2018最新工程質(zhì)量管理制度

榮盛城項目工程質(zhì)量管理制度邯鄲市招賢建筑工程有限公司

二O—八年三月榮盛城項目工程質(zhì)量管理制度編制審核審批二o—八年三月11、質(zhì)量責(zé)任制度1目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"2、質(zhì)量目標管理制度4\o"CurrentDocument"3、質(zhì)量策劃制度5\o"CurrentDocument"4、技術(shù)交底制度5\o"CurrentDocument"5、方案先行制度6\o"CurrentDocument"6、施工組織設(shè)計編制與管理制度6施工組織設(shè)計的編制6施工組織設(shè)計編制內(nèi)容7施工組織設(shè)計的審批8組織實施8施工組織設(shè)計的檢查與調(diào)整9\o"CurrentDocument"7、專項施工方案審查制度9專項施工方案的編制要求9專項施工方案的編制和評審9專項施工方案的實施9\o"CurrentDocument"8、工程測量復(fù)核制度10\o"CurrentDocument"9、工程質(zhì)量試驗送檢制度11\o"CurrentDocument"10、物資管理制度11組織機構(gòu)及職責(zé)11勞務(wù)隊主要職責(zé)12材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理12\o"CurrentDocument"11、儀器設(shè)備的標定制度13\o"CurrentDocument"12、內(nèi)業(yè)資料管理制度13項目部對施工資料的管理13工區(qū)對施工資料的管理14\o"CurrentDocument"13、質(zhì)量預(yù)防制度15\o"CurrentDocument"14、質(zhì)量保證的獎罰制度15\o"CurrentDocument"15、施工圖審核制度16機構(gòu)和職責(zé)16施工圖審核依據(jù)16施工圖審核的內(nèi)容16施工圖審核的歸檔、上報17\o"CurrentDocument"16、技術(shù)培訓(xùn)及考核制度17\o"CurrentDocument"17、工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度18質(zhì)量教育培訓(xùn)內(nèi)容及要求18質(zhì)量教育形式18每月進行一次質(zhì)量管理培訓(xùn)18資料整理19\o"CurrentDocument"18、開工報告申請制度19\o"CurrentDocument"19、編制作業(yè)指導(dǎo)書制度20\o"CurrentDocument"20、工序“三檢”制度20\o"CurrentDocument"21、工序交接制度21\o"CurrentDocument"22、隱蔽工程檢查、申報、簽認制度21\o"CurrentDocument"23、半成品、成品保護制度22\o"CurrentDocument"24、不合格品處理制度23不合格品的評審23不合格品的處置23\o"CurrentDocument"25、質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度23工程質(zhì)量事故的劃分23質(zhì)量事故的報告24工程質(zhì)量事故的處理25質(zhì)量事故追究制度25\o"CurrentDocument"26、班前講話制度25\o"CurrentDocument"27、“首件”引路制度26“首件制”實施范圍26“首件制”實施要求26評價和認可27首件制的推廣實施與監(jiān)督28\o"CurrentDocument"28、施工階段“混凝土澆筑令”制度28\o"CurrentDocument"29、工程測量管理制度28測量組織及人員28施工控制點交接和施工復(fù)測29控制測量及施工放樣29沉降觀測29測量儀器29\o"CurrentDocument"30、勞務(wù)用工管理制度29使用的原則和條件29安全與質(zhì)量管理30日常管理30\o"CurrentDocument"31、工程質(zhì)量預(yù)驗收制度30\o"CurrentDocument"32、施工工藝流程設(shè)計、試驗制度31\o"CurrentDocument"33、質(zhì)量信息管理制度32\o"CurrentDocument"34、體系運行監(jiān)控制度33\o"CurrentDocument"35、旁站監(jiān)控制度34\o"CurrentDocument"36、督促檢查制度37\o"CurrentDocument"37、工程質(zhì)量巡視檢查制度39\o"CurrentDocument"38、領(lǐng)導(dǎo)層值班制度39\o"CurrentDocument"39、變更設(shè)計管理制度39\o"CurrentDocument"40、施工工藝標準管理制度40施工工藝的制訂40施工工藝的實施40\o"CurrentDocument"41、質(zhì)量例會制度41參會人員41會議制度41主要職責(zé)41會議程序42\o"CurrentDocument"42、掛牌制度42\o"CurrentDocument"43、質(zhì)量情況報告制度43\o"CurrentDocument"44、質(zhì)量回訪保修制度43\o"CurrentDocument"45、質(zhì)量管理考核與評價制度44考核評價辦法44考核內(nèi)容及方法44\o"CurrentDocument"46、工程質(zhì)量管理統(tǒng)計報告制度44質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限45質(zhì)量信息的來源、渠道、方法45質(zhì)量信息的反饋46質(zhì)量信息分析47質(zhì)量改進與創(chuàng)新47（3）隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查應(yīng)及時。先由質(zhì)檢人員自檢合格后，備齊有關(guān)附件資料，請監(jiān)理工程師復(fù)檢簽認，方可進行下道工序施工。（4）隱蔽工程、關(guān)鍵部位檢查簽證，除執(zhí)行國家、部頒標準規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行業(yè)主的有關(guān)規(guī)定。（5）隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應(yīng)進行補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由施工班組自負，并視情節(jié)追加相應(yīng)的處罰。（6）對隱蔽工程的檢查應(yīng)做出記錄，簽署意見，辦理驗收手續(xù)，不得后補。23、半成品、成品保護制度（1）按施工工藝流程組織施工，合理安排施工順序，減少工序交叉作業(yè)，避免造成半成品、成品損壞和污染。（2）加強對職工法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教育。教育職工愛護公物，尊重他人和自己的勞動，珍惜已完和部分完工的工程項目，增強職工的成品保護意識。（3）將成品保護措施列入施工組織設(shè)計，經(jīng)項目部總工審批備案后認真組織執(zhí)行。設(shè)計中成品保護措施不健全、不完善的部位不允許其動工作業(yè)。（4）施工中對成品、半成品防護有特殊要求時，應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中明確防護項目和防護措施，同時要認真解決有關(guān)成品保護工作所需的人員材料等問題，使成品保護工作落到實處，作好施工記錄和施工日志。