建筑業(yè)質量管理體系管理手冊

建筑業(yè)質量管理體系管理手冊建筑業(yè)質量管理體系管理手冊建筑業(yè)質量管理體系管理手冊建筑業(yè)質量管理體系管理手冊編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:管理手冊./SC-01-2011管理手冊./SC-01-2011編制:審核：批準:.2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實施..

目錄公司簡介……………………4管理手冊發(fā)布令……………5管理者代表及員工代表任命書……………6管理方針、目標、指標……………………71范圍……………………………8總則…………………………8應用…………………………82引用標準………………………83術語和定義……………………84質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系………………………9總要求………………………9文件要求……………………9管理體系文件……………9管理手冊…………………10文件控制…………………10記錄控制…………………11法律、法規(guī)和其它要求…………………115管理職責………………………12管理承諾…………………12以顧客和相關方為關注焦點………………12管理方針……………………12策劃…………………………13管理目標、指標…………………………13管理體系策劃……………13環(huán)境因素的識別與評價…………………14危險源辨識、風險評價及控制…………15管理方案…………………16職責權限與溝通……………16職責和權限………………16管理者代表………………18信息溝通與交流…………………………18管理評審……………………19管理評審要求……………19評審輸入………………19評審輸出…………………206資源管理………………………20資源提供……………………20人力資源……………………20人力資源管理要求………………………20能力、培訓和意識………………………20基礎設施……………………21工作環(huán)境……………………227工程施工………………………23工程施工策劃………………23與顧客有關的過程…………………………23與施工項目有關要求的確定……………23與施工項目有關要求的評審……………24與顧客溝通………………24合同履行…………………25設計和開發(fā)…………………25采購…………………………25采購過程…………………25采購信息…………………25采購產(chǎn)品的驗證…………………………26工程施工/服務的提供過程的控制………………………27工程施工和服務提供過程的確認………………………28標識和可追溯性…………………………29顧客財產(chǎn)…………………29產(chǎn)品防護…………………30工程分包控制……………30監(jiān)視和測量設備控制………………………31環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制……………32應急準備和響應……………328測量、分析和改進……………33總則…………………………33監(jiān)視和測量…………………33顧客滿意…………………33內(nèi)部審核…………………33過程的監(jiān)視和測量………………………34施工工程質量的監(jiān)視與測量……………35環(huán)境、職業(yè)健康與安全績效的監(jiān)視與測量……………36合規(guī)性評價………………36不合格品、事故、事件、不符合的控制…………………36不合格品控制……………37環(huán)境不符合和控制………………………37職業(yè)健康安全符合的控制………………38數(shù)據(jù)分析……………………39改進…………………………39持續(xù)改進創(chuàng)新……………39糾正措施…………………39預防措施…………………40附錄1公司管理體系機構圖…………………41附錄2程序文件清單…………………………42附錄3管理制度清單…………………………43附錄4管理手冊與GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001標準條款對應表…45附錄5管理體系職能分配表……………47附錄6修改頁……………49企業(yè)簡介.管理手冊發(fā)布令公司管理體系手冊，依據(jù)GB/T19001—2008質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，對三個管理體系要求進行整合，結合公司的施工特點，制定了一體化的《管理手冊》?！豆芾硎謨浴逢U述了公司的管理方針，對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是公司工程施工及服務全過程中實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制的綱領性文件和行為準則，現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。管理者代表及員工代表任命書公司研究決定，任命XXX同志為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、運行與保持工作，具體的職責權限為：a、協(xié)助總經(jīng)理建立、實施、保持公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性；b、負責組織公司內(nèi)部的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并就公司管理體系的符合性、有效性對公司總經(jīng)理負責；c、向公司總經(jīng)理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行的情況、管理方針和管理目標的實施情況及任何改進的需求；d、對公司員工進行質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系相關知識的培訓，提高公司員工質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境意識；e、協(xié)助總經(jīng)理召開質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系評審會議，負責就公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程及運行有效的在各層次、部門之間的溝通工作；f、負責對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的外部聯(lián)絡工作。公司研究決定，任命XXXX同志為公司員工代表，負責組織員工參與公司職業(yè)健康安全管理事物，具體的職責權限為：a)負責在公司內(nèi)部對員工貫徹公司的職業(yè)健康安全方針、目標、指標；b)負責向員工傳達有關勞動者的權益保障有關法律法規(guī)和其他要求，并維護員工的合法權益；c)組織員工參與職業(yè)健康安全管理活動；d)負責收集員工的合理化建議及提案工作；e)向公司最高管理者匯報員工有關職業(yè)健康安全要求；f）為員工努力創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保員工身心健康。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。公司管理方針及目標、指標管理方針企業(yè)經(jīng)營方針:以人才為根本，以市場為導向，以質量為保證，以服務為宗旨。質量方針：過程控制、鑄造精品、誠信服務、業(yè)主滿意。職業(yè)健康安全方針：以人為本，健康至上；安全第一，預防為主。環(huán)境方針：減少污染、節(jié)能降耗、建造美麗家園。管理目標、指標工程質量目標：同履約率和竣工一次交驗合格率100%。杜絕重大質量事故，減少一般質量事故，克服質量通病。爭創(chuàng)優(yōu)質工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標。環(huán)境目標：全面控制粉塵、污水、廢氣、噪聲、污染物、廢棄物排放率；杜絕重大環(huán)境污染、生態(tài)破壞事故控制為0。節(jié)能降耗，最大限度地降低工程成本。職業(yè)健康安全目標杜絕重大責任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工責任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、‰、2‰下，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關法規(guī)，重視衛(wèi)生防疫，關心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1‰以下。1范圍總則本手冊對公司的管理方針做了闡述，并對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的結構運作進行了描述，是公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的綱領性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關方要求，房屋建筑工程施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保持環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。