隱患排查治理管理制度文件

隱患排查治理管理制度1總則1.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)，為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識，防止和減少事故，制定本規(guī)定。1.2公司主要負(fù)責(zé)人對公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，安全生產(chǎn)事故隱患排查實行分級管理。生產(chǎn)部是公司安全管理的職能部門，負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作的日常管理。各單位依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和本管理規(guī)定，對本單位的事故隱患排查治理工作實施綜合管理。1.3安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。1.4公司任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)、有責(zé)任向生產(chǎn)部和有關(guān)部門報告。生產(chǎn)部等部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即按本規(guī)定的規(guī)定，組織核實，督促治理，并根據(jù)事故隱患的大小報送相關(guān)部門并記錄備案。2適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是公司安全管理的職能部門。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全公司事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的宣傳、貫徹和執(zhí)行等日常工作，負(fù)責(zé)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等日常管理工作。3.3生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)定期或不定期的組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查公司的事故隱患。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。3.4公司應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和排除獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰。3.5公司將經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并實施公司重大事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。3.7上級安全監(jiān)管部門和公司安全管理有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患督查檢查職責(zé)時，公司應(yīng)當(dāng)積極配合。3.8公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，對各單位上報的事故隱患排查治理情況進(jìn)行核實、督促整改，并及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報等工作。4事故隱患排查治理責(zé)任制度4.1認(rèn)真落實生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查、治理和防控的主體責(zé)任。4.2主要負(fù)責(zé)人對公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。4.3生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)公司事故隱患排查的組織協(xié)調(diào)、督查督辦、整改驗收、資料匯總和報表填報工作。4.4明確公司各管理部門、單位及各崗位從業(yè)人員隱患排查治理工作職責(zé)，并認(rèn)真落實。4.5自覺接受、積極配合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對公司事故隱患排查治理工作的督查和指導(dǎo)，不得拒絕和阻撓。4.6公司應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。4.7生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)每季、每年對公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人簽字。5事故隱患定期排查分析制度5.1實施事故隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則。5.2每月組織一次定期排查，由公司主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行排查工作。各單位、部門每月不少于一次開展定期排查。5.3每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負(fù)責(zé)人或分管安全負(fù)責(zé)人召集，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人、各單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。會議對隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄。6事故隱患治理和監(jiān)控制度6.1對排查出的各類事故隱患，生產(chǎn)部、各部門和單位分級建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺帳。6.2

對一般事故隱患，由隱患所在的部門和單位負(fù)責(zé)人組織立即整改。整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門和單位編制隱患整改方案，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施，并由生產(chǎn)部對整改落實情況進(jìn)行驗收。6.3在事故隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7重大事故隱患管理制度7.1對排查出的重大事故隱患，主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人組織公司技術(shù)人員和專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。7.2對評估確定為重大的事故隱患，及時填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字并公司蓋章后，報當(dāng)?shù)卣鞴懿块T。《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。7.3及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）隱患概況；

（2）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（3）采取的方法和措施；

（4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；

（5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（6）治理的時限和要求；

（7）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。7.4按《重大事故隱患治理方案》認(rèn)真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成。7.5治理結(jié)束后，組織公司技術(shù)人員和專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全生產(chǎn)評價機(jī)構(gòu)對重大事故隱患治理情況進(jìn)行評估，出具評估報告。7.6隱患治理評估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門，安全監(jiān)管部門復(fù)審?fù)ㄟ^后，事故隱患銷案。復(fù)查未通過，繼續(xù)整改，直至復(fù)查通過。屬停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。7.7監(jiān)管部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的治理工作程序同上。8事故隱患排查治理資金保障制度8.1在年度財務(wù)計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。8.2按照國家規(guī)定足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。8.3事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項獎勵。8.4事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、單位編制資金使用計劃，經(jīng)生產(chǎn)部審核，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。8.5財務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強(qiáng)管理。9事故隱患排查治理報表填報制度9.1每月末，各單位將本單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺帳報生產(chǎn)部。9.2生產(chǎn)部匯總后，填寫《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表》，公司主要負(fù)責(zé)人簽字，公司蓋章后，報當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。10事故隱患排查治理檔案管理制度10.1生產(chǎn)部定期將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進(jìn)行整理匯編成冊，并長期保存。各單位也相應(yīng)地做好資料整理匯總工作。10.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”長期保存，主要包括：

（1）重大事故隱患評估定級材料

（2）《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》

（3）監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》

（4）重大事故隱患治理方案

（5）監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》

（6）重大事故隱患整改完成評估報告

（7）《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》（8）監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表》（9）其它相關(guān)資料11安全檢查管理制度11.1安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)管理和現(xiàn)場安全管理兩部分。安全生產(chǎn)管理內(nèi)容主要查：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度執(zhí)行情況和安全基礎(chǔ)工作的開展情況?，F(xiàn)場安全管理內(nèi)容主要查：工藝、設(shè)備、儲運(yùn)、儀表、用電、消防、氣防、工業(yè)衛(wèi)生、工程施工和檢維修等方面的情況。11.2安全生產(chǎn)檢查采取日常、定期、專業(yè)、不定期四種檢查方式。11.3日常安全檢查按如下方式進(jìn)行：1、生產(chǎn)崗位的班組長和員工應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，巡檢要定時、定點、定人、定內(nèi)容進(jìn)行，特別要對安全監(jiān)控危險點進(jìn)行重點檢查；2、非生產(chǎn)崗位的班組長和員工，應(yīng)根據(jù)本崗位特點，在工作前和工作中進(jìn)行檢查；3、車間安全技術(shù)人員和班組安全員，要經(jīng)常對本車間、班組人員的安全規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對檢查情況在班前或班后會上進(jìn)行講評，檢查情況和班會講評情況的記錄要完整；4、各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員，應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時督促有關(guān)單位解決。11.4定期安全檢查包括綜合檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。1、綜合檢查公司每半年組織1次，車間每季度組織1次。2、季節(jié)性檢查春季檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏滴漏、防火為重點；夏季檢查以防暑降溫、防汛、防雷為重點；秋季檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。檢查時間和次數(shù)，由各單位根據(jù)生產(chǎn)實際，自行安排。3、節(jié)日檢查節(jié)日（元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等）前，各單位要對安全、治安、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行重點檢查。11.5專業(yè)安全檢查。各專業(yè)單位每年應(yīng)對壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、化學(xué)危險物品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、防塵防毒、煉油干氣系統(tǒng)等分別進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查由各專業(yè)單位負(fù)責(zé)牽頭，組織有關(guān)單位參加。11.6不定期安全檢查。1、根據(jù)國家、地方政府、主管部門的要求和公司安全工作實際情況，隨時組織有針對性的檢查；2、各單位應(yīng)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行不定期檢查。11.7各種形式的安全檢查，都應(yīng)認(rèn)真填寫安全檢查臺帳，按要求形成安全檢查總結(jié)。11.8各級檢查組織和有關(guān)單位對查出的隱患要逐項研究，編制整改方案，做到“四定”，即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限；“二不交”，即：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交到公司，限期整改，并記入隱患治理臺帳。11.9暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計劃，限期整改。11.10對各級檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要實行《隱患整改通知單》管理。通知單由安全主管部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)，隱患所在單位負(fù)責(zé)人簽收并負(fù)責(zé)處理，整改后，必須按時將整改回送單報安全主管部門，存檔，備查。12罰則1