某服飾公司年度經(jīng)營計劃書課件

華藝嘉服飾2013年度經(jīng)營計劃書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉華藝嘉服飾2013年度經(jīng)營計劃書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉1說明1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元務(wù)必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計算，此次計劃統(tǒng)一采用PPT形式，同時有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認(rèn)真填寫3、2013年經(jīng)營計劃書相對2012年進(jìn)行部分調(diào)整，請按照模版計劃書內(nèi)容進(jìn)行填寫，如部分內(nèi)容模版計劃書不適合本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原則上不可進(jìn)行大方面改動4、本年度經(jīng)營計劃與財務(wù)的年度財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認(rèn)真填寫。此部分將作為財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)5、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心說明2目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)23目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)24單元2013年工作目標(biāo)及重點方向從整體上概括說明單元2013年工作目標(biāo)及重點方向，主要內(nèi)容有：本單元2013年工作目標(biāo)本單元2013年重點關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定2013年重點工作方向，此部門內(nèi)容應(yīng)包括但不限于包括以下幾方面：（注：此部分整體工作方向，其具體的工作分解于“目錄2、3及4”進(jìn)行編寫）2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作承接公司2013年戰(zhàn)略舉措工作方向根據(jù)2013年重點關(guān)鍵指標(biāo)及單元內(nèi)工作目標(biāo)列舉2012年工作方向注：工作目標(biāo)的設(shè)定、關(guān)鍵指標(biāo)的設(shè)定及重點工作方向、年度的工作規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措工作”及“業(yè)績目標(biāo)達(dá)成”2部分緯度進(jìn)行編寫單元2013年工作目標(biāo)及重點方向從整體上概括說明單元20135目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)262013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃

2012年未完成戰(zhàn)略舉措責(zé)任人2013年承接工作責(zé)任人工作節(jié)點完成時間1

2

3

4

2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃2012年未7目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)28公司戰(zhàn)略舉措清單（附錄）價值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)3建立公司品牌運作能力品牌4品牌規(guī)劃(包括三位一體)在終端落地5建立以消費者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機制6明確品牌發(fā)展的著力點，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機制商品8提升商品整體的功能屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展女裝市場的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計開發(fā)團(tuán)隊，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品渠道分級供應(yīng)鏈12推進(jìn)“研產(chǎn)銷”協(xié)同機制的建立13調(diào)整供應(yīng)鏈運營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機制銷售

15進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運作模式及運作策略17代理商運營能力提升18商場渠道拓展19新興渠道發(fā)展終端20同店提升21加強消費者的終端體驗公司的戰(zhàn)略舉措清單：公司戰(zhàn)略舉措清單（附錄）價值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析92013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略102013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略11目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2122012年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解2012年單元經(jīng)營計劃及重點工作預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

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2

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1

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2012年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解2012年單元經(jīng)營計劃及重點13目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)214公司級項目工作規(guī)劃——承接2012年項目計劃項目名稱責(zé)任人項目說明

項目目的預(yù)計項目成果

項目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

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公司級項目工作規(guī)劃——承接2012年項目計劃項目名稱責(zé)任人項15延續(xù)2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財務(wù)預(yù)算——延續(xù)2012年項目財務(wù)預(yù)算延續(xù)2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費16公司級項目工作規(guī)劃—2013欲新增公司級項目規(guī)劃2013欲新增公司級項目規(guī)劃需包含但不限包含以下內(nèi)容：項目名稱項目背景項目目的項目初步規(guī)劃項目所需內(nèi)外資源項目預(yù)算公司級項目工作規(guī)劃—2013欲新增公司級項目規(guī)劃2013欲新172013年財務(wù)預(yù)算——2013年欲新增項目財務(wù)預(yù)算延續(xù)2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財務(wù)預(yù)算——2013年欲新增項目財務(wù)預(yù)算延續(xù)20118目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)219財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費用財務(wù)預(yù)算(必須填寫）其他專項預(yù)算（如預(yù)算編制說明有要求才需填寫）固定資產(chǎn)財務(wù)編制(必須填寫）注：各中心財務(wù)日常費用財務(wù)預(yù)算明細(xì)查看附件說明2013年財務(wù)預(yù)算-說明財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：注：各中心財務(wù)日常費用財務(wù)預(yù)算明細(xì)20日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2013年財務(wù)預(yù)算——日常費用（運營管理中心）日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費21日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2013年財務(wù)預(yù)算——日常費用（市場與營銷中心）日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費22日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2013年財務(wù)預(yù)算——日常費用（品質(zhì)管理中心）日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費232013年財務(wù)預(yù)算——其他專項費用延續(xù)品質(zhì)管理中2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財務(wù)預(yù)算——其他專項費用延續(xù)品質(zhì)管理中2012年項24固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算

全年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加

固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

電子設(shè)備本期增加

電子設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

房屋機建筑物本期增加

房屋機建筑物在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

辦公設(shè)備本期增加

辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

機械設(shè)備本期增加

機械設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)本期增加

其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

運輸設(shè)備本期增加

運輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

2013年財務(wù)預(yù)算——固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算全年合計1月2月3月4月5月6月7月25目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)226此部分內(nèi)容需包括：具體描述本中心在公司的價值闡述說明本中心職責(zé)主要說明本中心主要產(chǎn)出本中心架構(gòu)調(diào)整設(shè)計職責(zé)說明（只需對有變動部門進(jìn)行說明）2013年組織架構(gòu)2012年組織架構(gòu)圖2013年組織架構(gòu)圖只需拆解到一級部門此部分內(nèi)容需包括：2013年組織架構(gòu)2012年組織架構(gòu)圖2027人事計劃——人員編制部門崗位名稱計劃編制增減