應用本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的部門是：公司辦公室、安全環(huán)保部、工程管理部、財務部、項目部。本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品是：房屋建筑工程施工。對于GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范的條款，不適應本公司。由公司不具備工程設計開發(fā)資質，故將GB/T19001—2008質量管理體系要求中的條款進行刪減，公司設計與開發(fā)的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的房屋建筑工程施工的能力或責任。對于GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求不作刪減。2引用標準GB/T19000—2008質量管理體系基礎和術語GB/T19001—2008質量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范相關的法律、法規(guī)3術語和定義GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求公司產(chǎn)品為房屋建筑工程施工，其特點為產(chǎn)品的固定性、單樣性等。公司圍繞上述產(chǎn)品特點通過識別過程和因素，建立質量管理制度、環(huán)保管理制度和職業(yè)健康安全管理制度，不斷改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。公司為了穩(wěn)定提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需要的全過程加以識別，包括管理過程和施工過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。識別時應考慮不同的施工過程產(chǎn)生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，有些施工過程存在重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險。公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對施工過程中的環(huán)境因素和風險因素進行識別、評價，確定其重要環(huán)境因素和重大危險源，并進行控制，以達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的準則和方法，包括程序規(guī)定、工程施工工藝、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導書等。公司通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各施工過程的監(jiān)控。公司通過對施工過程監(jiān)視與測量（包括對輸入活動和輸出結果的監(jiān)視與測量）結果的分析，針對分析結果對施工過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)施工過程、策劃結果和施工過程的持續(xù)改進。公司的各個部門、項目部應按照質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求嚴格管理這些過程，以達到所期望的結果。外包過程本公司的房屋建筑工程施工外包過程有專業(yè)分包、勞務分包。公司各個部門、項目部應對工程施工管理、操作、驗證過程中的有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄。文件要求管理體系文件質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a、管理手冊（含質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標和指標）；b、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件；c、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系支持性文件；d、外來文件，包括國家的法律、法規(guī)、標準等；行業(yè)頒布的管理文件等；e、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準所要求的記錄。管理手冊公司《管理手冊》的內(nèi)容包括：a、表述公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的覆蓋范圍，包括刪減的說明；b、公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及目標、指標；c、對實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系編制的程序文件的引用；d、對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素之間的相互作用的描述；

e、提供查詢相關文件的途徑。文件控制公司辦是公司管理體系文件的主管部門，負責組織編制《文件控制程序》，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。批準和發(fā)放a、b、程序文件由公司工程管理部組織各部門分別編制所應形成的程序文件，并經(jīng)各部門負責人會審后，經(jīng)管理者代表批準發(fā)布實施。c、其他與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的文件由有關職能部門組織編寫，經(jīng)部門負責人審核后報管理者代表批準簽發(fā)。公司各個部門對文件的發(fā)放、回收應指定專人登記手續(xù)，保證做到以下幾點：a、文件主控部門應建立管理體系文件有法記錄。b、公司各個部門項目部應建立有效文件清單。c、對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用相應文件的有效版本。作廢文件應及時標識、回收存檔、銷毀。文件的評審與更改a、當公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，由管理者代表組織對公司的管理體系文件進評審，文件經(jīng)過評審后，如進行修改必須按照《文件控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權不允許做任何更改，并識別現(xiàn)行的修改狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。b、所有文件更改的審批由該文件原審批人員或由授權的人員進行審批。c、對于修改的管理體系文件均應在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事宜。d、當文件經(jīng)多次更改后（版面更改超過30%），要重新?lián)Q版印發(fā)。e、編制的文件應條理通順、清晰，易于識別和檢索。f、為防止使用作廢文件，所有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的文件修改和發(fā)布（回收）應予以登記，保證有關的場所持有相應的有效版本。記錄控制公司辦是公司管理體系記錄的主管部門，負責組織編制《記錄控制程序》，明確記錄標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制要求。記錄包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持，證明施工過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供信息。所有記錄應進行以下幾個方面的控制：a、記錄應清晰、明確、具備可追溯性。b、記錄整理應及時，應與施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動同步進行，不得補造。c、所有記錄應明確保留期限。d、應對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行記錄進行分類標識，要有良好的貯存環(huán)境，貯存環(huán)境應做到防火、防盜、防蟲蛀、防潮等，并能便于檢索。保護質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的記錄，做到便于檢索。e、所有超出保存期限的記錄的處置要有分管文件管理的人員進行處置，并保存證據(jù)。f、管理體系運行記錄由公司辦公室統(tǒng)管，各職責部門分別負責保存、管理各自部門形成的記錄。施工記錄由施工現(xiàn)場技術人員負責收集，施工技術負責人負責審核歸檔。辦公室通過集中內(nèi)部審核的時機對各個部門、項目部記錄填寫、整理和保存進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題，確保記錄能夠為公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有限運行提供證據(jù)。