供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價表

--.z..z.一1.11.21.31.41.5*1.61.71.81.91.10二2.1

供給商質(zhì)量管理體系審核評價表評 價 容 和 記 管 理供給商是否有業(yè)務(wù)方案，方案能否反映出目標(biāo)進(jìn)展"PPM有效性描述：是否通過管理評審來確定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài).證據(jù)：□質(zhì)量狀況報告、□周期性質(zhì)量會議、□目標(biāo)的質(zhì)量索引、□附有根本措施的部質(zhì)量審核報告、□附有糾正措施的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果、□顧客滿意度報告有效性描述：管理評審是否對、外部審核結(jié)果做評審.證據(jù)：□供給商審核；□部審核〔體系、產(chǎn)品審核〕；□對、外部審核的評審結(jié)果有效性描述：管理評審后是否制定預(yù)防性措施和反響措施.證據(jù)：□評審的問題清單；□根本原因分析；□措施；□責(zé)任部門明確；□監(jiān)控機制有效性描述：是否有資源籌劃過程以提高顧客滿意度.證據(jù)：□識別和分配資源的方法；□資源分配籌劃方案；□電腦支持；□統(tǒng)計分析有效性描述：供給商是否有提高員工質(zhì)量意識的過程.證據(jù)：□改良建議；□零缺陷規(guī)劃；□質(zhì)量培訓(xùn)；□質(zhì)量信息交流會；□質(zhì)量獎有效性描述：員工的滿意度是如何保證的.證據(jù)：□員工滿意度管理方法；□員工滿意度調(diào)查；□安康和平安措施；□職業(yè)生涯規(guī)劃；□員工績效評估；□業(yè)績認(rèn)可和回報機制有效性描述：是否為員工制定文件化的培訓(xùn)和開展規(guī)劃.證據(jù)：□培訓(xùn)程序；□培訓(xùn)方案；□新員工的培訓(xùn)材料；□培訓(xùn)制度；□培訓(xùn)記錄；□教師資格材料；□委外培訓(xùn)有效性描述：培訓(xùn)的容是否滿足員工崗位需求.**書管理；□專業(yè)測試題庫；□專業(yè)培訓(xùn)效果測試試卷有效性描述：員工得到了哪些關(guān)于顧客需求和目標(biāo)達(dá)成情況的信息.證據(jù)：□熟悉客戶名稱及其所需產(chǎn)品；□不同客戶對產(chǎn)品的不同要求；□不同客戶質(zhì)量指標(biāo)的達(dá)成情況；□客戶的審核結(jié)果；□顧客滿意度；有效性描述：技術(shù)和開發(fā)供給商產(chǎn)品開發(fā)是否采用先期質(zhì)量籌劃管理.證據(jù)：□APQP；□工程進(jìn)度跟蹤表；□FMEA、DFMEA；□流程圖；□風(fēng)險分析有效性描述：

扣分-1 -2 -3-1 -2 -32.2 導(dǎo)書等操作文件依據(jù)控制方案有效性描述：*2.42.52.62.72.82.9三3.13.2*3.3

供給商日常實驗?zāi)芰κ欠駶M足產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)需求.的實驗室；□試驗方法經(jīng)過批準(zhǔn)；□試驗標(biāo)準(zhǔn)受控、是最新版本有效性描述：供給商是否有能力根據(jù)顧客提供的規(guī)來設(shè)計產(chǎn)品.證據(jù)：□能運用特定的3D模型和規(guī)支持產(chǎn)品設(shè)計；□能運用特定的3D模型和規(guī)支持過程設(shè)計；□使用汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展可行性研究有效性描述：供給商是否具備研發(fā)能力.證據(jù)：□CATIA工作站；□有同類產(chǎn)品的設(shè)計人員和設(shè)計經(jīng)歷；□設(shè)計驗證設(shè)備；□自主研發(fā)的產(chǎn)品在批量供貨有效性描述：產(chǎn)品、過程、工藝指標(biāo)管理過程如何.時間、返工、過程時間、不合格本錢等有效性描述：是否設(shè)置一個程序?qū)⑼獠靠蛻羧谌氘a(chǎn)品和過程開發(fā)工程.和過程開發(fā)的關(guān)聯(lián)公司有效性描述：產(chǎn)品開發(fā)過程中是否始終關(guān)注客戶特殊要求.□樣件生產(chǎn)和籌劃的檢查條件是否受控參數(shù)有效性描述：質(zhì) 量質(zhì)量體系文件完整性和有效性是否得到維護(hù).任單位必須被定義；□是否有文件更新方案；□版本更新符合規(guī)要求有效性描述：供給商是否對產(chǎn)品、過程，效勞和公司業(yè)務(wù)活動作持續(xù)改良.；□改良措施方案有：減少“無價值增加〞的活動·化過程/生產(chǎn)方法最正確化·縮短工模具更換時間·增加產(chǎn)品和設(shè)備的使用壽命/循環(huán)使用周期提高產(chǎn)品和設(shè)備維修或效勞5S后勤供給鏈廠房設(shè)備有效性描述：質(zhì)量指標(biāo)是否被有效監(jiān)控和不斷改良.證據(jù)：□質(zhì)量指標(biāo)定期報告制度；□質(zhì)量指標(biāo)改善措施；□獎懲措施有效性描述：

