亳州電大2022年單位預(yù)算

亳州電大2022年單位預(yù)算2022年3月目錄第一部分單位概況1.主要職責(zé)2.單位預(yù)算構(gòu)成3.2022年度主要工作任務(wù)第二部分2022年單位預(yù)算表1.亳州電大2022年收支總表2.亳州電大2022年收入總表3.亳州電大2022年支出總表4.亳州電大2022年財(cái)政撥款收支總表5.亳州電大2022年一般公共預(yù)算支出表6.亳州電大2022年一般公共預(yù)算基本支出表7.亳州電大2022年政府性基金預(yù)算支出表8.亳州電大2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表9.亳州電大2022年項(xiàng)目支出表10.亳州電大2022年政府采購(gòu)支出表11.亳州電大2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表第三部分2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職責(zé)亳州電大是一所以現(xiàn)代信息技術(shù)為主要教學(xué)手段,面向全市開(kāi)展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的新型高等學(xué)校。學(xué)校始終堅(jiān)持“面向地方、面向基層、面向農(nóng)村、面向社區(qū)”的辦學(xué)方向，牢牢把握“一體兩翼”的辦學(xué)模式，堅(jiān)持學(xué)歷教育與非學(xué)歷繼續(xù)教育并舉，大力發(fā)展非學(xué)歷繼續(xù)教育。目的是培養(yǎng)各級(jí)各類應(yīng)用型專門人才，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會(huì)和條件。在辦好開(kāi)放教育?？?、本科的同時(shí)，充分運(yùn)用電大網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，面向社會(huì)開(kāi)展不同對(duì)象、不同層的多種培訓(xùn)和考試，通過(guò)辦好各級(jí)各類考試和培訓(xùn)，拓寬辦學(xué)渠道，提高辦學(xué)效果。二、單位預(yù)算構(gòu)成亳州電大2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。三、2022年度主要工作任務(wù)（一）做好學(xué)校年度預(yù)決算及日常賬務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理工作，做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實(shí)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)公示。做好票據(jù)的管理。（二）做好2022年度黨建工作。（三）做好2022年校園基礎(chǔ)設(shè)施維修和校園綠化、美化工作。（四）做好全市電大2022年度春秋兩季的招生宣傳工作及教學(xué)教研等各項(xiàng)工作。（五）做好2022年教務(wù)教學(xué)日常工作。做好畢業(yè)生的審核及辦證工作。（六）做好2022年各級(jí)各類培訓(xùn)工作。第二部分2022年單位預(yù)算表單位公開(kāi)表1亳州電大2022年收支總表單位名稱:安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入217.51一、一般公共服務(wù)支出二、外交支出三、國(guó)防支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入1817.64四、公共安全支出五、教育支出1969.02三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出四、財(cái)政專戶管理資金收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.73九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出五、單位資金收入十、衛(wèi)生健康支出13.17事業(yè)收入十一、節(jié)能環(huán)保支出經(jīng)營(yíng)收入十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出上級(jí)補(bǔ)助收入十三、農(nóng)林水支出4.5附屬單位上繳收入十四、交通運(yùn)輸支出其他十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)一般公共預(yù)算）十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出12.73二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)2035.15支出總計(jì)2035.15單位公開(kāi)表2亳州電大2022年收入總表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元單位名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入財(cái)政專戶管理資金收入單位資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金)單位資金小計(jì)事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入合計(jì)2,035.152,035.15217.511,817.64亳州市教育局2,035.152,035.15217.511,817.64安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校2,035.152,035.15217.511,817.64單位公開(kāi)表3亳州電大2022年支出總表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)2,035.15208.561,826.59205教育支出1,969.02148.611,820.4020504成人教育1,969.02148.611,820.4020504042035.1498391,969.02148.611,820.40208社會(huì)保障和就業(yè)支出35.7334.041.6920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出34.0434.042080502事業(yè)單位離退休0.031,969.012080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.6822.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.3411.3420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.691.692089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.691.69210衛(wèi)生健康支出13.1713.1721011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.1713.172101102事業(yè)單位醫(yī)療13.0113.012101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.170.17213農(nóng)林水支出4.504.5021305鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興4.504.502130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4.504.50221住房保障支出12.7312.7322102住房改革支出12.7312.732210201住房公積金8.498.492210202提租補(bǔ)貼4.244.24單位公開(kāi)表4亳州電大2021年財(cái)政撥款收支總表單位名稱:安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款（一）一般公共預(yù)算撥款收入217.51一、一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出151.37151.37六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.7335.73九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、衛(wèi)生健康支出13.1713.17十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出4.504.50十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出12.7312.73二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出收入總計(jì)217.51支出總計(jì)217.51217.51單位公開(kāi)表5亳州電大2022年一般公共預(yù)算支出表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)217.51208.56203.465.108.95205教育支出151.37148.61143.515.102.76205042035.149839151.37148.61143.515.102.762050404成人廣播電視教育151.37148.61143.515.102.76208社會(huì)保障和就業(yè)支出35.7334.0434.041.6920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出34.0434.0434.042080502事業(yè)單位離退休0.030.030.032080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.6822.6822.