物資采購控制程序

物資采購控制程序版次生效日期失效日期狀態(tài)編寫審核批準修改說明2008A2008(06(01執(zhí)行王會萍王文藝任文軍QB中國二冶集團有限集團企業(yè)標準CSMGC—QEHS(13)—2008A物資管理部物資采購控制程序修改記錄版次修改日期修改章節(jié)修改內(nèi)容及依據(jù)2010-5-20封面中國第二冶金建設有限責任集團更改為中國二冶集團有限集團物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A物資管理控制程序錄目TOC\o"1-5"\h\z1目的 22范圍 23術(shù)語 24相關文件 25職責 36管理內(nèi)容 46.1物資分類及采購權(quán)限劃分 46.2物質(zhì)供方的評價與選擇 56.3物資需用計劃 76.4物資采購計劃 76.5采購合同 76.6采購文件的變更 76.7物資驗TOC\o"1-5"\h\z收 86.8物資貯存 106.9物資保管與發(fā)放 116.10不合格物資控制 126.11顧客財產(chǎn) 127記錄 13第1頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A1目的為了保證集團施工生產(chǎn)所需物資全過程管理符合規(guī)定要求，滿足工程需要，特制定本程序。2范圍本程序適用于中國二冶工程物資全過程管理工作。3術(shù)語本程序引用GB/T1900—2000《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、《管理手冊》中有關術(shù)語及以下術(shù)語。3.1物資:指各種建筑材料等。3.2質(zhì)量證明文件:隨物資進入現(xiàn)場(倉庫)證明其質(zhì)量的有關文件。包括材質(zhì)證明、出廠合格證、商檢報告、使用安裝說明書等。3.3檢驗和試驗狀態(tài):指通過某種標識方法，表示產(chǎn)品處于待檢、已檢驗和試驗待判定、合格或不合格等狀態(tài)。3.4標識:是指通過標志、標記或記錄來識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，如標牌、標簽、卡片、印章、記錄、現(xiàn)場平面布置圖。3.5搬運:物資的裝卸和運輸過程。3.6貯存:物資的存放,它包括從入庫到發(fā)放的過程。3.7顧客財產(chǎn):是指顧客所擁有的、為滿足合同要求由組織控制的或提供給組織使用的財產(chǎn)，包括原材料、材料、成品、半成品及顧客的知識產(chǎn)權(quán)等。3.8不合格物資:物資通過檢驗或試驗，物資的質(zhì)量證明文件、實物的檢驗或試驗數(shù)據(jù)與規(guī)定的質(zhì)量標準不符合。3.9供方:指提供產(chǎn)品的組織或個人。4相關文件《管理手冊》《文件控制程序》《施工過程質(zhì)量控制程序》4.4《糾正預防措施控制程序》4.5《化學危險品控制程序》第2頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A4.6《不合格品控制程序》4.7國家有關建筑材料規(guī)范、標準5職責5.1集團物資管理部是集團施工生產(chǎn)所需的主要物資、大宗物資集中采購和管理的部門，履行對施工生產(chǎn)所需物資采購供應和物資管理職責。5.1.1負責集中采購物資計劃的匯總及分類整合，提出批量批次物資采購方式、采購渠道和價格。5.1.2負責集團集中采購物資的采購與合同簽訂;負責集團不具備條件的集中采購物資授權(quán)委托的下達。5.1.3負責收集、發(fā)布物資信息，搭建集團物資信息平臺，實施價格管控。5.1.4負責合格供貨商管理，形成長期合作關系，定期審核、實施動態(tài)管理。5.1.5負責收集供方有效資質(zhì)，并進行實地考查，建立供方檔案，同時對供貨商進行供方評審，填寫《物資供方評審表》，每年年底對供方進行評估，填寫《物資供方評估表》，作為下年度供貨商體系建立的依據(jù)。5.1.6負責匯總《物資供方評審表》，建立合格供方檔案，定期發(fā)布《物資采購合格供方名冊》。5.1.7負責集團物資系統(tǒng)的三體系認證和合同評審。5.1.8負責集團物資管理基礎工作及票據(jù)、臺帳、報表的制定和統(tǒng)一使用。5.1.9負責物資的年終存貨盤點工作。5.1.10負責周轉(zhuǎn)材料的考核管理。5.1.11負責掌握集團各二級單位物資采購、庫存及消耗情況，并對其操作程序?qū)嵤z查考核。