（5）下道工序的施工如果對上道工序的成品造成影響時，應(yīng)征得施工員的同意，并由施工員按照成品保護措施的要求，向下道工序作業(yè)班組進行交底，組織落實成品保護措施。否則，造成的損失由下道工序操作者負責(zé)。（6）除了在施工現(xiàn)場加設(shè)標語外，在必須進行保護的成品處標定醒目的成品保護標志。（7）做好鋼筋半成品、成品保護工作，各類材料做到誰使用，誰清理，保持整齊、清潔。已經(jīng)加工的鋼筋按照規(guī)格分類掛牌堆放，采取適當措施防止受潮銹蝕。（8）預(yù)制T梁等預(yù)制構(gòu)件成品保護（A）養(yǎng)護班組在梁體脫模后嚴格按照技術(shù)要求進行撒水養(yǎng)護，并保證養(yǎng)護時間梁體存放過程中做好外觀保護，不得在梁體表面上亂涂亂畫，保護梁體上不出現(xiàn)污物。預(yù)制T梁在存放、運輸及安裝過程中要注意防護，防護的主要內(nèi)容有：吊裝設(shè)備的能力、軌道、道路運輸設(shè)備能力、狀態(tài)。鋼絲繩與梁接觸處的保護，并制定防護、安全、質(zhì)量保證措施，建立各項規(guī)章制度、編制作業(yè)指導(dǎo)書。對成品保護不力，以及因粗心或故意破壞成品的個人，區(qū)分不同性質(zhì)和損失程度，予以不同程度的處罰。項目部不定期對成品保護措施的實施情況進行檢查，并作好記錄。對檢查中存在的問題，及時組織整改處理(要限時，落實到人)，整改完畢后應(yīng)予復(fù)檢，并作記錄，使成品保護工作始終處于可控狀態(tài)。24、不合格品處理制度不合格品的評審不合格品發(fā)生后，專職質(zhì)檢員、項目工程師、有關(guān)施工技術(shù)管理人員共同評審，以確定處置方案并記錄。不合格品的處置采購的原材料、半成品進入施工現(xiàn)場后，經(jīng)檢查、檢驗確認為不合格品，由物資部門退回原供貨單位。在處理前由物資部作好醒目的標識,并隔離存放，由相關(guān)部門填寫《不合格品處置記錄》，報指揮部。25、質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度由于施工工藝、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計、相關(guān)規(guī)程規(guī)范及合同規(guī)定的質(zhì)量標準，影響使用壽命和對工程安全運行造成隱患及危害的事件均為質(zhì)量事故。25.1工程質(zhì)量事故的劃分一般質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在5000元以上(含5000元)，不滿50000元的；影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。嚴重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在50000元以上(含5000元)，不滿10萬元的；嚴重影響使用工程或工程交接，存在重大質(zhì)量隱患；事故性質(zhì)惡劣造成2人以下重傷的。重大質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故，屬工程重大事故范疇。工程倒塌或報廢；由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3人以上；直接經(jīng)濟損失10萬以上。25.2質(zhì)量事故的報告項目質(zhì)檢部每月5日填報上月工程質(zhì)量事故統(tǒng)計報表，上報指揮部。工程發(fā)生質(zhì)量事故后，現(xiàn)場負責(zé)人立即采取有效措施，防止事故擴大，并保護好事故現(xiàn)場，并立即報項目部。若情節(jié)較嚴重，由項目部報告指揮部。發(fā)生質(zhì)量事故的工區(qū)負責(zé)人必須及時向項目部工程部、質(zhì)檢部及項目部領(lǐng)導(dǎo)提出書面報告。質(zhì)量事故采取逐級報告制度，堅決杜絕隱瞞不報或項目部內(nèi)管理人員擅自處理事故。質(zhì)量事故發(fā)生后，確定質(zhì)量事故的類別性質(zhì)后，再按下述要求進行書面報告。一般質(zhì)量事故要求在3天內(nèi)書面上報。較大質(zhì)量事故要求在2天內(nèi)書面上報。重大質(zhì)量事故必須在2小時內(nèi)速報。書面報告主要內(nèi)容工程項目名稱，事故發(fā)生的時間、地點，建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位名稱。事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，造成工程損傷狀況、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的初步估計。事故發(fā)生原因的初步判斷。事故發(fā)生后米取的措施及事故控制情況。事故報告單位。工程質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故一旦發(fā)生，項目部相關(guān)人員將在第一時間內(nèi)到達現(xiàn)場，召開現(xiàn)場會議，查看現(xiàn)場實際情況，聽取現(xiàn)場技術(shù)人員的匯報，組織相關(guān)人員進行研究、分析事故發(fā)生的原因，查明事故主要責(zé)任者，提出防止類似事故再次發(fā)生的措施。全力做好事故的分析處理工作。質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生工點應(yīng)米取有效措施，及時搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大。必須以最快的方式，將事故的簡要情況同時向質(zhì)檢部及項目經(jīng)理匯報，并對現(xiàn)場進行防止事故進一步擴大的必要處治，注意保護事故現(xiàn)場。直接責(zé)任者接受上級部門的行政、經(jīng)濟處罰。對工程重大質(zhì)量事故不得隱瞞、不擅自處理，否則接受重罰。質(zhì)量事故追究制度根據(jù)工程質(zhì)量管理要求及項目部推行的工程施工問責(zé)制，把各項工作分解到人，落實到人，一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故，將根據(jù)問責(zé)制對責(zé)任人進行工程質(zhì)量事故責(zé)任追究。根據(jù)質(zhì)量事故嚴重性，對相關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰，或進行行政降級處分，特別嚴重構(gòu)成犯罪的，交由司法機關(guān)追究法律責(zé)任；對于質(zhì)量缺陷較大的必須返工重做。工程質(zhì)量事故按有關(guān)法規(guī)進行調(diào)查，按照“四不放過”(事故原因不清不放過；事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過)的原則認真進行處理，并根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小給予必要的行政處分和經(jīng)濟處罰。26、班前講話制度每工作日開工前，工班長召集班組所有成員，根據(jù)技術(shù)部門提供的技術(shù)要求，按照工程部的生產(chǎn)計劃安排，將當日工作安排的全部內(nèi)容，包括施工方法、工藝、安全措施、環(huán)保等注意事項向施工人員交待，特別對重點工藝及其有設(shè)計變更的部位向施工人員交待清楚，要求全體人員明確標準，做到人人心中有數(shù)。對于特別重要的內(nèi)容除口頭講解安排外，還要以文字、圖表、示范操作等方法進行交底。