管理評審控制程序某棉紡織企業(yè)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：管理評審控制程序文件編號：MY2-004號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期1目的按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質量管理體系的評審工作，包括質量方針和目標的評審。3職責3.1總經(jīng)理主持管理評審會議，審批《管理評審報告》。3.2管理者代表負責《管理評審計劃》的制定、負責管理評審會議的召集并提供管理評審所需的資料編寫《管理評審報告》，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4工作內(nèi)容4.1管理評審計劃4.1.14.1.24.1.3管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容應包括：a.評審目的。b.評審內(nèi)容。c.評審時間。d.評審范圍及評審重點。e.評審所需資料的準備；f.參加評審部門及人員。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。a.質量管理體系審核結果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構的審核報告）。b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息。c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果。d.質量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。e.以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。f.可能影響質量管理體系的變化（如公司的組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）。4.3評審準備4.3.14.3.2管理者代表負責根據(jù)管理評審輸入的要求，收集、準備必要的文件資料。4.3.3管理者代表進行會議召集，會議前三天向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。4.4管理評審會議4.4.4.4.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。4.5管理評審輸出4.5.質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；資源需求等。4.5.24.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果管理評審結果引起文件更改，應按《文件控制程序》執(zhí)行。4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由辦公室文控員負責保存。5相關文件5.1MY2-001《文件控制程序》5.2MY2-021《改進控制程序》6質量記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審通知單》6.3《管理評審報告》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：質量記錄控制程序文件編號：MY2-002號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期1目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，確保質量活動的記錄完整、準確、可靠，以證實產(chǎn)品質量特性符合規(guī)定的要求以及驗證質量管理體系的有效性。2范圍適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。3.3各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。4工作內(nèi)容4.1質量記錄的設計編號按《文件編號與編寫格式規(guī)定》和以下要求進行。4.1.1每份質量記錄應有名稱和編號。4.14.1.34.2填寫4.2.1質量記錄填寫應及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。所有簽名必須簽全名。4.2.2質量記錄必須用鋼筆或園珠筆填寫，不能用鉛筆填寫。4.2.3質量記錄填寫好后不得任意更改。如因筆誤要修改數(shù)據(jù)時，應由原記錄人采用單線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋或簽上更改人的姓名和日期。不允許用涂改液進行更改或刮改、擦改。4.3保存、保護4.3.1各部門保管的質量記錄應便于檢索。各部門資料員必須把所有質量記錄分類，按照日期順序整理好，存放在通風、干燥的室內(nèi)。所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。按月裝訂，并按規(guī)定期限保存。4.3.2辦公室編制《質量記錄清單》。清單上應有名稱、編號、保存期等內(nèi)容。并將公司內(nèi)所有與質量管理體系運行有關的記錄表登記匯總。同時匯集備案記錄的原始樣本存檔。4.3.3各部門應將本部門使用的質量記錄表進行登記匯總，同時匯總本部門的質量記錄的原始樣本。4.3.4辦公室文控員每季度應檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。4.4借閱4.4.14.4.24.5記錄超過保存期限時，由保存單位銷