安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)萬順冶金有限責(zé)任公司發(fā)布2011－0萬順冶金有限責(zé)任公司發(fā)布2011－06－1實施2011－05－16發(fā)布尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編WeikuangkuanquanbiaozhunhuaguanlizhiduhuibianAQ/WS-2011左權(quán)縣萬順冶金礦山有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 萬順冶金有限責(zé)任公司發(fā)布2011－0萬順冶金有限責(zé)任公司發(fā)布2011－06－1實施2011－05－16發(fā)布尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編（第0次修訂）編制：高飛審核：原世紅批準(zhǔn)：高乃文AQ/WS-2011左權(quán)縣萬順冶金礦山有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 目錄第一章安全生產(chǎn)組織保障（16）第一節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度…………………1第二節(jié)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度………2第三節(jié)安全機構(gòu)設(shè)置與人員配制管理制度……………4第四節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度………6第五節(jié)安全生產(chǎn)檔案管理制度…………8第六節(jié)文件與資料的識別控制制度…………………10第七節(jié)安全生產(chǎn)獎罰制度……………11第八節(jié)重大安全隱患整改制度………13第九節(jié)重大危險源監(jiān)控制度…………15第十節(jié)合理化建議制度………………18第十一節(jié)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度……………20第十二節(jié)安全生產(chǎn)費用提取與投入保障制度………23第十三節(jié)職工工傷保險保障制度……25第十四節(jié)設(shè)備設(shè)施管理制度…………25第十五節(jié)職業(yè)危害預(yù)防制度…………29第十六節(jié)特殊工種管理制度…………33第二章危險源辨識與風(fēng)險評價（3）第十七節(jié)危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度…………34第十八節(jié)關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度…………………37第十九節(jié)任務(wù)觀察制度………………39第三章安全教育培訓(xùn)（2）第二十節(jié)員工安全意識識別、監(jiān)測、提升管理制度…40第二十一節(jié)安全培訓(xùn)教育制度………42第四章尾礦庫建設(shè)（1）第二十二節(jié)尾礦庫建設(shè)安全管理制度………………45第五章尾礦庫運行（10）第二十三節(jié)尾礦庫安全運行管理制度………………48（1）尾礦輸送安全管理制度………48（2）尾礦筑壩安全管理制度………48（3）尾礦排放安全管理制度………49第二十四節(jié)尾礦庫水位控制安全管理制度…………50第二十五節(jié)尾礦庫防汛措施和排洪設(shè)施安全管理制度……………50第二十六節(jié)尾礦庫滲流控制和排滲設(shè)施安全管理制度……………52第二十七節(jié)尾礦庫防震與抗震管理制度……………53第二十八節(jié)尾礦庫電力線路與照明管理制度………53第二十九節(jié)尾礦庫安全警示標(biāo)志管理制度…………54第三十節(jié)職業(yè)衛(wèi)生管理制度…………54第三十一節(jié)勞動防護用品管理制度…………………56第三十二節(jié)尾礦庫變化管理制度……56第六章檢查（6）第三十三節(jié)庫安全檢查制度…………58第三十四節(jié)尾礦庫日常巡檢和定期觀測制度………60第三十五節(jié)尾礦庫防洪安全檢查制度………………62第三十六節(jié)尾礦壩安全檢查制度……63第三十七節(jié)尾礦庫庫區(qū)安全檢查制度………………64第三十八節(jié)尾礦庫糾正和預(yù)防措施管理制度………65第七章應(yīng)急管理（2） 第三十九節(jié)尾礦庫應(yīng)急管理及響應(yīng)制度……………67第四十節(jié)尾礦庫應(yīng)急預(yù)案評審與改進制度…………70第八章事故、事件報告、調(diào)查與分析（4）第四十一節(jié)尾礦庫事故、事件報告制度……………75第四十二節(jié)尾礦庫事故、事件調(diào)查制度……………77第四十三節(jié)尾礦庫事故事件統(tǒng)計分析制度…………79第四十四節(jié)尾礦庫安全事故、事件回顧管理規(guī)定…81第九章績效測量與評價（2）第四十五節(jié)尾礦庫安全績效監(jiān)測制度………………82第四十六節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度………………85第一章安全生產(chǎn)組織保障第一節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度一、職責(zé)1、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)。2、公司安全副總經(jīng)理提出和修訂公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)。3、公司安委會負責(zé)公司目標(biāo)、指標(biāo)實施計劃。4、公司下屬單位負責(zé)本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細化并落實。5、公司安委會負責(zé)日常檢查及審核、溝通、回顧。6、公司安委會負責(zé)建立目標(biāo)跟蹤監(jiān)測系統(tǒng)。二、安全生產(chǎn)目標(biāo)溝通1、由安全副總經(jīng)理主持，召開由有工代表參加的討論會，經(jīng)修改最終確定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2、每年均設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)。3、目標(biāo)與指標(biāo)要分解給礦山安全生產(chǎn)相關(guān)部門和班組，并傳達到全體員工，使每個員工了解完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任與義務(wù)。4、總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)地實現(xiàn)提供人力、財力、物力和技術(shù)資源。5、礦山安全生產(chǎn)相關(guān)部門和班組應(yīng)依據(jù)所承擔(dān)的目標(biāo)與指標(biāo)，制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實施計劃。三、安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測與評價1、安委會負責(zé)組織并成立目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測小組，由總經(jīng)理任小組長。2、監(jiān)測小組應(yīng)按要求每季度對目標(biāo)與指標(biāo)分解部門進行完成情況監(jiān)測，并進行書面匯報，以確保各部門完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。3、年終各部門和班組應(yīng)以書面形式上報目標(biāo)完成情況，總結(jié)完成經(jīng)驗，未完成的要采取相應(yīng)措施。4、監(jiān)測小組接到各部門匯報材料，在安全副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，進行安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的考核與評價，依據(jù)當(dāng)年年初下達的目標(biāo)與指標(biāo)進行分析，并取得量化結(jié)果。5、監(jiān)測小組將安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考核和評價結(jié)果，形成書面材料，經(jīng)安全副總經(jīng)理審核，報公司總經(jīng)理。6、召開安全生產(chǎn)總結(jié)表彰會，對出色完成目標(biāo)與指標(biāo)地進行表揚與獎勵，對未完成目標(biāo)與指標(biāo)的進行批評和相應(yīng)懲罰。四、安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的修訂根據(jù)監(jiān)測結(jié)果和內(nèi)、外部條件的變化，每年年末應(yīng)對目標(biāo)與指標(biāo)進行修訂，第二年年初下達新的目標(biāo)與指標(biāo)。五、相關(guān)記錄1、《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表》2、《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)自評表》3、《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考評表》第二節(jié)安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度一、目的為確定公司（礦山）生產(chǎn)經(jīng)營或業(yè)務(wù)活動中適用的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，建立識別、獲取這些法律法規(guī)及要求的渠道，確保所使用的法律法規(guī)及其他要求為最新版本，提高員工和相關(guān)方的法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。二、適用范圍適用于對與公司（礦山）生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的國家、行業(yè)、地方的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)及其他要求的控制。三、職責(zé)與分工主管部門：安委會。負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)和其他要求的確認、培訓(xùn)、傳達和監(jiān)督執(zhí)行。相關(guān)部門：各部門負責(zé)收集本職能范圍的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，及時宣貫、遵守與本部門、車間有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。并將有關(guān)要求傳達給員工和相關(guān)方。四、內(nèi)容與要求1、與公司（礦山）相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求（1）國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；（2）省、市的地方法規(guī)和國務(wù)院主管部門規(guī)章、規(guī)程；國家、行業(yè)、省、市有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等；（3）國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)；（4）上級機關(guān)、執(zhí)法機關(guān)的通知、公報等其他要求；（5）國家公約等。