質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表

質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表資料僅供參考文件編號：2022年4月質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年月日受審部門：最高管理層/管理者代表檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T19001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004總要求1．是否建立有效的管理體系，并在運(yùn)行過程中形成相關(guān)文件，加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性2．是否確定管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)的有效運(yùn)行管理承諾——1．最高管理者是否建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性2．最高管理者是否確定公司的（質(zhì)量/環(huán)境）目標(biāo)和方針，予以公布，并確定其有效運(yùn)行3．在質(zhì)量體系運(yùn)行中，是否以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)方針1．是否有相應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并有相應(yīng)的目標(biāo)來支持2．方針是否形成文件，并予以發(fā)布，公告3．所指定的方針是否與公司的規(guī)模相匹配策劃1.質(zhì)量管理體系：有效策劃質(zhì)量管理體系，滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，各部門開展運(yùn)用PDCA循環(huán)，不斷持續(xù)改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系的完整性2．環(huán)境管理體系：策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。識別環(huán)境因素，確定環(huán)境具有或可能具有的重大影響的因素，對其做出評價(jià)，并采用相應(yīng)的措施予以解決。3．組織在建立環(huán)境管理體系時(shí)，并對相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他環(huán)境加以考慮。目標(biāo)5.4.1——4.3.31．是否有相應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）目標(biāo)2．目標(biāo)要有層次，是否在建立公司的總目標(biāo)時(shí)，各部門有相應(yīng)的分目標(biāo)3．目標(biāo)可量化，要定期監(jiān)視和測量，并進(jìn)行改進(jìn)。職責(zé)與權(quán)限4．1.最高管理者是否明確公司內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限，并在組織內(nèi)進(jìn)行溝通，以確保管理體系有效運(yùn)行和保持2.最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限3.管理者代表是否定期向最高管理者報(bào)告體系的績效和任何改進(jìn)的需求溝通/信息交流5.5.34.4.31．最高管理者是否在組織建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保體系運(yùn)行的過程中的有效溝通2．在與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)接收、是否形成文件和答復(fù)3．是否建立相應(yīng)的《信息交流控制程序》管理評審1.最高管理者是否按計(jì)劃定期對組織的管理體系進(jìn)行評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性2.是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出3．是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以及相應(yīng)的改進(jìn)意見資源管理4.4.11.在管理體系的建立和改進(jìn)時(shí)，是否提供充足的資源，以建立、實(shí)施、保持和更新管理體系包括人力資源，能力、意識和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等。內(nèi)部審核8.2.28.4.14.5.51.組織是否定期對管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確保管理體系運(yùn)行的有效性2.組織在進(jìn)行審核時(shí)，是否有明確審核人員權(quán)限，并制定相應(yīng)的審核計(jì)劃，依據(jù)，目的等，制定審核檢查表，有效記錄審核結(jié)果，形成文件3.是否采取糾正和預(yù)防措施，確保體系的不斷更新，持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)4.5.31.組織應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。2.組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，減少所造成的環(huán)境影響生產(chǎn)控制————1.管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及安全性問題時(shí)，能夠完全、迅速的從市場召回涉嫌的任何產(chǎn)品以顧客為焦點(diǎn)————1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識如何是否了解顧客滿意或抱怨的情況環(huán)境因素————4.3.11、環(huán)境因素是否重新識別和評價(jià)法律法規(guī)及其他要求————4.3.21、是否及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求審核員：陪同人員：日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表 年月日受審部門：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.24.4.4—程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前是否加以評審，并且編號管理，及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門，文件是否及時(shí)更新，確保體系運(yùn)行的有效性2.是否在體系運(yùn)行的過程中，對各部門的相關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)控管理，做到及時(shí)更新3.是否確保相關(guān)的外來文件得到識別(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之內(nèi)并控制其發(fā)放4.對報(bào)廢的文件是否及時(shí)回收，處理，避免外部流傳質(zhì)量手冊4.2.2————1、是否編寫和保持質(zhì)量安全手冊，作為質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述，是否包括管理體系的范圍手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求記錄控制4.2.44.2.34.5.41.記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯3.是否定期對體系內(nèi)的各部門記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性4.