風(fēng)電場庫房管理制度

Q/XY210.003—2015風(fēng)能新能源公司風(fēng)電場庫房管理制度目錄一總則 11.1目的 11.2適用范圍 11.3規(guī)范性引用文件 1二崗位職責(zé) 12.1分公司運(yùn)營部 12.2風(fēng)電場廠長 12.3風(fēng)電場物資管理員 2三出入庫管理 23.1入庫管理 23.2出庫管理 3四借用物資管理 4五儲存與保管 5六庫房盤點(diǎn)管理 76.1盤點(diǎn)目的 76.2盤點(diǎn)內(nèi)容及要求 76.3盤點(diǎn)時(shí)間 76.4盤點(diǎn)工作安排和監(jiān)督 86.5盤點(diǎn)報(bào)告提交 8七庫房6S管理及安全管理 87.1庫房6S管理 87.2庫房安全管理 9八編號命名 10九考核 11十管理附件 11 一總則1.1目的為了規(guī)范風(fēng)電場庫房管理，提高現(xiàn)場工作效率，確保設(shè)備正常運(yùn)行物資供應(yīng)，保證庫房物資完好和帳實(shí)相符，特制訂本制度。1.2適用范圍XX分公司各運(yùn)營風(fēng)電場。1.3規(guī)范性引用文件210.003《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》二崗位職責(zé)2.1分公司運(yùn)營部2.1.1制定風(fēng)電場庫房管理制度、規(guī)范。2.1.2定期巡檢風(fēng)電場庫房物資管理和6S管理。2.1.3定期抽盤風(fēng)電場物資和監(jiān)盤風(fēng)電場物資盤點(diǎn)。2.2風(fēng)電場場長2.2.1負(fù)責(zé)庫房物資領(lǐng)用的審批、出入庫審批、借用物資審批。2.2.2對風(fēng)電場物資管理的檢查和考核。2.3風(fēng)電場物資管理員2.3.1風(fēng)電場庫房管理和6S管理。2.3.2風(fēng)電場庫房物資出入庫管理。2.3.3風(fēng)電場庫房盤點(diǎn)工作。三出入庫管理3.1入庫管理3.1.1所有物資入庫時(shí)都應(yīng)該經(jīng)過驗(yàn)收，由風(fēng)電場物資管理員和主班值長驗(yàn)收，如物資管理員不在現(xiàn)場，由主班值長協(xié)調(diào)完成。3.1.2庫房收到物資時(shí)，需要第一時(shí)間檢查物資外包裝是否完好無損，如有損壞，需立刻聯(lián)系發(fā)貨人員；同時(shí)檢查物資是否受損，如物資損壞，則拒收并且第一時(shí)間反饋分公司運(yùn)營部和采購人員，并且留好照片等證據(jù)。3.1.3物資驗(yàn)收時(shí)，物資管理員根據(jù)到貨清單，逐一核對物資的合格證、說明書、外觀質(zhì)量、數(shù)量和出廠試驗(yàn)報(bào)告等內(nèi)容是否正確完好，如出現(xiàn)問題，則拒收物資并且聯(lián)系發(fā)貨人員和采購人員進(jìn)行處理。3.1.4對易爆、劇毒物品應(yīng)有安全監(jiān)護(hù)人員在場時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，無關(guān)人員不得在場，當(dāng)驗(yàn)收完畢后及時(shí)入庫。3.1.5物資驗(yàn)收無問題后，填寫《物資驗(yàn)收入庫單》一式兩份，由物資管理員、風(fēng)電場廠長簽字審核，一份提交財(cái)務(wù)部，一份風(fēng)電場存檔。3.1.6驗(yàn)收過程存在驗(yàn)收技術(shù)問題聯(lián)系分公司運(yùn)營部風(fēng)機(jī)主管。3.1.7物資管理員根據(jù)供應(yīng)商《送貨清單》和《物資驗(yàn)收入庫單》入庫物資信息，更新電子版《物資入庫明細(xì)表》，更新風(fēng)電場對應(yīng)的《物資臺賬》信息。3.1.8物資管理員應(yīng)將重要物資（單價(jià)超過3000元以上物資或公司規(guī)定物資）貼上《入庫標(biāo)簽》并放置對應(yīng)位置。