2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

—/r/nPAGE/r/n20/r/n—/r/n2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告/r/n單位名稱（蓋章）/r/n：瀏陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心/r/n二O二一年六月十五日/r/n

/r/n一、部門概況/r/n（一）部門職能概述/r/n瀏陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心是政府設(shè)置的疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)的公益性事業(yè)單位，同時(shí)加掛瀏陽(yáng)市健康教育所。主要職能：/r/n1、傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；/r/n2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；/r/n3、疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；/r/n4、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開(kāi)展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；/r/n5、疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和理化、化學(xué)因子檢測(cè)、評(píng)價(jià)；/r/n6、健康教育與健康促進(jìn)、對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；/r/n7、疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等。/r/n（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況/r/n疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤保障管理科、免疫規(guī)劃科、傳染病預(yù)防與控制科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理辦公室、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、艾滋病與性病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科，檢驗(yàn)科、質(zhì)量控制管理科、健康教育與健康促進(jìn)科、職業(yè)病預(yù)防控制及健康監(jiān)護(hù)科。共14個(gè)科室，其中職能科室4個(gè)，業(yè)務(wù)科室10個(gè)。我中心共設(shè)有編制數(shù)102名，2020年在編人數(shù)97人，有預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等專業(yè)技術(shù)人員89人，中高級(jí)職稱50人（副高職稱17人、中級(jí)職稱33人）、初級(jí)職稱29人；研究生學(xué)歷6人、本科學(xué)歷57人、大中專學(xué)歷34人。/r/n（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃/r/n2020年全市疾病預(yù)防控制工作認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞/r/n“/r/n實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略/r/n”/r/n和中央、省、市工作要求，以黨建為引領(lǐng)，以人民為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為抓手，辦人民滿意的疾病預(yù)防控制中心。加強(qiáng)疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，全面提升衛(wèi)生應(yīng)急和疾病防控能力，優(yōu)質(zhì)推進(jìn)公共衛(wèi)生均等化服務(wù)工作，提升老百姓獲得感，保衛(wèi)人民身體健康，為全市人民健康保駕護(hù)航。主要工作任務(wù)如下：一是夯實(shí)管理體系，規(guī)范處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件。繼續(xù)做好衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備工作；及時(shí)、科學(xué)、規(guī)范處置各類突發(fā)事件；防范和化解學(xué)校突發(fā)公共衛(wèi)生事件。二是狠抓質(zhì)量提升，切實(shí)貫徹落實(shí)《傳染病防治法》。加強(qiáng)傳染病的報(bào)告和管理，提高質(zhì)量；做好重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)與管理，確保完成任務(wù)；做好瘧疾消除工作，確保通過(guò)國(guó)家級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；開(kāi)展傳染病發(fā)病趨勢(shì)預(yù)測(cè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和溝通；做好學(xué)校傳染病防控工作；擴(kuò)大艾滋病性病宣傳覆蓋面；不斷完善監(jiān)測(cè)、檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)，最大限度發(fā)現(xiàn)傳染源；聯(lián)防聯(lián)控，擴(kuò)大綜合干預(yù)覆蓋面；擴(kuò)大抗病毒治療覆蓋面，提高治療水平和可及性；加強(qiáng)艾滋病實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)和質(zhì)量管理；開(kāi)展好結(jié)核病防控各項(xiàng)工作。三是強(qiáng)化能力建設(shè)，確保預(yù)防接種服務(wù)安全。鞏固免疫規(guī)劃實(shí)施基礎(chǔ)性工作，保持高水平的疫苗接種率；維持無(wú)脊髓灰質(zhì)炎，消除麻疹，強(qiáng)化免疫規(guī)劃疫苗針對(duì)傳染病的監(jiān)測(cè)和處置,維持低發(fā)病水平；加強(qiáng)免疫規(guī)劃管理，提高預(yù)防接種工作質(zhì)量；健全疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)、處置機(jī)制；積極探索建立流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童免疫規(guī)劃長(zhǎng)效管理機(jī)制。四是以高血壓、糖尿病為突破口，穩(wěn)步推進(jìn)慢性病防控。