27、“首件”引路制度“首件制”實施管理制度，為有效控制本項目合同段工程施工質(zhì)量，預(yù)防質(zhì)量通病，消除重大質(zhì)量事故和質(zhì)量隱患，決定在本項目范圍內(nèi)全面實行首件工程認可制（簡稱“首件制”）實行首件制的目的立足于“預(yù)防為主、先導(dǎo)試點”的原則，以提高質(zhì)量改進意識為目的，根據(jù)首件工程的各項質(zhì)量指標進行綜合總結(jié)評價，對施工質(zhì)量存在的不足之處分析原因、提出改進措施，以指導(dǎo)后續(xù)施工，預(yù)防后續(xù)施工可能產(chǎn)生的各種質(zhì)量問題。27.1“首件制”實施范圍首件工程認可制以施工合同段中的各分項工程為基本單位分別進行，按本制度規(guī)定進行的首件認可的各分項工程，在首件工程未獲得批準前，一律不得批量生產(chǎn)。實行首件制的工程范圍為：（1）結(jié)構(gòu)工程：樁基，承臺及墩臺身（帽），橋面鋪裝（試驗段），伸縮縫安裝、防撞護欄（單幅試驗段）。（2）小型結(jié)構(gòu)物：不同結(jié)構(gòu)形式的涵洞、排水管道等的墻身、臺帽、八字墻、錐坡砌筑；（3）路基工程：軟基處理，結(jié)構(gòu)物回填，不同壓實標準及不同填料的路基填筑工程（試驗段）。（4）路面工程：底基層，基層，下封層，瀝青砼下面層、中面層和上面層（試驗段），水泥砼路面面層（試驗段）。（5）防護工程：漿砌片（塊）石，水泥混凝土預(yù)制塊鋪砌、坡面防護等。27.2“首件制”實施要求（1）在實施首件工程施工前，必須完成相應(yīng)的開工審批程序和所有施工準備工作。（2）實施首件工程的關(guān)鍵在于事前控制和實施過程的控制。如承臺、墩柱、T梁、等外露構(gòu)件模板，監(jiān)理應(yīng)在首次使用前進行加工質(zhì)量驗收，對精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉(zhuǎn)一定時間后，如變形較大，應(yīng)及時整修至合格?！笆准こ獭彼褂玫哪０?、支架、機械設(shè)備設(shè)施、原材料和混凝土配合比等必須實施嚴格的檢查驗收，并經(jīng)監(jiān)理檢查簽字認可，不符合標準和規(guī)范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。（3）首件工程主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場正式施工前應(yīng)提前通知監(jiān)理到現(xiàn)場參加施工前各項準備工作的檢查驗收，驗收合格后方可開始施工。監(jiān)理處進行首件工程施工全過程監(jiān)督（另有規(guī)定除外），發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（4）立柱、梁體及混凝土防撞護欄等對混凝土外觀質(zhì)量要求較高的分部（分項）工程要進行專項工藝試驗，大直徑鉆孔樁成孔等決定工程成敗和工程質(zhì)量的分部（分項）工程要進行專項工藝試驗。詳細記錄試驗及操作程序和有關(guān)數(shù)據(jù)，監(jiān)理處督查操作過程并及時糾正偏差，確保工程外觀質(zhì)量。27.3評價和認可（1）在首件工程完成后7天內(nèi)（混凝土工程指拆模后7天內(nèi)），我部需完成以下工作：對已完成項目的施工工藝進行書面總結(jié)，對該項目質(zhì)量進行綜合評價，提出自評意見以及相應(yīng)質(zhì)量改進措施，報總監(jiān)辦和指揮部認可。（2）評價前監(jiān)理根據(jù)需要進行必要的檢測，以充實評價依據(jù)。（3）首件工程施工總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容：首件工程概況；首件工程主要施工方法及施工工藝；首件工程施工情況；各工序檢測試驗數(shù)據(jù)及相關(guān)報告；首件工程質(zhì)量評價；首件工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問題及針對性的改進措施；推廣的意見和建議。（4）首件制評價責(zé)任體系應(yīng)堅持“自下而上，分級負責(zé)”的原則。項目部作為施工責(zé)任主體，承擔(dān)自評責(zé)任，評價時應(yīng)提供施工工藝措施、自檢資料、質(zhì)量保證措施及質(zhì)量責(zé)任人姓名?？偙O(jiān)辦承擔(dān)復(fù)評責(zé)任，監(jiān)理處必須提交該分部（分項）工程的監(jiān)理評價資料。業(yè)主最終確定是否認可首件工程。（5）對首件工程的評價意見分為優(yōu)良、合格和不合格三等，優(yōu)良工程推廣示范，合格工程予以接收，不合格工程責(zé)令返工。首件制的推廣實施與監(jiān)督通過首件優(yōu)良工程的示范作用，帶動、推進和保障后續(xù)工程的質(zhì)量，后續(xù)工程的質(zhì)量不能低于首件工程標準。在進行后續(xù)工程施工時，應(yīng)嚴格按照認可的首件工程質(zhì)量改進措施進行施工，首件制的資料檢查用表，嚴格按照業(yè)主下發(fā)表格申報，并有相關(guān)責(zé)任人的簽字。28、施工階段“混凝土澆筑令”制度主管試驗的項目技術(shù)員負責(zé)填寫混凝土澆筑申請單，項目工程負責(zé)人做檢查工作后簽發(fā)混凝土澆筑申請單?！盎炷翝仓睢鄙暾埡灠l(fā)的條件：（1）模板的支撐系統(tǒng)按施工方案施工完畢；（2）模板、鋼筋及其支架質(zhì)量符合規(guī)定，驗收合格；（3）技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗收確認簽證；（4）施工范圍內(nèi)安全設(shè)施落實；（5）施工機具準備就緒且能正常運轉(zhuǎn)；（6）材料供應(yīng)準備完畢。29、工程測量管理制度29.1測量組織及人員（1）總工程師領(lǐng)導(dǎo)和組織施工控制點交接、施工復(fù)測和控制測量。測量部對管段內(nèi)的測量工作負全責(zé)，杜絕測量錯誤的發(fā)生。（2）各工區(qū)根據(jù)施工需要，配齊測量人員。測量人員應(yīng)樹立為施工服務(wù)的思想，精通測量業(yè)務(wù)和技術(shù)，吃苦耐勞、團結(jié)協(xié)作，精心操作，保證質(zhì)量。（3）主管工程的技術(shù)干部和測量人員因工作失職，出現(xiàn)測量錯誤，造成經(jīng)濟損失或工程返工，將按不同崗位責(zé)任予以經(jīng)濟處罰和行政處分。施工控制點交接和施工復(fù)測施工控制點交接和施工復(fù)測是施工的關(guān)健性工作。由項目總工牽頭組織測量人員進行。在參加交樁和施工復(fù)測中，必須指定專職測量工程師負責(zé)到底，完善交樁和復(fù)測手續(xù)，各種數(shù)據(jù)要反復(fù)核對，避免出現(xiàn)測量差錯，做到工作萬無一失。復(fù)測精度必須符合規(guī)定要求，并經(jīng)駐地監(jiān)理現(xiàn)場檢測合格后，與設(shè)計單位辦理交接手續(xù)。貫通復(fù)測發(fā)現(xiàn)與定測成果資料不符時，及時通知設(shè)計單位負責(zé)解決。29.3控制測量及施工放樣控制測量和施工放樣，必須采用兩種不同的方法或兩人換手復(fù)測進行，其測量誤差必須符合測規(guī)要求。所有測量記錄、計算資料不得涂改，復(fù)核簽字手續(xù)必須完善，未經(jīng)復(fù)測和復(fù)核的控制點不得交付施工。重要控制點必須按規(guī)定放置護樁，并定期進行復(fù)測。