XX花園工程質(zhì)量風(fēng)險控制計劃

PAGEPAGE5和泰花園工程質(zhì)量風(fēng)險控制計劃1.編制說明1.1風(fēng)險說明由于原材料、構(gòu)配件質(zhì)量不符合要求，技術(shù)人員、操作人員水平不高及項目管理失控等而產(chǎn)生的質(zhì)量問題。1.2適用范圍本控制計劃適用于聯(lián)營項目。1.3編制依據(jù)a.《項目風(fēng)險控制計劃編制大綱》b.中建總公司《工程項目管理規(guī)范》c.中建七局《項目施工管理手冊》2.風(fēng)險控制目標(biāo)工程質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.部門崗位風(fēng)險控制責(zé)任3.1項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）a.組織風(fēng)險識別、風(fēng)險評估；b.參與專項施工方案的編制、審核；c.組織項目相關(guān)人員考察、評定合格材料供應(yīng)商及勞務(wù)公司；d.確定主要材料生產(chǎn)廠家，簽訂材料供應(yīng)合同，審核批準(zhǔn)材料計劃；3.2項目生產(chǎn)經(jīng)理嚴(yán)格按照施工程序組織施工，對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控。3.3項目商務(wù)經(jīng)理制訂嚴(yán)密的分包合同，在合同中對所用的材料應(yīng)給予規(guī)定3.4項目總工a.組織編制質(zhì)量計劃及施工專項方案；b.參與考察材料生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商；考察、確定勞務(wù)分包商；c.審核材料采購計劃，對所進(jìn)入現(xiàn)場的原材料進(jìn)行監(jiān)控。3.5工程技術(shù)部、機(jī)電安裝部a.制定材料采購計劃（確定材料生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量）；b.制定專項施工方案；c.對原材料進(jìn)行外觀檢查及復(fù)試、進(jìn)行施工試驗、檢測；d.制定不合格預(yù)防措施和糾正措施3.6商務(wù)部嚴(yán)格按照材料、勞務(wù)合同的相關(guān)規(guī)定辦理結(jié)算、支付工程款3.7材料設(shè)備部a.按照材料采購計劃的要求進(jìn)行采購，杜絕假冒偽劣材料進(jìn)入現(xiàn)場；b.禁止外加工半成品鋼筋，如果由于現(xiàn)場場地的限制必須外加時，應(yīng)嚴(yán)格控制質(zhì)量；c.原材料的合格證及材料質(zhì)量證明資料必須與實物相符，并及時傳遞到項目試驗員處。3.8質(zhì)量監(jiān)督部a.嚴(yán)把材料及施工質(zhì)量關(guān)，切實落實“三檢制度”，上道工程不合格，決不允許下道工序施工；b.監(jiān)督落實不合格品的糾正措施，并進(jìn)行復(fù)驗。3.9安全環(huán)境部對用于施工的料具進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定，建立周轉(zhuǎn)料具使用臺賬。4.風(fēng)險控制措施風(fēng)險控制措施表風(fēng)險因素控制措施責(zé)任人完成時間主要原材料鋼筋、模板、水泥等質(zhì)量控制方案\采購驗收制度賈戰(zhàn)朝工程結(jié)束施工操作施工組織設(shè)計、專項施工方案李英凱工程結(jié)束安全料具安全施工組織設(shè)計\專項方案劉平模工程結(jié)束勞務(wù)隊伍選擇考察評估報告\簽訂勞務(wù)合同\質(zhì)量保證金王京波工程結(jié)束5.過程監(jiān)控5.1嚴(yán)格考察、確定具有資質(zhì)的勞務(wù)施工隊伍，簽訂勞務(wù)合同；5.2對聯(lián)營方采購的主要原材料（如：鋼筋、模板、水泥、防水材料等）在合同中應(yīng)明確規(guī)定其廠家、品牌；5.3進(jìn)入現(xiàn)場的材料必須進(jìn)行復(fù)試，試驗結(jié)論沒有出來之前不得使用；5.4攪拌混凝土必須按規(guī)定留置足夠的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)和同條件養(yǎng)護(hù)試件，并按時試驗；5.5施工過程中，加強(qiáng)過程控制，上道工序不合格，不得進(jìn)行下道工序施工，嚴(yán)格履行工序交接制度；5.6必須按照專項安全方案使用所規(guī)定的料具，所用的替代產(chǎn)品必須經(jīng)審批部門同意方可進(jìn)行；5.7材料質(zhì)量控制程序見附圖。6.應(yīng)急預(yù)案成立不合格品處置領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由執(zhí)行經(jīng)理擔(dān)任，副組長由項目總工、質(zhì)量監(jiān)督部經(jīng)理擔(dān)任，成員由生產(chǎn)副經(jīng)理、各部門經(jīng)理組成。6.1應(yīng)急組織及職責(zé)質(zhì)量應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：王京波副組長：賈戰(zhàn)朝、蓋賓當(dāng)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急措施，根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。6.2應(yīng)急措施一般質(zhì)量事故由項目經(jīng)理組織，制定糾正措施，經(jīng)公司工程部審核批準(zhǔn)后實施；發(fā)生重大質(zhì)量事故，四小時內(nèi)報至公司總工程師、工程部，工程部根據(jù)事故情況上報局技術(shù)質(zhì)量部，公司工程部組織專家對事故進(jìn)行評估，提出處理方案，項目部根據(jù)方案進(jìn)行處理。7.記錄要求質(zhì)量記錄由項目質(zhì)量部收集整理。8.相關(guān)文件GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系；局《項目管理手冊》及其它相關(guān)支持性文件；項目招標(biāo)文件、投標(biāo)書、施工合同、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；項目經(jīng)理提出糾正措施進(jìn)行不合格處置供應(yīng)商工程使用采購、驗收材料數(shù)量簽訂供貨合同考察供應(yīng)商否試驗室工程技術(shù)部商務(wù)部項目總工甲方供貨考核、評定確定取樣材料質(zhì)量控制程序不合格信息信息信息、處置考察供貨能力、價格、索取有關(guān)文件試驗員材料設(shè)備部原材料試驗、索取報告顧客及相關(guān)方的要求材料計劃考察及信息傳遞項目經(jīng)理提出糾正措施進(jìn)行不合格處置供應(yīng)商工程使用采購、驗收材料數(shù)量簽訂供貨合同考察供應(yīng)商否試驗室工程技術(shù)部商