五是健全工作機(jī)制，全面提高全民健康素養(yǎng)。六是全面提高公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)服務(wù)能力和水平。進(jìn)一步做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、食源性疾病病例主動(dòng)監(jiān)測(cè)、國(guó)家生活飲用水監(jiān)測(cè)、全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)源性污水監(jiān)測(cè)以及各類公共場(chǎng)所監(jiān)測(cè)工作。/r/n（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍/r/n疾病預(yù)防控制中心2020年度預(yù)算支出2126.04萬(wàn)元，追加預(yù)算1178.91萬(wàn)元，實(shí)際撥款支出3304.95萬(wàn)元。其中基本支出1777.13萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1527.82萬(wàn)元。項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)主要是有效預(yù)防控制新發(fā)、急性傳染病，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置快速、準(zhǔn)確、規(guī)范；慢性非傳染性疾病的監(jiān)測(cè)和干預(yù)工作全面覆蓋。/r/n二、部門整體支出/r/n資金/r/n管理及使用情況/r/n（一）基本支出/r/n1．實(shí)際整體收支情況，2020年度基本支出總資金情況/r/n2020年實(shí)際整體總收入3304.95萬(wàn)元，總支出3304.95萬(wàn)元，收支平衡。2020年度基本支出總資金1777.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出1526.71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出93.19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.23萬(wàn)元。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入和其他收入；支出包括人員經(jīng)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、各類重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出、其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出、抗疫特別國(guó)債支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。/r/n各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中心財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理、計(jì)劃使用、逐級(jí)審批，對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開(kāi)支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求等方面作出了明確規(guī)定。/r/n2．/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)總支出情況。/r/n2020年/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)共2.37萬(wàn)元，占控制數(shù)13.5萬(wàn)元的17.56%其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.35萬(wàn)元/r/n占控制數(shù)10萬(wàn)元3.5%，/r/n公務(wù)接待2.02萬(wàn)元，占控制數(shù)3.5萬(wàn)元的57.71%，以上三公經(jīng)費(fèi)均是按年初預(yù)算支出的，均未超預(yù)算。/r/n3．2020年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）支出。/r/n（二）項(xiàng)目支出/r/n項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。/r/n2020年度項(xiàng)目支出1527.82萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出1267.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.13萬(wàn)元、資本性支出137.85萬(wàn)元。/r/n本級(jí)財(cái)政撥款補(bǔ)助資金重大公共專項(xiàng)/r/n農(nóng)村飲用水15萬(wàn)元，結(jié)核病防治10萬(wàn)元，艾滋病防治10萬(wàn)元，生物制品配套5萬(wàn)元，狂犬病防治5萬(wàn)元，脊灰地甲二病防治5萬(wàn)元，慢病防治10萬(wàn)元，救災(zāi)防病5萬(wàn)元，健康教育5萬(wàn)元，非典、霍亂、人禽流感防治5萬(wàn)元，學(xué)校防病及飲用水13.3萬(wàn)元，突發(fā)事件處置5萬(wàn)元，計(jì)劃免疫10萬(wàn)元，食品安全檢測(cè)18萬(wàn)元，二級(jí)裝備購(gòu)置15萬(wàn)元。/r/n非稅資金專項(xiàng)/r/n2020年全年完成非稅收入400萬(wàn)元,財(cái)政征收調(diào)節(jié)基金40萬(wàn)元,納入年初預(yù)算的非稅收入為360萬(wàn)元,返還技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)專項(xiàng)(非稅專項(xiàng)執(zhí)收費(fèi)用成本)項(xiàng)目資金287.07萬(wàn)元。