法律、法規(guī)和其他要求 安全環(huán)保部是公司法律法規(guī)和其他要求管理的主管部門，應組織制定并貫徹實施《法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序》，確定公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行活動、施工服務所適用的、必須遵循的法律、法規(guī)和其他要求，對公司識別出的環(huán)境因素和危險源，確定法律、法規(guī)和其他要求與公司環(huán)境因素和危險源辯的對應關系，建立公司的《法律、法規(guī)和其他要求清單》，管理者代表審核后由公司辦發(fā)放給公司領導及各個部門/項目部。建立相應的跟蹤、獲取的渠道，根據(jù)相關法律、法規(guī)和其他要求的變更情況，公司辦的文件管理人員要及時進行更新，調(diào)整《法律、法規(guī)和其他要求清單》，并再次審核。在建立、實施、保持、改進公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系時，應關注相關法律法規(guī)和其他要求。要確保將法律、法規(guī)和其他要求傳達給員工和相關方，公司領導應認真組織履行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的承諾。5管理職責管理承諾公司的最高管理者，應通過如下活動對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)。a、b、組織制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，適應公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認同和理解公司的管理方針和目標、指標，并為之努力實施。c、定期或不定期的組織開展管理評審活動，評價并改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，使其持續(xù)適宜、充分、有效。d、為房屋建筑工程施工提供必備的人員、技術、資金、設備等資源。以顧客和相關方為關注焦點最高管理者應以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客及相關方的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。a、完整識別顧客和相關方的要求或期望，明確其潛在的需求和希望，并及時傳遞到公司各相關層次，對其要求進行評審，采取措施予以滿足。b、對于相關方采用走訪或集中召開會議的方式調(diào)查了解相關方的感受，公司的各職能人員認證聽取其意見或建議，以持續(xù)改進公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。c、對于顧客采用回訪、座談等方式定期或不定期的進行調(diào)查、了解顧客及相關方對公司的房屋建筑工程施工的滿意程度，包括施工質量、施工進度、環(huán)境保護程度、服務的及時性等，以不斷完善公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。管理方針公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（以下簡稱管理方針）由公司最高管理者組織制定、修改和批準，并確保滿足以下要求：a、管理方針應與公司總的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨、活動、產(chǎn)品、性質和規(guī)模相適應，具有房屋建筑工程施工及管理的特點，體現(xiàn)對提高施工項目質量、減少和控制環(huán)境負面影響和職業(yè)健康安全風險的追求。b、包含遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。c、包括工程交付后的服務及樹立企業(yè)良好形象的理念。d、管理方針應為制定和評審目標、指標提供框架和依據(jù)。e、管理方針應形成文件傳達到全體員工，使全體員工正確理解并落實到行動上。f、管理方針應通過媒體、與顧客和相關方的接觸、公開和公示等途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便使社會了解、監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。g、追求質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進,提高綜合管理水平。h、管理方針需要公司總經(jīng)理的批準，并得到有效控制，公司應定期對其適宜性進行評審。公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，是公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的發(fā)展宗旨和方向，希望公司的各個部門、項目部認真宣傳、貫徹、執(zhí)行，通過提高所有人員的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，爭取獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

策劃管理目標和指標總經(jīng)理組織制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標，明確質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理應達到的水平，體現(xiàn)持續(xù)改進，并在各個部門、項目部得到落實。公司及各個部門、項目部在建立其目標、指標時應考慮以下內(nèi)容:a、產(chǎn)品的要求；b、法律法規(guī)和其他要求及自身的重要環(huán)境因素和重大危險源；c、可選技術方案；d、財務運行和經(jīng)營要求；e、對污染預防及持續(xù)改進的承諾。f、對相關方的承諾等。公司及各個部門和項目部的目標、指標應是可測量的，以便于考核。為實現(xiàn)其目標、指標，應明確其保證措施及考核時機，公司及各個部門的目標、指標的實現(xiàn)情況，每年進行一次考核，各個項目部在每個項目結束后進行施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的考核。公司及各個部門、項目部的目標、指標已經(jīng)實現(xiàn)時，應考慮制定新的或更高的目標、指標，如果沒有實現(xiàn)其目標、指標，應進行原因分析，制定并實施保證措施，以實現(xiàn)其目標、指標。對于目標、指標考核的信息，由公司辦負責將其進行匯總，并通報給管理者代表，由管理者代表提交管理評審。管理體系策劃公司最高管理者應確保：a、對建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的組織機構、資源、職責、過程、活動進行策劃；b、c、對滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求的程序文件、支持性文件進行策劃；d、e、對環(huán)境、職業(yè)健康安全的初始評審和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的識別、評價和控制進行策劃；f、對各種原因導致質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進行策劃，以保持體系的完整性。環(huán)境因素的識別與評價安全環(huán)保部為本過程的主控部門。安全環(huán)保部負責制定并組織貫徹實施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，以識別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品及其服務過程中能夠控制及可以施加影響的環(huán)境因素，評價以確定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響重要環(huán)境因素，作為建立環(huán)境目標、指標的依據(jù)。由工程管理部在組織環(huán)境因素識別應考慮：a、覆蓋公司房屋建筑工程施工所有活動和過程。b、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。c、向大氣排放、向水體排放、固體廢物污染物、噪聲對周圍環(huán)境的影響、水、電、及原材料和自然資源、能源損耗、土地污染等。d、環(huán)境因素的識別可以采用詢問交談、查閱記錄、現(xiàn)場觀察法。環(huán)境因素評價a、環(huán)境因素的評價范圍應考慮法律、法規(guī)及其他要求、重要環(huán)境因素的確定、對公司現(xiàn)行環(huán)境管理活動辦法的審查、對以往曾出現(xiàn)的環(huán)境污染事件的調(diào)查和評價，根據(jù)評價結果編制《重要環(huán)境因素清單》，由總經(jīng)理或管理者代表審批后發(fā)放給各個部門。b、重要環(huán)境因素依據(jù)其影響的規(guī)模、嚴重程度、發(fā)生頻率、持續(xù)時間、對環(huán)境破壞的可恢復性、有關法律、法規(guī)要求、社會及相關方的關注度、公司公眾形象以及改變其環(huán)境影響的技術難度和經(jīng)濟成本，予以綜合評價并確定；b、重要環(huán)境因素的評價可以采用是非判斷法和打分法。環(huán)境因素的更新a、公司的各個部門、項目部隨著房屋建筑工程施工地點、工藝、設備的更新或變化情況及時進行環(huán)境因素再識別、評價，并更新《重要環(huán)境因素清單》；b、由安全環(huán)保部對更新后的《重要環(huán)境因素清單》及時發(fā)放到有關部門及人員。危險源的辨識、風險評價及控制安全環(huán)保部為本過程的主控部門。