隱患管理控制程序(“隱患”文檔)共14張

主要內(nèi)容適用范圍定義職責(zé)目的1234工作程序5相關(guān)文件6記錄711、目的鼓勵(lì)員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患；保證隱患項(xiàng)目的有效監(jiān)控；消除各類安全生產(chǎn)隱患。2、適用范圍活動(dòng)范圍：公司范圍內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)過程、工作場(chǎng)所及日常管理活動(dòng)。環(huán)節(jié)：隱患查找、治理及管理工作2各單位組織員工對(duì)各類隱患進(jìn)行查找和識(shí)別，識(shí)別的隱患填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中，由各單位主管人員組織對(duì)隱患進(jìn)行處理，處理情況也要填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中。本職工作范圍內(nèi)非個(gè)人責(zé)任不落實(shí)的隱患；每月將公司級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處。一般隱患由各單位技術(shù)人員制定整改方案，由生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施?；顒?dòng)范圍：公司范圍內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)過程、工作場(chǎng)所及日常管理活動(dòng)。每月將公司級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處。公司級(jí)隱患治理項(xiàng)目由責(zé)任單位組織實(shí)施，成立公司隱患治理項(xiàng)目小組，編制整改方案，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。負(fù)責(zé)審核車間級(jí)設(shè)備隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。公司級(jí)隱患治理項(xiàng)目由責(zé)任單位組織實(shí)施，成立公司隱患治理項(xiàng)目小組，編制整改方案，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。并登記到“車間隱患查找記錄”中。2公司級(jí)隱患治理后，有質(zhì)量安全環(huán)保處組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。組織做好隱患的監(jiān)控、整改工作。保證隱患項(xiàng)目的有效監(jiān)控；各單位將本單位隱患單項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放情況報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。一般隱患由各單位技術(shù)人員制定整改方案，由生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。不及時(shí)整改就可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置、施工作業(yè)出現(xiàn)重大險(xiǎn)情3、定義隱患：生產(chǎn)區(qū)域、工作場(chǎng)所或公眾聚集場(chǎng)所中，存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或造成重大社會(huì)影響的設(shè)備、裝置、實(shí)施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。33.2發(fā)現(xiàn)報(bào)告隱患的范圍包括：本職工作范圍內(nèi)非個(gè)人責(zé)任不落實(shí)的隱患；突發(fā)的生產(chǎn)安全隱患；不及時(shí)整改就可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置、施工作業(yè)出現(xiàn)重大險(xiǎn)情或事故發(fā)生的隱患；本職工作范圍以外的事故隱患；1234隱患整改措施不落實(shí)、治理不及時(shí)的行為；5相關(guān)文件記錄43.3隱患分級(jí)公司級(jí)隱患車間級(jí)隱患一般隱患可能更導(dǎo)致人員死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失（兩套裝置停車）或重大環(huán)境污染的隱患?？赡芨鼘?dǎo)致人員重傷（包括中毒），或者可能造成一套裝置停車的隱患。構(gòu)不成停車或傷亡事故的隱患（包括現(xiàn)場(chǎng)的低標(biāo)準(zhǔn)）54、職責(zé)職責(zé)\處室質(zhì)量安全環(huán)保處生產(chǎn)運(yùn)行處機(jī)動(dòng)設(shè)備處規(guī)劃計(jì)劃處各單位1負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”，組織確定隱患類別和主管單位。負(fù)責(zé)公司公司隱患的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備隱患的管理。負(fù)責(zé)落實(shí)隱患治理資金計(jì)劃。組織做好隱患的識(shí)別、評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)。2負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)隱患進(jìn)行監(jiān)督、檢查，跟蹤隱患的治理情況；對(duì)每月隱患的上報(bào)、整改情況進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)公司級(jí)工藝隱患的監(jiān)控和治理。負(fù)責(zé)公司級(jí)設(shè)備隱患的監(jiān)控和治理。負(fù)責(zé)填報(bào)本單位”生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表“，并建立隱患治理臺(tái)賬。3負(fù)責(zé)審核車間級(jí)隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。負(fù)責(zé)審核車間級(jí)設(shè)備隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。組織做好隱患的監(jiān)控、整改工作。4負(fù)責(zé)列入檢修計(jì)劃，組織實(shí)施。65、工作程序5.1.4隱患的排查和上報(bào)：各單位組織員工對(duì)各類隱患進(jìn)行查找和識(shí)別，識(shí)別的隱患填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中，由各單位主管人員組織對(duì)隱患進(jìn)行處理，處理情況也要填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中。各單位每周對(duì)查出的隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一般隱患由班組長(zhǎng)或相關(guān)主管人員組織進(jìn)行整改，對(duì)于暫時(shí)不能整改的隱患或不具備條件整改的隱患，以及重大隱患必須確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，制定采取有效監(jiān)控措施，由隱患項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列入檢修計(jì)劃中，待機(jī)處理。