體系運(yùn)行過程中，各部門記錄是否及時(shí)更新，歸檔管理策劃方針/目標(biāo)和管理體系4.3.31．質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案是否形成文件是否進(jìn)行有效的管理2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配職責(zé)與權(quán)限4．1.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系溝通/信息交流5.5.34.4.31.是否及時(shí)收集與公司相關(guān)的外來文件，并在公司內(nèi)傳達(dá)、實(shí)施。對已作廢文件信息及時(shí)回收，調(diào)整2.與各部門之間溝通是否及時(shí)、有效3、是否對顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)——4.4.71.是否能對實(shí)際識別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施2.是否定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并在事故或緊急情況發(fā)生后，對其進(jìn)行修訂，必要時(shí)，還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序3.是否形成《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)管理評審1.是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出2．管理評審后，是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以及相應(yīng)的改進(jìn)意見資源管理4.4.11.對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及意識、責(zé)任培訓(xùn)2.對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)3.是否制定部門年度培訓(xùn)計(jì)劃4.對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)效果如何產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃——1.是否策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，是否有刪減刪減是否合理是否編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書2.是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法，制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量查部門制程及實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控和檢查作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄3.組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施采購————1.有無對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄有無要求供應(yīng)商提供合格證明/檢疫證明生產(chǎn)和服務(wù)提供————1.是否為生產(chǎn)過程提供有效的監(jiān)視和測量方法，對已發(fā)生或潛在的問題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施2.、是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)特殊過程人員是否具備上崗資格3.是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、合同要求等4.是否按HACCP計(jì)劃的要求對CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控CCP點(diǎn)監(jiān)控人員是否經(jīng)過專職培訓(xùn)是否具備上崗資格5.是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理內(nèi)部審核8.2.28.4.14.5.51.是否制定相應(yīng)的審核計(jì)劃，依據(jù)，目的，審核檢查表等，有效記錄審核結(jié)果，形成文件是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法2．糾正措施是否已實(shí)施實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證過程/成品的監(jiān)視和測量8.2.3——4.5.11.是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程2.是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求3.是否對進(jìn)貨、過程、成品等過程的測量儀器是否精確檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)關(guān)鍵控制點(diǎn)的測量設(shè)備是否定期校正，確保其高度準(zhǔn)確性4.記錄是否項(xiàng)目清楚、數(shù)據(jù)齊全是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求不合格品控制4.5.31、原輔材料、半成品、成品中不合格品和潛在不安全產(chǎn)品是否有標(biāo)識和記錄對已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施2.讓步處理經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)的證據(jù)；3.對不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改進(jìn)防止此類不合格的再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施控制程序》4是否有相應(yīng)的《不合格品控制程序》數(shù)據(jù)分析————1.是否定期收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，已證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)體系的有效性2.對哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析有哪些分析的方法3.平時(shí)的試驗(yàn)或檢測結(jié)果，是否有相關(guān)記錄，為日后的數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)改進(jìn)4.5.31.是否對已經(jīng)發(fā)生的或潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，協(xié)調(diào)提出糾正/預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。運(yùn)行控制————4.4.61.對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素是否建立、實(shí)施并保持程序2.是否根據(jù)識別出來的環(huán)境因素制定了運(yùn)行控制文件如廢水、廢棄物生產(chǎn)控制————1.食品危害的控制：生產(chǎn)過程中，是否對各工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)予以監(jiān)控和測量，減少過程中的不合格2.衛(wèi)生控制：是否對與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應(yīng)的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響3.