3.1.9《送貨清單》、《物資驗(yàn)收入庫單》應(yīng)及時(shí)歸檔，對隨設(shè)備供應(yīng)的圖紙、技術(shù)資料等材料應(yīng)及時(shí)歸檔，一般物品的質(zhì)量證明書（及說明書）隨物品一起存放。風(fēng)電場建立物資管理檔案。3.2出庫管理3.2.1領(lǐng)用者向物資管理員提出備件領(lǐng)用需求，物資管理員（如物資管理員不在現(xiàn)場，則由主班值長負(fù)責(zé)）進(jìn)行發(fā)料，并且填寫庫房內(nèi)紙板《物資領(lǐng)用登記表》。3.2.2領(lǐng)用者和發(fā)料人需核實(shí)出庫物資代碼、型號、領(lǐng)用數(shù)量無差錯(cuò)，不允許發(fā)生填寫記錄和實(shí)物不一致情況。3.2.3物資領(lǐng)用但未發(fā)生消耗，領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)日在《物資領(lǐng)用記錄》填寫退庫數(shù)量等信息并告知物資管理員，將退庫物資放置原位；物資實(shí)際發(fā)生消耗的，填寫實(shí)用數(shù)量。每日工作結(jié)束后物資管理員應(yīng)將庫房《物資領(lǐng)用登記表》交由風(fēng)電場負(fù)責(zé)人審核并且簽字確認(rèn)（如物資管理員不在現(xiàn)場，由主班值長負(fù)責(zé)）。3.2.4物資管理員（如物資管理員不在現(xiàn)場，則由主班值長）每天根據(jù)庫房實(shí)際物資出庫消耗情況，填寫電子版《物資出庫明細(xì)表》，同時(shí)將《風(fēng)電場物資出入庫明細(xì)匯總表》中《累計(jì)物資入庫明細(xì)》對應(yīng)的物資出庫標(biāo)志修改為已消耗。3.2.5每月風(fēng)電場物資入庫明細(xì)和出庫明細(xì)需匯總到《風(fēng)電場物資出入庫明細(xì)匯總表》，并且作為風(fēng)電場資料保存，里面內(nèi)容不得刪除。3.2.6庫房物資出庫按照先進(jìn)先出原則，優(yōu)先使用入庫日期早的物資。四借用物資管理4.1借用物資是指一方風(fēng)電場或其他單位從另一方風(fēng)電場借用的物資，包括借入和借出兩個(gè)方面。4.2發(fā)生借用物資時(shí)，由借出方物資管理員填寫《物資借用單》中借出物資信息，發(fā)料人簽字和風(fēng)電場負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（如風(fēng)電場負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場，則由主班值長），借入方借用人簽字確認(rèn)。《物資借用單》一式兩份，借入方和借出方各存一份。4.3非XX所屬公司的外單位向本風(fēng)電場借用物資5日內(nèi)必須歸還或者辦理續(xù)借手續(xù)。4.4XX所屬風(fēng)電場借用物資須在3個(gè)月內(nèi)歸還，并避免存在跨年度未歸還物資，若超期未歸還，則需將情況反饋分公司運(yùn)營部。借入方物資采購到貨入庫后，必須5日內(nèi)辦理借用物資歸還手續(xù)。4.5風(fēng)電場每個(gè)月盤點(diǎn)報(bào)告需包含借用物資盤點(diǎn)報(bào)告。4.6借用物資歸還時(shí)，借出方物資管理員檢查歸還物資是否完好，若完好則在《物資借用單》“接收人”處簽字確認(rèn)，并由借入方送貨人在“歸還人”處簽字。4.7借用物資歸還時(shí)，必須整份《物資借用單》登記的全部物資一起歸還，不允許部分歸還。如果情況特殊，可辦理全部物資歸還手續(xù)后，重新辦理未歸還物資的借用手續(xù)。4.8借用物資要?jiǎng)澐謪^(qū)域單獨(dú)存放，與本風(fēng)電場賬目物資分開管理。借入工具按照《工器具管理制度》執(zhí)行。