2、獲取方法（1）上級發(fā)文、轉(zhuǎn)文；（2）報刊、雜志登載；（3）會議獲取；（4）從法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求發(fā)行處獲?。唬?）通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等獲??；（6）上網(wǎng)查詢；（7）其他渠道。3、識別和確認（1）安全部門根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求及相關(guān)部門、單位收集的信息，編制公司（礦山）通用的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各部門、單位進行識別和執(zhí)行的基本依據(jù)。（2）各部門、車間結(jié)合自己的職責(zé)和工作內(nèi)容進行識別，確認適用本部門、車間的法律法規(guī)和其他要求的目錄、內(nèi)容（部分適用的法律法規(guī)應(yīng)識別到適用的相關(guān)部分），編制本部門、車間的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》。4、貫徹執(zhí)行（1）安全部門門將確認的法律法規(guī)和其他要求向各相關(guān)部門、車間進行培訓(xùn)、傳達、分解。（2）各部門、車間將本部門、車間適用的法律法規(guī)和其他要求，采取會議、宣貫、培訓(xùn)等形式，落實到相應(yīng)層次或崗位，并傳達到相關(guān)方。（3）各部門、車間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的各項活動，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（4）公司（礦山）通過管理評審、內(nèi)審或日常監(jiān)督檢查等形式對相關(guān)部門、單位的執(zhí)行情況進行檢查、確認。（5）公司（礦山）安全部門至少每半年一次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。五、相關(guān)記錄1、《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表》2、《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單》3、《安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃表》4、《法律法規(guī)及其他要求適用性評價表》5、《合規(guī)性評價記錄》第三節(jié)安全機構(gòu)設(shè)置與人員配制管理制度一、為了建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)工作有人抓、有人管，保障職工生命、財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《山西省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本制度。二、企業(yè)成立以主要負責(zé)人為主任、公司總經(jīng)理為副主任、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負責(zé)人、外聘工程隊負責(zé)人、職工代表等為成員的安全生產(chǎn)委員會，并由此構(gòu)成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，以文件形式下發(fā)，明確安委會成員名單，日常的具體工作由安全科負責(zé)實施。三、當(dāng)人事調(diào)整發(fā)生變化時，及時更新調(diào)整安委會成員，安委會成員的任命由安委會主任以書面形式簽署下達任命書并由接受任命的人員簽字。四、安委會主任負責(zé)組織召開安委會，辦公室做好會議記錄，并以文件眄達會議紀(jì)要。五、公司總經(jīng)理任命主管安全的副總經(jīng)理為公司安全負責(zé)人；公司總經(jīng)理任命尾礦庫負責(zé)人。公司總經(jīng)理應(yīng)對公司安全負責(zé)人、尾礦庫負責(zé)人、安全科長等人員實施書面任命。六、公司的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，須通過多種形式和渠道進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評審人員培訓(xùn)、危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)、安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)、事故、事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)。。七、公司的安全生產(chǎn)管理人員要參加安全監(jiān)管部門組織的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得安全資格證書。八、采選車間設(shè)置安全組，配備專職安全管理人員。九、企業(yè)配備的安全管理人員應(yīng)符合以下條件：1、具備本單位從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；2、身體健康；3、具有較強的事業(yè)心和責(zé)任感；4、高危行業(yè)應(yīng)接有關(guān)規(guī)定取得安全資格證書；5、有關(guān)法律規(guī)定的其它條件。十、本制度與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的或另有規(guī)定的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十一、相關(guān)記錄1、《任命書》2、《資格證書》第四節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制是礦山企業(yè)安全生產(chǎn)活動正常進行的基本保證，為了加強安全管理，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，使其在制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量工作過程中更為標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度：一、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定1、公司安委會負責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有專門的管理人員來保障；2、公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋所有崗位；3、建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達到如下要求：①必須符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的要求，并適時修訂；②要與管理制度協(xié)調(diào)一致；③要根據(jù)本單位、部門、班組、崗位實際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體，具有可操作性，能考核。4、制定的最高管理者安全生產(chǎn)責(zé)任制必須具備下列內(nèi)容：①制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，確保目標(biāo)實現(xiàn)所需資源；②在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題；③至少每三個月進行一次安全生產(chǎn)巡查；至少每月回顧糾正一次行動；④參加安全生產(chǎn)委員會會議；⑤至少每年評審一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；⑥參與風(fēng)險評價；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；⑦參與安全生產(chǎn)檢查；認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；⑧參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；⑨參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；⑩高層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例不得低于85%。5、制定的中層管理者安全生產(chǎn)責(zé)任制必須具備下列內(nèi)容：①在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題；②至少每三個月進行一次安全生產(chǎn)巡查；③至少每月回顧糾正一次行動；④認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；⑤至少每年評審一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；⑥參與風(fēng)險評價；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；⑦參與安全生產(chǎn)檢查；⑧參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；⑨參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；⑩中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例不得低于95%。6、制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)。二、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通1、公司應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解，特別是公司主要責(zé)任人員和決策人員；2、員工出除了充分理解本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制外，還應(yīng)了解其它崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。三、安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)與實施1、安全生產(chǎn)責(zé)任制制定后，對公司主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門負責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人員，以及臨時聘用人員進行培訓(xùn)，使其熟悉掌握本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，自上而下進行詳細說明和交流。2、依據(jù)修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制層層簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀，使安全生產(chǎn)責(zé)任制真正得到貫徹落實。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審與績效測量1、每年年末根據(jù)各部門的實施情況對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行一次評審，管理責(zé)任人應(yīng)根據(jù)評審情況認真作好記錄，以便下年度修訂。