對于與產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有直接接觸的水是否有相關(guān)的檢驗(yàn)，確保用水安全4.當(dāng)過程操作發(fā)生變更時(shí)，需對控制程序重新評審5.是否有產(chǎn)品模擬召回控制程序，并且模擬驗(yàn)證該程序運(yùn)行的有效性，以便產(chǎn)品涉及安全性問題時(shí)，能夠完全迅速的召回涉及的所有產(chǎn)品。對回收的產(chǎn)品是否及時(shí)處理，銷毀前提方案————1.是否按照GMP及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定了前提方案，前提方案是否對生產(chǎn)人員、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、車間、庫房、生產(chǎn)過程及儲(chǔ)運(yùn)等過程的衛(wèi)生進(jìn)行了要求查看部門PRP計(jì)劃危害分析及預(yù)備步驟————是否對從原材料到成品整個(gè)生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行了危害分析是否對原材料、成品進(jìn)行了描述根據(jù)危害識別和可接受水平的確定了控制措施，控制措施是否有效操作性前提方案————按照要求編制了操作性前提方案，各項(xiàng)措施是否得到實(shí)施和監(jiān)控2.生產(chǎn)用水是否按照要求送外檢機(jī)構(gòu)檢測CIP清洗效果是否得到檢測環(huán)境因素————4.3.11、是否建立了環(huán)境因素識別和評價(jià)的程序2.對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價(jià)3.是否對組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識別4.如何對重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃法律法規(guī)和其他要求————4.31.是否建立并保持了識別、獲得和更新法律法規(guī)及其他要求的程序2.適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些3.法律法規(guī)文件是否得進(jìn)行了評價(jià)合規(guī)性評價(jià)————4.5.21、是否進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)調(diào)查情況如何審核員：部門代表：陪同人員：日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年月日受審部門：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.24.24.4.4—使用的文件是否是最新版本2.質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號管理3.是否保持文件完整、清潔、清晰、易于識別和檢索文件的編寫是否符合工廠的實(shí)際要求，便于理解，操作使用的文件編號、名稱是否明確是否保存完好是否會(huì)產(chǎn)生有誤的信息4.在體系運(yùn)行過程中，文件是否及時(shí)更新，參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否符合工廠實(shí)際要求，如有更改時(shí)，是否應(yīng)填寫《文件更改申請單》，并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施記錄控制4.2.44.2.34.5.41.記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯3.是否定期對部門內(nèi)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，與實(shí)際操作相符，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性策劃方針/目標(biāo)和管理體系4.3.31．是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有效開展2.是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施3.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配職責(zé)與權(quán)限4．1.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系溝通/信息交流5.5.34.4.31.是否及時(shí)收集與部門相關(guān)的文件，并在部門內(nèi)部有效傳達(dá)/實(shí)施2.與各部門之間溝通是否及時(shí)、有效3、是否建立內(nèi)外部溝通的渠道如何進(jìn)行信息交流應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)——4.4.71.是否能對實(shí)際識別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施2.是否形成《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)管理評審1.是否遵從最高管理者的要求，有效配合公司組織的管理評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性2.是否有相應(yīng)的評審輸入并在管理評審后，對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施確保今后部門的更好運(yùn)行資源管理4.4.11.對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及人員意識，責(zé)任培訓(xùn)2.對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)3.是否制定部門年度培訓(xùn)計(jì)劃4.對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)效果如何標(biāo)識和可追溯性7.5.3——現(xiàn)場標(biāo)識是否滿足規(guī)定的要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃——1.是否策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并與體系其他過程的要求一致2.是否確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求以及生產(chǎn)過程中所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3.是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，提供所需的數(shù)據(jù)記錄，并符合體系運(yùn)行的要求4.是否有月度和年度生產(chǎn)計(jì)劃，并計(jì)劃生產(chǎn)所需的相應(yīng)的設(shè)施，物料等（計(jì)劃所需用工人數(shù)、購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)劃年生產(chǎn)所需要的原材料等），并將計(jì)劃交給相關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供————1.是否對生產(chǎn)所需的人、機(jī)、料、法、環(huán)，做出相應(yīng)的規(guī)定2.生產(chǎn)和服務(wù)過程的現(xiàn)場實(shí)施是否按規(guī)定進(jìn)行3.關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是否形成了的制度或規(guī)定是否實(shí)施過程/成品的監(jiān)視和測量8.2.3——4.5.11.是否對工廠的各ccp點(diǎn)的操作嚴(yán)格控制，對不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施2.ccp點(diǎn)的監(jiān)控是否有相應(yīng)的記錄支持，確保日后數(shù)據(jù)分析，追溯，查找原因3.