KPI績(jī)效指標(biāo)說(shuō)明書(shū)

39/40KPI指標(biāo)說(shuō)明 第一部分PMT類KPI指標(biāo)一、CPD推行類指標(biāo)1、決策評(píng)審點(diǎn)管理效率2、項(xiàng)目進(jìn)度偏差率3、項(xiàng)目周期,階段周期及偏差4、市場(chǎng)響應(yīng)速度二、質(zhì)量類指標(biāo)5、客戶滿意度 6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）7、客戶服務(wù)支持費(fèi)用比重8、產(chǎn)品保修費(fèi)用比重三、效率類指標(biāo)9、產(chǎn)品器件效率9.1PMT器件替代率9.2PMT器件復(fù)用率9.3PMT器件優(yōu)選率9.4PMT器件累計(jì)增長(zhǎng)率四、市場(chǎng)成功/投資類指標(biāo)10、市場(chǎng)份額11、稅前利潤(rùn)率12、銷售收入增長(zhǎng)率13、毛利率14、研發(fā)投資效益15、廢棄項(xiàng)目比重16、新產(chǎn)品銷售比重第二部分PDT類KPI指標(biāo)一、CPD推行類指標(biāo)1、決策評(píng)審點(diǎn)準(zhǔn)備度2、項(xiàng)目進(jìn)度偏差率3、項(xiàng)目周期,階段周期及偏差4、研發(fā)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行符合度5、設(shè)計(jì)成本目標(biāo)完成率二、質(zhì)量類指標(biāo)6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷三、效率類指標(biāo)7、產(chǎn)品器件效率7.1器件替代率7.2器件復(fù)用率7.3器件優(yōu)選率四、市場(chǎng)成功/投資類指標(biāo)8、PDT合同-關(guān)鍵要素第一部分PMT類KPI指標(biāo)1、決策評(píng)審點(diǎn)管理效率【指標(biāo)名稱】決策評(píng)審點(diǎn)管理效率【指標(biāo)定義】 PMT對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的各類決策評(píng)審活動(dòng)的有效性統(tǒng)計(jì)?！究己藢?duì)象】 PMT【設(shè)置目的】 衡量PMT決策評(píng)審工作的效率，發(fā)現(xiàn)評(píng)審點(diǎn)管理中的問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因并提出改進(jìn)措施（例如促使PDT全面充分地完成決策評(píng)審準(zhǔn)備工作等），以促進(jìn)PMT準(zhǔn)確高效地作出決策?！窘y(tǒng)計(jì)部門】 PMT的秘書(shū)機(jī)構(gòu)【統(tǒng)計(jì)方法】秘書(shū)機(jī)構(gòu)的秘書(shū)根據(jù)自己的記錄，對(duì)一個(gè)季度內(nèi)PMT的決策評(píng)審數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)： 1、實(shí)際決策評(píng)審次數(shù)。 2、有效決策評(píng)審次數(shù)；一個(gè)產(chǎn)品或版本到了一定階段，PMT需要對(duì)其進(jìn)行決策評(píng)審以確定下一步的發(fā)展方向。對(duì)于正式發(fā)布以前的產(chǎn)品，一般在每個(gè)決策評(píng)審點(diǎn)時(shí)進(jìn)行1次決策評(píng)審；對(duì)于進(jìn)入生命周期階段的產(chǎn)品，可根據(jù)公司規(guī)定，每隔一段時(shí)間進(jìn)行1次評(píng)審。由于某些原因（例如市場(chǎng)形勢(shì)突變、公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移、評(píng)審不通過(guò)等），一個(gè)決策評(píng)審點(diǎn)的評(píng)審次數(shù)可能會(huì)超過(guò)1次。在對(duì)同一個(gè)決策評(píng)審點(diǎn)進(jìn)行的多次決策評(píng)審中，只有最后一次才是有效的。通常，每次決策都應(yīng)有結(jié)論。若某次決策評(píng)審沒(méi)有結(jié)論，而又沒(méi)有及時(shí)重新進(jìn)行決策，PMT秘書(shū)機(jī)構(gòu)秘書(shū)應(yīng)予以提醒和推動(dòng)?！緮?shù)據(jù)來(lái)源】 PMT秘書(shū)機(jī)構(gòu)秘書(shū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字?！居?jì)算公式】 根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以計(jì)算出PMT決策評(píng)審的效率： 決策效率=有效決策評(píng)審次數(shù)/實(shí)際決策評(píng)審次數(shù)*100%【計(jì)量單位】 %【統(tǒng)計(jì)周期】 季度2、項(xiàng)目進(jìn)度偏差率【指標(biāo)名稱】項(xiàng)目進(jìn)度偏差率（單項(xiàng)目、平均）【指標(biāo)定義】具體見(jiàn)統(tǒng)計(jì)方法。1【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】衡量項(xiàng)目從計(jì)劃決策評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)點(diǎn)（即開(kāi)發(fā)合同簽訂點(diǎn)）到產(chǎn)品上市點(diǎn)的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，用于對(duì)各PDT合同中的進(jìn)度指標(biāo)履行情況進(jìn)行綜合評(píng)估?！