化工經(jīng)營企業(yè)安全隱患排查上報通用標準

附件3:化工經(jīng)營企業(yè)安全隱患排查上報通用標準（試行）本標準適用于指導化工經(jīng)營企業(yè)（包括酸、堿、易制毒等化工產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)）編寫更為詳細的安全隱患查報標準，并依照此通用標準對排查出的安全隱患進行歸類上報。當標準中引用的法律法規(guī)以及標準發(fā)布新的版本（包括所有的修訂版）時，均適用于本標準。本標準自發(fā)布之日起施行。一、基礎管理類隱患隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照1.1.1.1未取得合法的營業(yè)執(zhí)照?！吨腥A人民共和國公司法》（主席令［2013］第8號）第七條：依法設立的公司，由公司登記機關發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。1.1.1.2新、改、擴建項目未取得合法的消防驗收（備案）文件?！吨腥A人民共和國消防法》（主席令［2008］第6號）第十三條：按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程竣工，依照規(guī)定進行消防驗收、備案?！督ㄔO工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令［2012］第119號）第十四條：易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應站、調(diào)壓站，建設單位必須向公安機關消防機構申請消防設計審核，并且在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收。1.1.1.3未取得合法的危險化學品經(jīng)營許可證?！段ｋU化學品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安監(jiān)總局令［2012］第55號）第三條：經(jīng)營危險化學品的企業(yè)，應當依照本辦法取得危險化學品經(jīng)營許可證（以下簡稱經(jīng)營許可證）。1

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明1.1.1.4投產(chǎn)1年以上危險化學品經(jīng)營單位在規(guī)定期限內(nèi)未取得合法的安全生產(chǎn)標準化證書?！端拇ㄊ￠_展危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作的實施方案》 （川安監(jiān)［2011］134號）1.1.1.5新、改、擴建項目未取得防雷設施竣工驗收報告。《防雷減災管理辦法》（氣象局令［2013］第24號）：防雷裝置實行竣工驗收制度。1.1.1.6新、改、擴企業(yè)未按照規(guī)定取得“三同時”批復文件?！端拇ㄊ〗ㄔO項目安全設施監(jiān)督管理辦法》（四川省人民政府令［2011］第254號）：企業(yè)新改擴建設項目應取得安全預評價批復文件。1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.2.1營業(yè)執(zhí)照與實際不符合?！吨腥A人民共和國公司法》（主席令［2013］第8號）第七條：公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。1.1.2.2危險化學品經(jīng)營許可證與實際不符合?！段ｋU化學品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安監(jiān)總局令［2012］第55號）第二十一條：任何單位和個人不得偽造、變造經(jīng)營許可證，或者出租、出借、轉(zhuǎn)讓其取得的經(jīng)營許可證，或者使用偽造、變造的經(jīng)營許可證。1.1.2.3安全生產(chǎn)標準未達標。《四川省開展危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作的實施方案》 （川安監(jiān)［2011］134號）1.1.2.4新、改、擴建項目防《防雷減災管理辦法》（中國氣象局令第24號）第十七條：應通過防雷2

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明雷裝置竣工驗收不合格。裝置竣工驗收。1.1.3其他1.2安全生產(chǎn)管理機構及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構（含職業(yè)健康管理機構）設置缺陷1.2.1.1未按規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)管理機構?！蛾P于危險化學品企業(yè)貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的實施意見》（安監(jiān)總管三［2010］186號）第三條：危險化學品經(jīng)營企業(yè)要設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機構要具備相對獨立職能。1.2.1.2未設置職業(yè)健康管理機構?！蹲鳂I(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）：應設置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷1.2.2.1未按規(guī)定配備安全管理人員。《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的實施意見》（安監(jiān)總管三［2010］186號）第三條：專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），有一定年限的從業(yè)經(jīng)驗，并取得安全管理人員資格證書?！段ｋU化學品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安監(jiān)總局令［2012］第55號）第八條：專職安全生產(chǎn)管理人員具備國民教育化工化學類或者安全工程類中等職業(yè)教育以上學歷，或者化工化學類中級以上專業(yè)技術職稱，或者危險物品安全類注冊安全工程師資格。1.2.2.2未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人員?！蹲鳂I(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）：應配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。1.2.3其他1.2.3.1未建立、健全安全生《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.1.3.3：企業(yè)3

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明產(chǎn)管理網(wǎng)絡等。應建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責任制缺陷1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責任制。《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責任規(guī)定》(四川省人民政府令［2007］第216號)第六條、第十條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位安全生產(chǎn)工作應當履行下列職責：建立健全和落實本單位安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術操作規(guī)程。未明確主要責任人安全職責。未明確管理人員安全職責。未明確從業(yè)人員安全職責?！端拇ㄊ“踩a(chǎn)條例》(四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告［2006］第90號)第十四條：單位主要負責人的安全生產(chǎn)職責不得少于：執(zhí)行安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和有關規(guī)定；建立健全和落實本單位安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術操作規(guī)程等八條規(guī)定。單位安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)職責不得少于：協(xié)助本單位決策機構和有關負責人組織制定本單位安全生產(chǎn)年度管理目標并實施考核工作；擬訂本單位安全生產(chǎn)管理工作計劃，明確本單位各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責，并實施監(jiān)督檢查等十一條規(guī)定。1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全管理制度《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5.3.3.1：企業(yè)應制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括：安全生產(chǎn)職責；識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；安全生產(chǎn)會議管理；安全生產(chǎn)費用；等三十二條內(nèi)容。安全管理制度不完善，操作性不強。、安全管理制度未及《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的實施意見》安監(jiān)總局三［2010］186號、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ/T9006-2010)4