組織制定并貫徹實施《危險源辨識、風險評價及控制程序》，識別所有人員、作業(yè)活動、管理活動、工作場所和施工機械設備、設施存在的危險源，采用適宜的風險評價方法，并將風險評價結果作為建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎，為衡量持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效提供基準，確保重大風險得到控制，保護員工的職業(yè)健康安全。危險源辨識危險源辨識應滿足以下要求，以確保其充分性：a、應考慮所有人員，包括進入施工現(xiàn)場的所有人員；b、應考慮所施工作業(yè)活動，包括常規(guī)和非常規(guī)的管理活動；c、應考慮所有施工設施設備，包括相關的設備；d、應考慮所有場所；e、應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三個狀態(tài)（正常、異常和緊急）；f、識別風險因素要考慮下列類型：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；觸電；燙傷；火災；高處墜落；化學爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直觀經(jīng)驗法、系統(tǒng)安全分析法。風險因素評價風險評價應滿足以下要求，以確保其科學合理性：a、在危險源充分辨識的基礎上，對其危害程序即風險進行評價；b、風險評價采用“作業(yè)條件危險性評價法”（LEC法）；c、根據(jù)評價結果確定重大風險（不可接受風險）因素；d、風險評價應為確定設施要求、培訓需求和進行運行控制提供信息，為目標、指標和管理方案提供依據(jù)；e、風險控制風險控制應遵循“預防、消除、減小、隔離、個體防護”為原則，有助于保護員工的安全和健康，法律、法規(guī)的強制性要求必須控制。重大風險控制應滿足以下要求：a、公司安全環(huán)保部編制并下發(fā)《重大危險源清單》；b、公司通過控制程序、制度、應急準備與響應措施，控制重大危險源。c、各個部門針對重大風險實施控制措施；d、最高管理者應保證實施重大風險控制措施的資金、專項技能、防護設施和用品等必要的資源；e、通過目標、指標、管理方案的實施、運行控制、應急與響應、績效監(jiān)測，落實和改進控制措施。危險源辨識、風險評價和控制的管理a、相關法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時，房屋建筑工程施工工藝和相關設備發(fā)生重大改變時，施工安全、技術出現(xiàn)重大變更時，危險源辨識與風險評價知識和方法有了新的發(fā)展時，公司資源有良好保證時，應重新考慮危險源辨識和風險評價工作；更新、補充危險源和風險評價信息；b、每年管理評審時，應根據(jù)目標和方案實現(xiàn)對危害因素、重大危險因素的辨識、風險評價和控制情況進行評價，必要時予以更新、補充、改進。c、項目部隨著施工項目及地點的變化，在項目實施前進行危險源辨識、評價，確定所要施工項目全過程的重大危險源，在此基礎上編制施工組織設計，明確控制措施。管理方案為確保環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，安全環(huán)保部、項目部應制定并實施環(huán)境及職業(yè)健康安全《管理方案》，管理方案的內(nèi)容至少包括：a）、控制重要環(huán)境因素和重大危險源的措施和要求；b）、實施責任人；c）、需投入的資金或開展的活動；d）、管理方案實施進度時間表。公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案應經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準后實施。財務管理人員負責籌備管理方案實施所需的資金。安全環(huán)保部負責對管理方案的實施情況進行監(jiān)控，建立并保持監(jiān)控的記錄。職權權限與溝通職責和權限最高管理者應對各部門的分管職能和各個崗位職權明確規(guī)定，形成文件，并予以溝通，以確保為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行奠定基礎。最高管理者的職責和權限a）、組織制定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標及指標；b）、建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機構；c）、培養(yǎng)和提高員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；d）、建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實施；e）、確定和配備質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資源；f）、評價并改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。公司辦職責和權限a）、負責組織質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件和記錄的控制與管理；b）、負責公司的內(nèi)、外溝通；c）、負責公司的人力資源管理，包括員工的培訓及考核；d）、負責公司的合同管理工作；e）、負責公司辦公區(qū)生活污水和生活垃圾的控制與管理；f）、負責公司各種經(jīng)營資質的辦理及年檢工作；g）、負責辦公區(qū)消防設施的控制與管理；h）、負責公司的節(jié)能降耗工作的控制與管理；i）、負責公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作等。工程管理部職責和權限a）、負責公司施工基礎設施的控制與管理；b）、負責公司施工質量管理工作；c）、負責公司技術標準管理工作；d）、負責公司的物資采購、分包管理；e）、負責公司質量回訪工作；f）、負責組織對施工全過程的監(jiān)督檢查工作；g）、負責公司監(jiān)視測量設備管理工作；h）、負責公質量事故的調(diào)查與處理工作；i）、負責公司相關法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、貫徹及合規(guī)性評價工作；j）、負責公司改進措施的制定與實施等工作。安全環(huán)保部職責和權限a）、負責公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施及改進工作；b）、負責法律、法規(guī)和其他要求識別、獲取、貫徹實施工作；c）、負責組織制定并實施環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案；d）、負責公司環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制工作；e）、負責公司應急準備與響應控制工作；f）、負責公司環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測工作；g）、負責公司合規(guī)性評價工作；h）、負責公司安全隱患的治理工作；i）、負責公司安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。財務科職責和權限a）、負責公司員工勞動報酬、勞動保護費用、體檢及社會保險金繳納工作；b）、負責公司環(huán)保及職業(yè)健康安全管理資金的籌集、支付工作；c）、負責公司運行資金的安全管理工作等。a）、負責公司房屋建筑工程施工的策劃及組織實施工作；b）、負責制定并實施專項施工方案；c）、負責施工現(xiàn)場設備的使用及維護保養(yǎng)工作；d）、負責就施工項目工程的現(xiàn)場顧客溝通工作；e）、負責對施工項目直達料及設備的驗收及保管工作;f）、負責按照行業(yè)的規(guī)范對施工工程質量進行檢驗、試驗策劃及實施工作；g）、負責施工現(xiàn)場的環(huán)境因素及危險源的控制工作；h）、負責施工現(xiàn)場的應急準備于響應的控制工作；i）、負責施工現(xiàn)場的監(jiān)視測量設備的控制與管理；j）、負責施工現(xiàn)場的標識、防護控制工作；k）、負責對分包方的監(jiān)督檢查、指導工作；l)、負責施工現(xiàn)場質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查、處理等工作等。其他崗位人員的職責與權限見《崗位能力要求、職責與權限匯編》。由公司辦負責對各個部門及崗位人員的職責與權限的規(guī)定進行溝通，使公司員工能清楚其所在部門及崗位的職責與權限，從而增強員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全責任感。管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命及職權的規(guī)定，見管理者代表任命書。信息溝通與交流公司確保在不同層次和部門之間，就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程和房屋建筑工程施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求及控制情況進行溝通，達到相互了解，相互協(xié)調(diào)。公司辦負責編制并執(zhí)行《信息交流與溝通程序》，確保與員工和其他相關方就房屋建筑工程施工過程的環(huán)境因素和危險信息進行相互溝通。公司所有員工應參與環(huán)境因素、危險源辨識、評價及控制的策劃活動：員工應：a、參與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理管理方針和程序的制定和評審工作；