窘y(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)管理部門【數(shù)據(jù)來(lái)源】各PDT【統(tǒng)計(jì)方法】一、單項(xiàng)目進(jìn)度偏差率計(jì)算方法開(kāi)發(fā)終止后，即GA點(diǎn)通過(guò)后，沒(méi)有GA點(diǎn)的版本以合同上的開(kāi)發(fā)終止點(diǎn)通過(guò)為準(zhǔn)，對(duì)該版本的進(jìn)度偏差率進(jìn)行測(cè)評(píng)，計(jì)算方法如下：?jiǎn)雾?xiàng)目進(jìn)度偏差率＝(PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的實(shí)際周期朹PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期)÷PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期 其中： 1、PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期以開(kāi)發(fā)合同為準(zhǔn)； 二、PMT平均進(jìn)度偏差率計(jì)算方法此指標(biāo)反映PMT內(nèi)的所有開(kāi)發(fā)產(chǎn)品在開(kāi)發(fā)進(jìn)度上的合同履行情況。PMT進(jìn)度偏差率范圍為當(dāng)年所有開(kāi)發(fā)結(jié)束的版本。計(jì)算方法如下： PMT項(xiàng)目平均進(jìn)度偏差率＝∑項(xiàng)目進(jìn)度偏差率÷項(xiàng)目總數(shù)【計(jì)量單位】%【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按半年統(tǒng)計(jì)【說(shuō)明】 1、若該P(yáng)MT考核周期內(nèi)尚未有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)束，此PMT本季度不作測(cè)評(píng)。 2、合同變更必須經(jīng)過(guò)PMT批準(zhǔn)；合同變更后，進(jìn)度偏差率的計(jì)劃基準(zhǔn)周期按更新的合同計(jì)算。 3、終止項(xiàng)目（廢棄項(xiàng)目）不計(jì)入測(cè)評(píng)。3、項(xiàng)目周期、階段周期及偏差【指標(biāo)名稱】項(xiàng)目周期、階段周期及偏差【指標(biāo)定義】項(xiàng)目的階段周期、階段偏差、當(dāng)前階段偏差以及項(xiàng)目周期和項(xiàng)目偏差?！究己藢?duì)象】PMT【設(shè)置目的】度量PMT管理的項(xiàng)目平均項(xiàng)目周期與業(yè)界最佳、PMT年度目標(biāo)以及項(xiàng)目計(jì)劃的差距，分析差距產(chǎn)生的原因，改進(jìn)業(yè)務(wù)。【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)管理部門【數(shù)據(jù)來(lái)源】各PDT【統(tǒng)計(jì)方法】項(xiàng)目周期及偏差測(cè)評(píng)值計(jì)算方法 項(xiàng)目周期及偏差指標(biāo)包括五個(gè)子項(xiàng)指標(biāo)，各子項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算方法如下： 1、項(xiàng)目某階段周期＝此階段的實(shí)際結(jié)束時(shí)間朹此階段的實(shí)際開(kāi)始時(shí)間 2、項(xiàng)目某階段偏差＝此階段的實(shí)際周期朹此階段的計(jì)劃基準(zhǔn)周期 3、項(xiàng)目當(dāng)前階段偏差＝本季度所完成的階段中最后一個(gè)階段的偏差，本季度沒(méi)有階段完成的不計(jì)算此值。-360 4、項(xiàng)目周期＝實(shí)際開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)間朹實(shí)際開(kāi)發(fā)啟動(dòng)時(shí)間 5、項(xiàng)目偏差＝實(shí)際開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)間朹合同書(shū)上的開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)間 其中： 1、偏差為負(fù)值表示進(jìn)度提前； 三、PMT周期及偏差測(cè)評(píng)值計(jì)算方法 1、PMT平均項(xiàng)目周期＝∑項(xiàng)目周期÷項(xiàng)目總數(shù) 2、PMT平均項(xiàng)目周期偏差＝∑項(xiàng)目項(xiàng)目周期偏差÷項(xiàng)目總數(shù)【計(jì)量單位】周【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)。4、市場(chǎng)速度【指標(biāo)名稱】市場(chǎng)速度【設(shè)置目的】了解PMT產(chǎn)品線對(duì)新產(chǎn)品、新特性的市場(chǎng)機(jī)會(huì)窗的把握能力?！