5.1.12負責組建區(qū)域集中采購供應組（站）和對各直屬項目部主要物資管理人員的派出。5.2二級單位5.2.1設立物資管理部門，負責各單項工程物資計劃的編制、審批及報送。5.2.2負責對參加直屬項目施工的單位實施物資管理。5.2.3負責根據(jù)《物資管理辦法》的基本原則制訂本單位自營工程項目及非集第第3頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A中采購物資管理辦法。5.2.4負責完成各類統(tǒng)計報表的填制上報工作。5.2.5負責收集供方有效資質(zhì)，并進行實地考查，建立供方檔案，同時對供貨商進行供方評審，填報《物資供方評審表》，每年年底對供方進行評估，填寫《物資供方評估表》，作為下年度供貨商體系建立的依據(jù)。5.2.6負責按照規(guī)定對現(xiàn)場原材料、材料、成品、半成品及業(yè)主提供物資進行標識，業(yè)主提供物資在標識上注明“甲供”字樣。5.2.7倉庫保管員負責對進場物資進行驗收、保管、標識。5.3直屬項目部5.3.1負責組建本項目部的物資管理部門，協(xié)助集團物資管理部集中采購品種的確定、報批。5.3.2負責組織所轄工程物資采購計劃的編制、審核及報送和協(xié)助集團物資管理部集中采購品種的確定、報批。5.3.3負責對集團授權(quán)集中采購的物資價格報批和采購工作，對非集中采購的物資進行監(jiān)管以及參與采購方式的確定及招標、議標工作。.3.4負責收集供方有效資質(zhì)，并進行實地考查，建立供方檔案，同時對供貨商5進行供方評審，填報《物資供方評審表》，每年年底對供方進行評估，填寫《物資供方評估表》，作為下年度供貨商體系建立的依據(jù)。5.3.5負責本項目物資消耗定額管理辦法，并對所轄施工單位物資消耗情況進行管控，降低消耗。5.3.6負責檢查、督促物資體系文件的執(zhí)行情況。5.3.7負責對周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理。5.3.8做好現(xiàn)場庫存物資管理和廢舊物資處置報批的檢查考核工作。5.3.9負責完成各類統(tǒng)計報表的填制上報工作。6管理內(nèi)容6.1物資分類及采購權(quán)限劃分6.1.1物資分類物資按其在工程中的重要度分為集中、非集中兩類。(見附件“集中、非集中物資目錄”)第4頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A6.1.2采購權(quán)限劃分6.1.2.1集中采購的物資由集團和直屬項目部共同完成。6.1.2.2自營項目、非集中采購的物資由各二級單位物資管理部門完成。6.2物質(zhì)供方的評價與選擇6.2.1物質(zhì)供方的評價6.2.1.1物資管理部負責收集、整理供方所提供資質(zhì)證明的資料。供方的評價準則:——國家或行業(yè)認可的有資質(zhì)的廠家;——有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證;——近年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到過國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的處罰;——產(chǎn)品的環(huán)境影響為本集團可控制或可接受;——合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信譽;——生產(chǎn)能力強，服務水平高，售后服務好;——財務狀況良好，經(jīng)營情況正常;集團兩級物資管理部門要及時收集供方有效資質(zhì)，同時對供貨商進行供方評審，填報《物資供方評審表》;集團物資管理部匯總《物資供方評審表》，定期發(fā)布《物資采購合格供方名冊》，為集團和各二級單位(直屬項目部)提供長期合作伙伴，形成合作采購網(wǎng)絡，做到資源共享。批準后的物資供方名錄，進入集團物資管理部《物資采購合格供方名冊》。6.2.1.2物資合格供方的審批工作要以供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)供應能力情況作為審核依據(jù)，由集團物資管理部審批。6.2.1.3采購物資時應選用《物資采購合格供方名冊》中的供方，確因工程需要向《物資采購合格供方名冊》以外的供方采購時，采購部門要按6(2(1(1和6(2(1(2條款增補《物資供方評審表》，并根據(jù)采購權(quán)限劃分，由責任人審批后方可安排采購。