29.4沉降觀測由測量部負責(zé)制定構(gòu)筑物的沉降觀測方案，根據(jù)沉降觀測方案，對橋涵、路基等工程按方案要求設(shè)置觀測點，確定專人、定期測量，并將測量成果及時向監(jiān)理工程師反饋；在觀測過程中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時匯報。29.5測量儀器測量儀器狀況良好、精度滿足要求，準確是保證測量質(zhì)量的前提。測量部應(yīng)加強對儀器的使用和保管。經(jīng)常對儀器進行保養(yǎng)，嚴格按規(guī)定進行校正和周檢。各種儀器資料均應(yīng)分項保存建檔，做到目錄清晰，內(nèi)容齊全，妥善保管。30、勞務(wù)用工管理制度30.1使用的原則和條件（1）外部勞務(wù)使用必須符合《建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《安全法》和業(yè)主簽定的《工程承包合同》有關(guān)規(guī)定（嚴禁工程分包和轉(zhuǎn)包，及時發(fā)放外部勞務(wù)人員的工資，其工資標準不低于當?shù)刈畹凸べY標準），堅持“以我為主、管理有效、多創(chuàng)效益”的思路和“合理有序、總量控制”的原則。對工程量大，工期緊，在自有施工隊伍難以完成時，方可有計劃地使用外部勞務(wù)。（2）使用外部勞務(wù)應(yīng)從經(jīng)濟效益、企業(yè)形象、企業(yè)綜合施工管理能力和企業(yè)發(fā)展考慮，以招用勞務(wù)工、農(nóng)民合同工為主，臨時工為補充，組建混編隊組織施工，不得使用成建制的農(nóng)村建筑隊。（3）按照國家有關(guān)建筑施工工程管理的規(guī)定，嚴禁對工程分包，特別是技術(shù)含量高，施工工藝復(fù)雜和直接關(guān)系到企業(yè)聲譽及形象的高精尖工程、重點工程。（4）要利用外部勞務(wù)，杜絕“三親隊”（關(guān)系隊、親屬隊、人情隊）進入項目部所屬各工區(qū)。（5）使用外部勞務(wù)數(shù)量。對技術(shù)含量高、難度大的工程，內(nèi)部職工與外部勞務(wù)比例要控制在1：2之內(nèi)；對技術(shù)含量不高、以及施工難度不大的輔助性工程，內(nèi)部職工與外部勞務(wù)比例控制在1：10之內(nèi)。30.2安全與質(zhì)量管理（1）將勞務(wù)安全管理納入全員安全管理，實施安全生產(chǎn)獎罰時，外部勞務(wù)安全生產(chǎn)狀況要作為一項重要指標進行考核。（2）嚴格按有關(guān)施工程序、操作規(guī)程和技術(shù)標準進行施工，管理人員要嚴把質(zhì)量關(guān)，不留死角，工資發(fā)放時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽字認可，否則，不能發(fā)放。30.3日常管理（1）對外部勞務(wù)的管理，要建立健全規(guī)章制度，本著“誰用工誰主管，誰負責(zé)誰主管”的原則，加強外部勞務(wù)的日常管理。（2）外部勞務(wù)人員一旦錄用，應(yīng)明確使用形式，做到統(tǒng)一管理模式，制度統(tǒng)一制定、標準統(tǒng)一規(guī)范、教育統(tǒng)一進行、新酬統(tǒng)一發(fā)放。（3）對外部勞務(wù)的管理，施工、計劃、安質(zhì)、綜合治理等方面要協(xié)調(diào)配合，將此項工作列入工作職責(zé)，必須對其進行勞動紀律、法律法規(guī)、遵守法律、規(guī)章制度、安全生產(chǎn)、操作規(guī)程等教育，必須采取各種形式，各種渠道對其進行基本技能和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核。31、工程質(zhì)量預(yù)驗收制度（1）項目部質(zhì)檢部負責(zé)檢查、督促各項質(zhì)量管理工作。質(zhì)檢部負責(zé)本管段的質(zhì)量檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量的檢查、申報、簽認工作。（2）施工過程中實行“三檢”制度：即班組自檢（施工員預(yù)檢）、質(zhì)檢工程師專檢、駐地監(jiān)理工程師驗收檢查。（3）檢驗批、分項、分部、單位工程劃分及工程質(zhì)量檢驗標準按照國家現(xiàn)行市政工程驗收規(guī)范執(zhí)行。（4）檢驗批是在自檢合格基礎(chǔ)上由項目部質(zhì)檢工程師邀請監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收簽認，對主控項目、一般項目全部進行檢查。形成檢驗批質(zhì)檢資料各自保存。（5）分項工程是由技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢工程師、監(jiān)理工程師驗收評定。（6）分部工程是由單位工程項目負責(zé)人、技術(shù)和質(zhì)量負責(zé)人、監(jiān)理工程師驗收評定。（7）單位工程質(zhì)量評定是在自檢合格并向建設(shè)單位提交單位工程驗收報告后，由建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位有關(guān)人員進行驗收評定。（8）所有質(zhì)檢記錄資料應(yīng)整理歸檔，要求及時、手續(xù)齊全、不得遺漏。（9）實行“三不交接”即：無自檢記錄不交接、未經(jīng)專業(yè)人員驗收合格不交接施工記錄不全不交接。32、施工工藝流程設(shè)計、試驗制度（1）為規(guī)范操作、安全生產(chǎn)、確保質(zhì)量，對每道施工工序、工藝都要進行工藝流程設(shè)計、試驗驗證設(shè)計。（2）施工工藝流程設(shè)計必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程應(yīng)合理、可靠、先進為原則。（3）施工工藝流程設(shè)計、試驗文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。（4）施工人員必須嚴格按工藝流程執(zhí)行，任何人不得擅自修改操作規(guī)程。技術(shù)人員應(yīng)對現(xiàn)場操作人員進行技術(shù)指導(dǎo)。（5）按規(guī)范及時、準確的完成各項試驗檢測工作。（A）施工前的各種原材料試驗、土工試驗、各種施工配合比的選配、成品半成品的進場檢驗。（B）施工過程中的各項質(zhì)量控制指標試驗。（C）施工后的各種驗收項目的試驗。（D）試驗項目、試驗數(shù)量按照規(guī)范、質(zhì)量驗收標準要求執(zhí)行。不得缺、漏。（6）對于路基填筑工程、橋梁混凝土工程要求試驗先行，樣板引路的原則。經(jīng)過現(xiàn)場試驗確定施工參數(shù)、施工工藝、進行設(shè)備選型、進一步優(yōu)化施工方案，達到設(shè)計要求后，才能大面積施工，確保工程質(zhì)量符合要求。33、質(zhì)量信息管理制度（1）質(zhì)量信息管理：充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)與現(xiàn)代信息技術(shù)為基礎(chǔ)的信息渠道，廣泛收集科技信息、現(xiàn)場質(zhì)量控制信息，實現(xiàn)質(zhì)量管理信息化；（2）建立質(zhì)量信息反饋，不斷完善內(nèi)部質(zhì)量信息管理制度，將質(zhì)量問題解決在萌芽狀態(tài)。（3）“四新”運用：由各工區(qū)具體負責(zé)，結(jié)合本管段工程實際情況，制定“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”的采用計劃，并組織實施，依靠技術(shù)進步加快進度保證質(zhì)量、減少投入，促進經(jīng)濟效益和社會效益全面提高。（4）科技成果和論文：按照集團公司要求，完成?。