/r/n3./r/n上級(jí)各類補(bǔ)助重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)/r/n上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年355號(hào)結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；上級(jí)撥付財(cái)預(yù)2019年355號(hào)死因監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年355號(hào)慢病示范區(qū)、心血管、腫瘤隨訪登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)55.2萬(wàn)元；上級(jí)撥付財(cái)預(yù)2019年355號(hào)免疫規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.5萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年355號(hào)艾滋病及性病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)社指2019年10號(hào)計(jì)劃免疫項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)社指2019年26號(hào)麻風(fēng)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年205號(hào)瘧疾寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年205號(hào)健康素養(yǎng)促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年205號(hào)麻風(fēng)病監(jiān)測(cè)及重點(diǎn)地方病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年205號(hào)城鄉(xiāng)飲水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、單村供水工程水質(zhì)監(jiān)測(cè)、醫(yī)院污水檢測(cè)、雙隨機(jī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)144.635萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年205號(hào)重大傳染病、流感流腮等重點(diǎn)傳染病防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.007萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2019年205號(hào)職業(yè)病防治、職業(yè)病現(xiàn)狀危害調(diào)查、學(xué)校近視調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)56.92萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年112號(hào)新冠肺炎疫情專項(xiàng)處置經(jīng)費(fèi)107.1578萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年11號(hào)健康素養(yǎng)促進(jìn)、重點(diǎn)地方病防治11萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年11號(hào)職業(yè)病防治45萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年11號(hào)健康危害因素監(jiān)測(cè)135.43萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年123號(hào)新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年165號(hào)疫苗冷鏈能力建設(shè)128萬(wàn)元；上級(jí)撥付湘財(cái)預(yù)2020年165號(hào)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)和能力建設(shè)100萬(wàn)元。/r/n預(yù)算外市級(jí)撥付數(shù)字化門診建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元；預(yù)算外市級(jí)撥付職業(yè)病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元；艾滋病經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；瘧疾經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。/r/n2、/r/n項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使/r/n用情況分析。/r/n2020年度項(xiàng)目支出1527.82萬(wàn)元，主要項(xiàng)目支出包括：本級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)136.3萬(wàn)元；非稅執(zhí)收成本費(fèi)用專項(xiàng)類經(jīng)費(fèi)287.07萬(wàn)元；預(yù)算外項(xiàng)目134.52萬(wàn)元；新冠肺炎疫情處置及抗疫特別國(guó)債專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)402.01萬(wàn)元；其它各類上級(jí)撥款重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)567.92萬(wàn)元。/r/n本級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)136.3萬(wàn)元：主要是用于農(nóng)村飲用水/r/n項(xiàng)目、/r/n結(jié)核病防治項(xiàng)目、艾滋病防治項(xiàng)目、生物制品配套項(xiàng)目、狂犬病防治項(xiàng)目、脊灰地甲二病防治項(xiàng)目、慢病防治項(xiàng)目、救災(zāi)防病項(xiàng)目、健康教育項(xiàng)目、非典、霍亂、人禽流感防治項(xiàng)目、學(xué)校防病及飲用水項(xiàng)目、突發(fā)事件處置項(xiàng)目、計(jì)劃免疫項(xiàng)目、食品安全檢測(cè)項(xiàng)目、二級(jí)裝備購(gòu)置項(xiàng)目在工作開(kāi)展中產(chǎn)生的試劑耗材費(fèi)、人員勞務(wù)費(fèi)、下鄉(xiāng)督導(dǎo)交通費(fèi)、開(kāi)展業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)費(fèi)等支出。/r/n非稅執(zhí)收成本費(fèi)用專項(xiàng)類經(jīng)費(fèi)287.07萬(wàn)元：主要是用于在疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸過(guò)程中需要的人力資源支出，冷鏈、交通、保管、管理過(guò)程中產(chǎn)生的交通費(fèi)、水電費(fèi)、推廣宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用需占整個(gè)支出的80%以上,開(kāi)展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等工作聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，在工作開(kāi)展過(guò)程中人力勞務(wù)費(fèi)支出成本、儀器設(shè)備購(gòu)置更新及維護(hù)維修、檢測(cè)試劑成本消耗，交通費(fèi)、水電費(fèi)等商品服務(wù)支出費(fèi)用和其它資本性的支出。