6.2.2物資供方的選擇6.2.2.1比物比價，擇優(yōu)擇廉，減少采購環(huán)節(jié)，最大限度的降低物資采購成本。第5頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A6.2.2.2物資供方必須具備的條件A、 具有法人資格和獨立承擔民事責任能力；B、 遵守國家法律、法規(guī)、具有良好的商業(yè)信譽；C、 產(chǎn)品質(zhì)量符合國家或行業(yè)標準；D、 具有良好的服務；E、 具有良好的資金、財務狀況和經(jīng)營情況；F、 在三年內(nèi)無重大違法經(jīng)營行為；6.2.2.3經(jīng)評審滿足以上條件且價格最低者為物資供方。6.2.3物資供方的評估6.2.3.1物資供方的評估工作均由集團兩級物資部門每年對供方進行評估，填寫《物資供方評估表》，作為下年度供貨商體系建立的依據(jù)。6.2.3.2評估方法A、 根據(jù)供方以往供貨情況。B、 到供方處進行實地考察。C、 對新供方及一次性供方調(diào)查其基本情況，并在使用物資前進行抽檢或全檢。D、對于具有重要環(huán)境健康安全影響的供方，考慮其EHS能力。6.2.3.3評估頻次每年年底由集團物資管理部組織對物資供方進行一次年度評估，集團兩級物資部門填寫物資《物資供方評估表》，由物資管理部審批。物資評估表將納入合格供方檔案，作為集團物資管理部更換下一年度《物資采購合格供方名冊》的重要依據(jù)。6.2.3.4物資供方年度評估內(nèi)容:物資供方履約情況;供應物資品質(zhì)(合格率、退貨次數(shù));是否有重大的環(huán)境和安全事故;有下列情況之一的物資供方為不合格供方?！蚴褂盟峁┑奈镔Y影響工程質(zhì)量的;——物資供應不及時而影響工期的;——年內(nèi)供應物資達不到規(guī)定要求退換次數(shù)較多的;第6頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A——服務態(tài)度差，服務質(zhì)量低的;——有重大環(huán)境或安全事故的;6.2.4《物資采購合格供方名冊》的更新6.2.4.1通過對物資供方進行評估，對那些履約情況不好、物資品質(zhì)、服務質(zhì)量及使用效果不合格的供方，將除名不再進入下一年度的《物資采購合格供方名冊》，對評估認定合格的供方，經(jīng)批準后方可進入下一年度的《物資采購合格供方名冊》。6.2.4.2《物資采購合格供方名冊》根據(jù)權(quán)限劃分，每年由集團物資管理部重新編印，發(fā)布實施，當年有效。6.3物資需用計劃6.3.1各二級單位（直屬項目部）在工程開工時，組織有關參戰(zhàn)單位預算、技術(shù)人員集中編制各單項工程備料計劃，施工單位組織編制當期進度物資需用計劃。6.3.2物資計劃經(jīng)直屬項目部預算部門審核，交直屬項目部物資部門分單位匯總編制物資采購計劃，項目經(jīng)理批準后，報集團物資管理部，經(jīng)集團確定采購方式，組織實施。6.3.3物資計劃要注明工程項目、物資名稱、規(guī)格（型號）、單位、數(shù)量、材質(zhì)、標準、進場時間、送料地點等。6.4物資采購計劃6.4.1物資采購計劃要注明物資的名稱、規(guī)格（型號）、單位、數(shù)量、材質(zhì)、標準、使用部位、進場時間、送料地點等。6.4.2物資采購計劃的編制與審批按照《物資管理辦法》執(zhí)行。6.5采購合同6.5.1采購合同包括采購計劃表所列的項目、物資標準產(chǎn)品圖樣和技術(shù)生產(chǎn)能力、過程能力、監(jiān)視和測量能力基本條款及違約責任和質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)、健康安全要求管理體系要求等，必要時注明特別條款和條件。6.5.2物資采購合同的管理按照《物資管理辦法》執(zhí)行。6.5.3物資采購合同與物資采購計劃分類歸檔。6.6采購文件的變更6.6.1物資需用計劃變更時，按6.3要求，向物資管理部門提交變更的物資需用計劃。第7頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS（13）-2008A6.6.2物資需用計劃及采購計劃變更要按原簽發(fā)程序執(zhí)行。