-1 -2 -33.4產(chǎn)品和使用的材料是否符合法律法規(guī)要求.求有效執(zhí)行有效性描述：3.5符合法律法規(guī)要求的書面證明材料是否有效保存.□保存狀況良好有效性描述：3.6客戶代表的職責(zé)是否明確.證據(jù)：□客戶代表；□客戶代表職責(zé)；□客戶代表履行職責(zé)的證明材料有效性描述：*3.7產(chǎn)品和過程變更后是否有重新生效的過程或程序.記錄、檢測作業(yè)指導(dǎo)書、糾正措施記錄等是否表達(dá)變更的結(jié)果有效性描述：3.9產(chǎn)品定期審核和型式實驗是否正常開展.有效性描述：3.10不合格品的控制程序是否有效執(zhí)行.程序有效執(zhí)行；□有發(fā)現(xiàn)廢品的獎勵制度；有效性描述：3.11對客戶生產(chǎn)線退件是否進(jìn)展分析和改良.須與客戶溝通；□糾正和預(yù)防措施納入設(shè)計控制和生產(chǎn)控制中有效性描述：3.12供給商對客戶指標(biāo)是否進(jìn)展管理和驗證.和PPM有效性描述：四生產(chǎn)-1-2-34.1是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護(hù)程序.數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測設(shè)備和模具狀況□維修條件和報廢條件是否明確有效性描述：4.2供給商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù).證據(jù)：□精益生產(chǎn)技術(shù)；□5S；□生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：4.3供給商在生產(chǎn)現(xiàn)場是否運用目視化管理.證據(jù)：□車間區(qū)域進(jìn)展劃分、標(biāo)識；□有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等；□有顯示屏、目視化看板有效性描述：4.4模具狀態(tài)標(biāo)識、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量.證據(jù)：□工模具狀態(tài)標(biāo)識清楚；□工具儲存和標(biāo)識明顯；□易損工具預(yù)防更換程序；□特殊性更改的書面記錄；□使用紀(jì)錄卡有效性描述：4.5應(yīng)急反響方案是否能保證有效實施.證據(jù)：□控制方案和作業(yè)指導(dǎo)書里有反響方案；□有單獨的應(yīng)急反響方案；□員工理解并能執(zhí)行反響方案有效性描述：4.6員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品.證據(jù)：□有文件化流程；□有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；□明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：4.7供給商對客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序.證據(jù)：□客戶財產(chǎn)管理方法；□客戶財產(chǎn)必須清晰標(biāo)識和擺放；□客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供給商返工是否有效監(jiān)控.證據(jù)：□有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；□返工記錄保存完整并便于追溯；□返工記錄完整有效；□關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：4.9是否對特殊特性進(jìn)展控制和分析.證據(jù)：□特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；□過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點關(guān)注特殊特性；□滿足特殊特性要求的預(yù)防改良措施有效性描述：4.10檢具和測量設(shè)備的校正是否有有效控制.證據(jù)：□檢具和測量設(shè)備周期檢定管理方法；□有周期校正方案并被正常執(zhí)行；□有效性描述：*4.11是否使用統(tǒng)計技術(shù)控制生產(chǎn)過程.證據(jù)：□制造過程使用過程控制圖，如·SPC圖·變量圖·特性圖；□過程控制圖是最新狀態(tài)；□失控狀態(tài)被定義；□糾正措施文件化有效性描述：4.14對不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲存區(qū)域.