ú浚┘壒し?項、集團公司級工法3項，爭取國家級工法1項。論文：完成科技論文8篇，工藝標準2項，竣工工程技術(shù)總結(jié)2篇專利：申報專利3項。課題：申報科研課題2項。QC成果：集團公司級1項，?。ú浚┘?項。工程、技術(shù)部組織開展科技攻關(guān)，并成立攻關(guān)小組，對新技術(shù)、新工藝、新項目、工程難點等課題進行探研；科技攻關(guān)項目要爭取在公司的年度科技計劃中立項，并按管理目標的要求及時上報有關(guān)資料，參加科技成果的評審。項目部、工區(qū)應(yīng)鼓勵專業(yè)技術(shù)人員進行科技論文和施工總結(jié)的撰寫。各工區(qū)結(jié)合本管區(qū)實際情況下達科技成果、工法、論文計劃。（5）技術(shù)交流：在施工過程中結(jié)合工程實際，積極組織各種形式的技術(shù)交流活動，加強項目部內(nèi)部及與其他類似工程單位間的聯(lián)系，相互吸取經(jīng)驗、不斷提高技術(shù)水平；并積極總結(jié)施工組織、施工技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的新經(jīng)驗，由項目部組織匯總篩選，以編印文件、技術(shù)報告會、現(xiàn)場會等形式，在全指范圍內(nèi)推廣、交流。較優(yōu)秀的，報集團公司以便在全集團公司交流推廣。（6）技術(shù)服務(wù)：施工中的難點項目、技術(shù)力量薄弱環(huán)節(jié)，技術(shù)部門應(yīng)及時提供技術(shù)服務(wù)，協(xié)助施工，以保證工程建設(shè)的順利進行。（7）項目部及時整理質(zhì)量檢查結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，統(tǒng)一認識，提高工程質(zhì)量。（8）對收集、整理的質(zhì)量信息應(yīng)做好保密工作。34、體系運行監(jiān)控制度監(jiān)控制度：對施工階段的各個方面、各個層次設(shè)置監(jiān)控制度。（1）建立健全組織保證體系，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和質(zhì)量日常管理機構(gòu)。（2）配備滿足施工要求并具備相應(yīng)技術(shù)資質(zhì)的專職質(zhì)量管理人員。（3）開工前對全體施工人員，特別是各施工隊的施工人員，進行質(zhì)量教育，強化質(zhì)量意識，牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，強化榮譽感、責(zé)任感和使命感。（4）按要求對文件的編寫、審批、編號、發(fā)放、評審、修改、歸檔、保存進行管理。（5）施工資料的積累和保存由專人負責(zé)，及時收集、整理施工原始資料，分類歸檔，確保數(shù)據(jù)記錄真實可靠。（6）自上而下逐級建立工程質(zhì)量責(zé)任制，明確工作崗位的質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，形成一級抓一級，一級向一級負責(zé)的制度。（7）確定工程的總體質(zhì)量目標，并進行量化分解，落實到每個分部分項工程、每一個施工環(huán)節(jié)和施工工序等，并逐級落實到相關(guān)部門，確?？傮w質(zhì)量目標的實現(xiàn)。（8）施工圖紙到位后馬上組織技術(shù)人員進行對設(shè)計文件進行會審和現(xiàn)場核對，如發(fā)現(xiàn)問題及時提供設(shè)計單位進行變更處理。（9）工程正式開工之前，要做好充分的準備工作并經(jīng)檢查認可后，由工程技術(shù)部填寫單位工程開工報告申請，經(jīng)駐地監(jiān)理審核后，報送業(yè)主。（10）各分項工程開工前，向有關(guān)施工人員進行書面技術(shù)交底，講清該項工程的設(shè)計要求、技術(shù)標準、施工方法、工藝、安全措施、環(huán)保注意事項。（11）原材料、半成品及成品要在自檢合格后，經(jīng)報請監(jiān)理工程師復(fù)檢認可，方可用于施工。（12）隱蔽工程及關(guān)鍵部位的項目，先由工班、項目部部進行自檢合格后，方可向監(jiān)理報檢。（13）對導(dǎo)線和水準控制點進行定期復(fù)測檢查。對監(jiān)控測量的數(shù)據(jù)及時反饋到施工方案中，并根據(jù)反饋信息及時調(diào)整施工方法。（14）工序檢查實行“三檢”制度，上道工序不合格、隱蔽工程未經(jīng)驗收，不得進入下道工序作業(yè)。（15）質(zhì)量事故采取逐級報告，堅決杜絕隱瞞不報或擅自處理事故。事故發(fā)生后，由項目經(jīng)理報指揮部，由指揮部按規(guī)定向集團公司、監(jiān)理、業(yè)主報告。（16）定期對現(xiàn)場實物、工程質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料進行一次全面檢查，認真按項目部的管理規(guī)定，嚴格、公正地實施獎罰。35、旁站監(jiān)控制度（1）為了進一步加強工程質(zhì)量管理工作，更好的控制工程質(zhì)量，保證工程質(zhì)量總體水平，使全線工程施工質(zhì)量更加程序化、規(guī)范化，確保爭創(chuàng)四川省建設(shè)工程“天府杯”獎目標實現(xiàn)，依據(jù)項目部質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量內(nèi)控體系、生產(chǎn)經(jīng)營承包合同，結(jié)合本工程特點，特制定本旁站制度。（2）從事施工質(zhì)量管理活動，必須遵守本制度。旁站制度是指在工程施工中的重點、關(guān)鍵部位及隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序完成后難于檢查的工序作業(yè)所進行的旁站監(jiān)控，由于施工過程不規(guī)范行為容易引起的質(zhì)量事故或者隱患，被檢查、發(fā)現(xiàn)并要求整改的施工項目所進行的旁站監(jiān)控。（3）下列工程部位或工序必須實行旁站監(jiān)控：（A）路基工程：地基軟基處理、路堤填筑施工、基床級配碎石、過渡段填筑，邊坡防護施工。（B）橋梁工程：鉆孔樁檢測、換漿清孔、鋼筋籠孔口焊接、鉆孔樁水下混凝土灌注、鉆孔樁樁頭處理（接近樁頂設(shè)計標高部分）、模板安裝、鋼筋加工及安裝、混凝土澆筑、基坑回填等。（C）預(yù)制T梁工程：鋼筋綁扎及骨架入模、預(yù)應(yīng)力管道安裝、預(yù)埋鋼筋安裝、混凝土澆筑、混凝土養(yǎng)護、預(yù)應(yīng)力張拉施作、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿、梁體外觀處理、移梁工作等。涵洞工程：基礎(chǔ)處理、波紋管片安裝、漿砌圬工施工、防水層施工；拌合站：拌合物配料及攪拌；梁板安裝工程：裝梁、運梁、架設(shè)、支座安裝及錨栓孔圬工施作。新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等工藝性試驗過程。其它要求整改的施工項目。旁站人員的安排：在項目總工程師的指導(dǎo)下，由施工工區(qū)經(jīng)理具體負責(zé)旁站人員的安排，主要由技術(shù)、質(zhì)檢及試驗人員進行旁站，拌和站拌合物拌合時必須有試驗人員旁站。旁站人員的主要工作內(nèi)容檢查施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，施工質(zhì)量是否達到相關(guān)技術(shù)要求。