6.6.3采購合同的更改要及時通知物資供應商，在供需雙方協(xié)商一致的條件下進行，采購合同的更改審批按原簽發(fā)程序進行。6.7物資驗收6.7.1驗收前的準備工作現(xiàn)場（倉庫）物資負責人接到物資進場（入庫）計劃或到貨通知后，要提前做好以下幾方面的準備:——人員:即負責質(zhì)量驗收人員、材料員、配合驗收的裝卸搬運人員，業(yè)主驗收人員（如合同規(guī)定）?！Y料:驗收人員要熟悉待驗物資的采購文件、技術(shù)標準?！浳?準備好到貨后的卸車位置和驗收入庫的存放貨位（場地）?！雷o用品:對于有毒、腐蝕性、放射性物品的驗收，應準備好防護用品，以確保人身安全?！牧?對于露天存放的物資，要準備好苫墊等材料。6.7.2驗收方式:對有毒有害、化學品、危險品的驗證，應保證入庫物質(zhì)包裝完好，應有隨貨的化學數(shù)據(jù)、使用說明、注意事項等相關資料，具體執(zhí)行《化學危險品控制程序》。6.7.2.1我方自己組織驗證（貨源處或收貨處）。驗證包括:證明所供應物資合格的材質(zhì)證明、化學危險品中有毒有害成分標識、產(chǎn)品出廠檢驗報告及產(chǎn)品合格證。6.7.2.2如合同規(guī)定業(yè)主參加驗收，要及時組織業(yè)主在貨源處或收貨處驗證我方所購物資。6.7.3標識方法物資進場后，由現(xiàn)場物資部門對進場物資進行標識，具體按集團體系文件《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。6.7.4物資檢驗6.7.4.1需做檢驗的物資按其在工程中的重要程度(影響結(jié)構(gòu)工程內(nèi)在質(zhì)量、影響裝飾工程外觀)不同而確定。6.7.4.2工程施工前，項目部技術(shù)負責人員應編制《工程物資檢驗計劃》。內(nèi)容應包括:產(chǎn)品名稱、檢驗內(nèi)容、檢驗方法等。第8頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A6.7.4.3《工程物資檢驗計劃》需經(jīng)項目經(jīng)理審批，方可生效實施。《工程物資檢驗計劃》修改執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。6.7.4.4質(zhì)量證明文件檢驗進貨單上的數(shù)量、規(guī)格和標準是否與采購計劃或采購合同要求相一致;證明所供物資的質(zhì)量證明或產(chǎn)品合格證;免檢產(chǎn)品的國家或地方出具的免檢證明。6.7.4.5實物驗收是否為所要求品種、規(guī)格、型號的產(chǎn)品;實物數(shù)量是否與進貨單據(jù)相符;實物是否滿足采購合同規(guī)定的物資質(zhì)量檢驗標準的要求，由項目部現(xiàn)場物資人員填寫《物資進場檢驗記錄》。6.7.4.6物資檢驗和驗證后，要認真填制《物資驗收入庫單》，并成為《物資采購管理臺帳》的記帳憑證。需做試驗的材料由工程部門按照《工程物資試驗計劃》并依據(jù)《供方提供物資驗證記錄表》填寫《物資進場報驗單》，進行物資試驗。6.7.5物資試驗6.7.5.1項目部工程部根據(jù)設計和建筑施工規(guī)范的要求，確定工程項目需做試驗的物資及試驗內(nèi)容、方法、抽樣數(shù)量，編制《工程物資試驗計劃》。6.7.5.2《工程物資試驗計劃》經(jīng)項目部總工程師審批，方可生效實施?！豆こ涛镔Y試驗計劃》的修改執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。6.7.5.3物資進場后，項目部工程部有關人員組織物資試驗工作。按《工程物資試驗計劃》所列材料名稱、類別經(jīng)過試驗后，根據(jù)材料試驗結(jié)果，對材料質(zhì)量進行分析、認定，將結(jié)果填寫于《材料試驗結(jié)果記錄（反饋）表》，反饋各二級單位或項目部采購部門，作為物資狀態(tài)標識和使用的依據(jù)并保存。6.7.5.4取樣送樣由項目試驗人員負責（材料員予以配合）按《工程物資試驗計劃》規(guī)定的試驗項目、抽取數(shù)量進行取樣，填寫委托單后，連同試樣一并送試驗室（特殊情況下可送其它具有相應資質(zhì)的試驗室）。6.7.5.5當試樣需送往其他具有試驗資質(zhì)的試驗地點時，由送檢人員負責試驗報告反饋工作。