供應(yīng)商審核各過程檢查表

供應(yīng)商審核各過程檢查表1．進料/制程/成品出貨品質(zhì)控制(SQE負責)序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1是否有組織架構(gòu)圖及明朗的工作職責表?5′2是否有獨立的品質(zhì)檢驗部門和品質(zhì)保證部門?5′3客供物料檢驗及不合格品處理是否有獨立的文件支持?5′4是否有適當?shù)倪M料檢驗作業(yè)程序及流程?5′5不同的物料是否依據(jù)相制訂的檢驗規(guī)范?檢驗規(guī)范中是否有規(guī)定相對應(yīng)之檢驗工具?5′6檢驗員是否按工程圖和檢驗規(guī)范執(zhí)行,并實際記錄檢驗結(jié)果?5′7進料檢驗狀態(tài)及檢驗結(jié)果是否有清晰的標識，不合格品有否被隔離?5′8進料檢驗不合格時是否發(fā)出CAR書面通知供應(yīng)商進行對策回復(fù)及時效?5′9是否制定進料檢驗品質(zhì)目標?如何執(zhí)行、統(tǒng)計分析?5′10針對未達品質(zhì)目標時如何處理?是否成立CIP專案小組進行持續(xù)改善?5′11是否有制程作業(yè)管制程序?作業(yè)流程圖或QC(QualityControl)圖并有效執(zhí)行?5′12是否有制程檢驗程序?IPQC作業(yè)是否依據(jù)程序執(zhí)行并記錄?(如首件確認、檢驗頻率、工具、項目等)5′13現(xiàn)場是否放置SOP,SIP以便于作業(yè)員操作,且均按SOP項目執(zhí)行?5′14特殊工位操作員是否有上崗資格培訓(xùn)?5′15每日使用檢驗工具之前進行準確性檢測并記錄?檢測工具不準確時有否追溯之前檢測之產(chǎn)品?5′16制程中不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品是否有清晰的標識?5′17是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性與標示狀況?5′18是否對制程不合格品提出矯正預(yù)防措施?5′19返修、返工是否有作業(yè)流程?5′20返修、返工的詳細情況和復(fù)檢結(jié)果是否形成文件?5′21是否有出貨品質(zhì)管制檢驗規(guī)范?并依此檢驗規(guī)范執(zhí)行?5′22是否針對客戶要求做相應(yīng)之檢驗及測試?5′23針對出貨包裝是否有做查核?5′24出貨前不合格品處理流程、標示、確認?5′25客戶抱怨處理流程及矯正預(yù)防措施的實施回復(fù)時效?5′26客戶退貨處理流程及矯正預(yù)防動作?5′總分Totalscore130′簽名簽名:2．檢驗與測試儀器管理（SQE負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1是否有適當?shù)某绦蛑С謨x校室管理?5′2是否建立儀校室儀器清單，對使用儀器加以管制?(如購進時間、保存地點、保管人員、校正周期等)5′3是否制定實驗儀器校正周期和保養(yǎng)計劃?5′4儀校室是否進行溫濕度管制并做記錄?5′5是否建立儀校室緊急應(yīng)變措施程序?5′6檢驗儀器/設(shè)備校正是否參照相應(yīng)的國家或國際標準?5′7檢驗儀器/設(shè)備是否有校正具有唯一的標識?校正是否有相應(yīng)的校正記錄?5′總分Totalscore35′簽名簽名:3．培訓(xùn)（SQE負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1是否制訂公司年度培訓(xùn)計劃,并按此執(zhí)行?培訓(xùn)計劃是否按公司不同職位、工種進行分類培訓(xùn)?5′2新進員工是否有做相應(yīng)培訓(xùn)?(如公司簡介、公司行政規(guī)范、品質(zhì)系統(tǒng)的宣導(dǎo))5′3當作業(yè)規(guī)范、操作手法、工程變更時是否對操作員進行培訓(xùn)?5′4培訓(xùn)考核是否有效?訓(xùn)練記錄是否有效保存?5′總分Totalscore20′簽名簽名:4．工程設(shè)計/新產(chǎn)品控制/工程變更（工程負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1是否建立“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)程序”以保證產(chǎn)品在每一個階段的驗證?5′2新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移項目包括內(nèi)容?