所帶的物資發(fā)生變化時，設備物資管理部門須要求分包單位提交更新后的物資臺帳，設備物資管理部門執(zhí)行總承包項目安全管理重要物資安全性能驗證。設備物資管理部門負責人工長、安全員、技術(shù)員重要物資臺賬入場后使用前防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表，重要物資入場驗收不合格工作聯(lián)系單表格內(nèi)簽字、蓋章齊全3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理施工過程中，分包單位所帶的電氣設備設施發(fā)生變化時，專業(yè)工程師須要求分包單位提交更新后的設備設施臺帳，專業(yè)工程師組織執(zhí)行總承包項目安全管理重要電氣設備設施安全性能驗證。專業(yè)工程師工長、材料員、安全員重要電氣設備設施臺賬使用前防護用品/重要物資/電氣設備設施入場驗收表，重要電氣設備設施入場驗收不合格工作聯(lián)系單表格內(nèi)簽字、蓋章齊全環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理施工過程中，安全管理部門須每月組織對分包單位施工作業(yè)人員進行有針對性的安全教育，安全管理部門開展教育前，發(fā)布“分包安全教育通知”，經(jīng)項目副經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字同意后，由安全管理部門組織實施，參加教育的分包單位和工人必須在教育記錄上簽字，安全管理部門留存教育記錄，并附影像記錄。安全負責人工長育經(jīng)單員記班。教目包人育組錄全項分業(yè)教班記安，和作全，話包知部對安表講分通理位的錄前按現(xiàn)場實際施工人員情況填寫3.1.5施工過程中動態(tài)安全管理施工過程中，安全管理部門結(jié)合階段性施工、節(jié)前節(jié)后、季節(jié)性施工等情況，認為有必要組織安全教育時，執(zhí)行上款程序要求。施工過程中，安全管理部門須要求分包單位每月至少自行開展一次安全教育，并將教育結(jié)果報項目經(jīng)理部安全管理部門存檔。分包單位各作業(yè)班組長于每班工作開始前必須對本班組全體人員進行班前安全活動，填寫“班組班前講話記錄”，并每月交項目經(jīng)理部安全管理部門存檔。安全管理部門應每月檢查分包單位班前講話活動開展情況。安全負責人工長育經(jīng)單員記班。教目包人育組錄全項分業(yè)教班記安，和作全，話包知部對安表講分通理位的錄前按現(xiàn)場實際施工人員情況填寫3.1.6對分包單位安全能力的動態(tài)評價工程施工期間，項口經(jīng)理部安全管理部門每月須組織各部門對分包單位的安全管理情況（包括：安全管理人員配備、特殊工種配備、防護用品配備、自帶電氣設備、自帶重要物資、防護措施落實、遵章施工、隱患整改、安全教育、安全檢查等）進行評價，并于每月月底填寫“分包商安全履約評價表”，上報工程公司安全管理部門。承包合同結(jié)束時，項目經(jīng)理部安全管理部門應將分包單位每月的評價情況進行匯總，并根據(jù)評價匯總情況和協(xié)議約定的獎懲條款，對分包給予獎懲安全負責人工長、技術(shù)員、材料員、預算員分包商安全履約評價表及匯總表分包商安全履約評價表及匯總表按實填寫，簽字齊全。rsiCM3.2入場三級教育及考核事務： 3.2入場三級教育及考核目的：法律、法規(guī)要求；豐富從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識，提高其安全意識和自我保護能力。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.2.1入場施工人員花名冊項目經(jīng)理部項目副經(jīng)理須要求分包單位提交入場工人花名冊，項目副經(jīng)理收到新名冊后，報安全管理部門項目副經(jīng)理安全員入場工人花名冊3.2.2發(fā)放教育、考核材料安全管理部門根據(jù)工人花名冊，向每位工人發(fā)放教育材料(如：《施工現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識手冊》)，留存發(fā)放記錄安全員教育材料發(fā)放記錄教育材料發(fā)放記錄簽字真實、齊全3.2.3項目部級入場安全教育項目經(jīng)理部安全員應對新進場的施工人員進行入場安全教育。教育培訓的主要內(nèi)容是：國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和企業(yè)的安全規(guī)章制度等。培訓教育的時間不得少于15學時。安全員建設部《建筑業(yè)企業(yè)職工安全培訓教育暫行規(guī)定》建教(1997)83號入場安全教育記錄卡入場安全教育記錄卡真實，簽字齊全3.2.4施工隊級入場安全教育施工人員在接受完項目部級入場安全教育后，分包單位應組織對本單位施工人員的入場安全教育。教育的主要內(nèi)容是：工地安全制度、施工現(xiàn)場環(huán)境、工程施工特點及可能存在的不安全因素等。培訓教育的時間不得少于15學時。安全員分包單位安全員建設部《建筑業(yè)企業(yè)職工安全培訓教育暫行規(guī)定》建教(1997)83號入場安全教育記錄卡入場安全教育記錄卡真實、簽字齊全Lncn環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.2.5班組級入場安全教育施工人員在接受完施工隊級入場安全教育后，分包單位班組長應對其班組施工人員進行班組級入場安全教育。教育的主要內(nèi)容是：工地安全制度、施工現(xiàn)場環(huán)境、工程施工特點及可能存在的不安全因素等。培訓教育的時間不得少于15學時。安全員分包單位安全員及班組長建設部《建筑業(yè)企業(yè)職工安全培訓教育暫行規(guī)定》建教（1997）83號入場安全教育記錄卡入場安全教育記錄卡真實、簽字齊全3.2.6組織入場安全知識考核新進場的施工人員在接受完項目部級、施工隊級、班組級入場安全教育后，項目經(jīng)理部安全管理部門（安全員）應組織施工人員進行入場安全知識的考核。安全員分包單位安全員建設部《建筑業(yè)企業(yè)職工安全培訓教育暫行規(guī)定》建教（1997）83號場育查入教審人全核工安考表工人入場安全教育考核審查表真實、簽字齊全3.2.7下發(fā)考核合格證項目經(jīng)理部安全管理部門對入場安全知識考核合格的人員下發(fā)考核合格證（可與出入證合并），以此證明該工人已經(jīng)通過考核，可以上崗作業(yè)。安全員考核合格證（出入證）證字齊格名對章合、人蓋核片本，考照和應全3.2.8分包單位自行組織培訓教育對考核不合格的個人，項目經(jīng)理部安全管理部門要求分包單位自行組織培訓，安全管理部門組織二次考核。安全員分包單位安全員3.2.9清退二次考核仍不合格的，項目經(jīng)理部安全管理部門必須向分包單位下發(fā)“工人入場考核不合格工作聯(lián)系單”，經(jīng)項目經(jīng)理審批、分包負責人簽字后，堅決予以清退。安全員工人入場考核不合格工作聯(lián)工人入場考核不合格工作聯(lián)系單簽字齊全3.3日常及專項安全教育培