特殊工種人員持證上崗以及施工機械、材料準備情況；現(xiàn)場跟班監(jiān)督上述確定的本工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工方案、工程建設(shè)強制性標準的執(zhí)行情況，是否按照已批準的施工圖文件、技術(shù)交底、補充設(shè)計規(guī)定、驗標及業(yè)主特殊要求進行施作。核查進場原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)檢報告等，根據(jù)規(guī)定通知試驗人員現(xiàn)場抽樣進行檢驗；檢查使用材料是否符合設(shè)計及驗標要求。做好旁站監(jiān)控記錄、工程施工日志及質(zhì)量內(nèi)控體系運行記錄，并按驗標要求收集整理原始記錄；及時發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)控過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)施工隊有違反工程建設(shè)強制性標準行為的，有權(quán)責(zé)令施工隊立即整改；發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)及時向項目部質(zhì)檢部負責(zé)人或總工程師等項目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，由項目部總工程師下達局部暫停施工指令或采取其他應(yīng)急措施。凡旁站記錄未經(jīng)旁站人員簽字的，不得進行下道工序施工。本工程旁站監(jiān)控檢查的主要依據(jù)與業(yè)主簽訂的合同、補充規(guī)定和文件、旁站施工部位的設(shè)計圖紙、設(shè)計圖交底及相關(guān)變更設(shè)計；市政工程驗收標準、施工技術(shù)規(guī)范、經(jīng)批準的施工組織設(shè)計、施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及其他現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程；生產(chǎn)經(jīng)營承包合同、質(zhì)量管理辦法和質(zhì)量內(nèi)控體系。工程項目部、項目部下發(fā)的辦法和文件；項目部必須建立和完善旁站監(jiān)督制度和旁站監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)體系，對需旁站部位和工序做好旁站人員安排，并督促旁站監(jiān)控人員實施旁站。項目部對旁站落實情況將實施巡查檢查，并將旁站記錄納入月度和季度考核；項目部應(yīng)定期和不定期對旁站監(jiān)控情況進行檢查和指導(dǎo)。旁站監(jiān)控應(yīng)按下列程序進行：落實旁站監(jiān)控人員、對旁站內(nèi)容和控制要點進行技術(shù)交底、配置檢查工器具、照明工具及勞保用品；檢查施工操作人員配置情況、施工機械、材料準備情況及上一道工序質(zhì)量檢查記錄簽認情況；旁站結(jié)束后，旁站人員在旁站記錄上簽字。對旁站記錄整理歸檔。旁站人員實施旁站時，應(yīng)及時、準確的記錄旁站監(jiān)控內(nèi)容，施工隊應(yīng)在旁站記錄上簽字確認。旁站監(jiān)控記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：旁站監(jiān)控的部位和工序名稱、起訖里程、時間地點、氣候、主要施工內(nèi)容、現(xiàn)場施工負責(zé)人或工班長、過程發(fā)現(xiàn)或存在的問題及處理過程。旁站監(jiān)控必須全過程現(xiàn)場監(jiān)控。旁站人員應(yīng)履行下列職責(zé)：熟悉相關(guān)標準、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更情況、設(shè)計補充規(guī)定、生產(chǎn)經(jīng)營承包合同、質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量內(nèi)控體系及上級下發(fā)的各項規(guī)定；旁站監(jiān)控前，檢查各項準備工作情況，并形成記錄；旁站完成后，形成完整、準確的旁站記錄；按上述有關(guān)規(guī)定對施工活動異常情況做出糾正處理；旁站人員是旁站監(jiān)控的直接責(zé)任人，對旁站監(jiān)控內(nèi)容承擔(dān)直接監(jiān)督責(zé)任；13)項目部應(yīng)制定相應(yīng)的旁站監(jiān)督管理機制，并對旁站工作進行嚴格的監(jiān)督管理，對旁站監(jiān)督工作進行檢查，對違反規(guī)定的行為視情節(jié)輕重進行適當處罰；項目部主管部門對在旁站過程中發(fā)現(xiàn)的涉及工程質(zhì)量、安全的重大問題，應(yīng)責(zé)成有關(guān)方面及時處理，對施工隊妨礙旁站工作正常開展的行為，應(yīng)及時予以制止和糾正；項目部管理人員或旁站人員對不具備施工條件的部位或工序，不得明示或暗示允許施工隊施工；項目部管理人員或旁站人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，責(zé)令改正，視情節(jié)輕重處以100?1000元的罰款：對不具備施工條件的部位或工序，明示或暗示允許施工隊施工的；明示或暗示施工隊偷工減料或使用不合格的材料的；未按本辦法實行旁站的；濫用職權(quán)或者與施工隊串通，弄虛作假、降低工程質(zhì)量的；在旁站過程中發(fā)現(xiàn)危害工程質(zhì)量和安全的行為不予制止的，或制止無效未上報上級主管領(lǐng)導(dǎo)的；旁站不力或者旁站時擅自離開工作崗位的；利用職權(quán)向施工隊吃、拿、卡、要的；對施工隊違反本辦法，有下列情形之一的，責(zé)令改正，并視情節(jié)輕重處以2000?10000元的罰款：拒不接受旁站人員監(jiān)督管理的；拒不服從整改指令的；在旁站記錄上拒不簽字的；威脅旁站人員或項目管理人員的。36、督促檢查制度為了進一步加強工程施工質(zhì)量、安全及現(xiàn)場管理工作，依據(jù)工程項目部承包合同，結(jié)合本工程特點，特制定本督查制度。從事施工管理活動，必須遵守本制度。3)督查工作采取定期和不定期兩種形式，包括白天和夜間督查，督查工程項目采取隨機抽查方式。督促的范圍和部位旁站和值班制度現(xiàn)場落實情況；涉及構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)安全和設(shè)備安裝工程安全功能使用的關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序；存在重大危險源的項目或工序施工；施工進展緩慢或影響整體施工組織安排的工點或工序施工；相對施工質(zhì)量控制較弱的工點；施工成本控制較差的項目或工點；督促的主要內(nèi)容工程測量：深挖方路塹邊坡滑坡監(jiān)測、預(yù)制梁臺座、存梁臺座沉降觀測；地基基礎(chǔ)工程：樁基工程、路基、涵洞、沉降縫處理及承臺基坑回填土。砌體工程：砌筑工藝、養(yǎng)護措施、支架搭設(shè)?；炷两Y(jié)構(gòu)工程：混凝土澆筑、塌落度、試塊制作和養(yǎng)護、施工縫和沉降縫處理、鋼筋安裝、立模、拆模、施加預(yù)應(yīng)力及管道壓漿。采用的施工工藝及方法是否按已批方案或設(shè)計、規(guī)范要求進行施工；施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理是否符合要求，重點檢查施工用電、機械和設(shè)備操作、易燃易爆物品管理和使用、高空作業(yè)及地下工程施工等安全措施情況；施工機械設(shè)備是否按計劃正常運轉(zhuǎn)使用；施工現(xiàn)場旁站、值班記錄是否齊全；各道工序施工成本控制情況；新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的試驗過程。