2、考核組由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理和各個職能部門負責(zé)人組成，考核的內(nèi)容是安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，考核期為一年。五、相關(guān)記錄1、《安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表》第五節(jié)安全生產(chǎn)檔案管理制度一、檔案歸檔范圍1、凡是能準(zhǔn)確反映公司（礦山）各項安全生產(chǎn)活動、上級主管部門、地方政府的文件、材料、聲像、報表，都必須及時歸檔，確保完整無缺。2、每年在安全生產(chǎn)管理工作、經(jīng)營管理工作中形成或上級主管部門、地方政府、公司（礦山）制發(fā)的應(yīng)歸檔的文件材料。3、重要的會議材料、制定的內(nèi)部政策性文件、組織變更、變遷、大事記、年報等文件材料、發(fā)展規(guī)劃、工作總結(jié)匯報、政府部門、上級部門、公司（礦山）所發(fā)的重要文件。4、員工變動表、花名冊、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄。5、安全生產(chǎn)年度計劃、統(tǒng)計報表、財務(wù)會計預(yù)算報表及其說明，各種季度報表、月報表等有關(guān)文件材料。6、產(chǎn)品說明書及安全生產(chǎn)方面技術(shù)文檔。7、發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡或特別重大傷亡事故，都應(yīng)分別建立完整檔案。（1）所有事故現(xiàn)場調(diào)查記錄、繪圖、照片、事故調(diào)查的證言和會議記錄材料以及技術(shù)鑒定和試驗的報告，都應(yīng)歸入事故檔案。（2）事故統(tǒng)計報表和原始記錄以及統(tǒng)計臺帳都應(yīng)按年編號歸檔。（3）事故處理結(jié)束后應(yīng)將事故資料全部歸檔，并填寫目錄，以備查考。檔案資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：a、員工傷亡事故登記表；b、員工死亡、重傷事故調(diào)查報告書；c、現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙；d、直接和間接經(jīng)濟損失的詳細材料；e、技術(shù)鑒定和試驗報告；f、物證、人證調(diào)查材料；g、事故責(zé)任者的自述材料；h、醫(yī)療部門對傷亡情況的報告；i、事故時工藝條件、操作情況和設(shè)計資料；g、受處分人員的檢查材料；k、事故調(diào)查分析會議記錄；l、有關(guān)本事故的通報、簡報及文件。二、檔案管理1、按照檔案的各項歸檔制度，做好檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作。2、保存檔案的部門應(yīng)當(dāng)配置適宜安全保存檔案的專門庫房，配備防盜、防火、防塵、防有害生物的必要設(shè)施。3、歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件頁數(shù)，均應(yīng)齊全完整。4、在歸檔的文件材料中，應(yīng)當(dāng)將每份文件的正本與副本、印件與定稿、請示與批復(fù)，分類一起排列，不得分開。5、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃，歸在文件所針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)，放在所針對的最后一年立卷，跨年度的會議文件，歸在會議召開的年度立卷。6、安全生產(chǎn)的通知及安全活動檔案、工程檔案等由公司（礦山）檔案室保管，會計檔案由財務(wù)部自行保管。三、檔案的借閱及銷毀1、借閱檔案需按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的范圍內(nèi)查閱。不得在檔案上涂改、撕毀，并應(yīng)及時歸還。2、查閱有關(guān)安全生產(chǎn)檔案時，應(yīng)持正式公文，并經(jīng)公司（礦山）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。安全生產(chǎn)檔案不得隨意帶出公司（礦山），如需摘抄、復(fù)印，應(yīng)經(jīng)主管部門負責(zé)人同意方可辦理。3、定期對安全生產(chǎn)檔案進行鑒定，準(zhǔn)確地制定檔案銷毀清單，對失去保存價值的檔案，登記造冊，經(jīng)部門負責(zé)人審核，報公司（礦山）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀，銷毀時需有兩人以上參加，并在銷毀清冊上簽字。第六節(jié)文件與資料的識別控制制度一、文件與資料識別1、各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時，必須按標(biāo)準(zhǔn)化要求制定符合標(biāo)準(zhǔn)的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)。2、對外來文件要進行識別與分析，在轉(zhuǎn)發(fā)或修訂下發(fā)時要進行標(biāo)準(zhǔn)性轉(zhuǎn)換，下傳的文件必須符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求。3、各種資料的收集、整理要以標(biāo)準(zhǔn)資料格式進行裝訂收藏。4、對資料的內(nèi)容進行識別分析，不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的要修改完善。二、文件與資料的管理規(guī)定1、文件、資料都要按標(biāo)準(zhǔn)格式進行分類、保存、管理。2、下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”,登記表格式必須符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，并將保存文件下發(fā)登記表存檔。3、建立文件、資料檔案庫，專人負責(zé)管理和保存。4、借閱、查詢各種資料、文件時，要建立借閱、查詢登記表。5、文件、資料要整理規(guī)范，保存有序，管理到位，查找便捷。6、若文件、資料需更新、補充、增加，必須經(jīng)過保管員進行操作，非工作人員不得隨意進行修改。7、妥善保護文件、資料，不得隨意外借；查詢文件時不得在文件上做任何標(biāo)記，不得損壞。8、文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作，制定相應(yīng)的安全措施，保證文件、資料的安全。三、相關(guān)記錄1、《文件和資料發(fā)放審批表》2、《文件和資料發(fā)放/回收登記表》3、《文件和資料更改通知單》4、《文件和資料作廢、銷毀表》5、《文件和資料借閱登記表》6、《外來文件登記表》7、《文件資料移交清單》第七節(jié)安全生產(chǎn)獎罰制度為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，切實加強安全生產(chǎn)管理，倡導(dǎo)安全生產(chǎn)光榮，違章作業(yè)可恥，全面提升安全生產(chǎn)管理水平。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》特制定本制度。一、設(shè)立安全生產(chǎn)獎勵基金公司設(shè)立安全生產(chǎn)獎勵基金。獎勵基金用于表彰在安全生產(chǎn)工作方面取得顯著的部門、有突出貢獻的管理者和安全生產(chǎn)先進個人。及時發(fā)現(xiàn)和排除重大安全隱患的有功人員，應(yīng)對突發(fā)事故挺身搶險，積極保護國家財產(chǎn)和人民生命安全的有功人員。二、安全獎勵基金來源1、公司安全基金獎勵實行每年從安全費用提取5萬元做保證金額管理，以及各類違章、違規(guī)罰款。安全生產(chǎn)獎勵基金＝安全費用提取5萬元＋安全生產(chǎn)責(zé)任制考核處罰金＋隱患責(zé)任追究制處罰金＋查處“四違”人員處罰金2、公司科對安全生產(chǎn)獎勵基金按照?？顚Ｓ玫脑瓌t進行管理。三、安全生產(chǎn)獎勵1、安全生產(chǎn)獎勵按照從嚴(yán)從緊的原則，設(shè)立安全生產(chǎn)綜合獎、安全生產(chǎn)先進單位獎，隱患整改項目獎，突發(fā)事故搶險獎，安全生產(chǎn)優(yōu)秀管理者和先進個人獎。2、各單位年度內(nèi)無工亡事故（含外聘隊伍）給予安全生產(chǎn)綜合獎1萬元，發(fā)生重傷事故否決綜合獎50％、千人負傷率超指標(biāo)否決綜合獎20％。3、選廠年度內(nèi)無重傷以上事故給予安全生產(chǎn)綜合獎0.5萬元,千人負傷率超指標(biāo)否決綜合獎30％。4、公司在年終評選一個單位在年度內(nèi)安全生產(chǎn)方面取得顯著成績的安全生產(chǎn)先進單位給予1萬元的獎勵，評選安全生產(chǎn)優(yōu)秀管理者5名、安全生產(chǎn)先進個人10名給予物資獎勵。5、安全生產(chǎn)獎勵基金獎勵在6月安全活動月的優(yōu)勝個人和其它安全獎勵。四、安全生產(chǎn)處罰1、公司對每發(fā)生一起工亡事故的各單位（含外聘隊伍）進行2萬元的處罰，并從上繳的安全生產(chǎn)獎勵基金中扣除，被處罰的單位需及時補足安全生產(chǎn)獎勵基金規(guī)定的保證金額度標(biāo)準(zhǔn)。2、為落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，對各單位生產(chǎn)經(jīng)營者實行工亡事故與經(jīng)營業(yè)績考核掛鉤。凡年度發(fā)生工亡1人的單位，扣除經(jīng)營者年薪10％；凡年度內(nèi)發(fā)生工亡2人的單位，扣除經(jīng)營者年薪20％（累計扣除30％）；凡年度內(nèi)發(fā)生工亡3人的單位，取消經(jīng)營者年薪。對“四證”不全的隊伍（掛靠隊伍）不得錄用，否則發(fā)生工亡事故，加扣年薪5％的處罰。3、凡年度內(nèi)發(fā)生工亡的井下單位、發(fā)生重傷以上的地面單位，取消安全生產(chǎn)綜合獎和單項個人獎的參評資格。4、其它責(zé)任人的處罰按照萬順公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法和薪酬分配辦法及安全風(fēng)險金考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。五、安全生產(chǎn)先進評選1、在公司安委會的領(lǐng)導(dǎo)下成立安全生產(chǎn)先進評選小組，評選小組負責(zé)公司安全生產(chǎn)先進的評選組織工作。2、安委會根據(jù)評審條件，按照評選小組的候選人推薦名單，審核確定安全生產(chǎn)先進單位和個人。六、評選內(nèi)容1、安全生產(chǎn)先進單位。2、安全生產(chǎn)優(yōu)秀管理者。3、安全生產(chǎn)先進工作者。七、表彰安全生產(chǎn)先進單位、優(yōu)秀管理者和先進工作者評定后，在公司年度安全生產(chǎn)工作會議上進行表彰頒發(fā)獎狀和獎金。第八節(jié)重大安全隱患整改制度一、按危險性范圍劃分下列隱患屬于礦重大事故隱患1、井下作業(yè)面或巷道嚴(yán)重受壓、變形，范圍較大的冒項、片幫，導(dǎo)致人員受堵、被壓埋等事故。井下井筒、空場未及時封閉或坍塌，導(dǎo)致墜井事故。2、作業(yè)區(qū)出明顯的地壓顯現(xiàn)，導(dǎo)致重大傷亡和財產(chǎn)損失事故。3、豎井提升設(shè)備、起重設(shè)備、運輸設(shè)備和設(shè)施出現(xiàn)缺陷（特別安全裝置缺乏）引發(fā)的事故。4、排洪設(shè)備、設(shè)施和截洪設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)重大缺陷，導(dǎo)致淹井事故。5、爆破器材生產(chǎn)、儲存、運輸、使用等過程中的事故隱患，導(dǎo)致爆炸事故。6、井下通風(fēng)防塵引起危害的隱患，如導(dǎo)致中毒、窒息事故。7、各工業(yè)廠房、作業(yè)平臺嚴(yán)重腐蝕、霉變、變形，造成坍塌，導(dǎo)致重大人身設(shè)備事故。