4.9《物資借用單》分別作為借出方和借入方的借用物資臺賬。4.10借入方借用物資發(fā)生消耗領(lǐng)用時(shí)，在《借入物資領(lǐng)用登記表》填寫相關(guān)出庫消耗信息。4.1借入方借用物資歸還后，根據(jù)《借入物資領(lǐng)用登記表》信息，按照物資出庫流程補(bǔ)辦物資出庫領(lǐng)用手續(xù)。五儲存與保管5.1庫房應(yīng)根據(jù)庫存物品的實(shí)際情況合理規(guī)劃，設(shè)置庫房內(nèi)展示布局圖，實(shí)行定置管理，按類別歸類擺放（檢修物資、工具、備件、損壞備件等），懸掛分類標(biāo)示。電氣類備件不允許和機(jī)械液壓類備件擺在同一層貨位。重物、容易滑動(dòng)掉落物資只允許放置貨架第一層或者地上。5.2庫房內(nèi)須裝置空調(diào)或者除濕機(jī)設(shè)備。5.3倉庫貨架貨位需按“庫-架-層-排”的順序統(tǒng)一編號，貨架按照A、B、C順序排號。貨架層-排-側(cè)按照01、02順序排號。A010101代表A貨架第一層第一排第一側(cè)的貨位。5.4貴重物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際存儲條件設(shè)專柜保管，熱控、電氣繼保等卡件、儀器儀表單獨(dú)存放；易燃、易爆和具有腐蝕性的物品設(shè)危險(xiǎn)品倉庫單獨(dú)存放，按《危險(xiǎn)品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。危險(xiǎn)品倉庫必須配備足夠的消防設(shè)施，并在顯要位置做出危險(xiǎn)品標(biāo)識。5.5庫存物資按規(guī)定格式統(tǒng)一標(biāo)識，并定期檢查、更新標(biāo)識牌，要求標(biāo)識清晰、完整、和貨架物資對應(yīng)。5.6物資的保管保養(yǎng)要按物品的物理、化學(xué)屬性分類保管，采用防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有害氣體等技術(shù)措施。廢舊油類等有污染物資必須放置遠(yuǎn)離生活區(qū)區(qū)域。5.7備件使用前不允許拆除包裝，如出現(xiàn)包裝損壞，應(yīng)及時(shí)用塑料包裝密封好。5.8露天存放的物資要上蓋下墊，擺放整齊，清除雜草，排水暢通，防止暴曬和受潮，必須用雨布進(jìn)行防護(hù),。5.9庫存物品在保管期限內(nèi)，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),庫存物品至少每季度清潔一次。物資管理員負(fù)責(zé)物品的外觀清潔養(yǎng)護(hù)，其他保養(yǎng)工作如更換防銹黃油、定期盤運(yùn)、除銹、防銹、測絕緣等特殊防護(hù)措施，由風(fēng)電場負(fù)責(zé)人指定人員實(shí)施。5.10超過保質(zhì)期的庫存物資，由物資管理員在每年年終盤點(diǎn)時(shí)列表上報(bào)，按庫存報(bào)廢物品處理，按照《廢棄物管理標(biāo)準(zhǔn)》和公司廢舊物資處理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六庫房盤點(diǎn)管理6.1盤點(diǎn)目的保障庫房帳實(shí)相符，確保資產(chǎn)不流失，為保證庫房庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為物資采購和安全庫存補(bǔ)充提供依據(jù)。6.2盤點(diǎn)內(nèi)容及要求6.2.1庫房盤點(diǎn)前，庫房必須完成清理本月未結(jié)入庫、出庫和借出單據(jù)數(shù)據(jù)。6.2.2物資管理員在盤點(diǎn)過程中要認(rèn)真核對物品數(shù)量，結(jié)合月末《物資臺帳》，填寫《物資盤點(diǎn)表》。