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明時有效發(fā)放到相關工作崗位。1.3.2.4安全生產(chǎn)管理制度未按期進行評審和修訂。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷1.3.3.1未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5.3.4.1：企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。1.3.3.2未按規(guī)定進行評審和修訂。《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的實施意見》安監(jiān)總局三[2010]186號1.3.4制度(文件)管理缺陷1.3.4.1未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程發(fā)放到有關的工作崗位。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5.3.3.2、5.3.4.1：企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。1.3.4.2在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，未按規(guī)定組織編制操作規(guī)程?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5.3.4.2：企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。1.3.4.3未按規(guī)定進行評審修訂管理制度和安全操作規(guī)《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的實施意見》(安監(jiān)總管三[2010]186號)5

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明程。1.3.5其他1.3.5.1未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責任制考核機制。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.1.4.3：企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。1.4安全培訓教育1.4.1主要負責人、安全管理人員培訓教育不足1.4.1.1未按規(guī)定取證。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2005］第3號）1.4.1.2再培訓不符合要求《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安監(jiān)總局63號令）第九條：主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員每年再培訓時間不得少于12學時。1.4.2特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員培訓教育不足1.4.2.1未按規(guī)定取的特種作業(yè)人員操作證。《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)監(jiān)總局令［2010］第140號）第五條：特種設備生產(chǎn)、使用單位（以下統(tǒng)稱用人單位）應當聘（雇）用取得《特種設備作業(yè)人員證》的人員從事相關管理和作業(yè)工作，并對作業(yè)人員進行嚴格管理。特種設備作業(yè)人員應當持證上崗，按章操作，發(fā)現(xiàn)隱患及時處置或者報告。1.4.3一般從業(yè)人員培訓教育不足1.4.3.1缺少安全培訓教育?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2005］第3號）第十三條：危險化學品經(jīng)營單位必須對新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從6

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明業(yè)人員，崗前培訓時間不得少于24學時。煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。1.4.4其他1.4.4.1未按規(guī)定執(zhí)行安全培訓教育制度，制定安全教育培訓計劃?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.4.1.1：企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。1.4.4.2企業(yè)安全培訓教育主管部門未按照規(guī)定對培訓教育效果進行評價?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.4.1.5：企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按國家相關規(guī)定提取安全投入資金?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》 （國家財政部安監(jiān)總局財企[2012]16號）第八條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。海ㄒ唬I業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提??；（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。建議具有危險化學品儲存庫的企業(yè)參照執(zhí)行。1.5.2安全投入使用1.5.2.1安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》 （國家財政部安監(jiān)總局財企[2012]16號）第二十條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)安全費用使用范圍包括：完7

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明缺陷善、改造和維護安全防護設施設備支出；配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。建議具有危險化學品儲存庫的企業(yè)參照執(zhí)行。1.5.3其他1.5.3.1未按規(guī)定為員工購買工傷保險等?！豆ｋU條例》（國務院令第586號）第二條：中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會、律師事務所、會計師事務所等組織和有雇工的個體工商戶（以下稱用人單位）應當依照本條例規(guī)定參加工傷保險，為本單位全部職工或者雇工（以下稱職工）繳納工傷保險費。1.5.3.2未按規(guī)定繳納風險抵押金或安全生產(chǎn)責任保險金。《企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理暫行辦法》（財建［2006］369號）第三條、《關于在高危行業(yè)推進安全生產(chǎn)責任保險的指導意見》（安監(jiān)總政法［2009］137號）：（一）小型企業(yè)存儲金額不低于人民幣30萬元（不含30萬元）；（二）中型企業(yè)存儲金額不低于人民幣100萬元（不含100萬元）；（三）大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣150萬元（不含150萬元）；（四）特大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣200萬元（不含200萬元）。風險抵押金存儲原則上不超過500萬元。中國石油四川銷售分公司及其所屬企業(yè)統(tǒng)一繳納風險抵押金或安全生產(chǎn)責任保險。1.5.3.3未按規(guī)定保證本單位安全培訓工作所需資金?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2005］第3號）第二十三條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。1.6相關方1.6.1相關1.6.2.1未對相關方有關安全《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：企業(yè)8