8、礦山電氣設(shè)備、設(shè)施引起危害的隱患，如導(dǎo)致電擊傷亡事故。9、尾礦庫引起危害的隱患，導(dǎo)致洪水漫壩、垮壩重大安全事故。10、危險品引起危害的隱患，導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)群體中毒重大安全事故。11、可能引發(fā)火災(zāi)的隱患，導(dǎo)致重大傷亡和財產(chǎn)損失事故。二、大隱患整改的責(zé)任劃分及責(zé)任追究1、責(zé)任劃分原則：誰的管轄范圍誰負責(zé)，誰主管誰負責(zé)，誰使用誰負責(zé)，誰的安全專業(yè)線誰負監(jiān)管責(zé)任。2、責(zé)任追究：按照以上劃分原則對行政責(zé)任人和主管責(zé)任人實行行政和經(jīng)濟責(zé)任處罰。造成重大責(zé)任后果，追究法律責(zé)任。三、重大隱患的整改1、各單位檢查、發(fā)現(xiàn)認為是重大的安全隱患，必須用書面的形式呈報到公司主管領(lǐng)導(dǎo)和安委會，由公司安委會牽頭根據(jù)輕重緩急在規(guī)定時間內(nèi)組織專門檢查認定、登記進入到公司重大安全隱患臺帳，對重大隱患礦必須專門研究，投入整改資金，使隱患得到及時全面整改。2、重大隱患的報告。重大隱患呈報單位：為隱患所在單位。呈報形式：專題書面報告。呈報內(nèi)容：A、目前隱患的狀況；B、造成隱患的原因；C、誘發(fā)事故可能造成的后果；D、單位首先采取的防范措施及對策等。3、公司主管領(lǐng)導(dǎo)對重大安全隱患應(yīng)牽頭定期（一個月內(nèi)不少于一次）組織有關(guān)科室和專門人員進行監(jiān)控，直到隱患得到全面整改。4、重大隱患按照相對危害程度逐步實施整改，但所有隱患在未進入整改前，必須得到有效控制。所在單位應(yīng)加強日常防范和檢查，加強臨近作業(yè)人員的安全教育，提高防范技能，制定警戒標(biāo)志，圈定警戒范圍，確保人身安全。5、重大隱患整改一般應(yīng)當(dāng)進行工程項目設(shè)計，并經(jīng)有關(guān)部門審批簽字。隱患整改的施工，公司安委會及相關(guān)部門應(yīng)對施工安全、工程質(zhì)量進行有效的督查。整改工程結(jié)束后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)單位、科室和專業(yè)人員及時進行驗收，所有參加驗收的人員應(yīng)對整改工程負責(zé)并簽字。6、安委會對重大隱患整改完成后應(yīng)及時在臺帳上登記消帳。備案時應(yīng)收存整改項目設(shè)計或計劃書、結(jié)算清單、驗收單等原始資料，一并進入專門檔案。第九節(jié)重大危險源監(jiān)控制度一、為全面掌握危險源的數(shù)量、狀況及分布，實施重大危險源點監(jiān)督與科學(xué)管理，預(yù)防重大事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國重大危險源辨識GB18218-2000》規(guī)定的辨識重大危險源的依據(jù)和方法，特制定本制度。二、重大危險源是指長期或者臨時的生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。其特點：具有事故突發(fā)性強，且涉及面積廣，危害極大，是安全監(jiān)管的重點項目。三、按照重大危險源的種類和能量在發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果，分為以下四級：一級重大危險源——可能造成特別重大事故的；二級重大危險源——可能造成重大事故的；三級重大危險源——可能造成較大事故的；四級重大危險源——可能造成一般事故的；四、公司成立重大危險源管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)協(xié)調(diào)重大危險源安全管理工作，下設(shè)重大危險源安全管理辦公室，辦公室設(shè)在安委會。各單位應(yīng)成立相應(yīng)的管理組織機構(gòu)，切實抓好重大危險安全管理工作。各單位主要負責(zé)人對本單位的重大危險源的安全管理與監(jiān)控全面負責(zé)。五、重大危險源實行分級監(jiān)控。公司負責(zé)重大危險源日常的安全管理和監(jiān)控，一、二、三級重大危險源報公司重大危險源管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行重點監(jiān)控。六、重大危險源控制1、重大危險源辨識要全面充分地辨識或確認重大危險源，在物質(zhì)毒性、燃燒、爆炸特性基礎(chǔ)上，依據(jù)危險物質(zhì)及其臨界量標(biāo)準(zhǔn)，確定哪些是可能發(fā)生事故的潛在危險源，可外請咨詢專家。2、重大危險源評價在重大危險源辨識和確認后，應(yīng)委托中介機構(gòu)對其進行風(fēng)險評價評估。（1）辨識種類危險因素及其原因與機制；（2）仿效評價已辨識的危險事件發(fā)生的概率；（3）評價危險事件的后果；（4）評價危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)貫作用；（5）上述評價結(jié)果與安全目標(biāo)值進行比較，檢查風(fēng)險值是否達到可接受水平，否則需進一步采取措施，降低危險水平。3、重大危險源的管理在對重大危險源進行辨識和評價后，對重大危險源要進行嚴(yán)格控制和管理。應(yīng)對每一個重大危險源制定出一套嚴(yán)格的安全管理措施。技術(shù)措施包括化學(xué)品選擇，設(shè)施設(shè)計、建造、運轉(zhuǎn)、維修以及有計劃的檢查，組織措施包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)、提供保證其安全的設(shè)備，工作人員水平、工作時間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理。4、重大危險源的安全報告公司在規(guī)定的期限內(nèi)，對已辨識和評價的重大危險源向政府主管部門（省、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局）提交安全報告。如屬新建的有重大危險性的設(shè)施，則在其投入運轉(zhuǎn)之前提交安全報告。安全報告應(yīng)詳細說明重大危險源的情況，可能引發(fā)事故的危險因素以及前提條件，安全操作和預(yù)防失誤的控制措施，可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的可能性及后果，限制事故后果的措施，現(xiàn)場應(yīng)急計劃等。安全報告應(yīng)根據(jù)重大危險源的變化以及新知識和技術(shù)進展的情況進行修改和增補，并由政府主管部門經(jīng)常進行檢查和評審。5、制定應(yīng)急預(yù)案公司制定現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案，并且定期檢驗和評估現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案和程序的有效程度，并在必要時進行修訂。應(yīng)急預(yù)案的目的是抑制突發(fā)事件，減少事故對工人、居民和環(huán)境的危害。因此，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)提出詳盡、實用、明確和有效的技術(shù)與組織措施，配備必要的救援裝備、器材，并每年適時組織開展預(yù)案演練。七、保證重大危險源安全管理與監(jiān)測監(jiān)控所必須資金的投入，列入安全專項費用。八、對重大危險源進行登記建檔，建立重大危險源檔案，一至三重大危險源檔案要報上級管理部門備案。對已不構(gòu)成重大危險源的要及時報告核銷。九、安全警示標(biāo)志在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所的有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上安裝防護設(shè)施并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。在施工現(xiàn)場的危險地區(qū)應(yīng)有警戒標(biāo)志，夜間應(yīng)設(shè)紅燈警示。燈光標(biāo)志，要求明亮顯眼；文字圖形標(biāo)志，要求明確易懂。各種警示標(biāo)志，未經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)不得移動和拆除。十、生產(chǎn)單位要對重大危險源崗位的從業(yè)人員進行有針對性的安全教育培訓(xùn)，使其熟悉重大危險源的安全管理制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急處理措施。十一、生產(chǎn)單位對重大危險源的安全狀況以及重要設(shè)備進行定期檢查、檢測、檢驗，并做好記錄。十二、對不履行重大危險源安全管理職責(zé)，導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的，按國家有關(guān)法律法規(guī)和公司生產(chǎn)安全事故行政責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定進行處罰，觸犯法律的依法追究其法律責(zé)任。十三、本制度與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的或另有規(guī)定的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十節(jié)合理化建議制度為了認真傾聽廣大職工對安全管理的意見和建議，發(fā)揮他們在消除、治理安全隱患中的積極作用，進一步提升安全管理水平。全員參與是合理化建議首要的基礎(chǔ)。只有調(diào)動了所有員工的積極性，合理化建議才能有生存空間，不管是一線員工還是管理人員和技術(shù)人員，都是合理化建議的主要參與者。立足本崗是開展安全合理化建議的第二要點。熟悉本崗位，才能不斷發(fā)現(xiàn)問題，并提出創(chuàng)新。這一點提高了建議的質(zhì)量和專業(yè)性，也為安全合理化建議的提出增加了方向性。同時，也鼓勵職工多提非本崗的安全合理化建議。一、為鼓勵廣大員工積極向企業(yè)獻計獻策，規(guī)范合理化建議管理工作，特制定本制度。二、員工向企業(yè)獻計獻策，提合理化建議是員工發(fā)揮主人翁責(zé)任感的具體體現(xiàn)，是挖掘員工的智力潛能、發(fā)展企業(yè)的重大措施，也是調(diào)動和發(fā)揮員工積極性主動性的有效方法。三、發(fā)動廣大員工向企業(yè)獻計獻策，要緊緊圍繞企業(yè)安全提高員工綜合素質(zhì)，在提高施工安全質(zhì)量，搞好文明安全施工，發(fā)揮管理效能工作中，發(fā)掘廣大員工的聰明才智。四、員工向企業(yè)獻計獻策是長期的、經(jīng)常性的活動，各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，要將該活動作為安全生產(chǎn)工作的重要補充。五、員工向企業(yè)獻計獻策、提合理化建議活動的原則是“信任、鼓勵、支持、采用”。六、發(fā)動員工向企業(yè)獻計獻策、提合理建議的活動，從組織、發(fā)動、提出、收集、初審、采納、實施、到獎勵，是一個多環(huán)節(jié)的過程，要建立與之相適應(yīng)的機構(gòu)和制度進行管理。七、為保證員工向企業(yè)獻計獻策活動的順利開展，礦成立成果評審領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長任組長、分管副礦、工會主席任副組長和部門負責(zé)人組成領(lǐng)導(dǎo)小組。八、評審領(lǐng)導(dǎo)小組是員工向企業(yè)獻計獻策活動的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。其職責(zé)是：為活動提出課題；組織發(fā)動員工提出合理化建議；審批建議項目的方案和獎勵等級；負責(zé)建議項目的實施、獎勵和上報等有關(guān)工作。九、在評審小組的領(lǐng)導(dǎo)下，日常工作由工會與安全部門負責(zé)。