6.2.3盤點(diǎn)中出現(xiàn)盤盈盤虧物資時(shí)，需在《物資盤點(diǎn)表》中寫明盤盈盤虧數(shù)量和原因，可查明原因的物資，查明原因后補(bǔ)辦退庫單或出庫單，不允許直接修改物資臺賬期初、期末數(shù)。無法查明原因的填寫《盤盈盤虧處理申請表》提交相關(guān)人員審核處理。6.2.4借入物資和風(fēng)電場自有物資分開盤點(diǎn)。6.2.5每月盤點(diǎn)表必須經(jīng)過風(fēng)電場負(fù)責(zé)人簽字審核后存檔。6.3盤點(diǎn)時(shí)間風(fēng)電場進(jìn)行月度、季度、年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間為每月26日開始，28日前完成盤點(diǎn)報(bào)告提交。6.4盤點(diǎn)工作安排和監(jiān)督風(fēng)電場庫房盤點(diǎn)工作由分公司運(yùn)營部統(tǒng)一安排和監(jiān)督，風(fēng)電場盤點(diǎn)工作第一責(zé)任人為風(fēng)電場負(fù)責(zé)人，物資管理員為盤點(diǎn)工作執(zhí)行人，分公司運(yùn)營部物資主管每月監(jiān)盤一個(gè)風(fēng)電場。6.5盤點(diǎn)報(bào)告提交6.5.1每月28日前，風(fēng)電場將盤點(diǎn)報(bào)告打包發(fā)送分公司運(yùn)營部物資主管和財(cái)務(wù)部會計(jì)主管和應(yīng)付會計(jì)，包含風(fēng)電場負(fù)責(zé)人簽字版《物資盤點(diǎn)報(bào)告表》和電子版《物資盤點(diǎn)報(bào)告表》（包含借用物資盤點(diǎn)報(bào)告）；《物資臺賬》電子版、簽字版《物資驗(yàn)收入庫單》、簽字版《物資出庫明細(xì)表》。6.5.2盤點(diǎn)表簽字版掃描為PDF格式。6.5.3提交文件統(tǒng)一命名為XX分公司XX風(fēng)電場X月盤點(diǎn)報(bào)告，風(fēng)電場名稱請按照分公司規(guī)定執(zhí)行。6.5.4提交盤點(diǎn)文件還應(yīng)包含5張庫房6S照片，照片調(diào)整大小為100KB內(nèi)。七庫房6S管理及安全管理7.1庫房6S管理7.1.1物資管理按照“二齊”、“三清”、“四定位”、“五五碼放”、“十不”標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2二齊：庫容整齊，擺放整齊。7.1.3三清：規(guī)格清、銘牌清、數(shù)量清。7.1.4四定位：區(qū)域、貨架、層次、定位號實(shí)行固定位置。7.1.5五五碼放：以五為單位，定量碼放，過目知數(shù)。7.1.6十不：不銹、不霉、不混、不漏、不壞、不碰、不變、不腐、不爆、不爛。7.1.7風(fēng)電場交接班必須打掃清理庫房衛(wèi)生，兩班簽字確認(rèn)。7.1.8每日值班人員必須早、中、晚三次清理庫房內(nèi)除濕機(jī)接水盒，保證除濕器正常運(yùn)行。7.1.9庫房內(nèi)應(yīng)掛上庫房管理規(guī)范、6S管理內(nèi)容、崗位職責(zé)標(biāo)牌。7.1.10工作結(jié)束后，員工應(yīng)將工具包內(nèi)物資清理干凈并放置庫房原位，不得隨意放置車上或者其它位置，由物資管理員監(jiān)督（如不在由主班值長負(fù)責(zé)）。7.1.11風(fēng)電場6S管理按照《XX分公司風(fēng)電場庫房6S指引》執(zhí)行。7.2庫房安全管理7.2.1非風(fēng)電場人員禁止進(jìn)入庫房內(nèi)，庫房門應(yīng)鎖閉，庫房鑰匙放置值班室，由物資管理員（如不在則主班值班長）管理。7.2.2庫房內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況必須配置消防器材，狀態(tài)完好，不得隨意移動(dòng)，粘貼安全標(biāo)示明顯位置。7.2.3注意庫房用電及防火安全