究己藢?duì)象】PMT【統(tǒng)計(jì)部門】銷售部門【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度【統(tǒng)計(jì)方法】對(duì)于新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新規(guī)格，市場(chǎng)速度＝飛通方新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新規(guī)格的上市日期－新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新規(guī)格在市場(chǎng)上的最早出現(xiàn)日期市場(chǎng)平均速度＝∑市場(chǎng)速度÷項(xiàng)目總數(shù)【數(shù)據(jù)來(lái)源】競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料或網(wǎng)站、市場(chǎng)【說(shuō)明】新產(chǎn)品——指技術(shù)指標(biāo)與原有產(chǎn)品有較大差異的產(chǎn)品；新業(yè)務(wù)——指提供的業(yè)務(wù)和功能與原有產(chǎn)品不同；新規(guī)格——指對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行組合、簡(jiǎn)化。上市速度的單位為月，該指標(biāo)標(biāo)明飛通和業(yè)界領(lǐng)先公司產(chǎn)品的上市的時(shí)間差距，結(jié)果為正表示產(chǎn)品延遲推向市場(chǎng)，市場(chǎng)跟隨，結(jié)果為負(fù)表示產(chǎn)品是第一個(gè)推向市場(chǎng)的，市場(chǎng)領(lǐng)先。5、產(chǎn)品客戶滿意度【指標(biāo)名稱】產(chǎn)品客戶滿意度【指標(biāo)定義】產(chǎn)品推向市場(chǎng)后，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查獲得客戶對(duì)該產(chǎn)品的主觀評(píng)價(jià)，具體包括8個(gè)方面： （1）產(chǎn)品總體滿意度 （2）產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定性 （3）產(chǎn)品操作、維護(hù)方便性 （4）產(chǎn)品功能齊全性(是否滿足客戶需要) （5）產(chǎn)品與其它設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)的兼容性 （6）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與工藝 （7）產(chǎn)品技術(shù)資料實(shí)用性 （8）產(chǎn)品版本管理的規(guī)范性【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】了解客戶對(duì)PMT各產(chǎn)品的綜合評(píng)價(jià)【統(tǒng)計(jì)部門】客戶服務(wù)部門【統(tǒng)計(jì)方法】委托第三方公司采用問(wèn)卷的形式調(diào)查，以產(chǎn)品系列為關(guān)注對(duì)象?！居?jì)算公式】產(chǎn)品系列客戶滿意度用8個(gè)方面取幾何平均值，假設(shè)8個(gè)方面的得分分別為N1、N2、N3、，N8，則產(chǎn)品滿意度得分=(N1×N2×N3××N8)1/8。 PMT的產(chǎn)品客戶滿意度為全部參加問(wèn)卷調(diào)查的各產(chǎn)品系列客戶滿意度的幾何平均值。【計(jì)量單位】分【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】每一年一次【說(shuō)明】 1、滿意度調(diào)查問(wèn)卷發(fā)出后，如果沒(méi)有反饋的，就采用當(dāng)面訪談的方式來(lái)保證反饋的數(shù)量，一般要求反饋的數(shù)量達(dá)到30％，以此來(lái)保證調(diào)查結(jié)果的有效性。 2、發(fā)出問(wèn)卷數(shù)要求不低于100份。6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）（飛通質(zhì)量部門待定）【指標(biāo)名稱】客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）【指標(biāo)定義】產(chǎn)品推向市場(chǎng)后的運(yùn)行情況的產(chǎn)品故障率，即重點(diǎn)客戶故障率，以重點(diǎn)客戶作為樣本考核產(chǎn)品的穩(wěn)定程度?！究己藢?duì)象】PMT【設(shè)置目的】使PMT關(guān)注客戶反映的產(chǎn)品缺陷和運(yùn)行質(zhì)量【統(tǒng)計(jì)部門】質(zhì)量部門【統(tǒng)計(jì)方法】客戶投訴統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量部門問(wèn)題發(fā)現(xiàn)中得到【計(jì)算公式】產(chǎn)品故障率＝本月重點(diǎn)客戶發(fā)生的質(zhì)量重大事故數(shù)÷本月重點(diǎn)客戶數(shù)×12×100％【計(jì)量單位】百分比【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】每月一次【說(shuō)明】1、乘以12，是將實(shí)際值折算到年，以與承諾目標(biāo)相比較。7、客戶服務(wù)支持費(fèi)用比重【指標(biāo)名稱】客戶服務(wù)支持費(fèi)用比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品客戶服務(wù)支持費(fèi)用與PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說(shuō)明：①客戶技術(shù)支持費(fèi)用是指保修期內(nèi)、外的PMT所管理的所有產(chǎn)品發(fā)生的維護(hù)、培訓(xùn)，以及投訴退貨等發(fā)生的全部費(fèi)用?！