(如工程圖面、操作作業(yè)指導(dǎo)書、CP、FMEA等)5′3是否有工程變更程序?ECR&ECN是否明示變更時效、處理方式等?5′4是否有文件流程保證各部門所使用的文件及工程資料為最新版本且有效控制?5′5當工程變更時，相應(yīng)之CP、FMEA、SOP是否有做適當修正?5′6是否保留客戶原始樣品及資料?(包括電子檔案、原始信息、客戶承認書、圖面等),如何建檔保存?5′總分Totalscore30′簽名簽名:5．設(shè)備/工具/夾具管理（工程負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1是否制定設(shè)備保養(yǎng)程序?并制訂定期保養(yǎng)計劃?設(shè)備是否做日常點檢，并有效記錄點檢項目?設(shè)備、模具等發(fā)生異常處理流程?5′2是否制定對工具/夾具/治具/模具等保養(yǎng)管理辦法?5′3設(shè)備、模具、治具使用前是否由品管及相關(guān)部門進行確認?5′4是否對工、模具進行使用次數(shù)統(tǒng)計?5′5是否有效保存維修、保養(yǎng)記錄表?5′6工,治夾具是否有防護作用?5′總分Totalscore30′簽名簽名:6．供應(yīng)商管理（采購負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1采購系統(tǒng)是否建立?產(chǎn)品報價是否及時有效?5′2物控系統(tǒng)是否建立?有無制定采購計劃?5′3貴公司供應(yīng)商價格是否具有競爭力?5′4同種材料是否有多家合格供應(yīng)商?5′5是否具有完整的采購價降計劃?5′6原物料的供應(yīng)周期是否正常?5′7生產(chǎn)設(shè)備是否齊全?5′8是否有正常的生產(chǎn)計劃排程及緊急應(yīng)變辦法?5′9是否具有完整的售后服務(wù)體制?5′總分Totalscore45′簽名簽名:7．倉儲管理（采購負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1倉庫是否有明確區(qū)分良品/不良品及各種物料存放區(qū)域?5′2對于庫存材料是否有一個管制期限的管理辦法來保證物料在有效期限內(nèi)?5′3倉庫物料是否明顯標示品名、規(guī)格、數(shù)量、廠商等?5′4倉庫是否有先進先出作業(yè)流程?如何執(zhí)行先進先出的作業(yè)?5′5退回倉庫之物料是否經(jīng)QC確認?5′6危險品是否建立獨立的倉庫,并有文件支持?5′總分Totalscore30′簽名簽名:8．環(huán)境系統(tǒng)（采購負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1供應(yīng)商是否已經(jīng)通過ISO14001的認證?最近的稽核日期是哪一天由哪一家認證機構(gòu)來稽核?5′2近3年內(nèi)企業(yè)是否發(fā)生過嚴重的環(huán)境事故、投訴或環(huán)保部門的處罰？5′3工業(yè)廢水/廢氣/廢物/噪聲等排放是否取得環(huán)保部門的許可證書并達標？5′4對于重要的物料是否有適宜的儲存環(huán)境?如化學(xué)藥品、危險藥品、溫濕度敏感材料等5′5工作間,衛(wèi)生間,廠房及其它地方,是否有定期維修,以確保地方清潔,空氣流通,照明充足,地方免受污染和沒有觸電危險?5′6是否設(shè)置防火,防暴及逃生等安全系統(tǒng)以保障員工的人身安全及公司財產(chǎn)?緊急逃生圖有否按時更新,及張貼于顯眼處,以便員工閱覽,其有效性是否經(jīng)過測試?5′總分Totalscore30′Signed:Signed:簽名簽名:9．社會責任（SQE負責）序號內(nèi)容滿分供應(yīng)商備注1公司管理層是否已制定及簽發(fā)以下有關(guān)政策:環(huán)境保護,健康與安全,童工,強制勞工,岐視,報酬與工作時間?52在招聘員工過程中,是否有效地查核員工之年齡?年齡少于18歲之員工,有否被安排于有危險之崗位或夜班工作?53是否與每位員工簽定勞動合同書并符合相關(guān)法律要求?54公司是否對每位員工,不論種族,性別或宗教,一視同仁?公司有否確