證據(jù)：□有相關(guān)程序；□對不合格品和可疑原材料必須隔離；□存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：*4.15從原材料入庫到產(chǎn)品實現(xiàn)整個供給鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^程.證據(jù)：□有批次管理程序文件；□批次管理可疑追溯到整個供給鏈；□追溯記錄〔生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析〕完整；□在產(chǎn)品運輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程-1-2-35.1是否明確規(guī)定研發(fā)人員在工程開發(fā)過程中與供給商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé).證據(jù)：□工程管理職責(zé)；□研發(fā)人員在工程開發(fā)過程中與供給商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；□工程管理支持文件有效性描述：證據(jù)：□有客戶信息處理傳遞流程；□能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：證據(jù)：□有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；□有解決人力資源短缺問題的方法；有效性描述：證據(jù)：□管理文件；□產(chǎn)品和資源本錢分析文件；□工程預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：證據(jù)：□CATIA；□AUTOCAD；□客戶的特殊要求培訓(xùn)記錄；有效性描述：證據(jù)：□過程標(biāo)準(zhǔn)；□AQP會議時間；□客戶資源包有效性描述：證據(jù)：□有匯報工程進(jìn)展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；□有一個周期性的質(zhì)量門評審；□重要事件報告有效性描述：證據(jù)：□有變更控制程序；□需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；□變更案例檢查；□作廢文件處理有效性描述：*5.9分供方的變更管理是如何執(zhí)行的.證據(jù)：□有文件規(guī)定；□監(jiān)控方式；□查變更記錄和PPAP文件有效性描述：5.10變更實施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實驗驗證.證據(jù)：□有試驗驗證記錄；□變更評審；□FMEA分析有效性描述：六物流與供給-1-2-36.1供給商是否使用了柔性制造系統(tǒng).證據(jù)：□使用了柔性制造系統(tǒng)；□產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度表；□產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書有效性描述：6.2是否有對柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力.證據(jù)：□有分析其制造過程的核心設(shè)備和刀具的能力；□有工裝設(shè)計制造維修能力有效性描述：6.3產(chǎn)品訂單信息的承受和處理過程能否滿足要求.證據(jù)：□與客戶信息對接順暢；□有方案外生產(chǎn)安排的管理方法；有效性描述：6.4供給商是否分析顧客的需求.證據(jù)：□有分析顧客需求的文件；□顧客需求包括了產(chǎn)品和效勞；有效性描述：6.5是否對報價單、合同實施評審.證據(jù)：□報價單、訂單或者合同在被承受之前，合同文件應(yīng)該被完全評審過；□合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運等□有價格批準(zhǔn)程序以及合同文本的檢查確認(rèn)程序有效性描述：6.6從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢.證據(jù)：□搬運過程FEMA；□材料的標(biāo)識和追溯性；□返工和返修控制有效性描述：6.7是否有應(yīng)急方案以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問題時仍能滿足材料供給.證據(jù)：□物流應(yīng)急方案；□運輸設(shè)備、器具最低定額；□維修、補充方案有效性描述：6.8在存儲、運輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識別.證據(jù)：□從制造工序、存儲和運輸中對零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識.；□標(biāo)識方法確保不易失真；□實際執(zhí)行情況良好有效性描述：6.9供給商在整個供貨過程中是否遵循“先進(jìn)先出〞的原則.