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.3411.3411.3420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.691.692089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.691.69210衛(wèi)生健康支出13.1713.1713.1721011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.1713.1713.172101102事業(yè)單位醫(yī)療13.0113.0113.012101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.170.170.17213農(nóng)林水支出4.504.5021305鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興4.504.502130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4.504.50221住房保障支出12.7312.7312.7322102住房改革支出12.7312.7312.732210201住房公積金8.498.498.492210202提租補(bǔ)貼4.244.244.24單位公開(kāi)表6亳州電大2022年一般公共預(yù)算基本支出表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)208.56203.465.10301工資福利支出202.65202.6530101基本工資89.0589.0530102津貼補(bǔ)貼4.504.5030107績(jī)效工資52.4352.4330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.6834.0430109職業(yè)年金繳費(fèi)11.3411.3430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.0113.0130112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.161.1630113住房公積金8.498.49302商品和服務(wù)支出5.105.1030206電費(fèi)1.981.9830228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.123.12303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.810.8130302退休費(fèi)0.030.0330305生活補(bǔ)助0.750.7530309獎(jiǎng)勵(lì)金0.040.04單位公開(kāi)表7亳州電大2022年政府性基金支出表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：亳州電大沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開(kāi)表8亳州電大2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：亳州電大沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開(kāi)表9亳州電大2022年項(xiàng)目支出表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位總計(jì)本年財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理單位資金提前下達(dá)一般公共預(yù)算提前下達(dá)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算合計(jì)1,826.598.951,817.64亳州市教育局1,826.598.951,817.64其他支出類項(xiàng)目年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及公積金安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校98.0098.00發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目機(jī)房建設(shè)安裝項(xiàng)目安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校100.00100.00發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目老年開(kāi)放大學(xué)活動(dòng)中心裝修改造安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校100.00100.00發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目單位幫扶資金安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校4.504.50保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目殘疾人保障金安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校1.691.69發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目教學(xué)樓電子屏系統(tǒng)安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校40.0040.00發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目智慧校園建設(shè)安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校33.3433.34保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校726.30726.30保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目上繳省電大學(xué)費(fèi)提成款及教材款安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校630.00630.00補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目選派幫扶干部生活補(bǔ)助安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校2.762.76發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目云教室建設(shè)安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校40.0040.00發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目教學(xué)樓衛(wèi)生間維修改造安徽安徽廣播電視大學(xué)亳州分校50.0050.00單位公開(kāi)表10表十、2022年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元單位編碼單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱采購(gòu)品目采購(gòu)數(shù)量合計(jì)一般公共預(yù)算收入政府性基金收入財(cái)政專戶管理資金收入單位資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金)單位資金小計(jì)事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他注：亳州電大沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開(kāi)表11亳州電大2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表單位名稱：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校單位：萬(wàn)元單位編碼部門名稱購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目名稱向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容服務(wù)金額注：亳州電大沒(méi)有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，亳州電大所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。亳州電大2022年收支總預(yù)算2035.15萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明亳州電大2022年收入預(yù)算2035.15萬(wàn)元，其中，本年收入2035.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入2035.15萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入217.51萬(wàn)元，占10.69%，比2021年預(yù)算增加43.