訓事務： 3.3日常及專項安全教育培訓目的：法律、法規(guī)要求；豐富從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識，提高其安全意識和自我保護能力。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準3.3.1制定安全教育及培訓計劃項目經(jīng)理部開工后應編制安全教育及培訓計劃，經(jīng)項目經(jīng)理部審批后報工程公司安全管理部門備案。安全教育培訓計劃應包括培訓對象、內(nèi)容、方式、時間、地點及所需經(jīng)費等內(nèi)容。安全負責人安全教育及培訓計劃安全教育培訓計劃應包括培訓對象、內(nèi)容、方式、時間、地點及所需經(jīng)費等內(nèi)容具體，可實施。3.3.2定期開展安全教育培訓施工過程中，安全管理部門須根據(jù)教育培訓計劃，至少每月組織一次對分包單位施工作業(yè)人員進行有針對性的安全教育，并根據(jù)階段性施工、節(jié)前節(jié)后、季節(jié)性施工等情況開展專項安全教育安全負責人各相關(guān)管理部門3.3.3下發(fā)分包安全教育通知項目經(jīng)理部安全管理部門開展教育前，發(fā)布“分包安全教育通知”，經(jīng)項目副經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字同意后。安全負責人項目副經(jīng)理分包安全教育通知分包安全教育通知簽字齊全3.3.4組織實施分包安全教育通知經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后，由安全管理部門組織實施。安全負責人3.3.5留存教育培訓資料安全教育及培訓工作完成后，參加教育的分包單位和工人必須在教育記錄上簽字，安全管理部門留存教育記錄，并附影像記錄。安全負責人安全員作業(yè)人員安全教育記錄表作業(yè)人員安全教育記錄表中簽字真實、齊全4.1安全交底及驗收安全防護設施項目管理人員班組全體人員個人防護用品的安全使用要求施I：組織設計（施匚方案）中安全措施交底特安意火二篇內(nèi)環(huán)特底業(yè)、、交作容境點開開I.前分部分項r.

程開工前事務： 4.1安全交底及驗收目的：使管理人員和施工人員對工程特點、安全要求、安全措施等方面有一個較詳細的了解。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準4.1.1編制安全交底工程開工后，由項目部技術(shù)人員編寫安全技術(shù)交底，經(jīng)項目經(jīng)理部總工審批后實施。技術(shù)員安全、設備物資、工程管理部門集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法“安全技術(shù)交底表，，工程開工后必須有針對性、指導性及可操作性。4.1.2分級安全交底安全交底必須在_1序施工前進行，并且要保證交底逐級下達到施工作業(yè)班組全體作業(yè)人員。項目總工技術(shù)、安全、設備物資、工程管理部門集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法“安全技術(shù)交底表，，工序施工前4.1.2分級安全交底施工組織設計（施工方案）交底順序為：項目總工程師-項目技術(shù)人員-責任工程師。交底內(nèi)容：施工組織設計（施工方案）中安全措施交底。項目總工技術(shù)、安全、設備物資、工程管理部門“安全技術(shù)交底表，，開工前4.1.2分級安全交底分部分項施工方案（或操作手冊）交底順序為：項目技術(shù)人員-專業(yè)工程師一班組長。交底內(nèi)容：工程特點、安全注意事項；安全防護設施。技術(shù)員專業(yè)工程師、材料員、機械員、安全員“安全技術(shù)交底表，，分部分項工程開工前

