北京某大型國企QHSE管理程序文件全套 貫標文件32

ZHS-QHSE-33過程監(jiān)控和測量控制程序PAGE版本號：A第0次修改第4頁共4頁過程監(jiān)視和測量控制程序責任主控部門審核（主管領導）批準（管代）簽字企業(yè)管理部日期2006.7.181.目的通過對管理體系過程、要素績效的監(jiān)視和測量，確保每一個過程的運行結(jié)果持續(xù)滿足其策劃的結(jié)果和管理體系持續(xù)有效運行。2.適用范圍適用于各職能部門、分公司、項目部對管理體系運行過程中的監(jiān)視和測量。3.職責公司QHSE管理體系有關的各職能部門負責其主控過程、要素的監(jiān)視、測量；各分公司、項目部對本部門涉及的各過程、要素實施監(jiān)視和測量。4.工作程序4.1監(jiān)視公司管理體系的各個過程、要素都應進行監(jiān)視，以證實各個過程實施前所策劃的規(guī)定要求能否實現(xiàn)，是否符合規(guī)定的要求。實施監(jiān)視的方式可采用：(1)工程實物質(zhì)量或各項生產(chǎn)管理工作的檢查；(2)工程質(zhì)量或各項生產(chǎn)管理工作的定期匯報會；(3)各類定期報表；(4)各單位、職能部門目標、指標、管理方案完成情況的檢查、評定；(5)各種記錄或客觀證據(jù)的抽查；(6)其他方式。4.2測量各職能部門、分公司、項目部負責對以下過程實施測量。4.2.1文件、法律法規(guī)和其他要求控制過程(1)是否識別建立了本部門、本單位適用的法律法規(guī)和有效文件清單；(2)查看文件審批記錄,測量文件的擬制是否經(jīng)相關部門會簽、主管領導審批,文件的修改是否經(jīng)過評審，并再次批準；(3)使用處是否獲得適用文件的有效版本，是否對作廢文件進行了適當?shù)臉俗R；(4)外來文件是否按規(guī)定進行標識，是否控制其發(fā)放；(5)是否收集和建立了本單位其他要求的信息資料。4.2.2信息交流與協(xié)商控制過程(1)查驗主控部門獲得的信息，是否在公司各層次和職能間進行了交流和有效溝通；(2)與相關方的信息是否進行了傳遞和內(nèi)部溝通。4.2.3記錄控制過程(1)公司各部門收集的記錄是否整理編目，記錄的貯存環(huán)境是否適宜；(2)程序文件主控部門是否對本系統(tǒng)形成的記錄進行了監(jiān)督檢查。4.2.4標識和可追溯性控制過程(1)檢查施工現(xiàn)場和倉庫的現(xiàn)場標識，測量物資產(chǎn)品的唯一性標識、狀態(tài)標識是否適宜，是否達到防止混淆的目的；(2)查看分項、分部工程驗收等記錄，測量工程產(chǎn)品的狀態(tài)標識是否符合規(guī)定；(3)查看施工日志、材料發(fā)放等記錄，測量有追溯要求的材料和施工過程是否可按規(guī)定實施追溯。4.2.5監(jiān)視和測量裝置控制過程(1)檢查彩色標識管理，測量測量裝置是否按A、B、C分類管理，便于識別其管理狀態(tài)；(2)檢查測量裝置臺帳、證書及記錄，測量測量裝置是否按規(guī)定的周期檢定或自檢；(3)檢查檢定證書、自檢記錄等記錄，測量當重要部位的測量裝置發(fā)生不合格，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是否進行了追溯處理。4.2.6目標、指標和管理方案控制過程(1)查看各部門、各單位的目標、指標，測量是否分解了公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標和指標，個部門、各單位的目標指標是否分解到有關職能部門；(2)是否針對目標、指標分別制定了管理方案，方案是否經(jīng)過審批；(3)查看方案，測量是否規(guī)定了可行的管理措施，明確了責任人及完成時間；(4)現(xiàn)場巡視，驗證管理措施是否得到了有效實施。4.2.7采購過程(1)查看供方評價資料，測量供方的評價和選擇是否符合規(guī)定要求；(2)查看采購臺帳、采購合同，測量采購物資的供方是否在合格供方名錄之內(nèi)；(3)檢查采購計劃，測量：①采購計劃的產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗證方式、放行方法等內(nèi)容是否明確，符合規(guī)定；②采購計劃是否經(jīng)授權人審批。