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明管理方資質(zhì)缺陷資質(zhì)和能力確認。應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。1.6.2安全職責約定缺陷1.6.2.1未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，約定各自的安全生產(chǎn)管理職責?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5.6.3.6：企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷1.6.3.1未按規(guī)定對相關方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)5.4.5.2、5.4.5.3：企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。1.6.3.2進入作業(yè)現(xiàn)場前，未按規(guī)定進行安全教育培訓。1.6.4其他1.6.4.1未按規(guī)定嚴格執(zhí)行供應商管理制度?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5.6.4.2：企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。1.7重大危險源管理1.7.1重大危險源辨識與評估1.7.1.1未進行重大危險源辨識評估。《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令［2011］第40號)第七條：危險化學品單位應當按照《危險化學品重大危險源辨識》標準，對本單位的危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存和使用裝置、設施或者場所進行重9

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明缺陷大危險源辨識，并記錄辨識過程與結果。1.7.2登記建檔備案缺陷1.7.2.1未對重大危險源進行登記、建檔、備案等?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2011］第40號）第二十二條：危險化學品單位在完成重大危險源安全評估報告或者安全評價報告后15日內(nèi)，應當填寫重大危險源備案申請表，連同本規(guī)定第二十二條規(guī)定的重大危險源檔案材料（其中第二款第五項規(guī)定的文件資料只需提供清單），報送所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。1.7.3重大危險源監(jiān)控預警缺陷1.7.3.1未定期對重大危險源進行監(jiān)控《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2011］第40號）第十三條第四款：重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；第十五條：定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。1.7.4其他1.8個體防護裝備1.8.1個體防護裝備配備不足1.8.1.1未按作業(yè)的主要危險特征進行個人防護用品的選用。按照《個體防護裝備選用規(guī)范》（GB/T11651-2008）表2、表3判明危險特性進行選擇。1.8.1.2個體防護裝備不符合相關法律法規(guī)管理規(guī)定。《個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）4.2：生產(chǎn)經(jīng)營單位購置、配備、發(fā)放和使用個體防護裝備時應符合相關法律法規(guī)管理規(guī)定，不得隨意降低個體防護裝備的發(fā)放范圍和標準，產(chǎn)品質(zhì)量應符合國家、地方和行業(yè)標準，并取得市場準入資質(zhì)。10

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明1.8.1.3未按個體防護裝備的分類、分級及使用范圍進行配備?！秱€體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)第7條：見個體防護裝備的分類、分級及適用范圍表。1.8.2個體防護裝備管理缺陷1.8.2.1未安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令［2005］第1號)第十五條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費。1.8.2.2未建立健全勞動防護用品管理制度?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令［2005］第1號)第十七條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。1.8.2.3在配備個體防護裝備之前未進行危險有害因素辨識?！秱€體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)9.1：生產(chǎn)經(jīng)營單位在配備個體防護裝備之前應先進行危險有害因素的辨識。1.8.2.4沒有在專業(yè)人員的指導、監(jiān)督下對作業(yè)人員進行個體防護裝備的實際操作培訓?！秱€體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)9.8、9.9：生產(chǎn)經(jīng)營單位應制定培訓計劃，并按計劃定期對作業(yè)人員進行個體防護裝備的選擇、使用、維修及維護保養(yǎng)等相關法律法規(guī)、標準及專業(yè)知識的培訓。應在專業(yè)人員的指導、監(jiān)督下對作業(yè)人員進行個體防護裝備的實際操作培訓。1.8.2.5未對職業(yè)病危害防護用品進行定期檢、維修。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(主席令［2011］第52號)第七十三條：應對職業(yè)病防護設備、應急救援設施和個人使用的職業(yè)病防護用品按照規(guī)定進行維護、檢修、檢測，保持正常運行、使用。1.8.3其他11

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項目申報缺陷1.9.1.1未按規(guī)定申報危害因素崗位?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）第十三條：用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定，及時如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查。1.9.2職業(yè)病危害因素檢測評價缺陷1.9.2.1未按規(guī)定對危害因素進行檢測評價?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）第二十條：存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。職業(yè)病危害嚴重的用人單位，除遵守前款規(guī)定外，應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結果應當存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告和勞動者公布。1.9.3職業(yè)病危害因素告知缺陷1.9.3.1未將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害如實告知勞動者?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）第二十九條：用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷1.9.4.1未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）第三十四條：職業(yè)衛(wèi)生檔案資料應包括：職業(yè)病防治責任制文件；職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度、操作規(guī)程；工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料等十二條。12

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明1.9.5其他1.9.5.1未按相關規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》（主席令［2011］第52號）第57條：對不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，應當調(diào)離原崗位，并妥善安置。1.9.5.2未提供符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準的職業(yè)病防護用品。《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2012］第47號）第十六條：用人單位應當為勞動者提供符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準的職業(yè)病防護用品，并督促、指導勞動者按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)病防護用品。1.10應急管理1.10.1應急組織機構和隊伍缺陷1.10.1.1未按規(guī)定設置或指定應急管理辦事機構1.10.1.2未配備滿足需要的應急管理人員。1.10.1.3未按規(guī)定建立專兼職應急救援隊伍?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令［2002］第70號）第六十九條：危險物品的經(jīng)營、儲存單位應當建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。1.10.2應急預案制定及管理缺陷1.10.2.1未按規(guī)定制定各類應急預案。1.10.2.2未對預案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進等）?！渡a(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安監(jiān)總局令［2009］第17號）第五條、第十四條：應急預案的編制的基本要求包括：符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定；結合本單位的安全生產(chǎn)實際及危險性分析情況等八條。1.10.3應急1.10.3.1未按規(guī)定進行應急《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安監(jiān)總局令［2009］第17號）第二十13