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準4.1.2分級安全交底分項施工方案（作業(yè)指導書）交底順序為專業(yè)工程師一班組長-作業(yè)人員。交底內(nèi)容：作業(yè)內(nèi)容、環(huán)境、特點交底；機具的安全使用和材料的堆放要求；具體操作的安全要求；個人防護用品的安全使用要求。專業(yè)工程師技術(shù)員、材料員、機械員、安荃員“安全技術(shù)交底表，，分部分項工程開工前4.1.3項目總工審批項目總工應根據(jù)相關(guān)安全管理要求，針對上報的安全交底書進行修改完善、審批。項目總工安全負責人“安全技術(shù)交底表，，分程前副工工分項開應審核安全技術(shù)交底的準確性、全面性和針對性。4.1.4實施安全交底項目副經(jīng)理或?qū)I(yè)工長必須督促分包單位嚴格按照項目經(jīng)理部相關(guān)人員下發(fā)的安全交底實施各項工作。項目副經(jīng)理或工長項目相關(guān)人員“安全技術(shù)交底表，，分部分項工程開工前4.1.5驗收實施情況交底人應在施工和作業(yè)過程中，隨時對各自交底的工序或作業(yè)是否按安全交底實施進行驗收，驗收合格后填寫驗收記錄。驗收時如發(fā)現(xiàn)未按安全交底實施的應立即反饋項目副經(jīng)理或?qū)I(yè)工長，項目副經(jīng)理或?qū)I(yè)工長對項目經(jīng)理部相關(guān)交底人反饋不按安全交底實施的，必須馬上組織分包單位進行整改。交底人項目相關(guān)人員4.1.8備案根據(jù)驗收的實際情況，形成驗收記錄，參加驗收的各方簽字確認后交項目經(jīng)理部安全管理部門存檔備案。交底人項目相關(guān)人員“安全交底驗收記錄”驗收完畢后驗收內(nèi)容填寫真實、完整，簽字齊全5.1安全生產(chǎn)費用投入.審核通過事務： 5.1安全生產(chǎn)費用投入目的：為確保本項目安全生產(chǎn)工作的有效開展,保證安全生產(chǎn)費用投入到位,落實到位。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用工程項目在開工前應按照項口施工組織設計或?qū)ｍ棸踩夹g(shù)方案和工程項目主要包括的安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用，確定本項目安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用。工程項目安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用主要包括以下方面：L個人安全防護用品、用具；2.臨邊、洞口安全防護設施；3.臨時用電安全防護；4.腳手架安全防護；5.機械設備安全防護設施；6.消防設施、器材；7.施工現(xiàn)場文明施工措施費；8.安全教育培訓費用（含資料、差旅、培訓費等）；9.施工現(xiàn)場安全標志、標語及安全操作規(guī)程牌等購置、制作及安裝費用；10.安全評優(yōu)費用；11.危險性較大工程安全專項方案專家論證支出；12.與安全隱患整改有關(guān)的支出；13.季節(jié)性安全費用；14.施工現(xiàn)場急救器材和藥品；15其它安全專項活動費用。財務負責人各相關(guān)管理部門建設部《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》（建辦[2005189號）安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單.1開前安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要：5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用個人安全防護用品、用具。主要包括安全帽、安全帶、工作服、防護口罩、護目眼鏡、耳塞、絕緣鞋、手套、袖套等。財務負責人安全、設備物資、財務管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工前安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用臨邊、洞口安全防護設施。臨邊安全防護設施（樓層臨邊、陽臺臨邊、樓梯臨邊、卸料平臺臨邊、基坑周邊）的材料、人工費；洞口安全防護設施（電梯口、樓梯口、預留洞口、通道口）的材料、人工費；為安全生產(chǎn)設置的安全通道、圍欄、警示繩等。財務負責人安全、設備物資、財務、工程、技術(shù)、造價管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單工開前安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用臨時用電安全防護。臨近高壓線隔離防護的材料、人工費；配電柜（箱）及其防護隔離設施、漏電保護器、低壓變壓器、低壓配電線、低壓燈泡等。財務負責人安全、設備物資、財務、工程、造價管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工前安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用腳手架安全防護。安全網(wǎng)、擋腳板及用于搭設安全防護的鋼管、腳手板、扣件等材料、人工費。財務負責人安全、設備物資、財務、工程、技術(shù)、造價管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工前安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用機械設備安全防護設施。中小型機械設備防砸、防雨設施的材料、人工費；機械設備、設施的安全裝置維護、保養(yǎng)、更新等費用。財務負責人安全、設備物資、財務、工程、造價管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工前安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用消防設施、器材。消防水管、消防箱、滅火器、消防栓、消防水帶、沙池、消防鏟等購置、安裝費。財務負責人安全、設備物資、財務、工程、造價管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工刖安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用施工現(xiàn)場文明施工措施費。對施工現(xiàn)場進行的材料整理、垃圾清掃等工作的人工費。財務負責人安全、設備物資、財務、工程、造價管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工刖安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準5.1.1確定安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用季節(jié)性安全費用。夏季防暑降溫藥品、飲料等；冬季防滑、防凍措施費用。財務負責人各相關(guān)管理部門安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用清單開工刖費應目產(chǎn)產(chǎn)入項生生投本全全的足安要一安用滿的需一5.1.2編制安全生產(chǎn)費用投入計劃項目經(jīng)理部應結(jié)合本項目實際情況，根據(jù)應根據(jù)已確定的安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用編制安全生產(chǎn)費用投入計劃，確定項目，落實資金、完成時間和責任人（安全投入包括資金投入、人員投入與時間投入等）。財務負責人各相關(guān)管理部門《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號安全生產(chǎn)費用投入計劃工開“刖5.1.3分管領導審核項目經(jīng)理部財務、技術(shù)、安全等負責人應根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》，并結(jié)合本項目實際情況和特點對編制的安全生產(chǎn)費用投入計劃進行審核，審核不合格應重新進行編制。審核合格后上報項目經(jīng)理部項目經(jīng)理審批。財務負責人項目總工、安全負責人《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號一費應目產(chǎn)產(chǎn)入項生生投本全全的足安要-安用滿的需一5.1.4項目經(jīng)理審批項目經(jīng)理部項目經(jīng)理須按照安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要。對項目分管領導審核通過的安全生產(chǎn)費用投入計劃進行審批，對重大專項安全技術(shù)措施費用的制定，應組織相關(guān)人員和專家進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學、合理、有效的原則。項目經(jīng)理相關(guān)人員和專家《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號安全生產(chǎn)費用的投入應滿足本項目的安全生產(chǎn)需要5.1.5安全生產(chǎn)費用的使用和管理項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)費用應當優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)隱患整改支出或達到安全生產(chǎn)標準所需支出。按照安全生產(chǎn)費用的投入計劃進行相應的物資采購和實物調(diào)撥，并建立項目安全用品采購和實物調(diào)撥臺帳。安全生產(chǎn)費用專款專用。財務負責人各相關(guān)管理部門《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號5.1.6安全生產(chǎn)費用的監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部對分包安全生產(chǎn)費用的投入必須進行認真檢查，防止并糾正不按照安全生產(chǎn)技術(shù)措施的標準和數(shù)量進行安全投入、現(xiàn)場安全設施不到位及操作員工個人防護不達標的現(xiàn)象。財務負責人各相關(guān)管理部門安全生產(chǎn)費用投入計劃6.1安全防護設施搭設及驗

收管理6」」安全防護設施搭設方案

及交底6-12搭設安全防護設施樣板6-L3進行安全防護設施樣板

驗收合格6.L4按照樣板搭設64一5搭設單位自檢合格38事務： 6.1安全防護設施搭設及驗收目的：進一步完善施工現(xiàn)場安全防護管理，減少和杜絕物的不安全狀態(tài)。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準6.1.1安全防護設施搭設方案及交底工程開工后，由項目部技術(shù)員編寫安全防護設施搭設方案及交底，經(jīng)項目經(jīng)理部總工審批后實施。技術(shù)員安全防護設施搭設方案及交底工程開工后6.1.2搭設安全防護設施樣板工程安全防護設施大面積搭設前，由項目經(jīng)理部工程人員根據(jù)安全防護設施方案及交底組織施工人員搭設安全防護設施樣板項目副經(jīng)理技術(shù)、安全、設備物資管理部門6.1.3進行安全防護設施樣板驗收安全防護設施樣板搭設完畢后，由項目經(jīng)理部安全負責人組織工程、技術(shù)等相關(guān)人員對樣板進行確認，并形成記錄。安全負責人技術(shù)、安全、設備物資管理部門安全防護設施樣板確認單安全防護設施樣板確認單簽字程序合理、簽字齊全，必要時附樣板照片6.1.4按照樣板搭設項目副經(jīng)理根據(jù)施工方案、技術(shù)交底及搭設的樣板，組織施工人員對安全防護設施進行搭設。項目副經(jīng)理安全員、工長安全防護設施施工方案和技術(shù)交底6.1.5分包單位自檢安全防護設施搭設完畢后，搭設單位根據(jù)施工方案、技術(shù)交底及驗收規(guī)范要求進行自檢。分包單位現(xiàn)場負責人