組織、宣傳與發(fā)動工作由工會負責(zé)；具體審查工作由質(zhì)安全部門負責(zé)。對員工提出的合理化建議進行整理、分類、轉(zhuǎn)達、上報、反饋。十、采納、實施等過程由項目負責(zé)單位做好建議人、實施單位、項目、件數(shù)、初審和創(chuàng)造價值等方面的記錄，同時填獎勵申報表，報評審領(lǐng)導(dǎo)小組進行鑒定、審核、歸檔。十一、各級評審領(lǐng)導(dǎo)小組每半年進行一次綜合評審，每年度進行一次表彰、獎勵。十二、合理化建議，是指有關(guān)改進和完善企業(yè)施工安全生產(chǎn)技術(shù)和安全管理方面的辦法和措施等方面的新舉措；技術(shù)改進是對機器設(shè)備、工具、工藝技術(shù)等方面所作的改進和革新。結(jié)合施工企業(yè)的特點，合理化建議分為以下幾個方面：（1）施工安全、施工工藝、施工機具的改進；（2）安全技術(shù)、勞動保護技術(shù)的改進；（3）工程設(shè)計的改進、工程質(zhì)量的提高；（4）現(xiàn)代安全管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用；（5）作業(yè)場所安全操作、隱患治理、安全教育培訓(xùn)新方法等。十三、相關(guān)記錄《合理化建議登記表》第十一節(jié)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度為促進公司各部門工作人員之間的交流和外部相關(guān)單位的聯(lián)系，使每一個崗位對上對下的溝通都變成一種需求，在溝通中提高工作效率和準(zhǔn)確度，減少誤解和矛盾，融洽工作關(guān)系，增進同事和上下級之間的感情，建立和諧工作關(guān)系，同時間里良好、健康的問題反映及解決渠道，特制定本制度一、溝通職責(zé)1、辦公室要積極促進各部門的溝通，并給予中層以上的管理人員相關(guān)溝通技能的培訓(xùn)。2、定期進行員工滿意度調(diào)查問卷，了解員工目前工作的狀態(tài)和需求。二、溝通的基本要求1、在公司中倡導(dǎo)坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導(dǎo)全員樹立端正的溝通心態(tài)，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準(zhǔn)確度及效率。2、只要是基于事實的、有益于推進公司工作的溝通內(nèi)容，一律要引起重視，與員工進行坦誠的溝通，并積極改進。三、溝通方式1、一般溝通（1）一對一的面對面談話溝通。（2）通過晨會、問題討論會議、工作協(xié)調(diào)會議、員工座談會、全體員工大會等方式溝通。（3）通過工作報告、文件、任務(wù)單、內(nèi)部刊物等方式溝通。（4）通過電話、電子郵件等方式溝通。（5）其他方式，包括宣傳欄、總經(jīng)理信箱等。2、越級溝通對于正常的工作，各級工作人員要養(yǎng)成一種逐級上報的習(xí)慣，但當(dāng)工作中出現(xiàn)以下情況時，可以進行越級溝通：（1）下級對上級的管理方式產(chǎn)生意見，需要投訴時。（2）下級對上級匯報的工作內(nèi)容，提出的意見和建議，多次得不到答復(fù)。（3）下級發(fā)現(xiàn)上級的違規(guī)行為時。（4）個人對公司的改革、發(fā)展有建議或意見時四、溝通的內(nèi)容1、在各項與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員工，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準(zhǔn)確性與可執(zhí)行性。2、公司下發(fā)的文件、各部門要通過的、公告欄等方式及時、準(zhǔn)確地傳達到全體員工。3、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協(xié)調(diào)會議、任務(wù)單等各種方式與相關(guān)部門的負責(zé)人及執(zhí)行人進行溝通，保障工作配合時不會出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。五、溝通的范圍1、與管理人員（1）在新員工入職時，要與其進行入職談話，介紹公司及工作的相關(guān)情況，并表達對其在公司發(fā)展的期望和祝愿。（2）在員工試工期滿轉(zhuǎn)正時，要與其進行轉(zhuǎn)正面談，對其試用期的表現(xiàn)作出評價，表揚優(yōu)點，指出不足，并提出對其今后的工作期望。（3）在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標(biāo)之間的差距，與公司要求的差距，提出改進意見，表達對員工的期望，以提高員工的工作績效。（4）當(dāng)員工表現(xiàn)優(yōu)異時，要表達出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。（5）在員工心態(tài)出現(xiàn)問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改正心態(tài)。（6）當(dāng)?shù)弥獑T工家庭出現(xiàn)重要事件時，要對事件情況表達關(guān)注。（7）須時常了解員工對自己管理風(fēng)格、管理方式的意見和建議、并積極改進。（8）對于未發(fā)生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時間深入溝通。2、與工作人員（1）當(dāng)工作中出現(xiàn)需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。（2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝通，促進業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。（3）對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝通、促進改進。（4）對于公司的發(fā)展與變革有任何建議或意見時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進公司發(fā)展。3、與各部門（1）公司各部門的負責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必須進行一次深入的交流，內(nèi)容包括：工作目標(biāo)完成情況的分析，研究與探討，提高工作進度，高進工作方式的方法，達成改進工作的一致意見；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問題的提出；解決辦法的探討；進一步工作目標(biāo)的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定。（2）總經(jīng)理與各職能部門負責(zé)人每月進行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經(jīng)營中心的部門負責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位的員工）進行一次非正式形式的交流。內(nèi)容包括：公司各方面進展?fàn)顩r的了解；公司政策改進的探討；工作目標(biāo)差距、問題指導(dǎo)，提出要求，督促進展，達成改進工作的一致意見；收集各類建議或意見。4、與外部單位（1）與相關(guān)單位之間經(jīng)常進行信息交流，相互吸收優(yōu)秀的管理方式方法，及時改進公司的不足。（2）安全生產(chǎn)部必須及時的調(diào)查居民對公司提出的不滿意見和改進建議，情況屬實，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當(dāng)?shù)莫剟?。六、溝通反饋在各個溝通環(huán)節(jié)中，凡需有回復(fù)的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限，在規(guī)定時限內(nèi)給予回復(fù)。七、建議獎勵公司任何一級員工，其提出的可行性建議經(jīng)公司采納后，可由總經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎勵。八、相關(guān)記錄1、《外部聯(lián)系對象清單》2、《外部聯(lián)系和內(nèi)部溝通記錄》第十二節(jié)安全生產(chǎn)費用提取與投入保障制度為保證公司（礦山）安全生產(chǎn)所需資金投入，建立公司（礦山）安全生產(chǎn)投入的長效機制，改善公司（礦山）安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》（財企〔2006〕478號），制定本辦法。1、公司（礦山）所屬各單位按照本辦法規(guī)定提取、使用安全費用。2、安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)：按8元/噸提??；3、安全費用由公司（礦山）按標(biāo)準(zhǔn)稅前自行提取，計入生產(chǎn)成本，專戶儲存，專項用于安全生產(chǎn)，安全費用提取不能滿足安全生產(chǎn)實際投入需要的部分，據(jù)實計入生產(chǎn)成本。4、安全費用由公司（礦山）按年度提取，上年度節(jié)余資金應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。5、有關(guān)安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計核算制度處理。6、安全費用使用的范圍：（1）從業(yè)人員安全培訓(xùn)、教育費用；（2）從業(yè)人員配備勞動防護用品費用；（3）安全設(shè)施及安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用；（4）重大危險源、重特大安全事故隱患評估、整改治理、監(jiān)控等費用；（5）事故應(yīng)急救援器材、設(shè)備投入及維護保養(yǎng)和事故應(yīng)急救援演練等費用；（6）安全生產(chǎn)的其他支出費用。7、公司（礦山）應(yīng)于每年3月31日前，將上一年度安全費用提取和使用情況報公司（礦山）安全部門和財務(wù)部備案。8、公司（礦山）安全部門會同財務(wù)部對公司（礦山）提取、使用安全費用實施監(jiān)督管理，定期進行檢查。9、對不按照本辦法規(guī)定提取和使用安全費用的，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以處罰。10、相關(guān)記錄（1）《安全生產(chǎn)費用使用情況匯總表》（2）《安全生產(chǎn)費用項目使用情況統(tǒng)計表》（3）《安全生產(chǎn)費用使用臺賬》第十三節(jié)職工工傷保險保障制度為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償，促進工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)，分散工傷風(fēng)險，根據(jù)《勞動法》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，落實強制性職工工傷保障，制定本制度。一、建立職工工傷保險、保障制度，完善員工工傷保險管理。二、企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險，按規(guī)定為全員職工繳納足額工傷保險費。三、企業(yè)應(yīng)確保受傷員工享受相應(yīng)的工傷保險待遇。四、企業(yè)應(yīng)收集下列資料：1、保險評估、年費及反回資料；2、索賠事件資料；3、已發(fā)出賠償資料。五、企業(yè)應(yīng)對下列費用進行調(diào)查：1、保險費用；2、有保險時的損失費用；3、無保險時的損失費用。六、管理部門及職責(zé)職工工傷保險由企業(yè)工會管理，并指定負責(zé)人負責(zé)工傷保險相關(guān)事項的協(xié)調(diào)同、資料收集和費用調(diào)查工作。