b、參與商討工作場所的環(huán)境因素和危險源的任何變化；

c、參與環(huán)保和職業(yè)健康安全事務工作；d、知道誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表安全環(huán)保部的施工管理人員或項目部的施工管理人員對涉及相關方的重要環(huán)境因素和重大危險源進行及時的溝通與交流，通過與其簽約合同、協(xié)議、告知書等方式對其施加影響。由安全環(huán)保部的施工管理人員對相關方有關環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的抱怨及時進行處理或答復，建立并保存相關記錄。管理評審管理評審要求公司辦負責編制《管理評審控制程序》,明確有關管理評審活動的控制要求。公司的管理評審以會議方式進行,一般情況下由公司總經(jīng)理主持召開。質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系管理評審至少每年召開一次（相鄰兩次管理評審時間間隔不超過12個月），以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系變更的需要，包括管理方針、管理目標、指標、目標及任何變更的需求。公司辦負責記錄管理評審會議的實施情況。評審輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a)、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標和指標的完成情況及其適宜性；b)、管理體系的審核結果，包括內(nèi)部審核、甲方的審核及認證機構的外部審核。c)、顧客及相關方的投訴、抱怨處理情況；d)、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效及合規(guī)性評價結果；e)、重大環(huán)境污染及安全生產(chǎn)事故的處理情況；f)、糾正和預防措施實施情況及效果；g)、以往管理評審所確定的措施實施情況和改進情況；h)、可能影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的情況（如公司組織機構、經(jīng)營宗旨和決策、資源配置、經(jīng)營狀況等，以及外部市場環(huán)境、國家法律、法規(guī)和政策等發(fā)生重大改變或調(diào)整）；j)、有關體系適宜性和有效性的數(shù)據(jù)分析結果、改進體系的建議。上述信息應確保在管理評審時獲得，各個部門、項目部找出自身的改進方向，以便便于改進。評審輸出由總經(jīng)理召開的管理評審以管理評審報告的方式作為輸出形式，應明確質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司的管理評審，應尋找出需改進的薄弱環(huán)節(jié)，評審報告包括如下內(nèi)容：a）、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性及其過程的改進決定和措施；b）、管理方針、目標、指標以及管理體系要素的修改有關的決策和行動；c）、對房屋建筑工程施工過程的改進；d）、未來的資源需求及措施。6資源管理資源提供資源是確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的基礎，是實現(xiàn)管理管理方針和目標的必要條件?？偨?jīng)理要針對公司的現(xiàn)實情況確定并提供所需資源，如人力資源、基礎設施（辦公場所、施工機械設備、臨時設施等）、工作環(huán)境、財務資金等。人力資源人力資源管理要求公司辦是人力資源的主管部門，應建立公司《員工花名冊》、《特殊工種花名冊》，應組織編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，應根據(jù)公司的長遠發(fā)展規(guī)劃，制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，人力資源的管理應滿足質量管理需要。為確保公司人力資源的綜合管理水平的提高，對員工的工作績效進行定期考核，制定《員工績效考核制度》，其中應明確考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，定期進行員工績效考核，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。公司辦應基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，確保從事影響房屋建筑工程施工要求符合性的人員應是能夠勝任的。能力、培訓和意識公司辦負責按照總經(jīng)理的要求確定所有影響工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員的所需的能力要求，分別從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面予以確定，編制《崗位能力要求、職責與權限匯編》，報總經(jīng)理審批后發(fā)放給相關的部門及相關人員。公司辦應確保按有關要求需持證上崗的人員持有效證件上崗。由管理者代表在每年年底或適當?shù)臅r間組織對各管理人員和操作人員的崗位能力滿足情況進行考評，并填寫《崗位考評記錄》。對于不能滿足崗位能力要求者，公司應采取向社會招聘或給其提供培訓的措施，來滿足其有關崗位能力需求。公司辦歸口管理公司的培訓工作，通過培訓和采取其他有效措施，提高全體員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使所有從事影響房屋建筑工程施工和服務質量并可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員具備應有的能力，使其能夠承擔并完成職責，滿足體系實施和改進的需要，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、參與市場競爭的需要。各個部門于每年年底根據(jù)本部門的實際工作情況及相關要求，提出下一年度的培訓需求，經(jīng)部門負責人審核后報公司辦備案，由公司辦根據(jù)公司總體發(fā)展策略、本年度的考評結果及相關要求在匯總各個部門培訓需求的基礎上，編制下一年度的《公司員工培訓計劃》，公司員工培訓的內(nèi)容包括：a、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標；b、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；c、相關的法律法規(guī)；d、公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度；e、專業(yè)技能和繼續(xù)教育；f、應急知識等等。由辦公室按照培訓的策劃組織實施培訓工作，對每期培訓，由公司辦組織有關人員對其有效性進行評價，并填寫《培訓有效性評價記錄》。對于沒有達到預期目的的培訓，公司應再提供一次培訓機會，通過評價仍達不到預期目的的，應調(diào)離原工作崗位?；A設施工程管理部為本過程的主控部門，公司的基礎設施包括：a）、建筑物、工作場所和相關設施，例如長期辦公設施、臨時辦公設施、食堂、宿舍、庫房等。b）、過程設備，例如施工機械設備、環(huán)保設施、安全防護設施等。c）、支持性服務（例如運輸、通訊、信息系統(tǒng)等）。由工程管理部負責建立公司的《施工機械設備臺帳》，組織制定并實施《施工機具控制程序》，對于關鍵設備應組織制定并執(zhí)行《設備安全技術操作規(guī)程》。各個項目部根據(jù)施工需求策劃施工機具配備計劃，經(jīng)負責人審批后由工程管理部予以配備。當公司的施工機械設備不能滿足要求而需要租賃時，在租賃前，對其供方進行評價，其評價的內(nèi)容包括：a、供方的經(jīng)營資格和信譽；b、產(chǎn)品和服務的質量；c、供貨能力；d、風險因素等。公司應與機械設備租賃方訂立合同，明確施工機具的質量及服務要求。項目部對所有進入施工現(xiàn)場的施工機械設備、機具進行驗收，驗收合格后方可推入使用，項目部應保存驗收合格的證據(jù)。對于每一臺關鍵設備都應建立《設備運轉、維護、保養(yǎng)記錄》，由操作人員根據(jù)設備的使用情況及時進行相應的維護與保養(yǎng)，并做好設備的運轉、維護與保養(yǎng)記錄。工程管理部配合公司辦貫徹有關施工機械設備的規(guī)定及要求，使所有使用設備的操作人員都清楚設備的操作要領、維護保養(yǎng)的要求，以便為設備的性能始終滿足要求奠定基礎。公司辦負責對公司的信息系統(tǒng)進行管理，包括信息系統(tǒng)的設置、維護等。工程管理部負責定期或不定期對所需的基礎設施的使用及管理情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理。工作環(huán)境安全環(huán)保部是本過程的主控部門，應組織識別、確認為達到房屋建筑工程施工符合要求，保證員工身心健康所需的以下工作環(huán)境：a）、冬雨季施工措施；b）、施工人員的三級安全教育；c）、施工用電；d）、基坑支護；e）、腳手架裝、拆及使用；f）、塔吊裝、拆及使用；g）、登高作業(yè)；h）、洞口、臨邊及施工機械防護；i）、交叉作業(yè)；j）、關鍵崗位人員持證上崗控制；k）、員工勞動防護；l)、危險化學品的運輸、貯存、使用；m)、防暑、降溫及保溫控制；n)、施工現(xiàn)場的安全警示標志；o)、員工食宿條件等。