兩票一證考核細(xì)則

兩票一證考核細(xì)則兩票一證考核細(xì)則兩票一證考核細(xì)則兩票一證考核細(xì)則編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:“兩票一證”考核細(xì)則目的和范圍為了進(jìn)一步規(guī)范員工的作業(yè)行為，強(qiáng)化執(zhí)行和落實(shí)“兩票一證”（工作票、操作票、作業(yè)許可證）相關(guān)管理規(guī)定，保證公司安全生產(chǎn)工作安全、穩(wěn)定、順利進(jìn)行，特制訂本細(xì)則。本細(xì)則適用于公司各單位。管理職責(zé)生產(chǎn)部是操作票的歸口管理部門，負(fù)責(zé)操作票考核，提出月度考核意見報(bào)總經(jīng)理工作部。設(shè)備部是工作票的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工作票考核，提出月度考核意見報(bào)總經(jīng)理工作部。HSE管理部是作業(yè)許可證的歸口管理部門，負(fù)責(zé)作業(yè)許可證考核，負(fù)責(zé)月度“兩票一證”匯總和評(píng)比工作，提出月度考核意見報(bào)總經(jīng)理工作部。管理流程使用“兩票一證”作業(yè)的原則除嚴(yán)重危及人身、設(shè)備安全的緊急情況下，任何作業(yè)人員都無權(quán)無票作業(yè)?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)必須做到100%開票，票面安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施必須100%落實(shí)，兩票的執(zhí)行環(huán)節(jié)必須100%落實(shí)。無票作業(yè)的考核一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)人員，給予內(nèi)部下崗一個(gè)月的處罰。外委項(xiàng)目部比照給予同等的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)于無票作業(yè)人員所在單位的黨政一把手給予1000元罰款。外委項(xiàng)目部比照給予同等的經(jīng)濟(jì)處罰。本年度內(nèi)一個(gè)單位發(fā)生兩次無票作業(yè)時(shí)，對(duì)于所在單位的黨政一把手，給予3000元的罰款。外委項(xiàng)目部比照給予同等的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)于無票作業(yè)發(fā)生的事故在原經(jīng)濟(jì)責(zé)任制規(guī)定的考核基礎(chǔ)上加倍考核。并連帶追究本單位相關(guān)人員的管理責(zé)任?！皟善币蛔C”的考核“兩票一證”責(zé)任原則：誰填寫誰負(fù)責(zé)、誰簽發(fā)誰負(fù)責(zé)、誰許可誰負(fù)責(zé)、誰確認(rèn)誰負(fù)責(zé)。工作票有以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款100元：（1）用票種類不正確；（2）未按規(guī)定簽名或代簽名；（3）應(yīng)采取的安全措施不齊全、不準(zhǔn)確或所要求采取的安全措施與系統(tǒng)設(shè)備狀況不符；（4）同一工作時(shí)間內(nèi)一個(gè)工作負(fù)責(zé)人同時(shí)持有兩份及以上有效工作票；（5）未經(jīng)審核批準(zhǔn)的工作票簽發(fā)人、設(shè)備點(diǎn)檢員、工作負(fù)責(zé)人和工作許可人從事工作票內(nèi)相應(yīng)的工作；（6）安全措施欄中，不按規(guī)定填寫，而有“同左”“同上”“上述”等字樣；（7）措施執(zhí)行情況一欄未按照規(guī)定對(duì)應(yīng)填寫措施或編號(hào)或未打“√”；（8）未按規(guī)定使用附頁；（9）危險(xiǎn)因素辨識(shí)控制措施中人員簽名與工作班成員不符或未簽名確認(rèn)；（10）已終結(jié)的電氣第一種工作票，所拆除措施中接地線數(shù)目與裝設(shè)接地線數(shù)目不同，而又未注明原因；（11）安全措施欄中，裝設(shè)的接地線未注明編號(hào)；（12）開工前工作許可人、工作負(fù)責(zé)人不持票共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)安全措施，不到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)票；（13）工作負(fù)責(zé)人不隨身攜帶工作票，未附有危險(xiǎn)因素辨識(shí)控制措施；（14）開始作