(4)查看材料采購臺帳，檢查材料采購手續(xù)、合同、進場檢測是否符合規(guī)定。4.2.8顧客財產(chǎn)控制過程(1)查看現(xiàn)場標識和顧客提供的規(guī)范、圖樣，測量顧客財產(chǎn)是否按規(guī)定單獨標識、建帳；(2)查看現(xiàn)場、倉庫和記錄，測量：①顧客財產(chǎn)的存放、保管是否符合規(guī)定；②貯存保管過程中的不合格物資是否向顧客報告并做好記錄。4.2.9施工生產(chǎn)過程(1)查看分項、分部工程作業(yè)指導書或技術交底，測量是否按規(guī)定制定了作業(yè)指導書并進行了交底；(2)查看項目施工組織設計和相關記錄，測量關鍵過程和特殊過程是否依照確認的安排進行了控制。4.2.10工程產(chǎn)品交付和服務過程(1)查看單位工程驗收記錄和有關資料，測量工程產(chǎn)品交付是否符合交工驗收條件及規(guī)定；(2)查看保修合同和有關記錄，測量是否按合同規(guī)定提供服務，顧客是否滿意；(3)查看回訪記錄，測量是否按公司的回訪計劃實施了回訪，對回訪發(fā)現(xiàn)的問題是否按規(guī)定進行保修，顧客是否滿意；(4)查看投訴記錄，測量顧客投訴是否按規(guī)定作好記錄，并實施回訪和服務。4.2.11成品保護過程查看施工日志和成品、半成品保護記錄，測量項目部是否按規(guī)定制定并實施成品、半成品保護方案。4.2.12機械設備運行與維護過程(1)查看機械設備大、中修的驗收記錄，測量是否達到機械設備的維護保養(yǎng)規(guī)定；(2)查看機械設備的延修記錄，測量不能按期大修的設備是否按規(guī)定進行了延修鑒定和審批；(3)查看機械設備的維修記錄，測量是否按規(guī)定實施了維護、保養(yǎng)；(4)查看機械設備的購置記錄，測量機械設備的購置是否符合公司規(guī)定；(5)查看機械設備的現(xiàn)場安裝和有關記錄，測量機械設備的安裝、驗收是否符合規(guī)定要求。4.2.13特殊過程(1)查看工程項目特殊過程確認安排記錄，測量特殊過程施工方案的確認安排是否符合要求；(2)查看施工日志、過程檢查等記錄，測量特殊過程是否按確認的施工方案實施控制；(3)查看再確認記錄，測量特殊過程的再確認是否符合規(guī)定要求。4.2.14人力資源控制過程(1)是否依據(jù)《管理崗位職責及任職標準》識別了培訓需求；(2)是否制定了年度培訓計劃并按計劃有效實施，對內(nèi)部培訓的有效性是否進行了評價；(3)是否保持了人員能力（教育、培訓、技能、經(jīng)驗）的適當記錄。4.2.15勞務分包方控制過程(1)查看勞務分包方評價記錄，測量勞務分包方的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求；(2)檢查勞務合同，測量項目部所用的勞務分包方是否按公司規(guī)定的程序進行選擇和確定；(3)查看勞務分包方綜合素質(zhì)考核記錄，測量其特種作業(yè)人員持證上崗是否符合規(guī)定(持證率100％）；(4)查看勞務分包方工人技能有關記錄，測量其技術工人持證率是否符合規(guī)定（持證率75％）；(5)查看勞務分包方人員注冊記錄，測量勞務分包方進場后的控制管理。4.2.16與顧客有關要求的控制過程(1)查看與顧客溝通的記錄、資料和合同規(guī)定，測量對顧客的要求是否識別并確定；(2)查看標書、合同匯總記錄和評審記錄，測量是否對所有的標書、合同均進行了評審，評審內(nèi)容是否滿足合同規(guī)定；(3)檢查重大變更、設計變更、洽商記錄，測量項目部的合同履約過程是否符合規(guī)定。4.2.17工程分包方的控制過程(1)查看會簽評審記錄，測量工程分包方的評價和選擇是否符合規(guī)定要求；(2)檢查分包合同，測量項目部所用的工程分包方是否在公司規(guī)定的合格工程分包方名錄內(nèi)；(3)查看分包合同和監(jiān)控記錄，檢查項目部是否按合同規(guī)定和協(xié)議書的要