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明演練實施及評估總結缺陷演練。四條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當組織開展本單位的應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急程序和崗位應急處置方案。應急預案的要點和程序應當張貼在應急地點和應急指揮場所，并設有明顯的標志。1.10.3.2未對應急演練進行評估和總結等。1.10.4應急設施、裝備、物資設置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷1.10.4.1未設置應急設施，未配備應急裝備、物資?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令［2002］第70號）第六十九條：危險物品的經(jīng)營單位應當配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)?！段ｋU化學品單位應急救援物資配備要求》（GB30077-2013）1.10.4.2未按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。1.10.5其他1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查不足1.11.1.1未按規(guī)定開展事故隱患排查?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2007］第16號）第四條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全事故隱患排查治理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。1.11.2事故隱患治理不足1.11.2.1未按規(guī)定開展事故隱患治理?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2007］第16號）第四條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全事故隱患排查治理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。1.11.3事故隱患上報不足1.11.3.1未按規(guī)定對事故隱患進行上報?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2007］第16號）、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于14

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人簽字。1.11.4其他1.11.4.1未建立健全事故隱患管理臺帳?！端拇ㄊ“踩a(chǎn)隱患排查治理監(jiān)督管理辦法》（川辦發(fā)［2013］54號）第十七條：安全隱患排查治理信息臺賬內(nèi)容包括：排查時間；排查的具體部位或場所；發(fā)現(xiàn)安全隱患的數(shù)量、級別和具體情況；參加安全隱患排查的人員及其簽字；風險評估（評價）記錄；安全隱患治理方案；安全隱患治理情況，復查驗收情況、復查驗收時間、復查驗收人員及其簽字。1.11.4.2事故隱患排查治理資金未保證?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2007］第16號）1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1事故報告缺陷1.12.1.1發(fā)生事故未按規(guī)定及時報告。《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務院令［2007］第493號）第九條、第十六條：事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。事故發(fā)生后，有關單位和人員應當妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)，任何單位和個人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關證據(jù)。1.12.2事故調(diào)查和處理缺陷1.12.2.1未按“四不放過”原則對事故進行調(diào)查、分析、處理等。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令［2002］第70號）第七十條：單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關規(guī)定立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故意破壞15

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明事故現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)。“四不放過”原則：（1）事故原因未查清不放過；（2）責任人員未受到處理不放過；（3）事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；（4）事故制定的切實可行的整改措施未落實不放過。1.12.3其他1.12.3.1未建立事故管理檔案?！渡a(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務院令［2007］第493號）第十六條：事故發(fā)生后，有關單位和人員應當妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)，任何單位和個人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關證據(jù)。需要移動事故現(xiàn)場物件的，應當做出標志，繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。1.13其他1.13.1特種設備管理缺陷未按規(guī)定進行使用登記。未按照要求建立特種設備安全技術檔案。特種設備未按要求進行定期維護、檢測、檢驗和報廢?！吨腥A人民共和國特種設備安全法》（主席令［2013］第4號）：特種設備使用單位應當在投入使用前取得使用登記證書。全技術檔案應當內(nèi)容包括：設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證明等相關技術資料和文件；定期檢驗和定期自行檢查記錄；日常使用狀況記錄；維護保養(yǎng)記錄；運行故障和事故記錄。等。1.13.2風險控制管理缺陷1.13.2.1未進行風險評估、風險評審、風險控制、風險宣傳等。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ/T9006-2010）第5.7條：企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。16

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。17

二、現(xiàn)場管理類隱患隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明2.1作業(yè)場所2.1.1選址缺陷2.1.1.1選址不符合要求。《四川省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》（2011年9月29日四川省第十一屆人民代表大會常務委員會第二十五次會議通過）第三十三條：規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的土地利用和各項建設應當符合城鄉(xiāng)規(guī)劃?！段ｋU化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》（GB18265-2000）第5.1條：危險化學品經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營場所應坐落在交通便利、便于疏散處。第6.1.1條：大中型危險化學品倉庫應選址在遠離市區(qū)和居民區(qū)的當在主導風向的下風向和河流下游的地域。2.1.1.2儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施選址不符合要求?！段ｋU化學品安全管理條例》（國務院令［2011］第591號）第十九條：規(guī)定的場所、設施、區(qū)域包括：居住區(qū)以及商業(yè)中心、公園等人員密集場所；學校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設施；飲用水源、水廠以及水源保護區(qū)等八類。2.1.2設計、施工缺陷2.1.2.1建構筑物的防火等級不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》（GB50016-2006）：危險化學品倉庫的建筑屋架應根據(jù)所存危險化學品的類別和危險等級采用木結構、鋼結構或裝配式鋼筋混凝土結構。砌磚墻、石墻、混凝土墻及鋼筋混凝土墻；庫房門應為鈦門或木質(zhì)外包鐵皮，采用外開式。設置高側窗（劇毒物品倉庫的窗房應加高鐵護欄）；毒害性、腐蝕性危險化學品庫房的耐火等級不得低于二級。易燃易爆性危險化學品庫房的耐火等級不得低于三級。爆炸品應儲存于一級輕頂耐火建筑內(nèi)，低、中閃點液體、一級易燃固體、自燃物品、壓縮氣體和液化氣體類應儲存于一級耐火建筑的庫房內(nèi)。18