測量儀器是否精確關(guān)鍵控制點(diǎn)的測量設(shè)備是否定期校正，確保其高度準(zhǔn)確性4.是否定期對員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)操作的規(guī)范性5.成品出廠前是否嚴(yán)格控制產(chǎn)品包裝的質(zhì)量有相應(yīng)的檢查（包裝、規(guī)格、批號、等級率等）6.操作性文件是否與實(shí)際的操作和記錄相匹配不合格品控制4.5.31、是否對所有發(fā)現(xiàn)的不合格品都進(jìn)行了處置對不合格品的處置措施（返工、返修、降級、報(bào)廢）是否按規(guī)定實(shí)施，是否有記錄2.是否嚴(yán)格規(guī)范人員的操作，減少不合格的產(chǎn)生3.對不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改進(jìn)防止此類不合格的再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施控制程序》4.生產(chǎn)過程中的不合格品是否有標(biāo)識對于過程中的不合格品如何處置和控制對已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施5.是否有相應(yīng)的《不合格品控制程序》數(shù)據(jù)分析————1.對生產(chǎn)數(shù)據(jù)是否及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)分析，改進(jìn)2.對哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析有哪些分析的方法3.是否對不符合要求的環(huán)節(jié)，及時(shí)收集數(shù)據(jù)，分析原因并有效改進(jìn)改進(jìn)4.5.31.是否對不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，并負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施。（包括：操作方法，監(jiān)督要點(diǎn)，不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施等）。運(yùn)行控制——4.4.61.工作中，對操作方法等是否有相應(yīng)的操作文件支持，并符合工廠的實(shí)際操作要求，確保體系的有效運(yùn)行設(shè)備————工廠用設(shè)備和容器是否采用無毒材料制成，便于清洗，消毒設(shè)備是否建立了日常維護(hù)制定是否制定了操作規(guī)程設(shè)施————1.是否有良好的工作環(huán)境，設(shè)施2.是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施用于儲(chǔ)存原料和非食物性的化學(xué)物品生產(chǎn)控制————1.食品危害的控制：生產(chǎn)過程中，是否對嚴(yán)格控制各工藝參數(shù)和加工條件，減少過程中的不合格，確保產(chǎn)品的優(yōu)良率2.衛(wèi)生控制：是否對與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應(yīng)的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響3.當(dāng)過程操作發(fā)生變更時(shí)，需對控制程序重新評審維護(hù)與衛(wèi)生————1.是否對衛(wèi)生體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控定期對工作前的檢查進(jìn)行審核，或在適當(dāng)時(shí)，對環(huán)境和接觸面進(jìn)行微生物抽樣檢查等，并對其進(jìn)行定期復(fù)查和修改。2.對產(chǎn)品接觸表面是否定期進(jìn)行清洗或消毒清洗采用的方法和頻率是否符合要求是否對清潔程度按照規(guī)定程序進(jìn)行驗(yàn)證個(gè)人衛(wèi)生——7.2.3——1.是否加強(qiáng)部門人員的衛(wèi)生要求，對衛(wèi)生要求高的區(qū)域加強(qiáng)個(gè)人衛(wèi)生管理環(huán)境因素————4.3.11、環(huán)境因素是否按要求進(jìn)行更新識別好評價(jià)有無記錄2、重要環(huán)境因素是否變更法律法規(guī)和其他要求————4.3.2是否及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)————4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)調(diào)查情況如何審核員：陪同人員：日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年月日受審部門：采購部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.24.24.4.4—使用的文件是否是最新版本2.質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號管理3.是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識別和檢索，文件的編寫是否符合工廠的實(shí)際要求，便于理解，操作4.在體系運(yùn)行過程中，文件是否及時(shí)更新，如有更改時(shí)，是否填寫《文件更改申請單》，并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施記錄控制4.2.44.2.34.5.41.記錄填是否應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯3.是否定期對部門內(nèi)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，與實(shí)際操作相符，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性策劃方針/目標(biāo)和管理體系4.3.31．是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有效開展2.是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施3.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配采購過程7.4.1————是否按規(guī)定要求對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和重新評價(jià)查3份合同，確定供方是否在合格供方范圍內(nèi)3、采購產(chǎn)品總的合格率是多少不良率是多少是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求如未達(dá)到，采購哪些對策采購信息7.4.2————1、是否制定采購計(jì)劃采購的信息是否清楚明確如何確保所規(guī)定的采購要求是充分適宜的2、所有供方是否提供書面材料：有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等，用作評價(jià)輸入溝通/信息交流5.5.34.4.31、原輔材料在采購時(shí)是如何進(jìn)行環(huán)境方面的要求的2.與供方之間溝通是否及時(shí)、有效3、是否對各部門反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通環(huán)境因素/運(yùn)行控制————4.3.14.4.61、環(huán)境因素是否得到及時(shí)更新對重要環(huán)境因素控制措施有哪些法律法規(guī)和其他要求————4.3.21、是否及時(shí)更新法律法規(guī)部門人員是否明確本次法律法規(guī)更新的內(nèi)容是什么合規(guī)性評價(jià)————4.5.21、是否進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)調(diào)查情況如何數(shù)據(jù)分析————1.