/r/n預(yù)算外項(xiàng)目134.52萬(wàn)元,其它各類上級(jí)撥款重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)567.92萬(wàn)元：主要是根據(jù)上級(jí)的各類重大衛(wèi)生專項(xiàng)項(xiàng)目要求開(kāi)展專項(xiàng)工作時(shí)所產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、試劑耗材費(fèi)、交通費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。/r/n3、項(xiàng)目資金管理情況分析/r/n為規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化支出業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，提高資金使用效益，保證中心事業(yè)發(fā)展，根據(jù)相關(guān)制度，結(jié)合實(shí)際，制定了財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同管理等制度。同時(shí)為建立健全中心預(yù)算管理體制，強(qiáng)化預(yù)算的分配和監(jiān)督職能，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，保證資金的合理使用和正常運(yùn)行，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，制定了預(yù)算管理制度。通過(guò)明確劃分權(quán)責(zé)，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，保障了有序的管理，防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。/r/n三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況/r/n（一）項(xiàng)目組織情況分析/r/n專項(xiàng)資金使用中心明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭科室和具體負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)科室提供項(xiàng)目執(zhí)行情況和執(zhí)行效果，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)把控項(xiàng)目資金的使用和額度并出具績(jī)效評(píng)估報(bào)告。中心紀(jì)檢監(jiān)察專干按時(shí)檢查相關(guān)明細(xì)賬目和原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制，專賬管理。確保資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著計(jì)劃走。各項(xiàng)目資金足額到位，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金挪用截留現(xiàn)象。完善專項(xiàng)資金的管理機(jī)制，建立以績(jī)效目標(biāo)位基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)、管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金管理專項(xiàng)資金投入提供參考依據(jù)。/r/n（二）/r/n項(xiàng)目管理情況分析/r/n我們充分利用資金資源，較好地完成了免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治、其他重點(diǎn)傳染病防治、職業(yè)病防治等工作，筑牢了疾病防控的底線，減少了疾病的發(fā)生和傳播，讓老百姓得到了實(shí)惠，保障了人民的生命安全，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)中心制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中，工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)督查，確保項(xiàng)目資金專款專/r/n用，確保業(yè)務(wù)工作按時(shí)高效完成。/r/n四、資產(chǎn)管理情況/r/n反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。/r/n截至2020年12月31日,固定資產(chǎn)總額2210.17萬(wàn)元。其中專用設(shè)備1102.35萬(wàn)元,價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備11臺(tái),房屋建筑物195.97萬(wàn)元。/r/n截至2020年12月31日，部門所屬車輛4輛，均為生產(chǎn)用車（其中包含59.8萬(wàn)元的職業(yè)病體檢專用車一臺(tái)）。單價(jià)50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的通用設(shè)備10臺(tái)。（全自動(dòng)固相萃取儀58.3萬(wàn)元、PCR儀51.8萬(wàn)元、車載DR攝影系統(tǒng)及圖像處理工作站94.8萬(wàn)元、原子吸收光譜儀67萬(wàn)元、液相色譜儀64.5萬(wàn)元、氣相色譜儀54.58萬(wàn)元、連續(xù)流動(dòng)注射分析儀62.5萬(wàn)元、離子色譜儀67.48萬(wàn)元、全自動(dòng)細(xì)菌鑒定藥敏系統(tǒng)66.8萬(wàn)元、DR設(shè)備57.98萬(wàn)元。）單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)。（電感耦合離子質(zhì)譜儀139.8萬(wàn)元。）/r/n2020年采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。/r/n2020年度本單位總資產(chǎn)較上年增加53.44%，主要是由于2020年疫苗庫(kù)存增加，人均占有辦公室使用面積較上年無(wú)變化。/r/n本年度資產(chǎn)處置金額為1185690元，單位沒(méi)有對(duì)外投資，本單位資產(chǎn)沒(méi)有出租出借情況，本期處置資產(chǎn)收益4452元。/r/n為規(guī)范本單位的國(guó)有資產(chǎn)管理，有效維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全完整和保值增值，結(jié)合中心實(shí)際情況，制定了國(guó)有資產(chǎn)管理制度/r/n。