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明2.1.2.2建構筑物的安全距離不符合要求。《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)第5.4.1條：零售業(yè)管的店面應與繁華商業(yè)區(qū)或居住人口稠密區(qū)保持500m以上距離。第6.1.1條：大中型危險化學品倉庫應與周圍公共建筑物、交通干線(公路、鐵路、水路)、工礦企業(yè)等距離至少保持1000m。2.1.2.3建構筑物防雷設施的設置和施工不符合要求?！督ㄖ锓览自O計規(guī)范》(GB50017-2010)、《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范》(GB50343-2012)、《建筑物防雷工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50601-2010)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)第6.3.1條：危險化學品倉庫應設有避雷設施，并每年至少檢測一次，使之安全有效。2.1.2.4建構筑物抗震不符合要求?！督ㄖこ炭拐鹪O防分類標準》(GB50223-2008)、《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)、《構筑物抗震設計規(guī)范》(GB50191-2012)2.1.2.5防洪設計不符合要求；《防洪標準》GB50201-942.1.3平面布局缺陷2.1.3.1儲存、經(jīng)營易燃易爆危險品的場所設置不符合要求。《中華人民共和國消防法》(主席令［2008］第6號)第十九條：儲存、經(jīng)營易燃易爆危險品的場所不得與居住場所設置在同一建筑物內(nèi)，并應當與居住場所保持安全距離。儲存、經(jīng)營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內(nèi)的，應當符合國家工程建設消防技術標準。2.1.3.2建筑物的功能分區(qū)、防火間距不符合要求?！段ｋU化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)、《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)：倉庫的安全出口應分散布置。每個防火分區(qū)、一個防火分區(qū)的每個樓層，其相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于19

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明5.0m。2.1.3.3電氣裝置不符合要求?！督ㄖ镫姎庋b置第4-41部分：安全防護電擊防護》(GB16895.21-2004)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)第6.3.1條：對于易產(chǎn)生粉塵、蒸氣、腐蝕性氣體的庫房，應使用密閉的防護措施，有爆炸危險的庫房應當使用防爆型電氣設備。2.1.3.4防爆措施不符合要求。《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)：有爆炸危險的甲、乙類倉庫，宜按本節(jié)規(guī)定采取防爆措施、設置泄壓設施?！段ｋU化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)第6.3.1條：有爆炸危險的庫房應當使用防爆型電氣設備。2.1.3.5各項職業(yè)衛(wèi)生防護措施不符合要求.《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)6.2、6.3、6.4、6.5、6.62.1.3.6危險化學品倉庫未設置泄壓設施?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)：有爆炸危險的甲、乙類倉庫，宜按本節(jié)規(guī)定采取防爆措施、設置泄壓設施。2.1.3.7危險化學品倉庫的安全出口未按照要求進行設置。《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)：每座倉庫的安全出口不應少于2個，當一座倉庫的占地面積小于等于300m2時，可設置1個安全出口。倉庫內(nèi)每個防火分區(qū)通向疏散走道、樓梯或室外的出口不宜少于2個，當防火分區(qū)的建筑面積小于等于100m2時，可設置1個。通向疏散走道或樓梯的門應為乙級防火門。地下、半地下倉庫或倉庫的地下室、半地下室的安全出口不應少于2個；當建筑面積小于等于100m2時，可設置1個安全出口。2.1.4場地2.1.4.1作業(yè)環(huán)境不整潔；《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)第5.6.3.5條：企20

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明狹窄雜亂業(yè)應保持作業(yè)環(huán)境整潔。2.1.5地面開口缺陷2.1.5.1生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)可能引起人身傷害的地方未采用安全防護措施。《四川省安全生產(chǎn)條例》(四川省第十屆人民代表大會常務委員會公告［2006］第90號)第三十條：生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)可能引起人身傷害的坑、洞、井、溝、池應當設置蓋板或者圍欄；原材料、成品、器材、設備、廢料應當合理堆放，不得妨礙操作、通行和裝卸；廢料應當及時清除；對可能導致毗鄰建筑物、構筑物、特殊設施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)，應當采取專項防護措施;在城市規(guī)劃區(qū)的建設工程，應當對施工現(xiàn)場實行封閉圍擋。2.1.5.2未對可能導致毗鄰建筑物、構筑物、特殊設施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)采取專項防護措施。2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道?！吨腥A人民共和國消防法》(主席令［2008］第6號)第二十八條：任何單位、個人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。2.1.6.2危險化學品倉庫的安全出口、疏散樓梯、走道、門的設置不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)第3.8條2.1.6.3民用建筑的安全出口疏散樓梯、走道、門的設置不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)第5.3條21