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人不組織全體作業(yè)人員學(xué)習(xí)危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施并進(jìn)行安全技術(shù)交底；（15）票面安全措施和危險(xiǎn)因素辨識(shí)控制措施中的控制措施未100％落實(shí)；（16）所做的安全措施和控制措施不符合要求；（17）接地線編號(hào)、位置、記錄不齊全完整；（18）存在先工作后補(bǔ)票的現(xiàn)象；（19）存在未經(jīng)工作許可人允許，檢修人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象；（20）工作負(fù)責(zé)人未能始終在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)護(hù)職責(zé)；（21）不按規(guī)定辦理和填寫工作負(fù)責(zé)人變更、工作票延期和檢修設(shè)備試運(yùn)行；（22）工作終結(jié)時(shí)工作許可人、工作負(fù)責(zé)人、設(shè)備點(diǎn)檢員不持票共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)；（23）其它違反“兩票一證”使用和管理規(guī)定者。工作票有以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款50元：（1）無編號(hào)或編號(hào)錯(cuò)誤；（2）附頁填寫與實(shí)際不符；（3）工作內(nèi)容（任務(wù)）和工作地點(diǎn)填寫不清楚；（4）已執(zhí)行安全措施與必須采取的安全措施序號(hào)不對(duì)應(yīng)；（5）無補(bǔ)充內(nèi)容不寫“無”；（6）未按照規(guī)定填寫設(shè)備雙重編號(hào)；（7）危險(xiǎn)作業(yè)種類未按照需要選擇；（8）使用術(shù)語不規(guī)范且含義不清楚；（9）應(yīng)填寫的項(xiàng)目而未填寫或填寫不規(guī)范（如時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備名稱等）；（10）字跡不清或簽發(fā)方和許可方任一方修改超過2處者；（11）在保存期內(nèi)丟失、損壞、亂寫、亂畫；（12）未按規(guī)定蓋章；（13）不確認(rèn)安全防護(hù)用品；（14）檢修設(shè)備不按規(guī)定履行押票或押票試運(yùn)手續(xù)；（15）不按照規(guī)定登記、上報(bào)和保存。操作票有以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款100元：（1）操作票的級(jí)別選錯(cuò)；（2）操作任務(wù)不明確或與操作項(xiàng)目不符；（3）操作內(nèi)容、順序違反操作規(guī)程；（4）操作票存在漏項(xiàng)、并項(xiàng)、跳項(xiàng)操作；（5）代簽名或未按規(guī)定簽名；（6）操作人和監(jiān)護(hù)人操作前不核對(duì)工藝流程圖；未對(duì)照設(shè)備名稱、位號(hào)、位置及實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)；（7）操作前班長（生產(chǎn)廠長）不進(jìn)行安全技術(shù)交底；（8）監(jiān)護(hù)人不按所填寫的操作票內(nèi)容逐項(xiàng)發(fā)布命令，每一項(xiàng)操作不按規(guī)定劃“√”，全部操作完畢后不對(duì)已操作過的設(shè)備進(jìn)行復(fù)查、匯報(bào)；（9）操作中發(fā)生疑問時(shí)，不立即停止操作并向班長或生產(chǎn)廠長報(bào)告，并擅自更改操作票或擴(kuò)大或縮小操作范圍；（10）設(shè)備停送電操作不嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備停送電聯(lián)系單；（11）存在先操作后補(bǔ)票的現(xiàn)象；（12）未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，未使用“*”或“**”標(biāo)明，未注明“注意事項(xiàng)”中、高風(fēng)險(xiǎn)操作項(xiàng)，字體未加粗；（13）監(jiān)護(hù)人直接操作設(shè)備或邊操作邊做其它無關(guān)事項(xiàng)；（14）操作中有異常，未匯報(bào)發(fā)令人或值班調(diào)度；（15）操作中擅自更改操作票、穿插口頭命令、約時(shí)操作、憑記憶操作；（16）操作臨時(shí)變更時(shí)，未按規(guī)定重新填寫操作票；（17）同一操作任務(wù)，發(fā)生中途更換操作人員，本班未完成時(shí)交接班未交代清楚、未簽名就離開；（18）接班人員在執(zhí)行操作前未審查、未確認(rèn)、未簽名；（19）無附票《危險(xiǎn)因素辨識(shí)控制措施票》；（20）危險(xiǎn)因素辨識(shí)控制措施單沒有可靠的控制措施；（21）其它違反“兩票一證”使用和管理規(guī)定者。