堅(jiān)持資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的原則，推行實(shí)物費(fèi)用定額制度，促進(jìn)事業(yè)資產(chǎn)整合與共享共用，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理和預(yù)算管理的緊密統(tǒng)一；堅(jiān)持所有權(quán)和使用權(quán)相分離的原則；堅(jiān)持資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的原則；樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范單位資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。/r/n嚴(yán)格資產(chǎn)采購(gòu)流程。2000元以下物品的購(gòu)置，由各科室申報(bào)，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2000-5000元物品的購(gòu)置，由各科室申報(bào)，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5000元以上物品購(gòu)置，應(yīng)提交班子成員會(huì)議研究決定，再履行相應(yīng)手續(xù)。/r/n嚴(yán)格資產(chǎn)日常管理。結(jié)合單位實(shí)際，實(shí)行財(cái)產(chǎn)登記與領(lǐng)用制度。日常辦公用品由辦公室專職保管員進(jìn)行入庫(kù)登記，妥善保管；各類證書(shū)、資料由各相關(guān)科室指定專人保管。所有辦公用品出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)用科室或領(lǐng)用人必須登記簽字。通過(guò)統(tǒng)一清查，制定資產(chǎn)登記情況表，由資產(chǎn)使用者確認(rèn)簽字，明確保管維護(hù)權(quán)責(zé)。/r/n嚴(yán)格資產(chǎn)處置。辦公用品和固定財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)下列情況，經(jīng)核查認(rèn)定屬實(shí)的可以申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由后勤保障科具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理：1.資產(chǎn)已超過(guò)使用壽命，確實(shí)不能再使用的。2.設(shè)備配件出現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)的。3.因設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，不能再使用的。/r/n五、部門整體支出績(jī)效情況/r/n疾病預(yù)防控制中心2020年度預(yù)算支出2126.04萬(wàn)元，追加預(yù)算1178.91萬(wàn)元，全年預(yù)算3304.95萬(wàn)元，實(shí)際撥款支出3304.95萬(wàn)元。其中/r/n“/r/n三公經(jīng)費(fèi)/r/n”/r/n預(yù)算13.5萬(wàn)元，實(shí)際全年支出2.37萬(wàn)元。/r/n2020年度我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。項(xiàng)目整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況如下：/r/n（一）項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)/r/n緊密結(jié)合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極推進(jìn)和深化體系建設(shè)，探索建立長(zhǎng)效保障機(jī)制的有效途徑，建立起一支高水平、高素質(zhì)、整體結(jié)構(gòu)合理的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化和探索創(chuàng)新，促進(jìn)疾病防控業(yè)務(wù)工作邁上新臺(tái)階./r/n我們加強(qiáng)全市疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，全面提高以應(yīng)急處置、環(huán)境因素、疾病監(jiān)測(cè)、健康管理、健康促進(jìn)等為核心的疾病預(yù)防控制能力；有效預(yù)防控制新發(fā)、急性傳染病，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置快速、準(zhǔn)確、規(guī)范；慢性非傳染性疾病的監(jiān)測(cè)和干預(yù)工作全面覆蓋。我們充分利用資金資源，較好地完成了免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治、其他重點(diǎn)傳染病防治、職業(yè)病防治等工作，筑牢了疾病防控的底線，減少了疾病的發(fā)生和傳播，讓老百姓得到了實(shí)惠，保障了人民的生命安全，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。/r/n（二）產(chǎn)出指標(biāo)/r/n1.甲乙類傳染病發(fā)病率控制在220/10萬(wàn)左右。/r/n2.重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)完成率100%。/r/n3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)規(guī)范處置率100%。/r/n4.國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位接種率/r/n≥/r/n95%。/r/n5.維持無(wú)脊灰狀態(tài)，努力消除麻疹，其他疫苗可預(yù)防疾病的發(fā)病率維持在低發(fā)水平。/r/n6.最大限度發(fā)現(xiàn)艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性傳播，持續(xù)減少注射吸毒傳播、輸血傳播和母嬰傳播，進(jìn)一步降低病死率，病死率低于全省同期水平。/r/n7.細(xì)菌學(xué)檢查陽(yáng)性肺結(jié)核患者的密切接觸者篩查率、耐多藥肺結(jié)核高危人群篩查率均達(dá)到95%以上。/r/n8.實(shí)現(xiàn)消除碘缺乏病目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)消除瘧疾目標(biāo)。/r/n9.到2020年，因心血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導(dǎo)致的過(guò)早死亡比2018年降低10%。