工程管理部部長及施工項目負責人應識別、確認為達到房屋建筑工程施工符合要求，保證員工身心健康所需的以下工作環(huán)境：a）、施工用電；b）、危險化學品的運輸、貯存、使用；c）、施工機械防護；d）、登高作業(yè)；e）、施工現(xiàn)場采光效果；f）、暑期及寒冬作業(yè)；g）、員工食宿條件；h）、動火現(xiàn)場的可燃氣體檢測及應急控制；i）、管道穿越工程地下障礙物資料的獲??；j）、施工現(xiàn)場的安全警示標志等。由安全環(huán)保部負責對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件進行控制，工程管理部負責對冬雨季施工措施進行控制，將所有影響工程施工質量及安全隱患消除在萌芽之中。安全環(huán)保部應定期或不定期的監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場工作環(huán)境控制，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患，確保安全生產(chǎn)無事故。工程管理部應定期或不定期的監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場冬雨季施工技術措施的實施，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題，確保工程施工質量符合要求。7工程施工施工項目的策劃將相關的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果?；诖嗽瓌t，公司為了使施工的工程滿足和符合顧客的需求，公司在項目工程開工前，由項目部的技術人員負責工程施工的策劃，編制《施工組織設計》。施工技術人員在編制編制《施工組織設計》時，應考慮甲方的要求、設計要求、現(xiàn)場勘察的結果、環(huán)境因素和危險風險評價的結果，應與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求相一致，應依據(jù)GB/T50502-2009《施工組織設計規(guī)范》的要求編制。在策劃工程施工過程時，應確定以下方面的內(nèi)容并納入《工程施工組織設計》：a、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標；b、管理組織和職責；c、施工管理依據(jù)的文件；d、人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；e、場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；f、影響施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素分析及其控制措施；g、施工進度控制措施；h、施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、驗收及相關標準；i、突發(fā)事件的應急措施；j、對違規(guī)事件的報告和處理；k、應收集的信息及其傳遞要求；l、與工程建設有關方的溝通方式；m、施工管理應形成的記錄；n、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和技術措施等。由施工項目策劃人員將《施工組織設計》及時報工程管理部技術負責人審核后報甲方代表批準后實施。施工技術人員應根據(jù)施工項目的具體情況，在工程施工總體策劃的前提下，針對分項工程編制《施工技術措施》、《專項施工方案》，技術負責人批準后實施。由項目部結合施工過程中發(fā)生的變化，及時對施工組織設計或專項施工方案進行及時修訂，施工工程的策劃和再策劃的輸出文件嚴格執(zhí)行文件控制程序的要求。工程管理部對項目部有關施工組織設計或專項施工方方案的修訂實施動態(tài)監(jiān)控，為確保工程施工符合要求奠定基礎。與顧客有關的過程與施工項目有關要求的確定公司辦負責工程投標及合同管理工作，由合同管理人員負責組織通過建設項目信息網(wǎng)等渠道識別建設單位有關建設項目的有關信息，了解建設單位的有關要求。建設單位有關工程施工的有關要求，包括：a）工程類型、工程結構、施工工期、造價、質量、環(huán)保、安全、技術及工程交付和交付后的活動；b）甲方雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知的預期的用途必須的要求，如環(huán)保要求；c）與工程有關的法律和法規(guī)的要求，如施工技術標準的強制性要求；d）公司對外承諾的任何附加要求等。由合同管理人員負責將識別的建設單位的有關要求，及時詳細地記錄在案。由合同管理人員負責建立公司《工程施工臺帳》。與施工項目有關的要求的評審評審應在公司投標和與顧客正式簽訂合同之前進行，以便確保：a）工程的各項要求已得到明確規(guī)定；b）與以往工程施工要求不一致的有關要求已予以解決；c）公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求。評審通常分三個階段（即招標階段、投標階段、合同簽約階段），評審的結果及跟蹤措施由公司辦予以記錄，填寫《合同評審記錄》,評審記錄應予以保存。對于顧客沒以文件形式（電話、口頭）傳達的要求，由承接人員在接受顧客要求之前對顧客要求應進行確認，確認的方式有：a）將記錄的情況向顧客進行重述，包括工程施工項目、地點、工程結構、施工工期、質量、環(huán)保、安全要求、結算方式等；b）由顧客將記錄的電話、口頭傳達情況進行簽字認可等。當公司所承攬的工程的有關要求發(fā)生變更時，由經(jīng)營管理人員分別與顧客及相關部門及項目部進行溝通，填寫《合同更改通知單》，并確保其相關文件得到修改并及時傳遞給有關人員予以實施。顧客溝通由公司辦公室、工程管理部、項目部分別于在不同階段與顧客進行溝通。為確保公司能夠在激烈的建筑市場中站穩(wěn)腳跟，由公司辦公室組織編制并執(zhí)行《工程項目投標及工程承包合同管理制度》，公司應依法投標及合同簽約。公司應采取多種形式向建設顧客宣傳公司的房屋建筑工程施工能力和業(yè)績。對于來自顧客的顧客的問詢，信息接收人員在進行內(nèi)部溝通的基礎上及時、準確回應其詢問的相關施工信息。在合同履行過程中，辦公室的合同管理人員應使公司所有部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄。對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應符合相關規(guī)定，與合同變更有關的文件應及時進行修改并實施。對于交付一年后的工程，進行定期的質量回訪，按照法規(guī)有關要求及公司的保修承諾提供維修服務。若因工程施工質量導致需采取維修的工程，工程管理部必須及時組織有關人員給予處理。發(fā)生顧客抱怨時，公司辦和工程管理部負責人應立即安排有關人員進行調(diào)查、分析、處理，并加以改進。合同履行由辦公室、工程管理部、項目部在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。由辦公室負責對合同的履行情況進行監(jiān)視、分析和記錄，針對合同履行過程中存在的問題，采取相應的改進措施加以改進。設計和開發(fā)公司無工程設計和開發(fā)資格，本手冊已在條款中進行了說明，列出本條款是為與GB/T19001-2008《質量管理體系要求》標準的編號保持一致。采購采購過程工程管理部是物資采購的歸口管理部門，負責制定并執(zhí)行《采購控制程序》。公司通過互利的關系，增強公司及其供方創(chuàng)造價值的能力。基于此原則，為實現(xiàn)互利和有效控制采購過程，確保公司的供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，工程管理部應編制并執(zhí)行《供方評價準則》，在向供方實施采購之前，必須先進行評價，在評價的基礎上建立公司的《合格供方名錄》?！逗细窆┓矫洝窇w所有為公司提供采購物資(包括原材料、輔助材料、勞動保護用品、施工機具、檢測設備)供方、工程分包方、勞務分包方、施工機具租賃方。檢測設備供方必須有國家計量檢定部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證，提供的的檢測設備必須有CMC標志。工程管理部應根據(jù)供方提供產(chǎn)品/服務的情況進行定期或不定期的再評價。工程管理部對提供物資供方的評價結果和跟蹤措施應填寫并保存《供方評價記錄》。采購信息項目部應根據(jù)施工進度需求編制物資（包括施工機具）采購計劃，物資采購計劃應清楚表述采購產(chǎn)品的信息，適當時包括：a）購產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨日期及供貨方式；b）采購產(chǎn)品所執(zhí)行的標準及驗收規(guī)范；c）采購產(chǎn)品的重要技術指標或參數(shù)等。d）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，通過認證審核或按某個質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。項目部根據(jù)施工需求提出勞務分包計劃，勞務分包計劃應應清楚表述采購勞務的信息，適當時包括：a）工種；b）數(shù)量；c）進場時間等。項目部的采購計劃（包括物資及勞務）由負責人審批后實施采購。由工程管理部根據(jù)與甲方的甲方的約定提出工程分包計劃，工程分包計劃的內(nèi)容包括：工程分包的內(nèi)容、工程量、工程分包方、分包時間等，報公司分管經(jīng)理批準后實施。由工程管理部的質量檢驗人員根據(jù)公司工程項目的需求編制監(jiān)視測量設備采購計劃，監(jiān)視測量設備采購計劃的內(nèi)容包括：a）檢測器具名稱；b）規(guī)格、型號；c）數(shù)量；d）購進時間等。