操作票有以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款50元：（1）未使用微機(jī)制票；（2）操作票未按統(tǒng)一格式編制；（3）分廠名稱未填寫或填寫錯(cuò)誤；（4）無編號(hào)或編號(hào)錯(cuò)誤；（5）未寫或?qū)戝e(cuò)操作開始和終結(jié)時(shí)間；（6）操作中未按規(guī)定劃“√”；（7）操作票分級(jí)審查人簽名不符；（8）數(shù)字、時(shí)間格式未按要求填寫；（9）操作過程中因故停止操作，未按要求填寫“執(zhí)行情況”、未蓋“未執(zhí)行”章、未說明原因、發(fā)令人未簽名；（10）發(fā)現(xiàn)操作票有問題不能繼續(xù)使用時(shí)，未按規(guī)定填寫“執(zhí)行情況”、未蓋“作廢”章、未說明原因、發(fā)令人未簽名；（11）使用術(shù)語不規(guī)范且含義不清；（12）未填寫設(shè)備的雙重編號(hào)；（13）執(zhí)行完畢的操作票，未按規(guī)定在編號(hào)處蓋“已執(zhí)行”章、未記錄操作結(jié)束時(shí)間；（14）最后操作項(xiàng)目的下一行未按規(guī)定注明“以下空白”；（15）在保存期內(nèi)丟失、損壞、亂寫、亂畫；（16）每頁修改超過2處；（17）不確認(rèn)安全防護(hù)用品；（18）不按照規(guī)定登記、上報(bào)和保存。作業(yè)許可證有以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款100元：（1）作業(yè)許可證級(jí)別選錯(cuò)；（2）工作任務(wù)不明確或與工作票項(xiàng)目不符；（3）安全措施一欄未按規(guī)定劃“√”或“×”；（4）安全措施選擇與實(shí)際工作不符；（5）代簽名或未按規(guī)定簽名；（6）未按照規(guī)定履行審批程序；（7）存在先工作后補(bǔ)證的現(xiàn)象；（8）作業(yè)人員不確認(rèn)簽字；（9）不按照規(guī)定終結(jié)作業(yè)許可證；（10）開工前工作許可人、工作負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理部門人員不持證共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)安全措施，不到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)證；（11）工作負(fù)責(zé)人不隨身攜帶作業(yè)許可證；（12）作業(yè)許可證中安全措施和危險(xiǎn)因素辨識(shí)控制措施中的控制措施未100％落實(shí)；（13）監(jiān)護(hù)人不能始終在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；（14）其他違反“兩票一證”使用和管理規(guī)定者。作業(yè)許可證有以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款50元：（1）無編號(hào)或編號(hào)錯(cuò)誤；（2）未寫或?qū)戝e(cuò)計(jì)劃開始和終結(jié)時(shí)間；（3）無補(bǔ)充內(nèi)容不寫“無”；（4）未按照規(guī)定填寫設(shè)備雙重編號(hào)；（5）計(jì)劃使用的設(shè)備與工具填寫不正確；（6）安全措施一欄有空項(xiàng)；（8）在保存期內(nèi)丟失、損壞、亂寫、亂畫；（9）特種作業(yè)人員不填寫作業(yè)證號(hào)；（10）不按照規(guī)定登記、上報(bào)和保存?！皟善币蛔C”管理存在以下情況時(shí)，每項(xiàng)罰款100元：（1）不按照規(guī)定分別建立登記本；（2）不按照規(guī)定要求分別進(jìn)行動(dòng)靜態(tài)票證檢查；（3）動(dòng)靜態(tài)檢查無記錄；（4）月度不統(tǒng)計(jì)合格率、不匯總、不點(diǎn)評(píng)；（5）控制室保存的票證不分類存放；（6）按照逐級(jí)和分別上報(bào)的規(guī)定不按時(shí)統(tǒng)計(jì)、匯總上報(bào)。相關(guān)文件《大唐能源化工有限責(zé)任公司操作票管理規(guī)定》《大唐能源化工有限責(zé)任公司工作票管理