6.7.6物資質(zhì)量認定第9頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS（13）-2008A6.7.6.1項目部技術(shù)人員根據(jù)物資檢驗和試驗的結(jié)果，對物資質(zhì)量進行分析、認定，將結(jié)果填寫于《材料試驗結(jié)果記錄（反饋）表》中，反饋到物資部作為物資使用和狀態(tài)標識的依據(jù)并保存。6.7.6.2不需做試驗的物資由項目物資部根據(jù)檢驗結(jié)果，對物資質(zhì)量進行分析、認定，將結(jié)果填寫于《物資進場檢驗記錄》中，作為物資使用和狀態(tài)標識的依據(jù)并保存。6.7.6.3物資經(jīng)檢驗或試驗并認定合格后，方可用于工程施工。6.7.7實物驗收6.7.7.1到貨物資要填寫《供方提供物資驗證記錄表》，由物資部門負責。6.7.7.2材料員在驗收時要對物資數(shù)量、外觀、包裝進行檢查，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或外觀、包裝有損壞時要及時組織供應商及有關人員進行清點核對，或開箱檢驗，查看內(nèi)部物資是否損壞。6.7.7.3驗收中遇到問題的處理a）凡屬承運部門造成的物資數(shù)量短少、外觀破損等，在接運時的通知單上把情況填寫清楚，由物資采購部門自行處置。b）凡由供方造成的物資質(zhì)量不符、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對、技術(shù)文件不全，要填寫驗收記錄，由物資采購部門在規(guī)定時間內(nèi)向供方進行交涉。6.7.7.4項目部的工程部門負責收集、保存屬于竣工資料的物資質(zhì)量證明文件，其他記錄由記錄發(fā)生部門保存。6.8物資貯存用于施工的采購物資有兩種貯存形式:一種是直接進入施工現(xiàn)場;一種是經(jīng)過中轉(zhuǎn)倉庫再進入施工現(xiàn)場。無論哪一種形式，各二級單位及直屬項目部皆應提供物資安全貯存場地和倉庫，以防止物資損壞或變質(zhì)，并執(zhí)行入庫驗收、保管和發(fā)放的工作程序。定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)防護失效的各種問題。6.8.1貯存場地的選擇6.8.1.1位置和面積按工程施工總平面布置圖選定。6.8.1.2大宗建筑材料堆放露天場地應成方、成垛、成堆，防止坍陷、掩埋及水沖。6.8.1.3易潮、易損物資（包括五金）須庫內(nèi)存放。第10頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS（13）-2008A6.8.2貯存堆放的要求6.8.2.1貴重物資、有毒及危險品設專庫專人管理，示警標識醒目。6.8.2.2混凝土構(gòu)件、鋼木門窗等應分類、整齊、有序堆放，保證不壓損變形。6.8.2.3水泥按品種、標號、牌號、批量、進場時間分別堆放，垛堆離墻面、地面各20cm，垛堆間留搬運通道，先進先出。6.8.2.4貯存物資由材料員建立材料明細帳。6.8.3貯存物資發(fā)放時，保管員填寫耗料單，并在材料保管帳中登記。6.8.4保管員對貯存物資按適宜的時間間隔進行檢查。過期與變質(zhì)的物資予以隔離，同時加以標識。6.9物資保管與發(fā)放6.9.1物資的保管與發(fā)放由現(xiàn)場保管員負責。6.9.2經(jīng)驗收合格的物資直接進現(xiàn)場的，由現(xiàn)場保管員負責按照施工現(xiàn)場平面圖布置，組織物資一次就位，并及時做好登記入庫保管工作和現(xiàn)場標識。6.9.3經(jīng)驗收合格的物資進入倉庫保管的，由保管員負責及時做好登記入庫工作，認真登記材料明細帳，并做好物資標識。對物資每月組織清點，保持帳、卡（牌）、物相一致。6.9.4工地和倉庫中存放的易燃、易爆、劇毒等危險品，要執(zhí)行《化學危險品控制程序》。6.9.5根據(jù)不同物資的性能，采取不同的保養(yǎng)方法，如:防銹、防腐、防霉、防毒、防潮等。6.9.6發(fā)料憑證為耗料單（物資調(diào)撥單），及時做好帳、卡（牌）調(diào)整工作。物資發(fā)放要實行先入先出原則，防止物資過期、變質(zhì)。6.9.7急用物資入庫后，材料員要及時通知物資需用部門。6.9.8當發(fā)現(xiàn)貯存物資變質(zhì)時要及時隔離，加以標識，以便采取措施。6.9.9采購物資及包裝物的回收:化學品、危險品等有毒有害物資及包裝物，應嚴格審批、使用、回收程序，執(zhí)行《化學危險品控制程序》。