七、相關(guān)記錄《參加工傷社會保險申請表》第十四節(jié)設(shè)備設(shè)施管理制度設(shè)備是企業(yè)重要的生產(chǎn)手段，它的技術(shù)狀況直接關(guān)系著一個企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)的完成和生產(chǎn)工人的安全保障。而設(shè)備高效、安全生產(chǎn)的保障，則有賴設(shè)備從設(shè)計選型到報廢各個環(huán)節(jié)的有效管理。因此制訂我礦設(shè)備管理制度。一、設(shè)備的基礎(chǔ)管理(一)設(shè)備的選型和購置應(yīng)遵守以下五項原則：1、技術(shù)性：即設(shè)備的技術(shù)性能要與本礦的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)效率、工作環(huán)境相適應(yīng)。2、維修性：即設(shè)備選型要考慮它的結(jié)構(gòu)合理性，檢查、維護的方便程度，產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，配件標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、互換性程度的高低。3、安全性：即選擇的設(shè)備應(yīng)保證在使用中能確保安全。設(shè)備中確保安全的附件必須靈活、可靠。4、節(jié)能、環(huán)保性能高：即選擇新設(shè)備時，應(yīng)對一此同等功能下能量消耗的降低。應(yīng)根據(jù)勞保及環(huán)保的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來選擇設(shè)備。關(guān)注噪音、振動、廢氣對人體的影響。5、所有生產(chǎn)設(shè)備的購置必須履行技術(shù)論證，申請審批制度。(二)生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)計及分類管理1、全部生產(chǎn)設(shè)備（包括儀器儀表）由機動部門建帳立卡，對于偶數(shù)以上設(shè)備必須編號管理。固定資產(chǎn)總臺帳，制訂并提取資產(chǎn)折舊。2、生產(chǎn)設(shè)備的分類管理，按上級公司的相關(guān)劃分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、設(shè)備的安裝驗收1、新設(shè)備的安裝可由項目負責(zé)部門自行組織或委托生產(chǎn)部門、有安裝資質(zhì)的專業(yè)安裝單位，根據(jù)設(shè)備的安裝技術(shù)要求、質(zhì)量精度要求進行施工。2、對于國家有明確規(guī)定的鍋管容特設(shè)備的安裝施工，必須遵照國家相關(guān)規(guī)定進行。三、生產(chǎn)設(shè)備的安全使用和維護保養(yǎng)1、生產(chǎn)設(shè)備的使用必須貫徹“安全、可靠、經(jīng)濟、合理”的方針，實行定期檢查和進行預(yù)防性試驗。2、對于鍋管容特等重要設(shè)備的操作工人，在獨立操作前必須經(jīng)過培訓(xùn)和考試合格后，發(fā)給操作證，憑證上崗。普通設(shè)備操作工人的素質(zhì)必須達到一定的技術(shù)水平才能獨立操作。3、操作工人必須熟悉和做到“二好四會”的要求：三好即：管好、用好、維護好。四會即：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。4、設(shè)備的維護必須實行三級保養(yǎng)制：即日保存養(yǎng)和一、二級保養(yǎng)。日保養(yǎng)內(nèi)容是操作人員在開機前對設(shè)備進行檢查，下班前進行清潔和潤滑。一級保養(yǎng)內(nèi)容是根據(jù)設(shè)備磨損規(guī)律、預(yù)先編制保養(yǎng)計劃、定時進行保養(yǎng)，一般以操作工人為主。二級保養(yǎng)內(nèi)容是根據(jù)設(shè)備的磨損情況，編制保養(yǎng)計劃，由維修鉗工為主，操作者參加進行局部解體檢查、修理。5、鍋管容特設(shè)備的使用維護：(1)定期做好預(yù)防性試驗，其內(nèi)容分別有：熱力設(shè)備中受壓、容器的耐壓試驗、安全裝置和儀表檢驗，容壁厚度檢測。起重類設(shè)備中的防墜靜、動負荷試驗、各項提升制動試驗、提升鋼絲繩檢測、操作系統(tǒng)靈敏度檢測。(2)嚴(yán)格執(zhí)行定期強制性檢修，同時要做好保養(yǎng)檢修、技術(shù)參數(shù)的記錄。(3)加強技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核、安全教育、安全考核工作，提高操作人員的操作水平和安全責(zé)任感。(4)建立健全規(guī)章制度如：安全操作規(guī)程、交接班制度、設(shè)備的維護保養(yǎng)制度。(5)對重點設(shè)備建立點檢制度，點檢即平常時的狀態(tài)監(jiān)測，按照技術(shù)和安全的相關(guān)規(guī)程要求對設(shè)備的一些指定部位，通過檢查或者檢測，進行有無異常狀態(tài)的檢查，使設(shè)備的隱患能夠及時被發(fā)現(xiàn)。四、設(shè)備事故的管理1、設(shè)備事故的含義設(shè)備因非正常原因造成損壞，造成停產(chǎn)或設(shè)備表面雖未損壞，內(nèi)傷嚴(yán)重者均列為設(shè)備事故。凡屬設(shè)備保險裝置強度限定內(nèi)的本身損壞（即磨損），設(shè)備零件的疲勞或正常的老化、腐蝕，如電子零件等損壞原因造成的設(shè)備損壞不作為事故。2、事故性質(zhì)劃分（1）責(zé)任事故：由于人為原因造成的事故，如違反操作規(guī)程、擅離工作崗位、超規(guī)定運行、潤滑不良、未按規(guī)程檢修；（2）質(zhì)量事故：因設(shè)計、制造或修理質(zhì)量不良、安裝不當(dāng)而造成設(shè)備的損壞均屬質(zhì)量事故。（3）自然事故：凡因遭受自然災(zāi)害，如洪水、風(fēng)災(zāi)、雷擊、火災(zāi)等使設(shè)備損壞均屬自然事故。3、事故的處理（1）對所發(fā)生的設(shè)備事故應(yīng)及時采取有效措施，防止事故擴大及重復(fù)發(fā)生。（2）對發(fā)生的設(shè)備事故應(yīng)做到四不放過，即：事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者與群眾未受到教育不放過；沒有防范措施不放過，責(zé)任人沒有受到處罰不放過。（3）對于因違規(guī)違章發(fā)生的設(shè)備事故應(yīng)追究責(zé)任，并按情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理和賠償。（4）重大設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)向上級公司報告。五、設(shè)備技術(shù)資料的管理1、設(shè)備的性能、使用、維護說明書，設(shè)備的構(gòu)造總裝圖、備件圖冊、設(shè)備改裝后的改裝圖必須歸檔，由設(shè)備部門負責(zé)保管。2、供安裝、使用、備件制作用的說明書、圖紙不得使用檔案原件。六、設(shè)備的報廢（一）凡符合下列條件之一，可以提出申請報廢：1、超過使用年限修復(fù)費用過高的老舊設(shè)備，機型陳舊、效率低、能耗高的淘汰型設(shè)備。2、因自然災(zāi)害或事故損壞無法修復(fù)或修復(fù)費用過大。3、經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將危及安全生產(chǎn)，隨時可能引發(fā)嚴(yán)重設(shè)備事故，而且無法修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟的設(shè)備。（二）報廢設(shè)備的鑒定1、由機動科組織相關(guān)技術(shù)人員，對所申請的報廢設(shè)備進行詳細的技術(shù)鑒定確認，然后填報“設(shè)備報廢單”。2、企業(yè)管固定資產(chǎn)設(shè)備報廢由礦相關(guān)部門聯(lián)合審批報上級公司備案。3、上級公司控管設(shè)備由上級公司審批。（三）已報廢設(shè)備的處理1、已經(jīng)批準(zhǔn)報廢的設(shè)備、可利用的零部件折下備用，其余作廢鋼鐵回收。2、設(shè)備報廢手續(xù)辦妥后，機動科、財務(wù)科應(yīng)同時將設(shè)備的帳卡注銷。第十五節(jié)職業(yè)危害預(yù)防制度第一條為了預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，防治職業(yè)病，保護我礦員工健康，根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，制定本制度。第二條工業(yè)衛(wèi)生是指礦山所進行的衛(wèi)生保健工作。它包括研究職業(yè)性危害因素對勞動者健康及環(huán)境的影響，從衛(wèi)生學(xué)的角度出發(fā)，提出改善勞動條件，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生的綜合措施。第三條職業(yè)性危害是指在生產(chǎn)勞動中，職工由于長期從事某種職業(yè)的勞動，受勞動過程、生產(chǎn)環(huán)境的不良影響，可能對人體健康產(chǎn)生的危害。第四條職業(yè)病防治工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，實行分類管理、綜合治理。第五條各單位產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所除應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列職業(yè)衛(wèi)生要求：（一）職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；（二）有與職業(yè)病危害防護相適應(yīng)的設(shè)施；（三）生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則；（四）有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施；（五）設(shè)備、工具、用具等設(shè)施符合保護勞動者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院衛(wèi)生行政部門關(guān)于保護勞動者健康的其他要求。第六條礦各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)貫徹國家有關(guān)工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)的基本要求，保障從事有害作業(yè)人員的合法權(quán)益，積極改善從事有毒有害作業(yè)人員的環(huán)境，采取符合工業(yè)衛(wèi)生要求的技術(shù)措施和組織措施，防止職業(yè)病的發(fā)生。第七條礦應(yīng)當(dāng)采取下列職業(yè)病防治管理措施：（一）設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作；（二）制定職業(yè)病防治計劃和實施方案；（三）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程；（四）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案；（五）建立、健全工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度；（六）建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。第八條安委會對塵、毒作業(yè)及職業(yè)病等進行統(tǒng)計、分析及處理。第九條各單位在編制和審批基建工程項目和技術(shù)改造計劃時，必須同時考慮工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和治理設(shè)施。