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明2.1.7交通線路的配置缺陷2.1.7.1消防通道設置不符合要求?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)：占地面積大于1500m2的乙、丙類倉庫，應設置環(huán)形消防車道，確有困難時，應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道?？扇疾牧下短於褕鰠^(qū)，液化石油氣儲罐區(qū)，甲、乙、丙類液體儲罐區(qū)和可燃氣體儲罐區(qū)，應設置消防車道，其設置應符合第6.0.7條的規(guī)定。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道。消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m。環(huán)形消防車道至少應有兩處與其它車道連通。消防車道不宜與鐵路正線平交，如必須平交，應設置備用車道，且兩車道之間的間距不應小于一列火車的長度。2.1.8安全標志缺陷2.1.8.1交通標志、交通標線的設置不符合要求?！兜缆方煌酥竞蜆司€》(GB5768-2009)2.1.8.2電氣設施和使用場所的安全標志設置不符合要求?！峨姎獍踩珮酥尽?GB/T29481-2013)2.1.8.3消防安全標志的設置不符合要求?！断腊踩珮酥尽?GB13495-92)、《消防安全標志設置要求》(GB15630-1995)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GBl8265-2000)5.4.6零售業(yè)務的店面內(nèi)應放置有效的消防、急救安全設施。2.1.8.4職業(yè)病危害警示標識等不符合要求?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)病危害警示標識》(GBZ158-2003)《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)5.4.5零售業(yè)務的店面內(nèi)顯著位置應設有"禁止明火”等警示標志。2.1.8.5在作業(yè)現(xiàn)場未設《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)第5.6.2.4條：企22

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明置警戒區(qū)域和安全標志。業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。2.1.8.6在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所未設置圍欄和警示燈。2.1.9其他2.1.9.1建筑照明不符合要求?！督ㄖ彰髟O計標準》GB50034-2004包括3一般規(guī)定；4照明數(shù)量和質(zhì)量；5照明標準值；6照明節(jié)能；7照明配電及控制；8照明管理與監(jiān)督。2.1.9.2消防應急照明和疏散指示不符合要求?！断缿闭彰骱褪枭⒅甘鞠到y(tǒng)》GB17945-2010第6條2.2設備設施2.2.1工藝流程缺陷2.2.1.1具有儲存性質(zhì)的庫房、庫區(qū)，物流流程不合理，存在交叉碰撞、相忌物質(zhì)易于相混或相觸，導致事故?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ-3013-2008)5.6.3.8：危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查。2.2.2通用設備設施缺陷2.2.2.1通用設備設施在設計、安裝調(diào)試、使用存在缺陷?！稒C械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離》《GB23821-2009》、《機械安全避免人體各部位擠壓的最小間距》(GB12265.3-1997)第4條最小間距。2.2.3專用設備設施缺陷2.2.3.1未對專用設備存在的隱患進行監(jiān)控和查改?！稒C械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》(GB/T8196-2003)包括6防護裝置類型的選擇；8防護裝置安全要求的檢驗；9使用信息。23

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明2.2.4特種設備缺陷2.2.4.1壓力容器（含氣瓶）取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不滿足要求?！吨腥A人民共和國特種設備安全法》（主席令［2013］第4號）、《非金屬壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0001-2004）、《簡單壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0003-2007）、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0004-2009）、《移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0005-2011）、《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)［2000］250號）2.2.4.2壓力管道取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不滿足要求?！吨腥A人民共和國特種設備安全法》（主席令［2013］第4號）、《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSGD0001-2009）2.2.4.3電梯取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求。《中華人民共和國特種設備安全法》（主席令［2013］第4號）、《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT5001-2009）2.2.4.4場（廠）內(nèi)專用機動車輛取證登記、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)、技術性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國特種設備安全法》（主席令［2013］第4號）、《場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗技術要求》（GB/T16178-2011）2.2.5消防2.2.5.1未按照標準配置《中華人民共和國消防法》（主席令［2008］第6號）第十六條：按照國家標準、24

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明設備設施缺陷消防設施、設備和器材。行業(yè)標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效。2.2.5.2未該規(guī)定設置消防安全標志。2.2.5.3未定期組織檢驗、維修消防設備設施等。2.2.5.4損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材。《中華人民共和國消防法》(主席令［2008］第6號)第二十一條、第二十八條：禁止在加油站吸煙、使用明火。不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材，不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。2.2.5.5埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火通道。2.2.5.6占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道等。2.2.5.7倉庫消防設置未按照規(guī)范要求進行設置?！督ㄖO計防火規(guī)范》(GB50016-2006)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)6.3.1危險化學品倉庫應根據(jù)經(jīng)營規(guī)模的大小設置、配備足夠的消防設施和器材，應有消防水池、消防管網(wǎng)和消防栓等消防水源設施。大型危險物品倉庫應設有專職消防隊，并配有消防車。消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準放物品和雜物。倉庫的消防設施、器材應當有專2.2.5.8倉庫室內(nèi)夕卜消火栓、消防用電等設置不符25