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準6.1.6分包單位報驗搭設單位在完成不合格項的整改后，將“安全防護驗收申請單”提交項目部組織實施此項工作的人員工長“安全防護驗收申請單安全防護驗收申請單內(nèi)容填寫完整，簽字齊全6.1.6組織驗收地上、地下管線保護措施完成后，項目經(jīng)理部專業(yè)工長組織分包單位報驗，搭設單位填寫“安全防護驗收用請單”，報項目經(jīng)理部總工程師，總工程師組織分包單位、專業(yè)工長、技術(shù)員、安全員等相關(guān)人員，對防護措施進行驗收，技術(shù)員填寫驗收記錄，參加驗收人員簽字確認。項目總工專業(yè)工程師、技術(shù)員、安全員地上、地下管線保護措施驗收記錄地上、地下管線保護措施驗收記錄內(nèi)容填寫完整，簽字齊全6.1.7組織驗收基坑支護完成后，項目經(jīng)理部專業(yè)工長組織搭設單位報驗，搭設單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部總工程師，總工程師負責組織分包單位、專業(yè)工長、質(zhì)檢員、安全員等相關(guān)人員，按照設計文件、施工組織設計、施工專項方案及相關(guān)規(guī)范進行驗收，技術(shù)人員填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認。項目總工專業(yè)工程師、質(zhì)檢員、技術(shù)員、安全員基坑支護驗收表基坑支護驗收表內(nèi)容填寫真實、完整，簽字齊全r-I環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位6.1.7組織驗收土建安全防護驗收：1、吊裝器具、臨邊防護（基坑臨邊、樓層四周臨邊、陽臺臨邊、樓梯臨邊、各種垂直運輸卸料平臺臨邊等部位）、洞口防護（預留洞口防護、通道口防護、井道口防護）、高處作業(yè)平網(wǎng)防護（外立面平網(wǎng)防護、外裝修腳手架平網(wǎng)防護、滿堂腳手架施工平網(wǎng)防護）、大模板插架、井道承重平臺、物料周轉(zhuǎn)平臺、交叉作業(yè)防護、馬道防護等各專項安全防護設施安裝完畢后，由搭設單位自檢合格后，項目經(jīng)理部專業(yè)工長組織搭設單位報驗，搭設單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部安全管理部門，由安全管理部門組織技術(shù)、工程等相關(guān)人員進行驗收。合格后移交至使用單位，由使用單位負責維護。技術(shù)員填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認，安全員留存驗收記錄。項目總工、安全負責人6.1.7組織驗收2、落地式外腳手架、吊籃腳手架、懸挑式外腳手架、掛架、附著式升降腳手架、鋼管扣件式支撐體系、外電線路等各項安裝完畢后，由搭設單位自檢合格后，項目經(jīng)理部專業(yè)工長組織搭設單位報驗，搭設單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部總工程師，由總工程師組織安全員及相關(guān)人員進行驗收，合格后移交至使用單位，由使用單位負責維護。技術(shù)員填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認，安全員留存驗收記錄。（總工組織）項目總工、安全負責人

本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準專業(yè)工程師、技術(shù)員臨邊防護驗收表，預留洞口防護驗收表，通道口防護驗收表，井道口防護驗收表，高處作業(yè)平網(wǎng)防護驗收表，大模板插架驗收表，井道承重平臺驗收表。以上驗收表格內(nèi)容填寫真實、完整，簽字齊全專業(yè)工程師、技術(shù)員、安全員吊裝器具驗收表，物料周轉(zhuǎn)平臺驗收表，交叉作業(yè)防護驗收表，馬道防護驗收表，落地式外腳手架驗收表環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準6.1.7組織驗收分配電箱以上用電設施及線路、起重機械用電、非起重機械用電、照明驗收、臨時用電系統(tǒng)，所列各分項安裝完畢后，由安裝單位自檢合格后，填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部專業(yè)工程師，由專業(yè)工程師組織安全員及相關(guān)人員進行驗收，合格后移交至使用單位，由使用單位負責維護。專業(yè)工程師填寫“驗收記錄”.參加驗收人員簽字確認，專業(yè)工程師留存驗收記錄及報驗單。專業(yè)工程師安全員、工長分配電箱以上用電設施及線路驗收表，起重機械用電驗收表，非起重機械用電驗收表，照明驗收驗收表,臨時用電驗收表以上驗收表格內(nèi)容填寫真實、完整，簽字齊全6.1.8填寫驗收記錄根據(jù)驗收的實際情況按工程公司下發(fā)的表式填寫各項驗收表格，形成驗收記錄。安全員項目相關(guān)人員各種驗收記錄表驗收完畢驗收表格內(nèi)容填寫真實、完整，簽字齊全6.2安全防護設施拆除管理中——程一?過625現(xiàn)場旁站監(jiān)督1 安全員45事務： 6.2安全防護措施拆除管理目的：進一步完善施工現(xiàn)場安全防護管理，減少和杜絕物的不安全狀態(tài)。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準6.2.1占用安全設施部位的分包單位填寫拆除申請單各項安全防護根據(jù)工程進展情況，需要拆除時，必須由項目副經(jīng)理或工長組織占用該防護設施部位的分包單位填寫“安全防護設施拆除申請單”，報項目經(jīng)理部安全管理部門。工長安全員安全防護設施拆除申請單拆除前安全防護設施拆除申請單拆除部位明確，簽字完整6.2.2驗證操作人員上崗證若拆除部位涉及特殊工種作業(yè)的，項目經(jīng)理部安全員應核對操作人員特殊工種操作證的有效性，確保操作人員100%持證上崗。安全員工長6.2.3拆除部位確認項目經(jīng)理部安全管理部門，在接到拆除申請后，應組織技術(shù)員對拆除部位進行確認，如拆除部位需要采取其他防護措施時，技術(shù)員應編制技術(shù)交底，明確防護措施要求，如拆除區(qū)域不需要采取其他防護措施時，安全管理部門在申請表簽字，同意拆除。安全員工長、技術(shù)員安全防護設施拆除申請單拆除前6.2.4進行拆除項目副經(jīng)理或工長必須在看到專業(yè)工程師、技術(shù)員、安全員等簽字齊全的“安全防護設施拆除申請單”后，方可組織拆除該部位的防護設施，并組織在該部位施工，安全管理部門留存記錄。項H副經(jīng)理工長、安全員6.2.5現(xiàn)場旁站監(jiān)督在拆除過程中，由拆除位安全員進行旁站監(jiān)督，并填寫“旁站監(jiān)督記錄”安全員“旁站監(jiān)督記錄”拆除過程中旁站監(jiān)督記錄內(nèi)容真實、完整，簽字蓋章齊全7.1危險作業(yè)條件評價及許可管理報審7.1.4審核、審批71.5組織實施49事務： 7.1危險作業(yè)條件評價及許可管理目的：對工程全周期可能存在的危險作業(yè)進行識別并根據(jù)危險等級進行分類，并對即將出現(xiàn)的危險作業(yè)提前進行預控管理。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準7.1.1確定作業(yè)危險等級根據(jù)集團公司頒布的施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法中的危險作業(yè)一覽表，結(jié)合現(xiàn)場施工實際情況確定作業(yè)危險等級。安全員專業(yè)工程師、技術(shù)員集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)一覽表7.1.2對危險作業(yè)施工作業(yè)條件進行評價危險作業(yè)施工前，工程公司、項目經(jīng)理部安全管理部門須根據(jù)危險作業(yè)的級別，組織工程、技術(shù)等管理部門對危險作業(yè)是否具備施工作業(yè)條件進行評價，如不符合及時組織施工人員進行整改直到達到要求為止。工程公司或項目經(jīng)理部安全管理部門工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法7.1.3填寫《危險作業(yè)審批表確認達到危險作業(yè)實施條件后，根據(jù)集團公司頒布的施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法中的危險作業(yè)審批表并結(jié)合具體的危險作業(yè)，填寫《危險作業(yè)審批表》。項目經(jīng)理部安全管理部n工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)審批表危險作業(yè)施工前危險作業(yè)審批表危險作業(yè)內(nèi)容填寫真實、具體，簽字確認完整7.1.4審核、審批AA類危險作業(yè)的施工作業(yè)條件評價，由工程公司分管安全領導審核，集團公司分管安全領導審批許可。項目總工工程、安全、質(zhì)量、技術(shù)管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)審批表險業(yè)工危作施前危險作業(yè)審批表危險作業(yè)內(nèi)容填寫真實、具體，簽字確認完整