/r/n（三）整體效益效果/r/n瀏陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心以黨建為引領(lǐng)，以人民為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為抓手，不斷強(qiáng)化隊(duì)伍和能力建設(shè),扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)工作職責(zé)。一是抓實(shí)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，保障公共安全。1月20日我市確診第一例新冠病例以來(lái)，我中心共計(jì)出動(dòng)機(jī)動(dòng)隊(duì)開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查、采樣送檢97次，出動(dòng)人次數(shù)526次，共調(diào)查處置了4例新冠肺炎確診病例、7例無(wú)癥狀感染者及54例排查的病例，累計(jì)追蹤管理密切接觸者661人，安排3人駐汽車站、10人駐黨校、景天酒店隔離點(diǎn)開(kāi)展防控工作，開(kāi)展各類消毒工作，確保了我市抗疫取得階段性勝利。全年所有突發(fā)公共衛(wèi)生事件均得到科學(xué)、規(guī)范處置，未發(fā)生重大食物中毒事故和重大疫情。二是推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)，維護(hù)公眾健康。疾控中心承擔(dān)了國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、預(yù)防接種、健康教育、肺結(jié)核患者健康管理、老年人健康管理、居民健康檔案管理、慢性?。ǜ哐獕?、2型糖尿病）患者健康管理，健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)等項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)工作。2020年，疾控中心多措并舉、點(diǎn)面結(jié)合，有效促進(jìn)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作質(zhì)量穩(wěn)步提高，各項(xiàng)目指標(biāo)均達(dá)到了項(xiàng)目工作績(jī)效考核要求。三是落實(shí)疾病預(yù)防控制職責(zé)，助推重點(diǎn)工作。2020年度，疾控中心大力推進(jìn)疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，進(jìn)一步提升技術(shù)服務(wù)能力，扎實(shí)守住了不發(fā)生重大傳染病的底線，穩(wěn)步推進(jìn)了慢性非傳染性疾病防控，科學(xué)開(kāi)展了各類健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，完滿完成了多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)項(xiàng)目工作。獲得了中國(guó)疾控中心慢病中心頒發(fā)的中國(guó)慢性病及其危害因素監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查先進(jìn)集體獎(jiǎng)、湖南省疾控中心頒發(fā)的全省傳染病報(bào)告管理工作先進(jìn)單位和全省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。在我市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建慢性病綜合防控示范區(qū)、市人大開(kāi)展《傳染病防治法》執(zhí)法檢查等工作中，積極發(fā)揮公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，深入開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)，推進(jìn)了工作。/r/n后續(xù)工作：一是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)的指導(dǎo)思想，推進(jìn)/r/n全面/r/n從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，以及黨建帶三建，有效發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。二是積極做好創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建全國(guó)文明城市、創(chuàng)建食品安全城市、精準(zhǔn)扶貧、安全生產(chǎn)有關(guān)工作；發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，鞏固國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，全面提升衛(wèi)生應(yīng)急和疾病防控能力，加強(qiáng)急性傳染病防控、結(jié)核病防控、艾滋病防控、慢性病管理、免疫規(guī)劃、優(yōu)質(zhì)推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。四是以市人大開(kāi)展《傳染病防治法》執(zhí)法檢查為契機(jī)，履行公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)職責(zé)，推動(dòng)政府及相關(guān)部門進(jìn)一步增強(qiáng)傳染病防治法治意識(shí)、依法履職。五是創(chuàng)新模式，進(jìn)一步規(guī)范疾控中心對(duì)基層各類業(yè)務(wù)指導(dǎo)、臺(tái)賬報(bào)表。六是深入貫徹學(xué)習(xí)《疫苗管理法》，進(jìn)一步加強(qiáng)疫苗管理，規(guī)范預(yù)防接種，保障公眾健康。七是進(jìn)一步推進(jìn)人事制度改革，加強(qiáng)選人用人，對(duì)科室進(jìn)行合理設(shè)置，實(shí)現(xiàn)單位人事管理科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。八是進(jìn)一步規(guī)范管理，完善財(cái)務(wù)管理制度、招標(biāo)采購(gòu)制度、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。/r/n六、存在的主要問(wèn)題/r/n一是加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,主要是存在人員新進(jìn)等一些特殊情況無(wú)法納入預(yù)算情況;二是加強(qiáng)預(yù)算法制化觀念，增強(qiáng)預(yù)算約束力；三是完善固定資產(chǎn)管理、使用、清查等各項(xiàng)制度,主要是存在資產(chǎn)管理系統(tǒng)的錄入分類不嚴(yán)謹(jǐn),個(gè)別小件資產(chǎn)未能及時(shí)報(bào)廢的情況。