關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序隱蔽工程的隱蔽過程。施工過程中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理過程。建立完善督促管理制度，成立督促領(lǐng)導(dǎo)小組，落實檢查人員名單，進行巡查內(nèi)容交底，配備必要的勞保用品及檢查工器具；（7）合理安排督促分組排班，根據(jù)工程特點確定督促時間，做好機動車輛安排；（8）在督促過程中，發(fā)現(xiàn)有違反設(shè)計文件、強制性標準條文和施工經(jīng)營承包合同的行為時，應(yīng)及時制止并督促整改，同時發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量和安全隱患時，應(yīng)按規(guī)定程序填發(fā)整改通知單，并將整改處理的意見記錄在案；（9）在督促過程中，發(fā)現(xiàn)未實行值班、旁站、機械設(shè)備無故待機及成本控制不嚴的，應(yīng)及時制止并督促整改，并按有關(guān)規(guī)定實施懲罰；（10）督促中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，到期后由督促人員進行復(fù)查，拒不整改的處以1000?20000元罰款或采取其他處理措施。37、工程質(zhì)量巡視檢查制度項目部的各級質(zhì)量管理部門為有效的控制現(xiàn)場施工質(zhì)量，所有質(zhì)量管理人員必須在現(xiàn)場進行質(zhì)量巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決和溝通。協(xié)力隊伍質(zhì)檢員協(xié)同項目部質(zhì)檢員每天對工地進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)項目部質(zhì)量組分析問題后提出解決方式并做記錄。質(zhì)量管理組每月進行一次質(zhì)量檢查，并納入到對各協(xié)力隊伍的考核中，同時每半月的巡查中針對施工中出現(xiàn)的問題、提出的整改措施、落實情況進行總結(jié)。每次的工地質(zhì)量巡查將以工作活動記錄的形式形成擋案。對施工中發(fā)現(xiàn)的問題以質(zhì)量督察指導(dǎo)書、質(zhì)量整改通知書的形式現(xiàn)場下發(fā)給協(xié)力隊伍，協(xié)力隊伍在限期內(nèi)針對問題進行整改，并以文字附帶整改圖片形式回執(zhí)給項目部質(zhì)檢部，經(jīng)項目部質(zhì)量管理組復(fù)查合格后，進行備案，如在限期內(nèi)沒有按照文件要求整改或整改不徹底，視情節(jié)嚴重給予經(jīng)濟處罰并在當月計量款中扣除。38、領(lǐng)導(dǎo)層值班制度（A）項目部（工區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)層人員要分工明確，建立協(xié)調(diào)合理的機制。（B）領(lǐng)導(dǎo)層人員要對高危作業(yè)、關(guān)鍵崗位進行現(xiàn)場值班，協(xié)調(diào)解決各種問題。（C）項目部（工區(qū)）相關(guān)人員配備工具包，內(nèi)裝鋼卷尺等相應(yīng)工具。39、變更設(shè)計管理制度（1）變更設(shè)計本著保證質(zhì)量、有利施工、提高效益的原則，按建設(shè)單位有關(guān)文件規(guī)定的辦法和程序進行。（2）由總工程師主持變更設(shè)計工作，負責(zé)審查變更設(shè)計，工程技術(shù)部門具體負責(zé)變更設(shè)計的工作。主管工程的技術(shù)人員在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或與實際不符，不準盲目施工，及時提出處理意見，逐級上報，工程技術(shù)部門主動及時與監(jiān)理部門和設(shè)計單位聯(lián)系，辦理變更手續(xù)。處理不了的問題，需及時向業(yè)主書面匯報。（3）各類變更設(shè)計按照有關(guān)規(guī)定和標準要求完善手續(xù)，之后進行標識。必須有簽認的變更設(shè)計圖或正式書面通知，方可據(jù)以施工，并妥善保存作為竣工資料。如施工急需，征得現(xiàn)場設(shè)計、監(jiān)理人員同意的變更設(shè)計，亦應(yīng)記錄當即簽字，及時補辦正式手續(xù)。凡收到的變更設(shè)計通知、紀要、文件資料需復(fù)印時，必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準，復(fù)印件必須經(jīng)主管技術(shù)人員復(fù)核簽認后，才可分發(fā)給有關(guān)部門和工區(qū)。（4）申請變更設(shè)計的文件通常包括：變更設(shè)計申請單，變更設(shè)計工程數(shù)量計算單，原設(shè)計與變更設(shè)計工程數(shù)量對比表，提交的施工圖紙和原始記錄資料。（5）變更設(shè)計盡可能在開工前提出，一項工程避免反復(fù)變更。變更設(shè)計必須遵循：一要有工程數(shù)量的增減，確保經(jīng)濟上有利；二要確保工程質(zhì)量和設(shè)計功能，保障施工安全，且不得單純?yōu)楣?jié)省工程費而降低設(shè)計標準。（6）獎勵辦法：項目部要積極鼓勵提出變更設(shè)計，對能取得一定的社會和經(jīng)濟效益的變更設(shè)計，將根據(jù)規(guī)定給予獎勵。40、施工工藝標準管理制度40.1施工工藝的制訂單位工程在開工前，根據(jù)設(shè)計文件、驗收標準、招標書要求和投標承諾、業(yè)主批準的實施性施工組織設(shè)計，結(jié)合現(xiàn)場實際情況制訂施工工藝。40.2施工工藝的實施（1）施工技術(shù)人員要深入調(diào)查，吃透設(shè)計文件，將現(xiàn)場實際情況同設(shè)計文件標準有機統(tǒng)一起來，堅持用標準和程序規(guī)范施工行為，做到事事有依據(jù)，步步可追溯，把施工技術(shù)工作始終放在超前指導(dǎo)，服務(wù)現(xiàn)場的位置上。（2）主管技術(shù)人員向全體施工人員講述工程的設(shè)計要求、技術(shù)標準、定位方法、幾何尺寸、功能作用、施工方法、環(huán)保措施、注意事項，使全體作業(yè)人員在徹底明了施工對象的情況下投入施工。（3）實行標準化施工，創(chuàng)建施工樣板段，以規(guī)范施工操作程序，完善施工工藝，以點代面，全面推廣。隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格，簽字認可后方可進行施工，施工過程要全面監(jiān)控，嚴格按施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計文件及作業(yè)指導(dǎo)書施工，現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)檢人員加強“跟蹤檢測”，檢測工作按“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式進行，絕不放過任何質(zhì)量隱患。努力創(chuàng)建質(zhì)量優(yōu)良，工藝標準的示范工程，示范段工程經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格，簽字認可后，在我標段全面推廣此施工工藝?