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準7.1.4審批、審核A類危險作業(yè)的施工作業(yè)條件評價，由項目經(jīng)理部項目經(jīng)理審核，工程公司分管安全領導審批。項目總工工程、安全、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)審批表危險作業(yè)施工刖危險作業(yè)審批表危險作業(yè)內(nèi)容填寫真實、具體，簽字確認完整7.1.4審核、審批B類危險作業(yè)的施工作業(yè)條件評價，由項目經(jīng)理部安全負責人審核，項目經(jīng)理審批。安全負責人工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)審批表危險作業(yè)施工、，-刖危險作業(yè)審批表危險作業(yè)內(nèi)容填寫真實、具體，簽字確認完整7.1.4審核、審批C類危險作業(yè)的施工作業(yè)條件評價，由項目經(jīng)理部安全負責人審批。安全管理部門工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)審批表危險作業(yè)施工、，-刖危險作業(yè)審批表危險作業(yè)內(nèi)容填寫真實、具體，簽字確認完整7.1.5組織實施在現(xiàn)場危險作業(yè)施工條件達到要求，危險作業(yè)審批表審核、審批后方可進行危險作業(yè)的實施。項目副經(jīng)理安全員、專業(yè)工程師、技術(shù)員7.2危險作業(yè)施工管理?程周計劃7.2.1確定危險作業(yè)施【時間

及地點53事務： 7.2危險作業(yè)施工管理目的：為加強施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理工作，防止傷亡事故。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準7.2.1確定危險作業(yè)施工時間及地點安全員根據(jù)工程管理部門提供的周進度施工計劃，確定危險作業(yè)的施工時間及地點。（在危險作業(yè)施工時，項目部安全負責人在危險作業(yè)管理信息系統(tǒng)內(nèi)確定危險作業(yè)開始時間）安全員專業(yè)工程師、技術(shù)員7.2.2確定作業(yè)危險等級集團公司頒布的施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法中的危險作業(yè)一覽表確定作業(yè)危險等級安全員專業(yè)工程師、技術(shù)員集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)一覽表7.2.3對危險作業(yè)施工進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督危險作業(yè)開始施工時，由工程公司或項目經(jīng)理部安全管理部門組織工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門對危險作業(yè)施工過程進行旁站監(jiān)督，督促施工方案或技術(shù)交底得到實施，并留存旁站監(jiān)督的過程記錄。AA類、A類危險作業(yè)，由工程公司及項目經(jīng)理安全管理部門組織實施旁站監(jiān)督。B類、C類危險作業(yè)，由項目經(jīng)理部安全管理部門組織實施旁站監(jiān)督。工程公司或項目部安全管理部門工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法旁站監(jiān)督記錄危險作業(yè)開始施工時旁站監(jiān)督記錄內(nèi)容填寫真實、完整，簽字蓋章齊全7.2.4進行危險作業(yè)施工當現(xiàn)場環(huán)境符合危險作業(yè)施工條件時，進行危險作業(yè)施工。集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準7.2.5制止危險作業(yè)施工危險作業(yè)施工過程中，因施工環(huán)境（如大風、雨雪等惡劣天氣、政治敏感時期等）不適合危險作業(yè)時，集團公司、工程公司、項目經(jīng)理部均可下達停止危險作業(yè)的指令。集團公司、工程公司或項目部安全管理部門工程、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法危險作業(yè)暫停通知危險作業(yè)暫停通知中危險作業(yè)暫停原因明確，符合集團公司、工程公司相關(guān)要求，簽字齊全7.2.5對危險作業(yè)進行驗收危險作業(yè)施工完畢后，對于按規(guī)定需要驗收的分部分項工程，工程公司及項目部技術(shù)管理部門應當組織工程、安全等相關(guān)人員進行驗收，并留存驗收記錄。驗收合格后，方可進入下一道工序。AA類危險作業(yè)的驗收工作，由工程公司技術(shù)管理部門組織實施。A類、B類、C類危險作業(yè)的驗收工作，由項目經(jīng)理部技術(shù)管理部門組織實施。工程公司或項目部技術(shù)管理部門工程、質(zhì)量、安全等管理部門集團公司施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理辦法7.2.6形成驗收記錄技術(shù)管理部門對危險作業(yè)驗收后，形成驗收記錄并由技術(shù)部門留存。項目總工技術(shù)員驗收記錄危險作業(yè)驗收后驗收記錄內(nèi)容填寫真實、完整，簽字蓋章齊全8.1安全檢查與隱患整改57事務： 8.1安全檢查與隱患整改目的：環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準8.1.1檢查策劃發(fā)布檢查通知，確定參加人員名單、檢查時間及檢查方式等。安全負責人安全員、技術(shù)員、專業(yè)工程師及分包單位負責人檢查通知（可口頭或電話通知）計劃檢查前內(nèi)容包括參加人員名單、檢查時間及檢杳方式等8.1.2進行檢查日檢：項目經(jīng)理部安全員須每日對施工現(xiàn)場各類安全隱患進行檢查，發(fā)現(xiàn)屬于人員的不安全行為的安全隱患，安全管理部門必須當場制止；發(fā)現(xiàn)屬于物的不安全狀態(tài)的安全隱患，安全管理部門必須馬上將信息書面反饋到項目副經(jīng)理或?qū)I(yè)工長。安全員集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法日檢記錄每日記錄填寫真實、具體8.1.2進行檢查周、月檢：項目經(jīng)理部每周應組織各分包單位進行一次安全聯(lián)查，每月對照《建筑施工安全檢查標準》至少進行一次量化檢查。安全負責人安全員、技術(shù)員、專業(yè)工程師及分包單位負責人集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的了辦法周、月檢記錄中檢查記錄表周月每每記錄填寫真實、完整