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明合要求。人管理，負責檢查、保養(yǎng)、更新和添置，確保完好有效。對于各種消防設施、器材嚴禁圈占、埋壓和挪用《2.2.59火災自動報警系統(tǒng)的設置和管理不符合要求。2.2.5.10自動滅火系統(tǒng)的設置和管理不符合要求。《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(GB50166-2007)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GB18265-2000)6.3.1危險化學品倉庫應設有消防、治安報警裝置。有供對報警、聯(lián)絡的通訊設備。2.2.5.11未按規(guī)定開展消防安全教育?！吨腥A人民共和國消防法》(主席令［2008］第6號)第六條各級人民政府應當組織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育，提高公民的消防安全意識。2.2.6電氣設備缺陷2.2.6.1電氣線路、設備、照明等不符合規(guī)定。《電氣設備安全設計導則》(GB/T25295-2010)、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50303-2002)包括第5條、第6條、第7條、第11條、第14條、第15條、第16條、第19條、第20條、第21條、第22條、第23條、第24條、第25條、第27條。2.2.6.2電氣保護裝置不符合要求?！秶译姎庠O備安全技術規(guī)范》(GB19517-2009)、《用電安全導則》(GB/T13869-2008)、《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》《813955-2005)用電產(chǎn)品，其阻燃或防暴等級要求應符合特殊場所的標準規(guī)定。2.2.6.3移動式設備不符合要求?！秶译姎庠O備安全技術規(guī)范》(GB19517-2009)、《用電安全導則》(GB/T13869-2008)、《可移式電動工具的安全》(GB13960)。26

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明2.2.6.4防爆電氣裝置不符合要求?！侗ê突馂奈ｋU環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-1992)、危險場所電氣防爆安全規(guī)范》(AQ3009-2007)包括5爆炸危險場所防暴電氣設備的選型；6爆炸危險場所電氣線路和防暴電氣設備的安裝；7危險場所防暴電氣設備的檢查與維護。2.2.6.5電氣設備防雷裝置不符合要求。《用電安全導則》(GB/T13869-2008)、《電子設備防雷技術導則》(DL/T381-2010)包括4一般規(guī)定；6外部防雷措施；7等電位連接與公用接地；9屏蔽與布線；10接地及相關要求。2.2.6.6電氣設備防靜電不符合要求?！斗乐轨o電事故通用導則》(GB12158-2006)包括5靜電防護管理措施；6基本防護措施。2.2.6.7電氣設備電磁防護不符合要求?！峨姶泡椛浞雷o規(guī)定》(GB8702-1988):電磁輻射水平超過2.2.1規(guī)定限值的工作場所必須配備必要的職業(yè)防護設備。在每天8H工作期間內(nèi)，電磁輻射場的場量參數(shù)在任意連續(xù)6MIN內(nèi)的平均值應滿足表1職業(yè)照射導出限值的要求。2.2.6.8電氣設備的檢測檢驗不符合要求?！秶译姎庠O備安全技術規(guī)范》(GB19517-2009)、《用電安全導則》(GB/T13869-2008)：檢驗中使用的儀器、工具、設備等均應規(guī)定經(jīng)度等級，計量器具應具有可溯源性。2.2.7有較大危險因素設備設2.2.7.1有較大危險因素設備設施的安全防護、檢測檢驗、維護保養(yǎng)不滿足《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令［2002］第70號)：生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設備，以及危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構27

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明施缺陷要求。檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。檢測、檢驗機構對檢測、檢驗結果負責。涉及生命安全、危險性較大的特種設備的目錄由國務院負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門制定，報國務院批準后執(zhí)行。2.2.8安全監(jiān)控設備缺陷2.2.8.1未設置安全報警器、可燃有毒氣體檢測儀等必要的安全監(jiān)控設備?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)：企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。2.2.9其他2.3防護、保險、信號等裝置裝備2.3.1無防護2.3.1.1有發(fā)生墜落危險的操作崗位時未按規(guī)定設置便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺、圍欄等附屬設施?！豆潭ㄊ戒撎菁捌脚_安全要求第1部分：鋼直梯》(GB4053.1-2009)、《固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯》(GB4053.2-2009)、《固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺》(GB4053.3-2009)2.3.2防護裝置、設施缺陷2.3.2.1防護屏、防護罩、各類固定式和活動式防護裝置、帶防護裝置的聯(lián)鎖裝置不符合規(guī)范的要求?！稒C械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》(GB/T8196-2003)、《機械安全帶防護裝置的聯(lián)鎖裝置設計和選擇原則》(GB/T18831-2010)第5條2.3.2.2平臺和欄桿不符合相關規(guī)定?！豆潭ㄊ戒撎菁捌脚_安全要求第1部分：鋼直梯》(GB4053.1-2009)、《固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯》(GB4053.2-2009)、《固定式鋼梯及平臺安28