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.96%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政專戶管理資金收入1817.64萬(wàn)元，占89.31%，比2021年預(yù)算增加118.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%，增長(zhǎng)原因主要是單位維修改造費(fèi)用增加。三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明亳州電大2022年支出預(yù)算2035.15萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加43.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.96%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出208.56萬(wàn)元，占10.25%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1826.59萬(wàn)元，占89.75%，主要用于日常工作任務(wù)、上繳省電大提成款及教材款、完成固定資產(chǎn)采購(gòu)及大型修繕等。四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明亳州電大2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算217.51萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：教育支出151.38萬(wàn)元，占69.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.73萬(wàn)元，占16.43%；衛(wèi)生健康支出13.17萬(wàn)元，占6.05%；農(nóng)林水支出4.5萬(wàn)元，占2.07%；住房保障支出12.73萬(wàn)元，占5.85%。五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。亳州電大2022年一般公共預(yù)算支出217.51萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加43.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.96%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。教育支出151.38萬(wàn)元，占69.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.73萬(wàn)元，占16.43%；衛(wèi)生健康支出13.17萬(wàn)元，占6.05%；農(nóng)林水支出4.5萬(wàn)元，占2.07%；住房保障支出12.73萬(wàn)元，占5.85%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.教育支出（類）成人教育（款）成人廣播電視教育（項(xiàng)）。2022年預(yù)算151.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加23.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.08%，增長(zhǎng)原因主要是工資預(yù)算增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。2022年預(yù)算0.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是退休人員福利費(fèi)預(yù)算增加。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2022年預(yù)算22.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.15%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)調(diào)增，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2022年預(yù)算11.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加11.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是按工資基數(shù)比例安排年初預(yù)算。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2022年預(yù)算1.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，減少1.74%，減少原因主要是繳納殘疾人就業(yè)保障金減少。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2022年預(yù)算13.01萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.07%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)調(diào)增，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。2022年預(yù)算0.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與2021年預(yù)算一致。持平原因主要是2022年在職人數(shù)與退休人數(shù)之和與2021年度的人數(shù)相同，醫(yī)療救助金與2021年預(yù)算一致。8.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是單位幫扶資金變更類款項(xiàng)，列入農(nóng)林水支出。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2022年預(yù)算8.49萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.77萬(wàn)元，增加9.97%，增加原因主要是工資基數(shù)調(diào)增，住房公積金繳存額增加。10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2022年預(yù)算4.24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.38萬(wàn)元，增加9.84%，增加原因主要是工資基數(shù)調(diào)增，預(yù)算安排增加。六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明亳州電大2022年一般公共預(yù)算基本支出208.56萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)203.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.1萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)203.46萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。（二）公用經(jīng)費(fèi)5.1萬(wàn)元，主要包括：電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明亳州電大2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明亳州電大2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明亳州電大2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1826.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加141.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.37%，增長(zhǎng)原因主要一是新增選派幫扶干部生活補(bǔ)助項(xiàng)目；二是學(xué)校維修改造項(xiàng)目資金增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排8.95萬(wàn)元（其中，收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款），財(cái)政專戶管理資金安排1817.64萬(wàn)元。十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明亳州電大2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和、單位資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的政府采購(gòu)支出。十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明亳州電大2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。1.“智慧校園建設(shè)”項(xiàng)目。（1）項(xiàng)目概述：建立智能數(shù)據(jù)在線系統(tǒng)，搭建數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化共享、資源共建。