某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購實施流程

某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購實施流程某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購實施流程某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購實施流程資料僅供參考文件編號：2022年4月某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購實施流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：編號：版號：A/0材料設(shè)備采購實施流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人材料設(shè)備采購實施流程1.范圍本程序僅適用于公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目。2.控制目標清晰規(guī)范項目材料管理過程中的控制節(jié)點，梳理管理流程，明確界定材料管理工作范疇及職責分工，提高管理效率。定義：材料：指工程材料和設(shè)備。甲購材料：甲方（即開發(fā)商）與供貨商簽訂供貨（供貨及安裝）合同，并由甲方直接向供貨商采購的材料。甲定乙購材料：甲方確定材料的品牌、價格和供貨商；乙方(即施工總承包單位)負責與供貨商簽訂合同，支付貨款，購買材料及施工。3.涉及崗位流程所有者：材料部經(jīng)理相關(guān)崗位：設(shè)計部:設(shè)計部經(jīng)理、結(jié)構(gòu)工程師、建筑工程師、園林工程師項目部:項目部經(jīng)理、土建工程師、水電工程師、園林工程師材料部:材料部經(jīng)理、材料員成本部:成本部經(jīng)理、土建造價工程師、安裝造價工程師、園林造價工程師4.控制點材料選型封樣的控制甲購材料的采購及驗收甲定乙購材料的驗收和監(jiān)控材料移交及出入庫的準確性步驟說明負責人輸出1、組織召開材料技術(shù)評審會材料部根據(jù)《項目材料采購計劃》及項目設(shè)計需要，對項目可能采用的新材料及重要的材料進行調(diào)研，形成《材料調(diào)研報告》，傳設(shè)計部出具意見，總工程師批準。根據(jù)前期材料調(diào)研結(jié)果，材料部組織總經(jīng)理、總工程師、設(shè)計經(jīng)理、項目經(jīng)理，對涉及項目中的重要材料技術(shù)問題進行評審，由材料部決定是否有其他部門參加，材料評審意見由總工程師簽發(fā)確認。材料部經(jīng)理材料調(diào)研報告2、材料選型定板材料部根據(jù)《項目材料采購計劃》及項目設(shè)計需要，完成《材料選型定板單》，報設(shè)計部經(jīng)理出具意見，總工程師確認。材料選型金額小于10萬元的報總工程師審批，材料選型金額大于10萬元的報總工程師審核，總經(jīng)理審批。材料部經(jīng)理《材料選型定板單》3、材料采購監(jiān)控對于材料供應商不包安裝的甲購材料，根據(jù)施工總承包單位（即材料安裝單位）提出的材料下料單，項目部負責填寫《工程材料采購通知單》，報總工程師審批后，轉(zhuǎn)材料部下發(fā)材料供應商；對于材料供應商包安裝的甲購材料，項目部提出進度要求，材料部根據(jù)合同要求通知供應商開始供貨及進場施工，項目部在現(xiàn)場管理。材料部和項目部負責對材料供應商的供貨數(shù)量、供貨進度、供貨質(zhì)量進行監(jiān)控，過程檢查的結(jié)果填寫《材料供貨過程檢查記錄單》。貨到工地后，由項目部根據(jù)需要組織相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后在《開箱驗貨單》上會簽。材料部負責填寫材料進度付款建議書及結(jié)算通知書，經(jīng)項目部和成本部審核交財務部進行款項支付工作。項目部經(jīng)理材料部經(jīng)理工程材料采購通知單材料供貨過程檢查記錄單開箱驗貨單4、甲定乙購材料的采購監(jiān)控項目部根據(jù)接收到的《甲定乙購材料采購通知單》，通知施工總承包單位進行甲定乙購材料的采購。經(jīng)聯(lián)系后，如項目部認為甲方選定的材料供貨單位無法滿足《甲定乙購材料采購通知單》規(guī)定的供貨期、供貨質(zhì)量的要求，項目部應在接到《甲定乙購材料采購通知單》后兩天之內(nèi)向材料部提出書面反饋意見，材料部核實后重新確定材料供貨單位。項目部負責監(jiān)督甲定乙購材料供應商的供貨數(shù)量、供貨進度及供貨質(zhì)量，在接到《甲定乙購材料采購通知單》后三天內(nèi)，按材料招標書及《甲定乙購材料采購通知單》規(guī)定內(nèi)容督促甲定乙購材料指定供貨商與總承包單位簽訂供貨合同，供貨合同交成本部、材料部留底。