并登記到“車間隱患查找記錄”中。每月將公司級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處。質(zhì)量安全環(huán)保處匯總后組織生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處討論公司級(jí)隱患項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。發(fā)現(xiàn)違紀(jì)安全生產(chǎn)的重大隱患后，立即組織進(jìn)行處理，并通報(bào)生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量安全環(huán)保處，必要時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。75、工作程序隱患的排查和上報(bào)：各單位發(fā)現(xiàn)的隱患，本單位不能處理需要處室協(xié)調(diào)治理的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處會(huì)同相關(guān)部門安排處理，一時(shí)不能處理的，應(yīng)由相關(guān)部門制定預(yù)案，下發(fā)執(zhí)行。各單位每月5日前，提出隱患項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)金額并上報(bào)上月發(fā)現(xiàn)隱患項(xiàng)目的監(jiān)控和治理完成情況，保質(zhì)量安全環(huán)保處組織進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)。質(zhì)量安全環(huán)保處每月初通報(bào)上月安全環(huán)保隱患治理完成情況。公司級(jí)隱患由質(zhì)量安全環(huán)保處管理，車間級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。8公司級(jí)隱患治理項(xiàng)目由責(zé)任單位組織實(shí)施，成立公司隱患治理項(xiàng)目小組，編制整改方案，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。車間級(jí)隱患治理項(xiàng)目由各單位組織實(shí)施，成立各單位隱患治理項(xiàng)目小組，與有關(guān)部門協(xié)商編制整改方案，報(bào)主管處室審批后實(shí)施。對(duì)需要技術(shù)攻關(guān)的隱患項(xiàng)目，可在公司范圍內(nèi)征集項(xiàng)目責(zé)任人，成立隱患治理項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的調(diào)研、攻關(guān)等系列活動(dòng)，編制隱患治理項(xiàng)目技術(shù)方案并組織實(shí)施。一般隱患由各單位技術(shù)人員制定整改方案，由生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。95.4.1隱患治理項(xiàng)目在正常運(yùn)行后，由各主管部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，保留相關(guān)記錄。5.4.2公司級(jí)隱患治理后，有質(zhì)量安全環(huán)保處組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。5.4.3車間級(jí)和一般隱患由車間組織驗(yàn)收。5.4.4項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由各單位納入正常生產(chǎn)中進(jìn)行管理。11年月份公司生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表各單位組織員工對(duì)各類隱患進(jìn)行查找和識(shí)別，識(shí)別的隱患填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中，由各單位主管人員組織對(duì)隱患進(jìn)行處理，處理情況也要填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中。本職工作范圍內(nèi)非個(gè)人責(zé)任不落實(shí)的隱患；活動(dòng)范圍：公司范圍內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)過程、工作場(chǎng)所及日常管理活動(dòng)。負(fù)責(zé)填報(bào)本單位”生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表“，并建立隱患治理臺(tái)賬。公司級(jí)隱患由質(zhì)量安全環(huán)保處管理，車間級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。車間級(jí)隱患和一般隱患由車間上報(bào)“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織生產(chǎn)處室討論后進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)備案。公司級(jí)隱患治理項(xiàng)目由責(zé)任單位組織實(shí)施，成立公司隱患治理項(xiàng)目小組，編制整改方案，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。每月將公司級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處。每月將公司級(jí)隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處?？赡芨鼘?dǎo)致人員重傷（包括中毒），或者可能造成一套裝置停車的隱患。組織做好隱患的監(jiān)控、整改工作。負(fù)責(zé)公司公司隱患的管理。隱患治理項(xiàng)目完成后，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)人、實(shí)施整改等人員，有質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。公司級(jí)隱患由發(fā)現(xiàn)單位填報(bào)“隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)單”，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、主管處室審核后，報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行備案。車間級(jí)隱患和一般隱患由車間上報(bào)“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織生產(chǎn)處室討論后進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)備案。具體考核標(biāo)準(zhǔn)見《質(zhì)量安全環(huán)?？己宿k法》。各單位將本單位隱患單項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放情況報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。12序號(hào)單位隱患名稱隱患提出人隱患提出日期隱患整改建議隱患級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)額度（元）隱患實(shí)際整改情況隱患整改人整改日期年月份公司生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表申報(bào)單位：