（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)學(xué)校實(shí)際工作開(kāi)展需要安排的購(gòu)置支出。（3）實(shí)施主體：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校（4）起止時(shí)間：2022年3月-12月（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：建立共享業(yè)務(wù)服務(wù)中心，設(shè)立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，形成數(shù)據(jù)資源共享共建。（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排非財(cái)政資金33.34萬(wàn)元。（7）績(jī)效目標(biāo)：搭建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化共享可查，相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校教育、教學(xué)業(yè)務(wù)智慧化管理。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2022年度）項(xiàng)目名稱智慧校園建設(shè)主管部門及代碼亳州市教育局實(shí)施單位亳州電大項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目項(xiàng)目期1年項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）中期資金總額：100年度資金總額：100其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款其他資金100其他資金100總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)目標(biāo)1：完善細(xì)化建議實(shí)施方案，明確各模塊功能及實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)目標(biāo)2：搭建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化共享可查，相互協(xié)調(diào)目標(biāo)3：實(shí)現(xiàn)學(xué)校教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)智慧大屏目標(biāo)4：最大化學(xué)員在線辦理業(yè)務(wù)、查詢各項(xiàng)學(xué)業(yè)信息功能，網(wǎng)站、小程序、H5互通。目標(biāo)1：完善細(xì)化建議實(shí)施方案，明確各模塊功能及實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)目標(biāo)2：搭建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化共享可查，相互協(xié)調(diào)目標(biāo)3：實(shí)現(xiàn)學(xué)校教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)智慧大屏目標(biāo)4：最大化學(xué)員在線辦理業(yè)務(wù)、查詢各項(xiàng)學(xué)業(yè)信息功能，網(wǎng)站、小程序、H5互通。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：系統(tǒng)架構(gòu)SOA數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：系統(tǒng)架構(gòu)SOA指標(biāo)2：功能模塊6大模塊指標(biāo)2：功能模塊6大模塊指標(biāo)3：售前售后數(shù)據(jù)對(duì)接+1年迭代指標(biāo)3：售前售后數(shù)據(jù)對(duì)接+1年迭代質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：穩(wěn)定性系統(tǒng)不癱瘓質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：穩(wěn)定性系統(tǒng)不癱瘓指標(biāo)2：響應(yīng)性<=5秒指標(biāo)2：響應(yīng)性<=5秒指標(biāo)3：在線用戶支持500指標(biāo)3：在線用戶支持500時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：初步實(shí)施2022年5月時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：系統(tǒng)上線2022年10月指標(biāo)2：竣工時(shí)間2022年9月指標(biāo)2：系統(tǒng)迭代2022年11月指標(biāo)3：工程完善2022年9月指標(biāo)3：系統(tǒng)驗(yàn)收2022年12月成本指標(biāo)指標(biāo)1：軟件產(chǎn)品80成本指標(biāo)指標(biāo)1：軟件產(chǎn)品80指標(biāo)2：培訓(xùn)費(fèi)用20指標(biāo)2：培訓(xùn)費(fèi)用20社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：管理效率服務(wù)質(zhì)量大幅提升社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：管理效率服務(wù)質(zhì)量大幅提升可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：作用期限長(zhǎng)期可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：作用期限長(zhǎng)期滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性提高90%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性提高90%指標(biāo)2：易用性提高80%指標(biāo)2：易用性提高80%2.“老年開(kāi)放大學(xué)活動(dòng)中心裝修改造”項(xiàng)目。（1）項(xiàng)目概述：打造老年開(kāi)放大學(xué)活動(dòng)中心，發(fā)展老年繼續(xù)教育，為中老年學(xué)員提供終身教育機(jī)會(huì)。（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)學(xué)校必須的修繕購(gòu)置支出。（3）實(shí)施主體：安徽廣播電視大學(xué)亳州分校（4）起止時(shí)間：2022年3月-12月（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：對(duì)老年開(kāi)放大學(xué)活動(dòng)中心進(jìn)行裝修改造，滿足老年開(kāi)放教育發(fā)展需求。（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排非財(cái)政資金100萬(wàn)元。（7）績(jī)效目標(biāo)：老年活動(dòng)中心裝修改造項(xiàng)目完工，滿足老年開(kāi)放教育發(fā)展需求，服務(wù)于社會(huì)，發(fā)展繼續(xù)教育、終身教育。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2022年度）項(xiàng)目名稱老年開(kāi)放大學(xué)活動(dòng)中心裝修改造主管部門及代碼亳州市教育局實(shí)施單位亳州電大項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目項(xiàng)目期1年項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）中期資金總額：100年度資金總額：100其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款其他資金100其他資金100總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)老年活動(dòng)中心進(jìn)行裝修改造，滿足老年開(kāi)放教育發(fā)展需求，服務(wù)于社會(huì)，發(fā)展繼續(xù)教育、終身教育。老年活動(dòng)中心裝修改造項(xiàng)目完工，滿足老年開(kāi)放教育發(fā)展需求，服務(wù)于社會(huì)，發(fā)展繼續(xù)教育、終身教育?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)招收學(xué)員500人次以上，為中老年學(xué)員提供終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)≥500人數(shù)量指標(biāo)招收學(xué)員500人次以上，為中老年學(xué)員提供終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)≥500人質(zhì)量指標(biāo)施工、項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合要求100%質(zhì)量指標(biāo)施工、項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合要求100%時(shí)效指標(biāo)于2022年底之前按時(shí)完工2022年底時(shí)效指標(biāo)于2022年底之前按時(shí)完工20