6.9.10對物資的殘留物、廢棄物應隨時清理，以防止對人身安全造成傷害及對環(huán)境造成破壞，具體執(zhí)行《固體廢棄物控制程序》。第11頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS（13）-2008A6.10不合格物資控制6.10.1各二級單位（直屬項目部）現(xiàn)場材料員和保管員立即對不合格物資進行標識，并給予隔離，并按集團質(zhì)量體系《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.11顧客財產(chǎn)6.11.1根據(jù)施工合同規(guī)定或顧客提出的條件，顧客提供的物資由各二級單位及直屬項目部與顧客簽定物資供應協(xié)議，正本由各二級單位及直屬項目部保存。6.11.2根據(jù)物資供應協(xié)議規(guī)定，顧客業(yè)主提供物資需要我集團配套供應時，由物資管理部門按照物資采購程序及其相關程序執(zhí)行。6.11.3顧客業(yè)主提供產(chǎn)品的接收6.11.3.1對顧客提供的物資，除在工程合同中明確規(guī)定外，由各二級單位及直屬項目部同顧客洽商，并就接收的時間地點進行磋商。6.11.3.2在驗收顧客業(yè)主提供物資之前，顧客須向我集團提供物資供應清單。項目物資部組織材料員、技術(shù)員，根據(jù)業(yè)主提供的物資清單進行產(chǎn)品的入庫（進場）驗收，并填寫《物資進場檢驗記錄》/《物資進場報驗單》,在“甲供欄”做相關標識。.11.3.3對顧客提供的進口物資，應與業(yè)主聯(lián)系共同到到貨現(xiàn)場或倉庫進行貨6物檢驗，對同一合同分批到貨的要分批檢驗。6.11.3.4顧客提供產(chǎn)品必須有相應的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明等技術(shù)文件，作到證物相符。項目物資部負責登記、存檔。如沒有相符技術(shù)資料、應及時書面通報顧客，進行洽商處置。6.11.3.5當發(fā)現(xiàn)顧客提供的物資與供應清單內(nèi)容不符時，應做好記錄，暫停接收，并及時以書面形式通報顧客，進行洽商處置。6.11.3.6顧客提供產(chǎn)品雖經(jīng)驗證，不能免除顧客提供可接收物資的責任。因此對驗證不合格、破壞環(huán)境、威脅安全健康等情況應向顧客報告并予以記錄及時書面通報顧客，進行洽商處置。6.11.4.顧客業(yè)主提供物資的保管與發(fā)放。6.11.4.1顧客業(yè)主提供產(chǎn)品的貯存、保管、維護及標識參照本程序的6.9條款執(zhí)行。6.11.4.2對顧客業(yè)主提供的物資在貯存、保管、使用過程中如發(fā)生丟失、損壞第12頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A或不適用的情況時，應做好記錄及時書面報告項目主管經(jīng)理，同顧客協(xié)商解決。6.11.4.3對顧客提供的產(chǎn)品應單獨碼放、必要時設置標識。對顧客提供物資的包裝物、廢棄物應隨時清理，以防止對人身安全造成傷害及對環(huán)境造成破壞，具體執(zhí)行《固體廢棄物控制程序》。7記錄7.1物資供方評審表7.2物資供方評估表7.3物資進場報驗單7.4供方提供物資驗證記錄表7.5材料試驗結(jié)果記錄＜反饋＞表7.6工程物資試驗計劃7.7物資進場檢驗記錄7.8工程物資檢驗計劃7.9物資采購合格供方名冊第13頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A記錄編號:QEHS(13)—01物資供方評審表供方名稱:地址:聯(lián)系人:電話/手機:提供我方物資范圍:集中類:?非集中類:?產(chǎn)品來源:產(chǎn)品質(zhì)量狀況(質(zhì)量信息、樣品檢驗):質(zhì)量保證能力(質(zhì)量管理狀況、同行信息):生產(chǎn)(供應)能力:是否有重大環(huán)境、安全事故評審結(jié)論:審批意見:用料單位:物資管理部:采購員:年月日年月日第14頁共23頁物資采購控制程序CSMGC-QEHS(13)-2008A記錄編號:QEHS(13)—02物資供方評估表E、 供方名稱:F、 提供我方物資范圍:3(產(chǎn)品質(zhì)量狀況:合格率,退貨次數(shù)()4(履約情況及服務:滿意()一般()不滿意()5(評定意見:采購單位:物資管理部:簽名:簽名:注:1(評定意見一欄，一定要簡略說明。G、 每年年底填報此表。第1