貨到工地后，由項目部負責組織相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后在《開箱驗貨單》上會簽。項目部負責督促施工總承包單位按供貨合同要求支付供貨商材料款，在填寫施工總承包單位工程進度付款單時，應書面注明甲定乙購材料供應商已收款情況。材料供貨及安裝期間，材料部每周對現(xiàn)場甲購材料及甲定乙購材料進行檢查，對于材料質(zhì)量、材料施工工藝方面的意見，填寫《材料現(xiàn)場檢查記錄單》，報總工程師審核；項目部每周對《材料現(xiàn)場檢查記錄單》所提意見書面反饋，報總工程師審核，傳材料部留底。項目部經(jīng)理材料部經(jīng)理總工程師甲定乙購材料采購通知單開箱驗貨單材料現(xiàn)場檢查記錄單5、材料移交及出入庫對于甲購材料中由施工單位負責安裝的材料，經(jīng)材料部認可后，由項目部、施工單位在《開箱驗貨單》上簽字確認后即視為移交給施工單位。材料部的認可包含兩種情況：材料部在材料進場前提供樣板及相關(guān)資料，則不需在《開箱驗貨單》上簽字確認，由項目部組織驗收；如無樣板及資料提供，則材料部則須參加現(xiàn)場驗收，并在《開箱驗貨單》上會簽。對于由材料供應商自行安裝的甲購材料,由項目部負責直接向物業(yè)公司移交。當由我方責任引起的材料過剩，由材料部負責與材料供應商協(xié)調(diào)退貨；若無法協(xié)調(diào)則辦理入庫。材料部填寫《材料出（入）庫單》，經(jīng)總工程師審批后移交人事行政部，人事行政部在〈出入庫單〉上簽字確認，報常務副總審批，進行移交材料的資產(chǎn)管理。材料部經(jīng)理項目部經(jīng)理材料出（入）庫單4.主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率工程材料采購通知單項目部材料采購通知2材料部/供應商按計劃提出材料供貨過程檢查紀錄單材料部供貨情況記錄2項目部/成本部材料現(xiàn)場檢查記錄單材料部材料現(xiàn)場檢查記錄2項目部/成本部材料出（入）庫單項目部余料清單處理1人事行政部/總工程師施工結(jié)束時材料選型定板單材料部材料選型定板情況2設(shè)計部/項目部材料采購前開箱驗貨單材料部開箱驗貨情況3項目部/總承包商樣板簽收確認表編號:項目名稱樣板名稱規(guī)格詳細說明：材料部項目部說明:本表一式兩聯(lián),一份材料部留底,一份項目部留底工程材料采購通知單項目名稱：NO:序號材料名稱型號規(guī)格使用部位數(shù)量要求進貨日期答復進貨日期備注1234567施工單位簽字（蓋章）日期項目部簽字日期材料部簽字日期材料供貨單位簽字(蓋章)日期備注注：補貨時，須注明補貨原因。材料供貨過程檢查紀錄單項目名稱供貨單位檢查人檢查時間材料名稱使用部位檢查情況：項目部經(jīng)理：抄送：材料現(xiàn)場檢查記錄單項目名稱檢查部位檢查人檢查時間檢查內(nèi)容及：設(shè)計部專業(yè)負責人材料部負責人總工程師：抄送：日期：材料出（入）庫單項目名稱：NO：序號材料名稱型號規(guī)格出（入）庫數(shù)量單價金額備注123456789101112131415161718材料部經(jīng)辦人：人事行政部經(jīng)辦人：材料部負責人：人事行政部負責人：總工程師：常務副總：材料選型定板單項目名稱：日期：NO:序號材料名稱使用部位生產(chǎn)廠家材料規(guī)格參考價格采購方式備注備注此表審批后傳項目部、施工單位、部門存檔；金額大于10萬元（含10萬元）的選型定板材料需總經(jīng)理審批。材料負責人負責確認選型材料的質(zhì)量及造價估算，如需要可提出替代材料。材料員設(shè)計部經(jīng)理成本部經(jīng)理總工程師總經(jīng)理材料部經(jīng)理開箱驗貨單項目名稱：NO：采購通知單編號供貨單位合同號進貨日期序號材料名稱型號與規(guī)格單位進貨數(shù)量單價金額抽檢數(shù)量檢驗情況檢驗結(jié)果123456金額合計（小寫）：(大寫)：項目部施工單位材料部材料供貨商備注：說明：1、本清單一式五聯(lián)，分別為存根聯(lián)、項目部、施工單位、材料部、材料供貨單位。2、開箱后，隨設(shè)備之備品備件，專用工具、裝箱圖紙、技術(shù)資料全交施工單位。3、工程完工，交工驗收時，本清單所列也屬交工驗收內(nèi)容。4、接驗收通知后，各單位應及時到達現(xiàn)場進行驗收，并共同簽署此單，否則，當棄權(quán)論處。5、施工單位在簽署此單后五個工作日內(nèi)，可對驗收設(shè)備、材料提出異議，逾期此單正式生效。北京某房地產(chǎn)有限公司材料設(shè)備采購管理辦法內(nèi)容介紹材料設(shè)備分類表A類土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材料、門窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設(shè)備類：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插