第十條凡采用新設(shè)備、新材料、新工藝含有毒、有害項目的，必須采取對有毒有害的綜合治理和安全生產(chǎn)措施。第十一條各單位未經(jīng)安委會同意，不得擅自停止使用和拆除防塵排毒設(shè)施。第十二條發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重損害作業(yè)人員身體健康的生產(chǎn)活動，安全、生產(chǎn)技術(shù)部門有權(quán)責(zé)令其停產(chǎn)整改，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。第十三條發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中有毒有害因素超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時，由所在單位提出整改技術(shù)措施、費用預(yù)算、報公司審查，列入公司安全專項費用渠道，納入計劃實施。第十四條礦為在有塵毒危害的作業(yè)場所作業(yè)的從業(yè)人員提供符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護用品。第十五條凡在有塵毒危害的作業(yè)場所作業(yè)的從業(yè)人員必須按規(guī)定要求正確穿戴好防塵、防毒口罩或其他相應(yīng)勞動保護用品。第十六條各單位不得安排未成年人、孕期、哺乳期的女職工從事接觸有職業(yè)危害的崗位作業(yè)。未滿18周歲的人員和女員工，禁止從事井下作業(yè)。第十七條對新調(diào)入有毒有害作業(yè)工作的職工，要按規(guī)定進行體檢，有職業(yè)禁忌病的職工，不得從事有毒有害作業(yè)。第十八條新員工入礦前，必須經(jīng)過健康檢查，對不適合于礦山作業(yè)的人員，不得錄用。第十九條凡接觸粉塵的從業(yè)人員，應(yīng)每兩年至少檢查一次；對發(fā)現(xiàn)疑似塵肺病的和接觸放射性工作的應(yīng)每年檢查一次。每次檢查都要攝胸部X光片。對已發(fā)現(xiàn)的職業(yè)病患者，必須定期進行復(fù)查和鑒定。塵肺病患者每年復(fù)查一次；其他職業(yè)病患者由醫(yī)院確定復(fù)查、鑒定周期。第二十條對接觸有害因素的職工，衛(wèi)生部門診斷后，凡不宜做原工種工作的，應(yīng)辦理調(diào)崗手續(xù)。第二十一條井下作業(yè)人員患有下列疾病的，應(yīng)當(dāng)調(diào)離井下作業(yè)崗位：1）疑似塵肺病以上的塵肺病人；2）各種活動性肺結(jié)核和活動性肺外結(jié)核病人；3）嚴(yán)重的上呼吸道及支氣管疾病者；4）嚴(yán)重影響肺功能的肺臟和胸膜疾病者；5）心臟、血液循環(huán)系統(tǒng)疾病者；6）反復(fù)性活動的風(fēng)濕病人；7）精神分裂癥及間歇性癲癇病人；8）經(jīng)醫(yī)療部門確診，不適合于井下作業(yè)的其他人員。第二十二條對職業(yè)病防護設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施和個人使用的職業(yè)病防護用品，用人單位應(yīng)當(dāng)進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。第二十三條礦對員工進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護用品。第二十四條本制度與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的或另有規(guī)定的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十六條相關(guān)記錄1、《職業(yè)危害因素清單》2、《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺賬》第十六節(jié)特殊工種管理制度第一條為了提高管理人員的安全素質(zhì)和管理能力及特種作業(yè)人員的安全意識和操作技能，做到持證上崗，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條公司主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員，必須接受專門的安全資格培訓(xùn)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者其他負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門，對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證后，方可任職。第三條公司主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員，安全資格培訓(xùn)的時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)的時間不得少于16學(xué)時。第四條公司主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員，經(jīng)專門的安全資格培訓(xùn)并考核合格后，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者由其他負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門發(fā)給安全資格證。第五條公司從事特種作業(yè)人員上崗前，必須進行與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)和操作技能的教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得市以上行政主管部門簽發(fā)的特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。第六條特種作業(yè)范圍包括：電工作業(yè)，金屬焊接、切割作業(yè)，起重機械（含電梯）作業(yè)，礦山內(nèi)機動車輛駕駛作業(yè)，登高架設(shè)作業(yè)，鍋爐（含水質(zhì)化驗）、壓力容器作業(yè)，爆破作業(yè)，礦山通風(fēng)作業(yè)，礦山排水作業(yè)，礦山安全檢查作業(yè)，礦山提升運輸作業(yè)，礦山采掘（剝）作業(yè)，礦山救護作業(yè)，危險物品作業(yè)，經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他作業(yè)。第七條特種作業(yè)人員應(yīng)具備的基本條件：1、年滿18周歲，身體健康，無妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷；2、初中以上文化程度，具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識，參加專門安全技術(shù)理論知識和實踐操作考核并成績合格；3、符合相應(yīng)工種作業(yè)特點需要的其他條件。第八條參加特種作業(yè)安全操作資格考核的人員，應(yīng)填寫考核申請表，由辦公室負責(zé)向當(dāng)?shù)刎撠?zé)特種作業(yè)考核的機構(gòu)提出申請。第九條特種作業(yè)操作資格證書，每兩年復(fù)審一次。連續(xù)從事本工種十年以上，經(jīng)礦進行知識更新教育后，每四年復(fù)審一次。復(fù)審內(nèi)容包括：健康檢查，違章記錄，安全新知識和事故案例教育，本工種安全知識考試。未按期復(fù)審或復(fù)審不合格者，其特種作業(yè)操作資格證書自行失效。第十條離開特種作業(yè)工作崗位達六個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進行實踐操作考核，經(jīng)確認合格后，方可上崗作業(yè)。第十一條公司應(yīng)對在崗特種作業(yè)人員進行經(jīng)常性的安全教育培訓(xùn)，不斷強化安全意識，提高安全素質(zhì)與技能。主要內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)新知識、新技術(shù)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)，作業(yè)場所和生產(chǎn)崗位存在的危險因素、防范措施和事故應(yīng)急措施，事故案例等。第十二條公司應(yīng)加強特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員檔案，做好申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審等組織工作和日常檢查工作。第十三條本制度與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的或另有規(guī)定的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十五條相關(guān)記錄《特種作業(yè)人員統(tǒng)計表》第二章危險源辨識與風(fēng)險評價第十七節(jié)危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度一、概述1、風(fēng)險管理包括辨識危險源（危害因素），風(fēng)險評價、風(fēng)險控制三個階段。危險源：可能導(dǎo)致異常（對人體健康、財產(chǎn)、環(huán)境造成的損害）的潛在的根源。風(fēng)險評價：將辨識分析的風(fēng)險與可承受的風(fēng)險相比，決定風(fēng)險的嚴(yán)重性的過程。辨識危險源（危害因素）包括收集資料、識別危險有害因素。風(fēng)險評價包括事故發(fā)生的可能性、事故發(fā)生的嚴(yán)重性及風(fēng)險度確定（風(fēng)險分級）。風(fēng)險控制包括落實風(fēng)險控制措施及評審措施的充分性。2、風(fēng)險評價管理部門（1）風(fēng)險評價管理部門風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組實施，安全副總經(jīng)理任風(fēng)險評價小組組長，生產(chǎn)科、尾礦庫負責(zé)人及生產(chǎn)骨干等人員為小組成員，必要時可聘請有關(guān)專家參加。（2）風(fēng)險評價記錄須存檔。（3）風(fēng)險評價小組根據(jù)評價事項吸收相應(yīng)員工參與危險源辨識與風(fēng)險評價過程。3、風(fēng)險評價的目的及范圍（1）風(fēng)險評價目的風(fēng)險評價以保證系統(tǒng)安全為目的，通過對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程，使公司能夠持續(xù)地識別、評價和控制危險源及事故隱患，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。（2）風(fēng)險評價范圍風(fēng)險評價的范圍須涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境；考慮生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動；認定并評估工作或活動的次生風(fēng)險；考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況；考慮內(nèi)部和外部的變化等。所有的系統(tǒng)：尾礦庫建設(shè)（勘察、設(shè)計、施工、驗收）、尾礦庫運行（尾礦輸送、排放、筑壩、防排洪、防排滲）等。所有的活動：尾礦輸送、排放、筑壩、水位控制、防汛、防滲、安全檢查、安全監(jiān)控、應(yīng)急管理、培訓(xùn)教育等。所有的情形：正常與異常的情況、現(xiàn)在與將來的生產(chǎn)活動、內(nèi)部與外部因素的變化。