證據(jù)：□存貨記錄顯示遵循了“先進(jìn)先出〞；□員工知道如何搬運和存儲物料；□退回的產(chǎn)品是否及時處理有效性描述：6.10在包裝、運輸、存儲過程中，供給商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程.證據(jù)：□核查材料在運輸\存儲過程中不易被損壞；□次品的堆放；□過期材料和缺陷材料處理有效性描述：6.11供給商對客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù).證據(jù)：□有文件規(guī)定；□實際是否按文件操作；□使用該材料的產(chǎn)品有特別管理〔如記錄讓步材料批次信息等〕；□必要時是否提前通知客戶有效性描述：6.12供給商對客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎.證據(jù)：□對客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；□當(dāng)整車制造商有需求，供給商提供質(zhì)量技術(shù)支持；□提供售后現(xiàn)場支持〔證據(jù)〕有效性描述：6.13質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評審.證據(jù)：□Ppk能力研究；□Cpk能力研究；□PPAP文件編制與管理有效性描述：6.14供給商是否開展達(dá)產(chǎn)自查.證據(jù)：□達(dá)產(chǎn)自查的容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達(dá)客戶的整個過程;□自查問題形成問題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-1-2-37.1非生產(chǎn)性供給商是否納入供給商的管理.證據(jù)：□效勞支持〔清潔、部件、第三方物流、外部倉庫〕包涵在供給商管理過程中；□分供方管理過程涵蓋供給鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：7.2其供給商管理文件是否實施更新和修訂.證據(jù)：□程序手冊；□文件控制記錄；□變更記錄有效性描述：7.3客戶的要否轉(zhuǎn)化到供給商的產(chǎn)品要求中.證據(jù)：□圖紙轉(zhuǎn)化；□技術(shù)通知、資料傳遞；有效性描述：7.4是否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務(wù)和責(zé)任.證據(jù)：□第二層次文件中有供給商的責(zé)任和任務(wù)；□供給商的責(zé)任和任務(wù)是公平的；有效性描述：7.5□在供貨前供給商被評估〔查記錄□評價供給商有明確的準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)有效性描述：7.6是否對其供給商業(yè)績實施評審和對產(chǎn)品實施定期審核.證據(jù)：□供給商業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)；□產(chǎn)品定期審核方案；□執(zhí)行效果有效性描述：7.7是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗、控制.證據(jù)：□檢驗指導(dǎo)書；□檢驗報表；□處置規(guī)定與執(zhí)行；□質(zhì)量問題得到改良有效性描述：7.8供給商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性.證據(jù)：□有PPM值監(jiān)控；□有質(zhì)量問題分析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式〔如8D□供給商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八本錢管理-1-2-38.1單個產(chǎn)品的價格是如何計算的.有效性描述：8.2供給商是否有控制其供給鏈本錢變化的管理過程.證據(jù)：□有貫穿供給鏈的本錢分析的過程.；□分析了變更引起的產(chǎn)品本錢和過程本錢□文件控制記錄；□變更申請是否有價格變化信息有效性描述：8.3如何控制修改定義等造成的風(fēng)險本錢過程.證據(jù)：□修改定義進(jìn)展風(fēng)險本錢評估；□風(fēng)險本錢評估考慮生產(chǎn)責(zé)任、誠意、臨時方案；有效性描述：8.4對庫存超額材料如何控制處理.證據(jù)：□有材料庫存定額；□定額的制定依據(jù)明確；□如何處理超額材料有效性描述：8.5是否對本錢的不一致性進(jìn)展分析跟蹤.證據(jù)：□供給商有跟蹤不一致本錢的管理過程；□外部消耗被記錄和分析〔有零件被拒絕的報廢本錢分析、返工的人工本錢分析、制造過程中報廢零件的人工本錢消耗〕；□結(jié)果報告給管理者有效性描述：審核員可以根據(jù)現(xiàn)場檢查情況，補充相關(guān)證據(jù)的名稱；“有效性簡述〞由審核員對查核證據(jù)的完整性、適用性等進(jìn)展簡單描述，并作為評分主要依據(jù)之一評分