，F(xiàn)場施工技術(shù)人員負責(zé)把此工作落到實處，嚴格按示范段工程的標準施作，保證不變形、不走樣，不做工藝標準示范段工程，不能全面施工，每一項工程施工過程要詳細記錄，完成后對各工序施工工藝的實施情況、工藝效果，存在的不足進行分析，及時調(diào)整。41、質(zhì)量例會制度根據(jù)項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)要求，項目部質(zhì)量生產(chǎn)小組要定期召開質(zhì)量專題會議，分析項目質(zhì)量生產(chǎn)形勢，總結(jié)部署質(zhì)量生產(chǎn)工作；定期開展質(zhì)量生產(chǎn)活動，研究質(zhì)量生產(chǎn)獎罰事宜，參加或配合生產(chǎn)質(zhì)量事故的調(diào)查處理。及時掌握施工現(xiàn)場實際情況，做到有針對性的開展質(zhì)量生產(chǎn)工作，特制定本制度。41.1參會人員（1）質(zhì)量生產(chǎn)例會由安全質(zhì)量部負責(zé)組織、項目經(jīng)理、總工程師、安全質(zhì)量部部長主持；（2）參會人員：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu)人員參加。41.2會議制度質(zhì)量生產(chǎn)例會每月召開一次，召開時間為每月25日，也可以根據(jù)當前的質(zhì)量重點要求隨時召開。41.3主要職責(zé)（1）學(xué)習(xí)宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量生產(chǎn)的方針，政策、法律、法規(guī)、條例、指令和規(guī)章制度等，研究制定項目部貫徹落實意見。（2）根據(jù)上級質(zhì)量工作總體要求，提出質(zhì)量生產(chǎn)指導(dǎo)思想，質(zhì)量目標、重點、關(guān)鍵和措施。3）分析質(zhì)量生產(chǎn)情況，查找傾向性、關(guān)鍵問題，研究、協(xié)調(diào)、解決質(zhì)量生產(chǎn)隱患，制定超前性對策措施和解決方案，確定質(zhì)量生產(chǎn)。（4）貫徹執(zhí)行上級質(zhì)量工作會議精神和質(zhì)量生產(chǎn)工作部署，并認真督促抓好落實。（5）匯報本月質(zhì)量生產(chǎn)情況；通報本月質(zhì)量檢查情況及事故情況；分析事故現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題；研究下一步質(zhì)量工作重點；安排下月質(zhì)量生產(chǎn)計劃。（6）針對施工現(xiàn)場存在的問題，制定可行的措施，采取相應(yīng)對策，確保質(zhì)量施工。（7）征求各部門建議，持續(xù)改進工作程序和工作辦法，使質(zhì)量工作不斷適應(yīng)現(xiàn)場，達到管理創(chuàng)新的目的。41.4會議程序41.4.1會議準備每次會議之前，要充分做好準備，抓重點，講求實效。（1）質(zhì)檢部要將本月完成的主要工作（重點是質(zhì)量檢查與整改落實及存在的問題），形成書面材料，報指揮部。（2）質(zhì)檢部要將本季度質(zhì)量檢查情況、檢查問題，形成書面材料報指揮部。會議程序（1）首先學(xué)習(xí)上級近期質(zhì)量生產(chǎn)的有關(guān)文件；（2）之后則有項目經(jīng)理，總工程師，質(zhì)檢部經(jīng)理，組織會議。（3）質(zhì)檢部匯報：一是本月圍繞重點在質(zhì)量管理上抓了哪些工作及完成數(shù)量，即發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的情況；二是下月質(zhì)量工作重點及思路；（4）項目經(jīng)理，總工程師，聽取發(fā)言后，主次分析、研究當前傾向性、關(guān)鍵性問題和質(zhì)量隱患，確定整治項目，制定對策措施，明確實施的責(zé)任部門或責(zé)任人、完成期限；（5）每次會后，質(zhì)檢部根據(jù)例會記錄，及時整理形成會議記錄，并整理存檔。42、掛牌制度（1）在工序開始前針對施工中的重點和難點現(xiàn)場掛牌，將施工操作的具體要求進行標識，如：鋼筋規(guī)格、設(shè)計要求、規(guī)范要求等寫在牌子上，既有利于管理人員對工人進行現(xiàn)場交底，又便于工人自覺閱讀技術(shù)交底，達到理論與實踐的統(tǒng)一。（2）執(zhí)行施工部位掛牌制度：在現(xiàn)場施工部位掛“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名稱、施工要求、檢查標準、檢查責(zé)任人、操作責(zé)任人等，保證出現(xiàn)問題可以追查到底，并且執(zhí)行獎罰條例，從而提高相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平，達到練隊伍、造人才的目的。（3）注明操作流程、工序要求及標準、責(zé)任人，管理制度標明相關(guān)的要求和注意事項等。如：同條件混凝土試塊的養(yǎng)護制度就必須注明其養(yǎng)護條件。（4）項目部組織管理機構(gòu)、質(zhì)量責(zé)任制主要內(nèi)容，要在會議室掛牌展示。（5）項目部施工人員按要求統(tǒng)一服裝，佩帶胸卡。（6）機械設(shè)備、現(xiàn)場材料及半成品要進行狀態(tài)標識。43、質(zhì)量情況報告制度（1）項目部對于施工中存在的問題，除現(xiàn)場以質(zhì)量督察指導(dǎo)書、質(zhì)量整改通知書的形式外，在每月的質(zhì)量考核中對存在的主要施工問題進行質(zhì)量分析和點評。（2）項目部對于存在的質(zhì)量問題，主要以召開質(zhì)量分析會議為主；（3）出現(xiàn)質(zhì)量問題后項目部總工和生產(chǎn)經(jīng)理及時召集技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工區(qū)施工負責(zé)人、技術(shù)人員、試驗人員、協(xié)力隊伍負責(zé)人及施工人員等到現(xiàn)場，召開現(xiàn)場分析會。（4）各負責(zé)人認真查看現(xiàn)場情況，聽取責(zé)任人匯報，認真研討，發(fā)表各自看法，提出整改措施，由總工確定最后整改的方案。44、質(zhì)量回訪保修制度（1）質(zhì)量保修范圍：北延線K0+000?K2+349.46、北段K0+000?K2+200、中段K4+500?K5582.602、南段K5+660?K6+388.271，線路長度6.36km的路基、橋涵、排水、電氣、交通及其他的配套工程。（2）質(zhì)量保修年限:自業(yè)主簽發(fā)工程接收證書開始至運營后5年。（3）業(yè)主在簽發(fā)竣工證書時，從相關(guān)的現(xiàn)場清除并運出施工設(shè)備、剩余材料、垃圾和各種臨時設(shè)施，并保持整個現(xiàn)場及工程的整潔，平整臨時征用的施工用地，達到業(yè)主滿意的使用狀態(tài)，但在質(zhì)量保修期內(nèi)履行本身義務(wù)可能所必須的材料、設(shè)備及臨時設(shè)施除外。（4）根據(jù)業(yè)主要求在質(zhì)量保修期內(nèi)使工程、文件達到合同要求。在工程質(zhì)量保修期滿之前，完成修補質(zhì)量缺陷的所有工作。45、質(zhì)量管理考核與評價制度45.1考核評價辦法項目部所有部門相關(guān)人員及專業(yè)分包專職質(zhì)量管理人員。考核以月為考核周期。每月考核一次，滿分為100分，對考核分數(shù)不足60分者將給予通報批評并備案，考核為60?80分者，將給予警告教育。考核為80?90分者給予通報