檢測設備供方必須有國家計量檢定部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證，提供的的檢測設備必須有CMC標志。由項目部根據(jù)公司的實際情況及與甲方的約定，編制工程分包計劃，工程分包計劃的內(nèi)容包括：工程分包的內(nèi)容、工程量、工程分包方、分包時間等，報公司分管經(jīng)理批準后實施。由項目部根據(jù)施工過程進展及資源配置情況，當勞務不能滿誰要求時，提出勞務采購需求，報公司生產(chǎn)副總批準后實施勞務采購，勞務采購計劃應清楚表述采購工種、數(shù)量級進場時間等。提供勞務服務的供方必須是合法的組織，特殊作業(yè)人員必須吃有效證件上崗。項目部位應結合工程施工特點、難點，當公司現(xiàn)有的施工機具不能滿足要求時，當提出施工機具租賃計劃，報公司生產(chǎn)副總批準后實施機械設備及機具租賃，機械租賃計劃應清楚表述租賃機械設備或機具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進場時間等。采購文件在與供方溝通前，均應由分管的負責人審核批準，以保證采購文件的各項規(guī)定要求是適宜的。采購產(chǎn)品的驗證公司的所有物資采購、勞務采購、機具租賃等，進場后必須進行嚴格的驗收，沒有經(jīng)過驗收的采購物資、勞務及租賃的機具，不得用于工程施工過程，采購物資驗證a)工程管理部的保管員負責編制《采購產(chǎn)品驗收管理規(guī)定》，并對工程施工所采購的原材料、輔助材料、勞動保護用品進行嚴格的檢驗或驗證。b)通常對采購物資應進行下述驗證：---產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量---外觀質量及相應的合格證件；----到場的時間等。工程分包方進場驗證a)項目部對工程分包方進場進行驗證，并做好記錄。b)通常對工程分包方進行下述驗證：---施工準備---人員構成及關鍵崗位人員持證情況；----施工機具的準備情況；----建筑材料、構配件、設準備情況；----到場的時間等。勞務驗證a)項目部施工管理人員負責勞務進場驗證，并做好記錄。b)通常對勞務進行下述驗證：---工種類別、數(shù)量---關鍵崗位人員持證情況；----到場的時間等。施工機械設備或機具驗證a)項目部設備管理人員負責對租賃進場的設備、機具進行驗證，并做好記錄。b)通常對租賃進場的設備、機具進行下述驗證：---設備、機具名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量---外觀質量及檢驗合格的證據(jù)；----到場的時間等。公司所采購的材料、構配件、設備應確保符合環(huán)保及職業(yè)健康安全要求。對于采購產(chǎn)品、勞務及租賃的設備或機具的驗證結果，由驗證人員在相應的驗證記錄上進行詳細的記錄，簽署驗證人姓名，并予以保存。當公司需要在供方進行現(xiàn)場驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。顧客需要在供方進行現(xiàn)場驗證時，工程管理部也應在采購文件中規(guī)定擬采用的驗證安排及放行的方式。工程施工/服務提供過程的控制為確保工程施工/服務符合顧客的要求，防止工程施工/服務質量事故、環(huán)境污染事故及職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。工程管理部的管理人員應組織制定并實施工程項目施工質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理制度，應進行工程施工/服務過程的策劃，確保公司的房屋建筑工程施工在受控條件下進行，施工條件包括：a）工程信息----項目部應按照規(guī)定接到施工文件，并進行預審，對預審過程中發(fā)現(xiàn)的問題逐一記錄，并提交設計，通過設計圖紙會審得以解決，項目部應保存施工圖紙預審及會審的記錄。----工程管理部應為項目部提供施工所需的標準規(guī)范,項目部應嚴格執(zhí)行標準規(guī)范的要求。b）施工準備---由項目部依據(jù)施工組織設計的要求進行施工準備。---由項目部按照有關規(guī)定對其施工準備情況向監(jiān)理或發(fā)包方進行報審、報驗。應確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。---工程管理部應在開工前將有關要求向項目部進行交底，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求，并保存交底記錄。---由項目部的施工技術人員在每個分項工程開工前，對操作人員進行施工質量、環(huán)保及職業(yè)健康安全技術交底，并保存交底記錄。c)施工工藝---由工程管理部組織結合項目工程特點制定、貫徹、實施相應的施工工藝、作業(yè)指導書。---常涉及的施工工藝有：鋼筋加工安裝工藝、模板安裝施工工藝、混凝土施工工藝、防水施工作業(yè)指導書、鋼筋焊接作業(yè)指導書等。d)施工機具控制---工程管理部應為項目部提供工程施工所需的施工機具，包括吊車、物料提升機、鋼筋調(diào)直機、鋼筋彎曲機、鋼結構切斷機、混凝土攪拌機、振動棒、平板振動器、鋼筋調(diào)直機、電焊機、吊籃等等。---施工現(xiàn)場的施工機具由操作人員根據(jù)使用情況進行及時維護與保養(yǎng)，確保其性能能把滿足施工需求。e)檢測設備控制---工程管理部應為項目部提供工程施工所需的監(jiān)測設備，包括水準儀、經(jīng)緯儀、坍落度桶、檢測尺、混凝土試模、砂漿試模、抗?jié)B試模、鋼卷尺等。---項目部的檢驗人員、操作人員對施工現(xiàn)場的檢測設備進行及時維護與保養(yǎng)，確保其性能能把滿足施工質量檢測需求。f)施工過程控制----施工管理、操作的關鍵崗位人員應按照有關規(guī)定持證上崗，包括塔吊司機、信號指揮工、架子工、焊工、電工等，工程管理部及項目部的人員配備應滿足有關要求。----項目部應合理安排施工進度，在施工過程中，應對施工現(xiàn)場的環(huán)境條件進行控制，包括溫度、濕度等。----當采用新材料、新技術、新工藝、新設備時，由施工技術管理人員組織進行策劃，并按照策劃的要求進行實施。----項目部應在施工全過程中，對材料、構配件、設備、施工工序、完工工程進行防護。----項目部應對施工現(xiàn)場不穩(wěn)定或能力不足的施工過程及突發(fā)事件進行有效地控制。----在有必要的情況下，實施樣板引路，如梁柱鋼筋試焊等。----由檢驗人員組織對所施工的分項工程、分部工程、單位工程按照驗收規(guī)范的要求實施檢驗、試驗、報驗。----項目部應對分包方按照要求進行控制。g)交付控制----施工過程中，項目部應確保不合格的院材料不轉入施工工序，不合格的施工工序不轉序，不合格的工程不交付。----對于交付后的單位工程，由施工管理部組織進行定期或不定期回訪，對于顧客提出的問題及時給予妥善的處理。為使工程施工能夠按照顧客的要求進行，由項目負責人組織編制并執(zhí)行《工程施工控制程序》、《產(chǎn)品標識管理規(guī)定》、《顧客財產(chǎn)驗證管理規(guī)定》、《工程施工防護管理規(guī)定》，以確保工程施工/服務質量、環(huán)保及職業(yè)健康安全符合要求。由工程管理部對項目部的施工過程進行監(jiān)督、指導、檢查和考核，包括施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等。工程施工和服務提供過程的確認當工程施工過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在施工工序轉序或工程交付后才顯現(xiàn)時，工程管理部應對任何這樣的過程實施確認。本公司工程施工的特殊過程有：a）地下、廚衛(wèi)及屋面防水；b）大體積混凝土澆筑；c)樁基礎及梁柱鋼筋焊接。工程管理部應在工程開工前組織有關人員對這些特殊過程進行確認：a）對用于這些過程的設備的性能進行認可；b）對參與這些過程的操作人員的技能進行鑒定。工程管理部應針對這些特殊過程，編制相應的施工工藝或作業(yè)指導書，操作人員應嚴格執(zhí)行其要求。操作人員應對其過程參數(shù)進行連續(xù)地監(jiān)控，并保存相關記錄。工程管理部應對這些過程的操作記錄在作業(yè)指導書中作出明確的規(guī)定。當設備進行大修、操作人員發(fā)生了變更、施工工藝發(fā)生變化時應進行再確認。標識和可追溯性標識和可追溯性由工程管理部歸口管理，應確保在物資貯存及工程施工全過程中識別產(chǎn)品、施工工序及完工工程的標識和檢驗狀態(tài)。工程管理部房、項目部的材料保管人員應進行材料、構配件、設備發(fā)放控制，建立材料、構配件、設備發(fā)放記錄，并具有可追溯性。由工程管理部的物資貯存人員負責對進入庫房貯存的各種物資進行產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)的標識；由項目部的材料管理人員和檢驗人員負責對進入施工現(xiàn)場的采購物資及工程施工過程的標識和檢驗狀態(tài)的標識。為了防止采購產(chǎn)品的混淆，檢驗人員應對構成房屋建筑工程施工組成部分的采購產(chǎn)品采取適當?shù)姆绞竭M行必要的標識，標識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材質等。需要時，還應標識其生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次等。施工過程的預制件、結構件還應區(qū)分材質、組裝部位。