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準8.1.2進行檢查專項檢查：基坑支護沉降觀測、基坑支護水平位移觀測（基坑施工過程中，項目經(jīng)理部須督促專業(yè)承包單位按規(guī)定定期對支護結(jié)構(gòu)進行監(jiān)測，分包單位填寫監(jiān)測記錄，報項目經(jīng)理部技術(shù)管理部門審核，并留存記錄。）;人工挖孔樁防護檢查（項口經(jīng)理部須督促專業(yè)承包單位每天對人工挖孔樁作業(yè)進行安全檢查，分包單位填寫檢查記錄，項目經(jīng)理部安全管理部門每天檢查，簽署意見，并留存記錄。）；特殊部位氣體檢測（對人工挖孔樁和密閉空間施工，項目經(jīng)理部須督促專業(yè)承包單位在每班作業(yè)前進行氣體檢測，分包單位填寫檢測記錄，并報項目經(jīng)理部安全管理部門備案）。項目總工安全員、專業(yè)工程師及分包單位人員《建筑施工安全檢查標準》8.1.2進行檢查專項檢查：電氣線路絕緣強度測試（電氣線路安裝前，電氣安裝人員須在項目經(jīng)理部總工程師、專業(yè)工程師、安全員的監(jiān)督下進行絕緣強度測試，并填寫測試記錄，項目部相關(guān)人員簽字確認，專業(yè)工程師留存檢測記錄。）項目總工安全員、專業(yè)工程師及分包單位人員《建筑施工安全檢查標準》

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準8.1.2進行檢查專項檢查：臨時用電接地電阻測試（臨時用電系統(tǒng)、設備的重復接地，塔吊、電梯、腳手架等設備設施的防雷接地，保護接地、以及有設計要求的接地設施在初次安裝完畢后，須在項目經(jīng)理部專業(yè)工程師、安全員的監(jiān)督下進行接地電阻測試，并填寫測量記錄，項目部相關(guān)人員簽字確認，專業(yè)工程師留存檢測記錄）：電工巡檢（施工現(xiàn)場臨時用電值班人員必須每天對施工現(xiàn)場的臨時用電情況進行巡檢，填寫電工巡檢記錄，并每周報項目經(jīng)理部專業(yè)工程師存檔，項目專業(yè)工程師應不定期抽查電工巡檢工作的真實情況）。項目總工安全員、專業(yè)工程師及分包單位人員《建筑施工安全檢查標準》8.1.3填寫檢查記錄對現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總整理形成文字記錄安全員專業(yè)工程師、技術(shù)員安全日檢表，施工現(xiàn)場檢查評分表，各類檢查記錄表檢出時記錄填寫真實、準確，簽字完整8.1.4下發(fā)隱患整改通知單項目經(jīng)理部安全管理部門對檢杳出的各類安全隱患，必須及時向項目副經(jīng)理或工長反映，同時向產(chǎn)生隱患的分包單位下發(fā)“隱患整改通知單J,履行簽字手續(xù)。安全員工長隱患整改通知單檢件時隱患整改通知單隱患描述清楚，建議整改方式可行，簽字完整8.1.5安全隱患整改項目副經(jīng)理或工長對安全管理部門或安全員反饋的“物的不安全狀態(tài)”類隱患，必須馬上組織分包單位進行整改。項目副經(jīng)理安全員、專業(yè)工程師集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法隱患整改通知單