/r/n七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議/r/n一是進(jìn)一步提升預(yù)算管理的科學(xué)性，增強(qiáng)大局意識(shí)，提高預(yù)算編制合理性。二是明確各收支流程步驟上的關(guān)鍵控制措施，防范支出業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確保支出管理規(guī)范有序。三是做好固定資產(chǎn)管理、使用、清查，防止資產(chǎn)流失，確保各項(xiàng)資產(chǎn)安全，防止被挪用、轉(zhuǎn)移、侵占、毀損及被低價(jià)出售。正確反映資產(chǎn)的價(jià)值，確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。/r/n八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法/r/n2020年，我中心嚴(yán)格按照年初績(jī)效預(yù)設(shè)認(rèn)真組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，圓滿完成了2020年部門預(yù)算編制和決算匯總工作。/r/n九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)/r/n2020年績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況好，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。/r/n附件：/r/n1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表/r/n2.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表/r/n

/r/n附件1/r/n2020年/r/n部門整體支出績(jī)效自評(píng)表/r/n部門（單位）名稱/r/n瀏陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心/r/n整體支出規(guī)模/r/n/r/n全年預(yù)算數(shù)/r/n全年執(zhí)行數(shù)/r/n執(zhí)行率/r/n資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款/r/n3063.27萬(wàn)元/r/n3063.27萬(wàn)元/r/n100%/r/n(2)基金預(yù)算/r/n107.16萬(wàn)元/r/n107.16萬(wàn)元/r/n（3）其他資金/r/n134.52萬(wàn)元/r/n134.52萬(wàn)元/r/n100%/r/n資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出/r/n1777.13萬(wàn)元/r/n1777.13萬(wàn)元/r/n100%/r/n（2）項(xiàng)目支出/r/n1527.82萬(wàn)元/r/n1527.82萬(wàn)元/r/n100%/r/n年度總/r/n體目標(biāo)/r/n年初設(shè)定目標(biāo)/r/n全年完成情況/r/n全面提升衛(wèi)生應(yīng)急和疾病防控能力，加強(qiáng)急性傳染病防控、結(jié)核病防控、艾滋病防控、慢性病管理、免疫規(guī)劃、優(yōu)質(zhì)推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。/r/n圓滿完成各項(xiàng)指標(biāo)/r/n分解目標(biāo)自評(píng)/r/n一級(jí)指標(biāo)/r/n權(quán)重/r/n二級(jí)指標(biāo)/r/n三級(jí)指標(biāo)/r/n年度指標(biāo)值/r/n全年/r/n完成值/r/n自評(píng)/r/n得分/r/n偏差及/r/n原因分析/r/n投入管理/r/n指標(biāo)/r/n30/r/n預(yù)算編審管理（3）/r/n根據(jù)財(cái)政管理工作績(jī)效考核/r/n相關(guān)辦法規(guī)定填報(bào)/r/n2/r/n預(yù)算有調(diào)整/r/n預(yù)算執(zhí)行管理（4）/r/n100%/r/n4/r/n/r/n部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）/r/n100%/r/n4/r/n/r/n預(yù)算績(jī)效管理（5）/r/n100%/r/n4/r/n績(jī)效管理還需完善/r/n預(yù)決算信息公開(kāi)管理（4）/r/n100%/r/n4/r/n/r/n財(cái)政監(jiān)督管理（3）/r/n98%/r/n3/r/n/r/n政府采購(gòu)管理（3）/r/n100%/r/n3/r/n/r/n資產(chǎn)管理（4）/r/n100%/r/n4/r/n/r/n產(chǎn)出指標(biāo)/r/n25/r/n數(shù)量指標(biāo)（6）/r/n突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)規(guī)范處置率/r/n100%/r/n100%/r/n2/r/n/r/n國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位接種率/r/n≥/r/n95%/r/n95%/r/n95%/r/n2/r/n/r/n重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)完成率/r/n100%/r/n100%/r/n2/r/n/r/n質(zhì)量指標(biāo)（8）/r/n固定資產(chǎn)利用率/r/n建立管理制度、資產(chǎn)臺(tái)賬、明確責(zé)任人/r/n100%/r/n3/r/n/r/n資金使用合規(guī)率/r/n資金使用合理合規(guī)/r/n100%/r/n3/r/n/r/n項(xiàng)目完工驗(yàn)收率/r/n/r/n100%/r/n2/r/n/r/n時(shí)效指標(biāo)（5）/r/n結(jié)題驗(yàn)收及時(shí)率/r/n按規(guī)定時(shí)間完成當(dāng)期應(yīng)結(jié)題驗(yàn)收/r/n100%/r/n2/r/n/r/n支付序時(shí)進(jìn)度/r/n支付及時(shí)、有序/r/n100%/r/n3/r/n/r/n成本指標(biāo)（6）/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)/r/n逐年減少/r/n較上年減少/r/n2/r/n/r/n公用經(jīng)費(fèi)控制率/r/n不鋪張浪費(fèi)/r/n80%/r/n1/r/n公用經(jīng)費(fèi)較上年增加/r/n人員控制率/r/n控制在相應(yīng)的范圍內(nèi)/r/n100%/r/n2/r/n效益指標(biāo)/r/n45/r/n經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）/r/n部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響/r/n80%