4、風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制（1）風(fēng)險評價的方法風(fēng)險評價方法有作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)先危險性分析（PHA）、故障假設(shè)分析（WI）、工前危險預(yù)知（KYT）、工作危害分析（JHA）、故障類型及其影響分析（FMEA）、事故樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）、關(guān)健任務(wù)分析（CTA）、風(fēng)險矩陣法等。（2）風(fēng)險評價流程：劃分作業(yè)活動辨識危險有害因素量化風(fēng)險劃分風(fēng)險等級提出風(fēng)險控制措施評審措施的充分性。5、風(fēng)險控制（1）風(fēng)險控制根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可容忍的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。風(fēng)險控制原則如下：消除危險、降低危險、個體防護。即：停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替改用危害性低的物質(zhì)變更工藝減小危害性隔離人員或危害局線控制（如分散危險）工程技術(shù)控制管理控制個體防護。在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面影響的可能性和嚴(yán)重程度確定風(fēng)險評價結(jié)果的分級（風(fēng)險度），落實不同級別風(fēng)險的控制措施，將風(fēng)險控制在可容忍的程度。（2）重大風(fēng)險在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。對已確定為重大風(fēng)險的項目，要建立檔案，檔案應(yīng)括：風(fēng)險評價報告與技術(shù)結(jié)論；風(fēng)險評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。6、風(fēng)險評價頻次風(fēng)險評價每年至少一次，當(dāng)有新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)時均要進行評價，當(dāng)安全副總經(jīng)理認為需要評價時可隨時進行風(fēng)險評價。7、控制措施控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；個體防護措施，減少職業(yè)傷害。8、持續(xù)風(fēng)險評價應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴建、技改項目；因事故、事件或其他來源引發(fā)的新認識；組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。持續(xù)風(fēng)險識別方法：使用前檢查；設(shè)備檢查；交接班檢查；定期安全檢查定期檢修；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；工前危險預(yù)知活動（KYT）。二、相關(guān)記錄1、《危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表》2、《危險源調(diào)查表》第十八節(jié)關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（尾礦庫實施指南）》要求，為確保關(guān)鍵傻觀察與分析過程的有效性，提高控制作業(yè)風(fēng)險的效力，防止事件、事故的發(fā)生，制定本制度。一、建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度，完成關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險分析，編制作業(yè)指導(dǎo)書，確定工作票與許可證任務(wù)管理，建立關(guān)鍵觀察制度。二、建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度通過對關(guān)鍵任務(wù)存在危險源的識別與分析，做出風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)束，編寫作業(yè)指導(dǎo)書。確保下列活動有作業(yè)指導(dǎo)書：采掘作業(yè)，員工培訓(xùn)、角色分配，與員工溝通，小組會議等，完成的風(fēng)險分析要用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查物料評價等到。執(zhí)行任務(wù)分析人員，應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)。三、建立關(guān)鍵任務(wù)制度，確保在此需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察。執(zhí)行觀察的人員，應(yīng)接受觀察方法的培訓(xùn)，根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求。觀察人員應(yīng)按計劃執(zhí)行觀察任務(wù)。針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見。任務(wù)觀察時對好的行為給予贊譽與強化。在觀察的同時，辨識危險源和評估風(fēng)險，及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致傷損的行為，了解員工的工作習(xí)慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。四、實施關(guān)鍵任務(wù)分析，并編任務(wù)清單關(guān)鍵任務(wù)分析與關(guān)鍵任務(wù)清單，可按相對獨立的采礦工藝系統(tǒng)及各系統(tǒng)中相對獨立的工工藝環(huán)節(jié)劃分單元，用表清列。五、編寫與使用關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書編寫作業(yè)指導(dǎo)書由創(chuàng)辦標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組成員完成編寫人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，并充分吸收具體作業(yè)操作人員的意見和建議，依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)操作實際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書簡明扼要，步驟清楚，完整，危險辨識全面，強調(diào)關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確，安全措施齊全，以及執(zhí)行效果。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)旋轉(zhuǎn)在使用部門和工作現(xiàn)場。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在下列活動中使用：員工培訓(xùn)、一對一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)。六、建立強制性授權(quán)工作流程識別制度當(dāng)需要許可時，其制度可保證：申請與批準(zhǔn)許可的人員已確定，許可申請正確完成并遞交、許可需求與最后期滿足要求并文件化、建立并滿足報告和通知的要求、保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄、識別并滿足新的或修訂的許可要求等。依據(jù)關(guān)鍵八分析，認定需許可的范圍。、將認定許可的范圍清單發(fā)放給受其影響的部門。為確保許可分配的一致與正確，確定識別分配許可的責(zé)任人，并提供培訓(xùn)和進行能力評估。七、關(guān)鍵任務(wù)識別與分析及培訓(xùn)記錄關(guān)鍵任務(wù)識別與分析、培訓(xùn)按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)記錄要求進行記錄和保存。八、關(guān)鍵任務(wù)識別分析責(zé)任部門關(guān)鍵任務(wù)識別與分析由企業(yè)案值環(huán)部門負責(zé)，并具體組織指導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組完成九、相關(guān)記錄《危險源辯識關(guān)鍵任務(wù)清單》第十九節(jié)任務(wù)觀察制度為對執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)、危險作業(yè)人員進行有效安全控制，減少意外的傷害、財產(chǎn)的損失、環(huán)境的破壞，必須要求對上述作業(yè)實行任務(wù)觀察制度，制定如下：一、本公司（礦山）任務(wù)觀察人員分為：1、專職任務(wù)觀察人員：（1）各單位安全員（2）安全部門工作人員；（3）執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)、危險作業(yè)過程中專門指定的安全員。2、兼職觀察人員（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化小組成員；（2）本單位的技術(shù)人員、領(lǐng)導(dǎo)；（3）公司（礦山）領(lǐng)導(dǎo)；（4）相關(guān)作業(yè)部門的相關(guān)人員。2、對執(zhí)行任務(wù)觀察的人員進行培訓(xùn)，能勝任任務(wù)觀察，安全部門、人事部門負責(zé)這項工作。3、安全部門必須確認執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)、危險作業(yè)人員在作業(yè)前進行符合要求的專業(yè)培訓(xùn)、安全培訓(xùn)，負責(zé)立即予以制止。4、任務(wù)觀察過程中應(yīng)做到：（1）在觀察的同時辨識危險源和評估風(fēng)險；（2）及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；（3）了解員工的工作習(xí)慣；（4）檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；（5）跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果；5、任務(wù)觀察人員按要求填寫《任務(wù)觀察記錄》，兼職人員在作業(yè)人員的作業(yè)記錄中注明。6、對關(guān)鍵任務(wù)必須設(shè)置專人執(zhí)行任務(wù)觀察。二、相關(guān)記錄《任務(wù)觀察記錄》第三章安全教育培訓(xùn)第二十節(jié)員工安全意識識別、監(jiān)測、提升管理制度一、管理部門1、公司安委會負責(zé)員工安全意識識別、監(jiān)測、提升管理工作。2、公司安委會應(yīng)制定安全意識提升計劃。3、員工安全意識識別、監(jiān)測記錄表、員工安全意識提升教育培訓(xùn)計劃等文件資料應(yīng)歸檔保存。二、員工安全意識提升計劃員工安全意識提升計劃內(nèi)容為：提升培訓(xùn)人員、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)課時、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)教材、考核方式。三、員工安全意識識別1、安全科每年至少進行一次員工安全意識識別調(diào)查活動，特殊情況應(yīng)增加識別調(diào)查次數(shù)。2、辨識員工安全意識時應(yīng)從以下方面的考察其掌握及熟練程度：（1）崗位職責(zé)、操作規(guī)程、個人防護用品配備和使用；（2）工作場所特定的安全要求、特定風(fēng)險；（3）人身安全的有關(guān)知識、防止傷害的糾正行動；（4）相關(guān)的法律法規(guī)要求；（5）事故、事件報告程序、應(yīng)急程序。四、員工安全意識監(jiān)測1、安全科每年至少進行一次員