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準8.1.6整改后報驗分包單位整改完畢后，山項目副經(jīng)理或工長組織分包報驗項H副經(jīng)理安全員、專業(yè)工程師隱患整改反饋單整改期限內(nèi)隱患整改反饋單根據(jù)隱患整改通知單對應項整改情況，簽字完整8.1.7復查驗收安全管理部門組織技術(shù)人員對安全隱患的整改情況進行驗收，并在反饋單上簽署意見。安全員技術(shù)員、專業(yè)工程師隱患整改反饋單整改期限內(nèi)隱患整改反饋單根據(jù)隱患整改通知單對應項整改情況，簽字完整8.1.8對責任單位進行處罰對于未在規(guī)定時限內(nèi)進行隱患整改或隱患整改不到位單位，項目經(jīng)理部安全管理部門有權(quán)按照總分包安全管理協(xié)議相關(guān)條款對責任單位進行經(jīng)濟處罰。罰款通知單經(jīng)項目經(jīng)理及被處罰單位負責人簽字后生效，安全管理部門、造價管理部門、被處罰單位各留一份。安全負責人成本負責人罰款通知單復杳驗收后罰款通知單罰款依據(jù)明確，金額確定，確認程序合理，簽字完整8.1.9填寫復查驗收記錄整改合格后，復查驗收人員在復查驗收記錄（隱患整改反饋單整改情況欄）填寫隱患整改情況閉合檢查整改環(huán)節(jié)。安全員技術(shù)員、專業(yè)工程師隱患整改反饋單整改合格后隱患整改反饋單根據(jù)隱患整改通知單對應項整改情況，簽字完整8.2安全獎罰管理825留存記錄棧面答復和最終處罰決定事務： 8.2安全獎罰管理目的：環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準8.2.1制定項目部安全生產(chǎn)獎罰制度項目經(jīng)理部開工后應根據(jù)合同、總分包安全管理協(xié)議書，制定項目部的安全生產(chǎn)獎罰制度，并下發(fā)至分包單位簽字確認。安全負責人安全管理部門人員集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法績效考核安全生產(chǎn)獎罰制度開工后安全生產(chǎn)獎罰制度內(nèi)容明確，可操作性強8.2.2填寫安全獎勵通知單對安全生產(chǎn)工作具有突出貢獻的，及時發(fā)現(xiàn)重大危險作業(yè)行為、制止不安全行為避免項目部造成重大損失的單位或個人，填寫安全獎勵通知單并經(jīng)項目經(jīng)理簽字后實施獎勵并公示。安全負責人安全管理部門人員安全獎勵通知單（獎勵報告等）安全獎勵通知單（獎勵報告等）依據(jù)明確，獎罰數(shù)額明確，簽字完整8.2.3填寫罰款通知單對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違規(guī)行為，應留存影像資料并填寫罰款通知單。安全負責人專業(yè)工程師、技術(shù)員集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法罰款通知單罰款通知單罰款依據(jù)明確，罰款金額明確，簽字完整

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準8.2.4罰款確認罰款通知單經(jīng)項目經(jīng)理及被處罰單位現(xiàn)場負責人簽字確認后生效，（被處罰單位如對罰款有異議時，須在3日內(nèi)提交書面復議請求，由項目經(jīng)理部組織核查，核查后項目經(jīng)理部進行書面答復并形成最終處罰決定），實施處罰決定并公示。安全負責人安全員、專業(yè)工程師、技術(shù)員8.2.5留存記錄安全管理部門、造價管理部門、被處罰單位留存罰款通知單安全負責人預算員罰款通知單罰款通知單罰款依據(jù)明確，罰款金額明確，簽字完整9.1應急救援演練，修ir完善67事務:9.1應急救援演練事務:目的：環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準9.1.1制定應急演練方案按照《安全生產(chǎn)法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準和企業(yè)應急預案的要求，進行演練策劃，遵守“保護生命、安全第一、預防在先”的方針和'‘救護優(yōu)先、防止和控制事故擴大優(yōu)先、保護環(huán)境優(yōu)先”的原則；在組織實施過程中，科學計劃、結(jié)合實際、突出重點、周密組織、統(tǒng)一指揮、分步實施、講究實效，保證演練參與人員、公眾和環(huán)境的安全的原則制定應急演練方案。安全負責人工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門國務院發(fā)布《突發(fā)事件應急預案管理辦法》應急演練方案應急演練方案內(nèi)容清楚，可操作性強，審核、審批程序合理，簽字完整9.1.2應急救援演練準備按照制定的應急演練方案要求，確定參加演練人員并分配好各自職責，并準備好演練所必備的應急設施。安全負責人工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門國務院發(fā)布《突發(fā)事件應急預案管理辦法》應急演練方案9.1.3實施應急演練事故報警：要求應急組織具備按照應急預案中的規(guī)定，迅速完成向一定區(qū)域內(nèi)公眾發(fā)布應急防護措施命令和信息的能力安全員工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門9.1.3實施應急演練搶救傷員：要求應急組織具備將傷病人員運往醫(yī)療機構(gòu)的能力和為傷病人員提供醫(yī)療服務的能力安全員工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門9.1.3實施應急演練人員疏散：要求應急組織具備安排疏散路線、交通工具、目的地的能力以及對疏散人員交通控制、引導、自身防護措施、治安、避免恐慌情緒的能力。安全員工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門6S環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準9.1.3實施應急演練危險區(qū)域隔離（保護現(xiàn)場）安全員工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門9.1.3實施應急演練實施搶險救援：按照應急救援方案對發(fā)生的事故實施有序的搶險救援。安全負責人工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門現(xiàn)場演練結(jié)束現(xiàn)場按照應急救援方案的內(nèi)容和步驟完成整個救援演練。安全員工程、技術(shù)、設備物資等相關(guān)管理部門演練評估、總結(jié)演練結(jié)束后，填寫并留存應急預案培訓記錄、應急預案演練記錄及應急預案演練評估記錄，同時對應急救援演練中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析，再對應急救援預案進行完善。安全負責人安全員、專業(yè)工程師國務院發(fā)布《突發(fā)事件應急預案管理辦法》應急預案培訓、演練及演練評估記錄演練結(jié)束應急預案培訓、演練及演練評估記錄內(nèi)容真實，簽字完9.2生產(chǎn)安全事故應急

處置管理事務： 9.2生產(chǎn)安全事故應急處置管理目的：環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準9.2.1發(fā)生事故及險情施工現(xiàn)場、生活區(qū)或辦公區(qū)發(fā)生事故及險情9.2.2啟動應急救援預案事故或險情發(fā)生后，項目經(jīng)理部項目經(jīng)理需立即啟動應急救援預案，防止事態(tài)擴大。項目經(jīng)理項目經(jīng)理部國務院發(fā)布《突發(fā)事件應急預案管理辦法》應急預案和發(fā)生事故或險情9.2.3逐級上報事故情況生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，事故單位須在第一時間向工程公司匯報事故概況，工程公司根據(jù)掌握的事故情況向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。項目經(jīng)理項目經(jīng)理部集團公司生產(chǎn)安全事故報告處理和責任追究暫行辦法9.2.3逐級上報事故情況工程公司安全管理部門需在事故發(fā)生后1小時內(nèi)將事故情況電話報至集團公司安全質(zhì)量部O工程公司安全管理部門集團公司生產(chǎn)安全事故報告處理和責任追究暫行辦法安全生產(chǎn)事故快報表安全生產(chǎn)事故快報表內(nèi)容具體，按時上報9.2.4控制事態(tài)保護并封鎖事故現(xiàn)場項目副經(jīng)理各相關(guān)管理部門

