公司物資到貨驗收管理辦法(暫行)

公司物資到貨驗收管理辦法(暫行)公司物資到貨驗收管理辦法(暫行)公司物資到貨驗收管理辦法(暫行)xxx公司公司物資到貨驗收管理辦法(暫行)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度--------物資到貨驗收管理辦法（暫行）第一章總則第一條為加強(qiáng)--------物資驗收管理，提升物資質(zhì)量管理水平，根據(jù)--------公司相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)規(guī)定制定本辦法。第二條本辦法適用于分公司及其所屬基層單位非設(shè)備類物資的驗收管理。第三條本辦法所稱物資是指分公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等。非設(shè)備類物資是指除以下設(shè)備之外的物資。（一）列入公司固定資產(chǎn)投資計劃；（二）列入長灘資產(chǎn)投資計劃；（三）列入安全環(huán)保隱患治理計劃；（四）零星設(shè)備購置計劃中的非安裝設(shè)備；第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條物資裝備科負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行--------公司物資采購質(zhì)量管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬基層單位物資驗收管理工作。第五條基層單位物資管理部門負(fù)責(zé)本單位的物資到貨驗收管理工作，具體負(fù)責(zé)貫徹落實公司物資到貨驗收管理辦法；并配備專（兼）職物資到貨驗收管理人員開展本單位物資到貨驗收工作。第三章物資到貨驗收的一般規(guī)定第六條物資到貨驗收的依據(jù)是物資買賣合同，驗收方式、方法必須符合合同、協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第七條物資到貨驗收的內(nèi)容包括資料檢驗、外觀檢驗、數(shù)量檢驗和品質(zhì)檢驗。第八條資料檢驗包括以下內(nèi)容（一）對到貨物資的供貨商、收貨單位、名稱、規(guī)格、型號等進(jìn)行認(rèn)真核對，（二）對隨貨資料，包括物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、出廠合格證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)日期、使用（安裝操作）說明書，檢驗報告單（證書）、材質(zhì)單、化驗單、配件明細(xì)及合同協(xié)議要求的其他證件，進(jìn)行認(rèn)真查驗。（三）駐廠監(jiān)造物資到貨驗收時，應(yīng)查驗監(jiān)造報告，必要時應(yīng)依據(jù)監(jiān)造合同和相關(guān)要求，查驗相關(guān)證明文件。（四）實物標(biāo)識與資料應(yīng)一致齊全，完整清晰，并隨貨同行。（五）對查驗結(jié)果做好記錄。（六）隨物資料必須隨物保管。第九條外觀檢驗包括以下內(nèi)容（一）外觀檢驗主要包括形狀缺陷檢測和表面質(zhì)量缺陷的檢測。主要檢查物資的包裝物是否完好、有無損壞；物資是否被撞擊、擠壓而導(dǎo)致的破碎、變形等；金屬材料的外部是否有銹蝕、裂紋、瓢曲、切斜等外觀質(zhì)量問題；是否因雨、雪等外部因素出現(xiàn)受潮、霉變、蟲蛀、老化及被污染；物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、合格證、生產(chǎn)日期、廠名、廠址、化學(xué)品安全說明書等相關(guān)物資信息標(biāo)識是否完整、清晰。（二）外觀檢驗應(yīng)與數(shù)量檢驗同時進(jìn)行，依據(jù)外觀檢驗情況，填寫驗收質(zhì)檢記錄。經(jīng)檢驗合格后的物資驗收入庫，并保存物資相關(guān)資料。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不符或殘缺的物資，在《物資驗收單》中注明，向物資裝備科反映，辦理相關(guān)索賠。第十條數(shù)量檢驗包括以下內(nèi)容（一）驗收人員根據(jù)物資的物理、化學(xué)特性、計量方式和包裝特點等，采取檢斤稱重（衡器計重）、檢尺求積、理論換算稱重、計件的方式，進(jìn)行全檢或抽檢。（二）單臺（件）、計件交貨的物資：逐臺（件）進(jìn)行數(shù)量清點，相加求和。數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無損的情況下，可抽樣檢驗，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（合同有約定的，按合同約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比例直至全部檢驗。（三）計重交貨的物資：不帶包裝的檢斤率為100%。帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點件數(shù)為100%。有標(biāo)量（標(biāo)量誤差在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)）或標(biāo)準(zhǔn)定量包裝的物資，按標(biāo)量計算，并按物資屬性參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽檢。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點件數(shù)。抽檢有差異時，應(yīng)擴(kuò)大抽檢直至全部檢驗。理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%。貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。（四）以體積為計量單位交貨的物資檢尺計算求得體積。（五）對開箱或開包裝后會影響存貯和質(zhì)量性狀、合同中未進(jìn)行規(guī)定的物資，應(yīng)與供應(yīng)商、使用單位、檢驗機(jī)構(gòu)協(xié)商抽檢率。（六）對查驗結(jié)果做好記錄。第十一條品質(zhì)檢驗包括以下內(nèi)容（一）資料、數(shù)量、外觀檢驗完畢后，對需要進(jìn)行理化檢驗的物資，基層單位物資管理部門應(yīng)及時向具備資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)送檢；對于委托采購的必檢物資，由受托方負(fù)責(zé)向具備資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)送檢。（二）物資品質(zhì)檢驗應(yīng)遵守隨機(jī)抽樣的原則，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有抽樣規(guī)定的執(zhí)行其規(guī)定，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)沒有抽樣規(guī)定的按不低于10%的比例抽檢，抽檢有差異時應(yīng)擴(kuò)大抽檢范圍或全檢。（三）非必檢物資的外觀質(zhì)量檢驗出現(xiàn)疑問，無法判定質(zhì)量特性時，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行理化檢驗。（四）檢驗機(jī)構(gòu)依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和采購合同的有關(guān)要求，對送檢物資的檢驗結(jié)果作出判定，需求單位保管員依據(jù)“進(jìn)貨檢驗報告單”作為驗收入庫的依據(jù)；對于委托采購的必檢物資，由受托方提供有效的檢測報告，需求單位進(jìn)行驗證后，依據(jù)“進(jìn)貨檢驗報告單”作為驗收入庫的依據(jù)。（五）對檢驗結(jié)果不合格的物資，基層單位按技術(shù)要求留樣。（六）對油管、抽油桿等管材，凡能用化學(xué)、探傷等分析方法確定質(zhì)量者，可不做破壞性試驗。（七）必檢物資進(jìn)貨檢驗后，各單位應(yīng)填寫“進(jìn)貨物資檢驗情況月報表”，并按月于次月5日前報送物資裝備科。第十二條驗收中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處置執(zhí)行《物資采購質(zhì)量管理辦法》第十三條任何采購物資未經(jīng)驗收合格，不得辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第十四條物資管理部門要保存好《物資驗收單》、《物資驗收記錄》及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢驗報告等物資質(zhì)檢資料，保證采購物資質(zhì)量具有可追溯性。第四章入庫物資的到貨驗收第十五條入庫物資的到貨驗收由倉儲保管部門人員完成。第十六條檢驗前準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容（一）根據(jù)所到物資屬性、形狀、數(shù)量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。（二）準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料，準(zhǔn)備裝卸搬運所需的設(shè)備、工具、人力，對特殊性物資，按要求準(zhǔn)備防護(hù)用品及采取必要的防護(hù)措施。（三）準(zhǔn)備校驗合格的檢測工具和計量儀器。（四）收集、核對和掌握驗收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。第十七條檢驗時限（一）零星物資3天內(nèi)檢驗完畢，批量物資5天內(nèi)檢驗完畢，整車物資7天內(nèi)檢驗完畢，整列物資10天內(nèi)檢驗完畢，貴重物資和危險品應(yīng)隨到隨檢。（二）在規(guī)定期限內(nèi)完成確有困難的，應(yīng)報告主管部門確定檢驗時限。第十八條驗收人員依據(jù)合同、送貨清單按照第三章規(guī)定的內(nèi)容逐項進(jìn)行驗收，并如實填寫《物資驗收單》及《物資驗收質(zhì)檢記錄》。第十九條驗收合格后，編制驗收入庫單，辦理正式入庫手續(xù)。第二十條物資裝備科負(fù)責(zé)對本單位的入庫物資進(jìn)行日常管理，具體執(zhí)行《物資倉儲管理辦法》。第五章直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場物資的到貨驗收第二十一條直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場的物資由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建驗收小組完成驗收，小組成員應(yīng)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、專兼職物資管理人員等至少三人構(gòu)成。第二十二條檢驗前準(zhǔn)備參照第十六條執(zhí)行。第二十三條直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場的物資應(yīng)隨到隨檢，當(dāng)日完成。當(dāng)日完成確有困難的，應(yīng)報告主管部門確定檢驗時限。第二十四條現(xiàn)場驗收小組依據(jù)合同、送貨清單按照第八條、第九條、第十條規(guī)定的內(nèi)容逐項進(jìn)行驗收，對于必檢物資進(jìn)行抽樣，并及時交本單位物資管理部門進(jìn)行理化檢驗，委托采購的必檢物資進(jìn)行驗證。