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺》(GB4053.3-2009)。2.3.2.3可燃氣體和有毒氣體的檢測報警設施不符合要求?！犊扇細怏w檢測報警器檢定規(guī)程》(JJG693-2011)：外觀良好、結構完整；儀器名稱、型號、制造廠名稱、出廠時間、編號、防爆標志等應齊全、清晰。附件齊全，并附有制造廠的使用說明書。等。儀器應符合GB3836.1—83“爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備通用要求”及各防爆型儀器的專用標準和其他有關標準的規(guī)定。2.3.3防護不當2.3.3.1未按規(guī)定配置、使用合格的安全防護裝置?！稒C械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》(GB/T8196-2003)包括6防護裝置類型的選擇；8防護裝置安全要求的檢驗；9使用信息。2.3.3.2在有毒有害作業(yè)場所未按規(guī)定配置、使用合格的報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)第5.8.2.4條：企業(yè)應在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。2.3.4其他2.4原輔物料、產(chǎn)品2.4.1一般物品處置不當2.4.1.1危險化學品倉儲設施的設置不符合標準規(guī)范的要求。《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》(GBl8265-2000)6.1.3危險化學品倉庫儲存的危險化學品應符合GB15603、GB17901、GB17915、GB17916的規(guī)定。庫存危險化學品應根據(jù)其化學性質(zhì)分區(qū)、分類、分庫儲存，禁忌物料不能混存。滅火方法不同的危險化學品不能同庫儲存(見附錄A)2.4.1.2危險化學品儲存《倉庫防火安全管理規(guī)則》(公安部令［1990］第6號)：庫存物品應當分類、分垛29

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明倉庫不符合要求。儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。甲、乙類物品庫房內(nèi)不準設辦公室、休息室。其他庫房必需設辦公室時，可以貼鄰庫房一角設置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑，其門窗直通庫外，具體實施，應征得當?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構的同意等?！段ｋU化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》（GB18265-2000）6.1.3庫存危險化學品應保持相應的垛距、墻距、柱距。垛與垛間距不小于0.8m，垛與墻、柱的間距不小0.3m。主要通道的寬度不于小1.8m。2.4.2危險化學品處置不當2.4.2.1危險化學品專用倉庫、專用場地或者專用儲存室無相應的管理制度?！段ｋU化學品安全管理條例》（國務院令［2011］第591號）第二十四條：危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。2.4.2.2危險化學品的儲存不符合標準規(guī)范的要求?！冻Ｓ没瘜W危險品貯存通則》、《毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》、《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》、《腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》：貯存化學危險品的倉庫必須配備有專業(yè)知識的技術人員，其庫房及場所應設專人管理，管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。貯存的化學危險品應有明顯的標志，標志應符合GB190的規(guī)定。根據(jù)危險品性能分區(qū)、分類、分庫貯存。等。2.4.2.3未在危險化學品作業(yè)場所設置相應的安《危險化學品安全管理條例》（國務院令［2011］第591號）第二十條：生產(chǎn)、儲存危險化學品的單位，應當根據(jù)其生產(chǎn)、儲存的危險化學品的種類和危險特性，在30

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明全設施、設備。作業(yè)場所設置相應的監(jiān)測、監(jiān)控、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準、行業(yè)標準或者國家有關規(guī)定對安全設施、設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證安全設施、設備的正常使用。生產(chǎn)、儲存危險化學品的單位，應當在其作業(yè)場所和安全設施、設備上設置明顯的安全警示標志。2.4.2.4未按照標準或者有關規(guī)定對安全設施、設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)。2.4.2.5未建立危險化學品出入庫核查、登記制度?！段ｋU化學品安全管理條例》（國務院令［2011］第591號）：儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度。2.4.2.6危險化學品的儲存、包裝不符合要求?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（HG20571-95）：化學危險品倉庫、罐區(qū)、儲存場應根據(jù)危險品性質(zhì)設計相應的防火、防爆、防腐、泄壓、通風、調(diào)節(jié)溫度、防潮、防雨等設施，并應配備通訊報警裝置和工作人員防護物品。2.4.2.7氣瓶儲存、使用等不符合要求。《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》（國家質(zhì)監(jiān)總局令［2003］第46號）：運輸和裝卸氣瓶時，必須配戴好氣瓶瓶帽（有防護罩的氣瓶除外）和防震圈（集裝氣瓶除外）。儲存充氣氣瓶的單位應當有專用倉庫存放氣瓶。氣瓶倉庫應當符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求，氣瓶存放數(shù)量應符合有關安全規(guī)定。2.4.3其他2.4.3.1未執(zhí)行變更管理制度?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）：企業(yè)應執(zhí)行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程、原輔材料及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。31

隱患類別隱患內(nèi)容依據(jù)說明2.5職業(yè)病危害2.5.1職業(yè)病危害超標2.5.1.1工作場所空氣中化學物質(zhì)濃度、粉塵容許濃度、生物因素允許濃度不符合標準規(guī)范的要求?！豆ぷ鲌鏊泻σ蛩芈殬I(yè)接觸限值化學有害因素》(GBZ2.1-2007)、《粉塵作業(yè)場所危害程度分級》(GB/T5817