是否對采購物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析如何收集數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的有效性審核員：陪同人員：日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年月日受審部門：設(shè)備部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.24.24.4.4—使用的文件是否是最新版本2.質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號管理3.是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識別和檢索，文件的編寫是否符合工廠的實(shí)際要求，便于理解，操作4.在體系運(yùn)行過程中，文件是否及時(shí)更新，參數(shù)標(biāo)是否準(zhǔn)符合工廠實(shí)際要求，如有更改時(shí)，是否填寫《文件更改申請單》，并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施5.設(shè)備操作類的說明書是否妥善保管記錄控制4.2.44.2.34.5.41.記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯3.是否定期對部門內(nèi)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，與實(shí)際操作相符，便于檢索，查找問題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性策劃方針/目標(biāo)和管理體系4.3.31．是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有效開展2.是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施3.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配溝通/信息交流5.5.34.4.31.是否及時(shí)收集與部門相關(guān)的文件，并在部門內(nèi)部有效傳達(dá)/實(shí)施2.與各部門之間溝通是否及時(shí)、有效職責(zé)與權(quán)限4．1.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)——4.4.71.當(dāng)工廠發(fā)生緊急情況時(shí)，例如：停氣、停電、設(shè)備故障等，是否采取相應(yīng)的措施，及時(shí)處理問題2.為確保工廠的生產(chǎn)，是否能對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防和減少伴隨的有害影響3.是否形成《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)管理評審1.是否遵從最高管理者的要求，有效配合公司組織的管理評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性2.是否有相應(yīng)的評審輸入并在管理評審后，對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施確保今后部門的更好運(yùn)行資源管理4.4.11.對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及人員意識，責(zé)任培訓(xùn)2.對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)3.是否制定部門年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)和服務(wù)提供————1.是否對設(shè)備操作人員的資格和能力進(jìn)行確認(rèn)并有操作上崗證2.是否對生產(chǎn)過程中的操作設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等，定期保養(yǎng)維修，確保生產(chǎn)的有效進(jìn)行3.是否對工廠的制冷設(shè)備日常巡視，確保參數(shù)符合要求，為產(chǎn)品的生長創(chuàng)造良好的環(huán)境4.是否對潔凈區(qū)的過濾系統(tǒng)及時(shí)更換，保養(yǎng)5.是否對工廠設(shè)備故障及時(shí)維修，避免影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行6.對工廠內(nèi)的設(shè)備是否有《設(shè)備臺帳》，定期點(diǎn)檢，并制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表改進(jìn)4.5.31.對日常工作中經(jīng)常出現(xiàn)的設(shè)備故障，是否分析原因，改進(jìn)，防止再次發(fā)生運(yùn)行控制————4.4.61.工作中，一切設(shè)備的操作方法是否有相應(yīng)的操作文件支持，并符合工廠的實(shí)際操作要求，確保體系的有效運(yùn)行2、設(shè)備所用油類、化學(xué)品采購、保管和統(tǒng)計(jì)、廢油收集、處置是否符合規(guī)定要求3、廢電池、廢燈管收集、貯存管理實(shí)施情況如何設(shè)備————1.是否對與產(chǎn)品生產(chǎn)，培養(yǎng)有關(guān)的設(shè)備的參數(shù)，進(jìn)行監(jiān)視和控制基礎(chǔ)設(shè)施——12年的設(shè)備年檢情況工裝管理情況，有無制定相應(yīng)的臺賬生產(chǎn)控制————1.是否在生產(chǎn)過程中，保證各設(shè)備的有效運(yùn)行，并對設(shè)備故障及時(shí)維修個(gè)人衛(wèi)生——7.2.3——1.是否加強(qiáng)部門人員的衛(wèi)生要求，對進(jìn)入潔凈區(qū)域的維修的人員加強(qiáng)衛(wèi)生管理數(shù)據(jù)分析————對設(shè)備各種情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如何收集數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的有效性環(huán)境因素————4.3.1、環(huán)境因素是否按要求進(jìn)行更新識別好評價(jià)有無記錄2、重要環(huán)境因素是否變更法律法規(guī)和其他要求————4.3.2是否及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)————4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)調(diào)查，情況如何審核員：陪同人員：日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年月日受審部門：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.24.24.4.4—程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前需加以評審，并且編號管理，文件需及時(shí)更新，確保體系運(yùn)行的有效性2.是否收集與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的信息和文件記錄控制4.2.44.2.34.5.41.記錄填寫應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯策劃方針/目標(biāo)和管理體系4.3.31．是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有效開展2.是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施3.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配4.管理方案是否形成文件并經(jīng)審批是否規(guī)定了有關(guān)職能和層次的職責(zé)、權(quán)限5.