第二十五條驗收小組根據(jù)驗收情況如實填寫《物資驗收單》及《物資驗收質(zhì)檢記錄》，驗收人員必須在《物資驗收單》上簽字。第二十六條經(jīng)現(xiàn)場驗收完成后，現(xiàn)場物資管理人員應(yīng)于3個工作日內(nèi)將《物資驗收單》報送所屬單位物資管理部門，并于次月5日前報送當(dāng)月《物資驗收質(zhì)檢記錄》。第二十七條驗收合格的由物資管理部門按公司出入庫管理的要求，開具驗收入庫單和撥料單。第六章庫房領(lǐng)用運抵現(xiàn)場物資的驗收第二十八條現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建驗收小組完成驗收，小組成員應(yīng)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、專兼職物資管理人員等至少三人構(gòu)成。第二十九條現(xiàn)場驗收小組依據(jù)用料申請、庫房發(fā)料單或配送單按照第八條、第九條、第十條規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行資料查驗和數(shù)量、外觀檢驗，根據(jù)驗收情況如實填寫《物資驗收質(zhì)檢記錄》，驗收人員必須在物資驗收質(zhì)檢記錄上簽字。配送到現(xiàn)場的，驗收合格驗收人員還須在配送單上簽字。第三十條庫房領(lǐng)用運抵現(xiàn)場物資應(yīng)隨到隨檢，當(dāng)日完成；當(dāng)日完成確有困難的，應(yīng)報告主管部門確定檢驗時限。第三十一條現(xiàn)場驗收完成后，現(xiàn)場專兼職物資管理人員必須立即將驗收結(jié)果通過電子郵件、傳真或電話等方式上報本單位物資管理部門，并于次月5日前報送當(dāng)月《物資驗收質(zhì)檢記錄》。第七章進(jìn)口物資的到貨驗收第三十二條進(jìn)口物資的檢驗方法與國內(nèi)物資的檢驗內(nèi)容和方法相同。進(jìn)口物資到貨后由采購單位、使用單位、供應(yīng)商三方人員共同完成驗收。第三十三條法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗及進(jìn)口實行驗證管理的進(jìn)口物資，采購單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序及時限要求報檢，并在規(guī)定的地點和期限內(nèi)接受檢驗，倉儲部門及使用單位配合完成。檢驗報告單由采購部門留存，作為供應(yīng)、索賠和入庫的依據(jù)。第八章應(yīng)急物資的驗收第三十四條應(yīng)急物資應(yīng)經(jīng)過供應(yīng)商出廠檢驗合格，運輸?shù)綆旆炕颥F(xiàn)場后，經(jīng)過外觀檢驗符合使用要求方可放行。應(yīng)急物資放行的控制執(zhí)行《物資采購質(zhì)量管理辦法》。第三十五條應(yīng)急物資放行前應(yīng)對該物資做出明確標(biāo)識，并做好記錄，作為質(zhì)量問題和事故的追溯依據(jù)。第九章附則第三十六條本辦法未盡事宜，執(zhí)行《物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范》（Q/SY1474-2012）、《物資倉儲管理規(guī)范》（Q/SY1281-2010）。第三十七條本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本辦法自印發(fā)之日起施行。附件：1．必檢物資目錄2．物資驗收單3．物資驗收質(zhì)檢記錄4．--------工程公司進(jìn)貨物資檢驗情況月報表

附件1必檢物資目錄序號物資大類分類編碼及名稱備注102石油專用管材0204套管及接箍、短節(jié)0205油管及接箍02050502接箍料除外203普通鋼材0301鋼軌0302普通型鋼0303盤條0306優(yōu)質(zhì)型鋼0307鋼板、鋼帶0309無縫鋼管0310焊接鋼管304金屬絲、金屬繩04金屬絲、金屬繩407石油及產(chǎn)品柴機(jī)油CD、C0714石油瀝青508煤炭0801原煤0802篩選煤0803洗煤0805褐煤609非金屬建筑材料09010101紅磚710水泥及制品1001水泥812石油專用化工產(chǎn)品12石油專用化工產(chǎn)品913催化劑、助劑、添加劑13催化劑、助劑、添加劑1017通用化工產(chǎn)品17通用化工產(chǎn)品非原料用除外1121勞動防護(hù)用品210104專業(yè)服裝制服、服飾及服務(wù)員服裝除安全帽防靜電襪隔熱鞋阻燃靴2104絕緣作業(yè)防護(hù)用品2105高空作業(yè)防護(hù)用品2106耐油、耐酸作業(yè)防護(hù)用2108放射性防護(hù)用品1244閥門4401高壓閥門4402中壓閥門1349煉化專用設(shè)備配件490112路管說明：1、必檢物資都要先驗收合格后，再做檢驗。2、必檢物資的取樣方式均采取隨機(jī)抽樣，抽取的樣品須為同一批次產(chǎn)品。液（流）體、粉狀物資抽取樣品，要在同批物資不同部位、點位抽?。桓郊?物資驗收單編號：合同編號：驗收時間：驗收地點：供應(yīng)商名稱：車號：序號物料描述計量單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量是否必檢一般檢驗理化檢驗外觀：標(biāo)識：包裝：供貨單：化驗單：合格證：配件：其它：檢驗報告編號：問題及處理：驗收人（小組）：年月日供應(yīng)商（送貨人）：年月日說明：此表一式二份，收貨方、供應(yīng)商各一份附件3物資驗收質(zhì)檢記錄序號物資名稱供貨單位到貨日期件數(shù)包裝情況隨貨資料有效期物資驗收單號驗收方式實收數(shù)量驗收人備注

附件4--------工程公司進(jìn)貨物資檢驗情況月報表編碼：填報單位：填報時間：年