對有檢測要求并用于工程的主要材料，如：水泥、鋼筋、設備、管件、閥件等要進行檢驗狀態(tài)（合格品、不合格品、已檢待定、待檢驗）標識，此類標識可以是標牌、記錄標識，也可以是區(qū)域標識。對施工各過程的狀態(tài)標識，可以是原材料化驗、試驗報告、分項工程、分部工程、單位工程質量評定記錄，也可以是顧客簽字確認的驗收記錄。在有可追溯性要求時，工程管理部應控制并記錄反映工程實物質量的唯一性標識（如鋼材的爐批號、鋼材的復驗報告等）其記錄應符合本手冊條款的有關規(guī)定和要求。竣工工程的標識以竣工資料和竣工驗收證書的形式進行標識。在工程施工全過程中，有關人員嚴格按照《產(chǎn)品標識管理規(guī)定》的要求標識產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)。顧客財產(chǎn)工程管理部是顧客財產(chǎn)的歸口管理部門，項目部的施工技術及材料員負責對顧客財產(chǎn)進行控制，公司的房屋建筑工程施工涉及的顧客財產(chǎn)有以下幾個方面：a）甲方提供的材料、構配件、設備；b)施工圖紙；c)顧客信息；d)甲方原有的基礎設施等。項目部應采取下列方式控制與管理顧客財產(chǎn)：a）應對顧客財產(chǎn)進行驗證（對硬件產(chǎn)品而言，一般包括數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質量、合格證、質證書是否齊全、準確等；對顧客提供的施工圖紙而言，一般包括份數(shù)及圖紙會審等）；b）應對顧客提供的財產(chǎn)進行標識；c）施工現(xiàn)場的材料保管員負責采取切實可行的措施保護顧客財產(chǎn)，以防損壞或丟失等；d）顧客提供的材料、構配件、設備等要進行防雨、防潮保護與維護，以防止腐蝕、變質、損壞或丟失。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，項目部應予以記錄并及時向工程管理部匯報，由其在與顧客進行溝通的基礎上進行處理。公司工程管理部對項目部的顧客財產(chǎn)控制進行定期或不定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。產(chǎn)品防護工程管理部是產(chǎn)品防護的歸口管理部門，項目部負責施工現(xiàn)場的工程施工全過程的防護工作，防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。項目部應根據(jù)建筑材料、構配件、設備特性采取以下防護：a）鋼材、水泥等應有防雨、防潮的貯存場所；b）預制件、結構件在貯存時，不能因相互擠壓而變形或損壞；c）工程竣工交付前要對工程進行適當保護與維護，做到防火、防盜、防碰撞，以避免造成人為的損壞或破壞。在工程交付前的防護期內(nèi)應按《工程施工防護管理規(guī)定》的有關要求進行必要的防護。公司工程管理部對庫房和項目部的產(chǎn)品防護控制進行定期或不定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。分包控制工程管理部是公司分包管理主控部門，公司的房屋建筑工程施工涉及的分包有工程、分包及勞務分包，工程管理部組織制定并實施《工程分包管理制度》、《勞務分包管理制度》，項目部實施。公司應對分包的工程承擔連帶責任。公司當需要實施工程分包時，由工程管理部負責對工程分包方進行評價，經(jīng)評價依法選擇合適的工程分包方，工程管理部應建立“工程分包方名錄”并保存工程分包方評價的記錄。工程分包方評價的內(nèi)容有：a)經(jīng)營許可和資質證明；b)專業(yè)能力；c)人員結構和素質；d)機具裝備；e)技術、質量、安全、施工管理的保證能力；f)工程業(yè)績和信譽等。由工程管理部按照總承包合同的約定，與工程分包方依法簽訂分包合同。由工程管理部負責在分包的工程項目實施前，對從事分包的有關人員進行分包施工或服務要求的交底，審核批準分包方編制的施工服務方案，并依據(jù)其規(guī)定對分包方的施工或服務進行確認和驗證，包括：a)確認分包方從業(yè)人員的資格和能力；b)驗證分包方的的主要材料、設備和設施。由工程管理部、項目部分別對工程分包方的施工或服務過程實施監(jiān)督和指導，包括：a)對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；b)依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。工程管理部及項目部應對工程分包方的履行情況進行監(jiān)督檢查、評價，并保存相關記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。監(jiān)視和測量設備控制為了確保公司的監(jiān)視和測量設備處于受控狀態(tài)，工程管理部負責組織制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。工程管理部應根據(jù)施工組織設計策劃的監(jiān)視測量要求配備滿足需要的監(jiān)視和測量設備，監(jiān)視和測量設備的使用和控制應確保測量能力與測量要求相一致。當要求保持有效結果時，測量設備應：a）工程管理部應按檢定周期定期和/或在使用前進行校準或檢定（驗證）；b）當某些監(jiān)視和測量設備不存在國際或國家基準時，工程管理部應制定校準規(guī)程作為校準的依據(jù)并予以記錄。c）監(jiān)視和測量設備不得隨意調(diào)整，以防止因調(diào)整而使校準失效；d）應采用適宜的方法確保監(jiān)視和測量設備在搬運、維護和貯存期間完好無損，防止損壞或失效；e）所有監(jiān)視和測量設備應具有標識，以確定其校準狀態(tài)；f）發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應評定已監(jiān)視和測量結果的有效性，并采取適當?shù)拇胧σ虼耸苡绊懙漠a(chǎn)品和監(jiān)視測量設備進行處理。用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，由工程管理部組織施工技術人員在使用前應予以確認。當發(fā)現(xiàn)軟件存在影響測量結果的趨勢時，應進行重新確認。環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制安全環(huán)保部是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的主管部門，根據(jù)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標和指標，確定本公司施工項目、服務中的重要環(huán)境因素、重大危險源及其運行控制辦法，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行相關活動進行策劃，確保在受控條件下進行，確保管理方針、目標和指標的實現(xiàn)。安全環(huán)保部應對房屋建筑工程施工過程中的重要環(huán)境因素和重大危險源實施控制，組織編制并執(zhí)行有關污染源和危險源控制的規(guī)定及制度，包括：《設備管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《物資倉儲管理制度》、《危險化學品管理制度》、《工程交工驗收管理規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《施工噪聲管理規(guī)定》、《施工污水管理規(guī)定》、《節(jié)能降耗管理制度》、《勞動保護用品管理規(guī)定》。a）在各項制度或規(guī)定中明確控制的要求；b）、對于公司物資/勞務采購過程中涉及的環(huán)境因素和危險源，由采購管理人員負責對公司的相關要求與供方采取簽署協(xié)議等方式進行溝通。應急準備和響應安全環(huán)保部運行控制a）、根據(jù)環(huán)境因素的環(huán)境影響，確定包括火災、爆炸、危險化學品泄漏事故、事件及緊急情況，制定相應的應急預案；b）、根據(jù)重大危險源的風險，確定包括火災、爆炸、電擊、坍塌、急性中毒、觸電等意外事故或緊急情況，并制定相應的應急預案；c）、規(guī)定有關職能部門、生產(chǎn)施工現(xiàn)場負責人、指揮者和參與者職責；d）、應急預案的內(nèi)容包括緊急處理措施、內(nèi)外部聯(lián)絡、搶險、救援、人員疏散等響應要求，應急預案應具有可操作性，能夠在最短的時間內(nèi)把環(huán)境污染、人員傷害和財產(chǎn)損失降低到最低限度；e）、應配備適宜的應急設施，包括消防器材、急救設施等。f）、安全環(huán)保部應組織進行應急預案的演練，對預演的實際效果進行總結和評價，以檢驗《應急準備和響應程序》、《應急預案》的適宜性和有效性，必要時進行修訂；g）、在事件或緊急情況發(fā)生后，應對《應急準備和響應程序》進行評審，必要時修訂。8測量、分析和改進總則為確保公司管理體系有效運行，工程管理部應組織制定并實施《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評價制度》，對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行測量、監(jiān)視、分析和改進。公司的測量、監(jiān)視、分析和改進過程包括：a）、證實房屋建筑工程施工要求的符合性；b）、證實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性；c）、持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司各個部門、項目部的職能人員應按照公司的各項管理制度的要求監(jiān)視、測