管理方案是否針對重大環(huán)境因素制定6.管理方案內(nèi)容是否包含技術(shù)方法、資源需求、時(shí)間進(jìn)度和檢查驗(yàn)收辦法是否對管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視及考核溝通/信息交流5.5.34.4.31.是否及時(shí)收集與公司相關(guān)的外來文件，并在公司內(nèi)傳達(dá)、實(shí)施。對已作廢文件信息及時(shí)回收，調(diào)整2.與各部門之間溝通是否及時(shí)、有效職責(zé)與權(quán)限4．1.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)——4.4.71.是否能對實(shí)際識別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施2.是否定期組織各部門按《應(yīng)急預(yù)案》的要求，對有關(guān)部門的潛在事故和緊急情況預(yù)防措施進(jìn)行檢查，防止應(yīng)急設(shè)施和設(shè)備失效3.是否形成《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)4.是否針對潛在和緊急情況、場所、活動(dòng)制定了應(yīng)急響應(yīng)程序（預(yù)案）或計(jì)劃程序內(nèi)容是否充分、恰當(dāng)5.是否編寫公司的《消防管理制度》各項(xiàng)應(yīng)急設(shè)備是否到位是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了試驗(yàn)、演練、評審、修訂管理評審1.是否遵從最高管理者的要求，按計(jì)劃定期對組織的管理體系進(jìn)行評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性2.是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出3．管理評審后，是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以及相應(yīng)的改進(jìn)意見資源管理4.4.是否有各崗位工作職責(zé)權(quán)限與能力要求的說明2.對公司員工資料是否統(tǒng)一管理，歸檔3.對各部門培訓(xùn)記錄是否及時(shí)收集并保管，并有相應(yīng)的保存年限4.對公司員工是否辦理員工體檢5.對特殊崗位的員工，是否有相關(guān)的上崗證明對部門新來人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及人員意識，責(zé)任培訓(xùn)6.對與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)7、是否索取公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，核查其實(shí)施情況是否有培訓(xùn)記錄8、采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施有無效果9.可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些是否明確10.培訓(xùn)是否有記錄培訓(xùn)后是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估生產(chǎn)和服務(wù)提供————1.是否為生產(chǎn)正常運(yùn)行提供相關(guān)服務(wù)改進(jìn)4.5.31.對日常工作中存在的問題是否及時(shí)處理，改進(jìn)運(yùn)行控制————4.4.61.部門運(yùn)行過程中，是否有相關(guān)文件支持法律法規(guī)和其他要求————4.3.2是否及時(shí)更新了法律法規(guī)部門人員是否明確本次法律法規(guī)更新的內(nèi)容是什么監(jiān)視和測量—————4.5.1對廢水、廢氣排放、噪聲是否進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果是否符合要求合規(guī)性評價(jià)————4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)調(diào)查情況如何環(huán)境因素————4.3.11、環(huán)境因素識別是否充分是否考慮了“三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”和“七種類型”2、是否及時(shí)更新了環(huán)境因素審核員：陪同人員：日期：質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年月日受審部門：市場部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.24.24.4.4—程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前需加以評審，并且編號管理，及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門，文件需及時(shí)更新，確保體系運(yùn)行的有效性2.是否收集與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的文件記錄控制4.2.44.2.34.5.41.記錄填寫應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯策劃方針/目標(biāo)和管理體系4.3.31．是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量/環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有效開展2.是否有部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施3.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針相匹配溝通/信息交流5.5.34.4.31.與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通是否及時(shí)有效，根據(jù)經(jīng)銷商對產(chǎn)品的意見做相應(yīng)改進(jìn)2.與各部門之間溝通是否及時(shí)、有效3、是否建立內(nèi)外部溝通的渠道如何進(jìn)行信息交流應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)——4.4.71、當(dāng)以銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)，是否及時(shí)處理管理評審1.是否遵從最高管理者的要求，按計(jì)劃定期對組織的管理體系進(jìn)行評審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性2.是否有相應(yīng)的評審輸入與評審輸出3．管理評審后，是否對管理評審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以及相應(yīng)的改進(jìn)意見與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1-2————如何識別顧客要求2、對產(chǎn)品要求評審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足規(guī)定要求是否有記錄生產(chǎn)和服務(wù)提供————1.是否為生產(chǎn)提供相應(yīng)的服務(wù)顧客滿意8.2.1————1.是否對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，并持續(xù)改進(jìn)2.是否及時(shí)處理顧客的投訴，并有效解決問題，增強(qiáng)顧客的滿意改進(jìn)4.5.31.對日常工作中存在的問題是否及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品召回控制——．4——1.是否有產(chǎn)品模擬召回控制程序，并且模擬驗(yàn)證該程序運(yùn)行的