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準9.2.4控制事態(tài)組織搶救傷員項目副經(jīng)理各相關(guān)管理部門9.2.4控制事態(tài)疏散其它人員項目副經(jīng)理各相關(guān)管理部門9.2.4控制事態(tài)約談當事人或目擊者安全負責人各相關(guān)管理部門9.2.5配合政府相關(guān)部門處理事故并做好善后處理集團公司、工程公司和項目經(jīng)理部相關(guān)人員要積極配合政府部門的相關(guān)工作，妥善做好事故的善后處理，最大限度地減小對集團公司的影響。集團公司、工程公司及項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部9.2.6向集團公司安全質(zhì)量部上報書面報告生產(chǎn)安全事故發(fā)生2天內(nèi)，工程公司安全管理部門應向集團安全質(zhì)量部書面報送《中鐵城建集團有限公司生產(chǎn)安全事故快報表》；若事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補報。工程公司安全管理部門司全報公安快團產(chǎn)故集生事表集團公司生產(chǎn)安全事故快報表內(nèi)容真實，按時限上報9.2.7形成對事故單位的處理意見由集團公司安全生產(chǎn)委員會經(jīng)過討論研究，事故單位及相關(guān)責任人的處理執(zhí)行集團公司生產(chǎn)安全事故報告處理和責任追究暫行辦法，最后做出對事故單位責任人的處理意見。集團公司生產(chǎn)安全事故報告處理和責任追究暫行辦法事故單位的處理意見事故單位的處理意見符合集團公司生產(chǎn)安全事故報告處理和責任追究暫行辦法1.1前期質(zhì)量準備76事務： 1.1前期準備目的：為質(zhì)量管理各項工作的開展做好準備工作。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準1.1.1與質(zhì)量主管部門建立聯(lián)系進場后開工前，項目經(jīng)理應及時與工程所在地政府職能部門、協(xié)會建立聯(lián)系。項目經(jīng)理項目總工集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法開工前開工前地方政府職能部門、協(xié)會的相關(guān)負責人的通訊錄可靠有效1.1.2質(zhì)量監(jiān)督備案進場后開工前，項目總工組織相關(guān)人員協(xié)助建設單位準備工程質(zhì)量監(jiān)督備案涉及施工方的資料。項目總工專業(yè)工程師、資料員《建設工程質(zhì)量管理條例》開工前質(zhì)量監(jiān)督備案資料開工前質(zhì)量監(jiān)督備案手冊蓋章齊全1.1.3收集工程基礎信息（1）進場后開工前，項目總工組織各專業(yè)工程師收集工程基礎信息。（2）對施工前期圖紙不全的工程，項目總工在收到圖紙后一個月內(nèi)組織各專業(yè)負責人收集工程基礎信息。項目總工專業(yè)工程師集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法設計圖紙、合同文件開工前（收到圖紙后一個月內(nèi)）工程基礎信息表格開工前（收到圖紙后一個月內(nèi)）信息填寫及時、齊全、準確2.1工程質(zhì)量目標79事務： 2.1工程質(zhì)量目標目的：明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應達標的水平。環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.1.1合同分析（質(zhì)量目標）工程公司質(zhì)量管理部門負責人組織項目經(jīng)理分析合同中有關(guān)質(zhì)量及創(chuàng)優(yōu)的內(nèi)容，明確合同中約定的質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)目標。工程公司質(zhì)量管理部門負責人項目經(jīng)理集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法合同文件開工前合同中約定的工程質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)目標開工前2.1.2工程公司質(zhì)量目標分解（1）工程公司質(zhì)量管理部門負責人組織部門人員根據(jù)集團年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）和工程公司項目實際情況編制工程公司年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）。（2）工程公司年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）應不低于集團年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）。工程公司質(zhì)量管理部門負責人工程公司質(zhì)量管理部門相關(guān)人員集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法集團年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）分解表、工程公司項目實際情況開工前工程公司年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）分解表開工前質(zhì)量目標分解表（創(chuàng)優(yōu)計劃）應以工程公司紅頭文件形式下發(fā)，并經(jīng)工程公司總經(jīng)理簽發(fā)。2.1.3工程公司確定工程質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)目標工程有創(chuàng)優(yōu)目標時，由工程公司質(zhì)量管理部門負責人組織部門人員根據(jù)根據(jù)合同約定質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）以及工程公司年度目標分解，確定工程質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）工程公司質(zhì)量管理部門負責人工程公司質(zhì)量管理部門相關(guān)人員集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法合同中約定的工程質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)口1ZJ'、 1.公司年度質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）分開工前工程質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)目標開工前

環(huán)節(jié)號環(huán)節(jié)名稱環(huán)節(jié)描述本環(huán)節(jié)主責崗位本環(huán)節(jié)協(xié)助崗位本環(huán)節(jié)依據(jù)法規(guī)、制度輸入信息及時間要求輸出信息及時間要求對結(jié)果的驗收標準2.1.4工程公司確定工程質(zhì)量目標工程沒有創(chuàng)優(yōu)目標時，由工程公司質(zhì)量管理部門負責人組織部門人員根據(jù)合同約定質(zhì)量目標以及工程公司年度目標分解，確定工程質(zhì)量目標。工程公司質(zhì)量管理部門負責人工程公司質(zhì)量管理部門相關(guān)人員集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法合的"公量表開工前工程質(zhì)量目標開工前2.1.5項目部確認項目經(jīng)理確認工程公司確定的工程質(zhì)量目標（工程創(chuàng)優(yōu)目標）。項目經(jīng)理工程公司質(zhì)量管理部門負責人集團公司工程質(zhì)量管理暫行辦法工程質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）開工前簽認的工程質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）開工前2.1.6工程公司與項目簽訂質(zhì)量績效責任書（1）工程公司根據(jù)項目經(jīng)理確認的工程質(zhì)量目標（創(chuàng)優(yōu)目標）與項目簽訂質(zhì)量績效責任書。（2）如果發(fā)生重大變更