建筑施工企業(yè)50430管理評審資料

建筑施工企業(yè)50430管理評審資料2011

年管理評審資料匯編

№ 01評審目的 確保管理體系的持續(xù)的適宜性、有效性和充分性評審時間 2011/4/18評審參加部門及人員1） 管理層：總經(jīng)理

、管理者代表、員工代表2） 各部門負責人管理評審內(nèi)容及資料1．2．3．4．5．6．

方針貫徹、目標達成情況分析，管理方針和目標的適宜性；組織機構的設置情況;質量管理體系的適宜性、充分性、有效性；施工和服務質量滿足要求的程度；工程質量、質量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；潛在問題的預測以及工程質量、質量管理水平改進和提高的機會；7．8．9．

資源的配置情況及資源需求；公司質量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性質量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。10．

員工的合理化建議。11．

管理體系審核的結論及糾正預防措施的實施效果。12．

注意導致

QEO

問題的趨勢，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的領域。13．

市場信息、顧客和相關方意見的反饋。編制：張三豐 日期：2011.4.6 批準：李某 日期：2011.4.6

№ 時 間主持人

2011/4/18李某

地

點記錄人

會議室王經(jīng)理1．2．組織機構的設置情況;3．4．5．6．7．8．9．10． 11． 12．

會議時間：2011/4/18 為貫徹實施質量/環(huán)境/安全系列標準,召開管理評審報告會議：

年推行質量/環(huán)境/安全管理體系奠定了良好的基礎。

,以便改進管理體系,我們特此在今日召開管理評審工作。本公司管理方針和管

力資源是充分的。2010

/安全體

日我們組織了進行了一次內(nèi)部管理體系評審工作,審核中發(fā)現(xiàn)

,經(jīng)過責任部門的努力,以上不合格已全部糾正完畢，內(nèi)審員并及時對糾正措施

質量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。

管理評審輸入資料//

VOC

VOC

依照《管理手冊》的要求和業(yè)務部的職責范圍與分解目標，現(xiàn)將業(yè)務部年度管理體系運行過程中市場信息報告如下：一、與業(yè)務部相關職責的完成情況

目前確定裝飾施工合同三項，評審三項，評審率達

。

同項目部等有關部門參與市場策劃達

項次，涉及工程項目

項。

九年竣工工程三項，年竣工工程三項，回訪率達

。

顧客滿意度統(tǒng)計二

一

，到目前為止合計三項工程很滿意二項，滿意一項，滿意度

，比質量目標

提高了

個百分點。

維修，未發(fā)生質量缺陷而進行的保修服務。

全年裝飾施工工程顧客投訴率為零。二、成績與差距

符合公司實際的，充分適宜，不需修改。

宜，不需修改。

事故。

本部門員工能遵守法律、法規(guī)、學法、知法、守法意識較強。

制約因素較大。

素約束，達不到應有的效果和目的。業(yè)務部：付燕燕管理評審輸入資料

物資部在年度質量、環(huán)境、安全管理體系運行過程中嚴格按照《管理手冊》中

采購控制程序的要求，在物資分類、供方評估、采購信息、物資采供、貯存、搬運、檢驗等工作上按程序運行，在物資質量管理工作如下：一、

家繼續(xù)為合格供方。二、

嚴格庫房管理：在公司庫房和工地臨時材料庫房管理上，加強了對危險化學品的管理，獨立了庫房并由專人管理。三、

入庫物資和進入施工現(xiàn)場的物資不經(jīng)檢驗不入庫，驗收不合格不入庫，數(shù)量、規(guī)格不符合不驗收。四、

項目工程按項目編制項目用料計劃，克服了亂采亂供現(xiàn)象，實現(xiàn)了綠色采購。五、

嚴格對裝修材料的環(huán)保參數(shù)及揮發(fā)物含量進行控制，在成本允許情況下采購有環(huán)保標志的產(chǎn)品。根據(jù)管理體系運行的實踐，采購控制程序是符合公司管理運行機制，著很大差距，對物資控制程序的操作運作還存在著一些不相適應的問題，有待在繼續(xù)學習《管理手冊》的基礎上不斷改進，不斷提高。物資部：陳衛(wèi)華管理評審輸入資料

我部門在工程質量、安全生產(chǎn)管理過程中，認真履行職責，嚴格貫徹執(zhí)行《管理手冊》及國家、地方、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)中的相關要素，保證了工程的正常施工，獲證后加強完善了本部門的質量、安全職能，如鑒別、把關、報告、證實和監(jiān)督的基本任務，圓滿完成了工程質量，安全生產(chǎn)監(jiān)督職責。

量安全部在項目開工前，專題對項目工程制定工序質量控制點，進行設計圖紙會審，參與設計交底，審核施工方案，質量計劃，質量目標，實施安全技術交底和過程控制，測量器具測定，并實施全過程的工程質量，安全生產(chǎn)的跟蹤檢查、驗收工作，根據(jù)統(tǒng)計，共進行質量巡回檢查

次，安全專題會議

無不合格分項和返工浪費現(xiàn)象。在本年度，我部門在做好日常監(jiān)督檢查工作的同時，著重對質量記錄資料進行了規(guī)范整理，所有驗評資料及記錄都已排序裝訂歸檔。從本年度的工作實踐來看，質量管理體系的運行關鍵就是做好質量運項目部、顧客（監(jiān)理）等方面加強合作，協(xié)調(diào)和溝通，更進一步實現(xiàn)持續(xù)提高，爭創(chuàng)名優(yōu)精品的企業(yè)目標。本部門能遵循法律、法規(guī)，無違反法規(guī)的現(xiàn)象。質量安全部：王重陽管理評審輸入資料