是否為2013年戰(zhàn)略重點關(guān)鍵崗位（是則打勾）計劃總工資成本（萬元）編制*個人年總收入增減變動說明

總計：

N/A

總計：

N/A

此部分內(nèi)容填寫說明：1、崗位的編制需結(jié)合部門職責(zé)的計劃產(chǎn)出進(jìn)行需求拆解2、對增減崗位及相應(yīng)崗位的人數(shù)增減進(jìn)行變動說明人事計劃——人員編制部門崗位名稱計劃編制增減是否為201328部門部門整體培養(yǎng)方向針對培養(yǎng)方向原因說明建議培訓(xùn)預(yù)算需重點培養(yǎng)崗位名稱建議提升方向

備注（其它說明）品質(zhì)管理中心過程品質(zhì)管理//（內(nèi)訓(xùn)）服驗證員

技術(shù)人員

服、器跟單

服、器計劃部質(zhì)量專員

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管理中心市場拓展客服部客服體系培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)與客戶投訴、抱怨處理技巧提升客服專員

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人事計劃——員工能力提升計劃部門部門整體培養(yǎng)方向針對培養(yǎng)方向原因說明建議培訓(xùn)預(yù)算需重點培29華藝嘉服飾2013年度經(jīng)營計劃書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉華藝嘉服飾2013年度經(jīng)營計劃書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉30說明1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元務(wù)必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計算，此次計劃統(tǒng)一采用PPT形式，同時有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認(rèn)真填寫3、2013年經(jīng)營計劃書相對2012年進(jìn)行部分調(diào)整，請按照模版計劃書內(nèi)容進(jìn)行填寫，如部分內(nèi)容模版計劃書不適合本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原則上不可進(jìn)行大方面改動4、本年度經(jīng)營計劃與財務(wù)的年度財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認(rèn)真填寫。此部分將作為財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)5、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心說明31目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)232目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)233單元2013年工作目標(biāo)及重點方向從整體上概括說明單元2013年工作目標(biāo)及重點方向，主要內(nèi)容有：本單元2013年工作目標(biāo)本單元2013年重點關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定2013年重點工作方向，此部門內(nèi)容應(yīng)包括但不限于包括以下幾方面：（注：此部分整體工作方向，其具體的工作分解于“目錄2、3及4”進(jìn)行編寫）2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作承接公司2013年戰(zhàn)略舉措工作方向根據(jù)2013年重點關(guān)鍵指標(biāo)及單元內(nèi)工作目標(biāo)列舉2012年工作方向注：工作目標(biāo)的設(shè)定、關(guān)鍵指標(biāo)的設(shè)定及重點工作方向、年度的工作規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措工作”及“業(yè)績目標(biāo)達(dá)成”2部分緯度進(jìn)行編寫單元2013年工作目標(biāo)及重點方向從整體上概括說明單元201334目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2352013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃

2012年未完成戰(zhàn)略舉措責(zé)任人2013年承接工作責(zé)任人工作節(jié)點完成時間1

2

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4

2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃2012年未36目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)237公司戰(zhàn)略舉措清單（附錄）價值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)3建立公司品牌運作能力品牌4品牌規(guī)劃(包括三位一體)在終端落地5建立以消費者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機制6明確品牌發(fā)展的著力點，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機制商品8提升商品整體的功能屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展女裝市場的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計開發(fā)團(tuán)隊，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品渠道分級供應(yīng)鏈12推進(jìn)“研產(chǎn)銷”協(xié)同機制的建立13調(diào)整供應(yīng)鏈運營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機制銷售

15進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運作模式及運作策略17代理商運營能力提升18商場渠道拓展19新興渠道發(fā)展終端20同店提升21加強消費者的終端體驗公司的戰(zhàn)略舉措清單：公司戰(zhàn)略舉措清單（附錄）價值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析382013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略392013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略40目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2412012年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解2012年單元經(jīng)營計劃及重點工作預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

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3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

2012年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解2012年單元經(jīng)營計劃及重點42目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)243公司級項目工作規(guī)劃——承接2012年項目計劃項目名稱責(zé)任人項目說明

項目目的預(yù)計項目成果

項目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

公司級項目工作規(guī)劃——承接2012年項目計劃項目名稱責(zé)任人項44延續(xù)2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財務(wù)預(yù)算——延續(xù)2012年項目財務(wù)預(yù)算延續(xù)2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費45公司級項目工作規(guī)劃—2013欲新增公司級項目規(guī)劃2013欲新增公司級項目規(guī)劃需包含但不限包含以下內(nèi)容：項目名稱項目背景項目目的項目初步規(guī)劃項目所需內(nèi)外資源項目預(yù)算公司級項目工作規(guī)劃—2013欲新增公司級項目規(guī)劃2013欲新462013年財務(wù)預(yù)算——2013年欲新增項目財務(wù)預(yù)算延續(xù)2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財務(wù)預(yù)算——2013年欲新增項目財務(wù)預(yù)算延續(xù)20147目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點方向2.2013年延續(xù)248財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費用財務(wù)預(yù)算(必須填寫）其他專項預(yù)算（如預(yù)算編制說明有要求才需填寫）固定資產(chǎn)財務(wù)編制(必須填寫）注：各中心財務(wù)日常費用財務(wù)預(yù)算明細(xì)查看附件說明2013年財務(wù)預(yù)算-說明財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：注：各中心財務(wù)日常費用財務(wù)預(yù)算明細(xì)49日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2013年財務(wù)預(yù)算——日常費用（運營管理中心）日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費50日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2013年財務(wù)預(yù)算——日常費用（市場與營銷中心）日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費51日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2013年財務(wù)預(yù)算——日常費用（品質(zhì)管理中心）日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費522013年財務(wù)預(yù)算——其他專項費用延續(xù)品質(zhì)管理中2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)