項目部在

年度貫徹實施質量、環(huán)境、安全標準及體系文件過程中，按照要求從項目開工、施工組織過程服務、過程控制、竣工驗收等方面都有了較好效果，現(xiàn)簡述如下：一、

人員培訓：認真組織項目管理人員，工程技術人員學習《管理手冊》領會精神實質，在每個項目開工前都要組織集中學習一次，共組織學習達

次之多，參加人員達

人次。使施工管理人員及施工人員從思想上重視了質量、環(huán)境管理工作，提高了施工質量管理水平及環(huán)境保護。二、

施工和服務質量情況：

年公司在裝飾施工項目上共達

項，在項目部的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，無論項目大小、工序繁簡，都嚴格執(zhí)行《管理手冊》中的各個工作程序，實現(xiàn)了竣工合格率和滿意度

的質量目標，從室內(nèi)、室外的工程質量、工程技術資料等方面均獲得了業(yè)主和監(jiān)理的認可和好評。三、

資料記錄管理記錄文件、技術管理資料進一步規(guī)范，在本年度裝飾施工過程中，項目部按照各個程序文件的要求，在項目工程的質量記錄方面嚴格按文件控制程序實施，從開工報告、施工組織設計、質量計劃、技術交底、設計變更等方面由原來的被動記錄變?yōu)橹鲃幼杂X記錄，填同時也規(guī)范了施工管理人員以及項目部人員的工作行為，另外為加強記錄資料的整理，還配備了專職資料員。四、

施工現(xiàn)場管理情況嚴格現(xiàn)場管理，重視施工過程控制，從本年度的生產(chǎn)實踐來看，抓現(xiàn)場管理、抓過程控制是保證管理體系運行的必要手段，項目部從項目開工起，就從人員安排、現(xiàn)場布設、設備就位、工序順次、環(huán)保措施、關鍵環(huán)節(jié)做好統(tǒng)籌安排，并派專人跟蹤監(jiān)控，巡回指導，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，涉及部門間相互協(xié)作事項及時溝通，使各項工作有機統(tǒng)一起來，既驗證了公司方針、目標的有效性，又促進了施工生產(chǎn)的發(fā)展。五、

環(huán)境因素危險源控制對本部門涉及的重要環(huán)境因素宣傳到人、貫徹到人，對施工中涉及的環(huán)境因素實施控制，并組織施工人員學習本部門涉及的法律、法規(guī)，要求必須遵守執(zhí)行，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)過違法現(xiàn)象。六、

持續(xù)改進持續(xù)改進，在持續(xù)提高的過程中，我們今后還應進一步加深《管理手冊》的學習、理解，加強內(nèi)、外部溝通，從嚴字入手，做好管理工作，創(chuàng)優(yōu)質工程，努力回報社會。項目部：戴衛(wèi)民 管理評審輸入資料

審工作,審核中發(fā)現(xiàn)

評審輸入：a.

體系審核的結論及糾正預防措施的實施效果。b.公司質量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性。c.質量/環(huán)境/安全體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。d.

管理方針和目標的適宜性

;

員工的合理化建議。e.注意導致

QEO

問題的趨勢，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的區(qū)域。f.市場信息、顧客和相關方意見的反饋。1、

審核的結果情況：eq

\o\ac(□,

)a）

eq

\o\ac(□,

)b）

eq

\o\ac(□,

)

需要：c）

：2、

組織實現(xiàn)目標和指標的能力和方案適宜性a）

b） 評

3、

方針適宜性：

4、各項要求的程序可行性：

審

5、工程質量：

eq

\o\ac(□,

)

一般/穩(wěn)定

6、相關方投訴：

的

7、環(huán)保、勞動部門對公司的是否處罰：

8、目前環(huán)境/安全：

eq

\o\ac(□,

)a）有無重大環(huán)境/安全事故：

無eq

\o\ac(□,

)輸

eq

\o\ac(□,

)b）污染物排放：

eq

\o\ac(□,

)

部分符合，正在改善

部分符合，不合格有擴大趨勢eq

\o\ac(□,

)c)工人是否有人患職業(yè)?。骸鰺oeq

\o\ac(□,

)

有：出

d)員工的工作條件：

eq

\o\ac(□,

)

eq

\o\ac(□,

)

條件差，危險性大9、各部門及過程的環(huán)境/安全業(yè)績：eq

\o\ac(□,

)

需進一步改進10、現(xiàn)行體系的適宜性：11、可能影響到體系的變更的內(nèi)容：

12、與法律法規(guī)的符合性：質量/環(huán)境/安全管理體系評價：

eq

\o\ac(□,

)

有違法的地方：□符合標準符合性較差，有違規(guī)的地方

基本符合

□改進的建議或措施

我公司引入

50430

標準運行時間較短，有關人員對標準的理解不夠深刻，現(xiàn)要求各部門領導和相關人員要進一步學習標準及管理手冊，決定在兩周之內(nèi)由辦公室組織相關人員再進行

1

次針對標準和管理手冊的培訓。整理人：王經(jīng)理日期：2011.4.18

最高管理者確認：李某日期：2011.4.18/ 日期 2011/4/19存

提出部門

辦公室我公司管理體系運行時間較短，有關人員對標準在的理解不夠深刻，因此可能在工作中發(fā)生不符合標準要求問的操作或行為而產(chǎn)生不合格題糾正按管理評審決議的要求，對相關人員進行培訓，培訓內(nèi)預容 包 括 GB/T19001-2000 、 GB/T50430-2007防GB/T14001-2004、GB/T28001-2001

標準和我公司的管理手冊措施對糾正預防措施的驗證情況

經(jīng)驗證，培訓已實施