究己藢?duì)象】PMT【設(shè)置目的】反映PMT所管理的產(chǎn)品在客戶服務(wù)支持上的支出情況，衡量客戶服務(wù)支持的效率?！窘y(tǒng)計(jì)部門】客戶服務(wù)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】客戶服務(wù)支持費(fèi)用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過(guò)會(huì)計(jì)核算按月獲得，銷售收入通過(guò)銷售部按月獲得【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品客戶服務(wù)支持費(fèi)用÷本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的累計(jì)客戶服務(wù)支持費(fèi)用÷∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的累計(jì)銷售收入×100%【計(jì)量單位t】％【統(tǒng)計(jì)周期】季度/年度 8、產(chǎn)品保修費(fèi)用比重【指標(biāo)名稱】產(chǎn)品保修費(fèi)用比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)發(fā)生的因技術(shù)問(wèn)題造成的缺陷修復(fù)費(fèi)用與當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說(shuō)明：【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】反映PMT所管理的產(chǎn)品質(zhì)量成本支出，衡量產(chǎn)品的技術(shù)穩(wěn)定性。【統(tǒng)計(jì)部門】客戶服務(wù)部門、研發(fā)部、銷售部、財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】通過(guò)各部門的數(shù)據(jù)管理接口處獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)因技術(shù)缺陷承擔(dān)的免費(fèi)修復(fù)費(fèi)用÷本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)因技術(shù)缺陷承擔(dān)的免費(fèi)修復(fù)費(fèi)用÷∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的累計(jì)銷售收入×100% 【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度 9、產(chǎn)品器件效率【指標(biāo)名稱】產(chǎn)品器件效率【指標(biāo)定義】綜合反映PMT器件選型狀況【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】考核PMT各產(chǎn)品器件選型綜合狀況（采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、器件的品質(zhì)及采購(gòu)成本）【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)管理部門【計(jì)算公式】為PMT器件替代率、PMT器件復(fù)用率和PMT器件優(yōu)選率以及PMT器件累計(jì)增長(zhǎng)率的加權(quán)平均【計(jì)量單位】%【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)9.1PMT器件替代率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件替代率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)使用的所有器件中，有替代供應(yīng)商的器件比例【設(shè)置目的】反映PMT的各產(chǎn)品的器件采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。【統(tǒng)計(jì)部門】采購(gòu)部、研發(fā)部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件替代率＝（PMT各產(chǎn)品清單中有替代的器件ITEM數(shù)÷PMT各產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)〕×100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)9.2PMT器件復(fù)用率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件復(fù)用率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)使用的所有器件中，被多個(gè)清單使用器件的比例【設(shè)置目的】反映PMT各產(chǎn)品器件的采購(gòu)成本狀況【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部、采購(gòu)部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件復(fù)用率＝（PMT各產(chǎn)品清單中有一份以上清單使用的器件ITEM數(shù)÷PMT各產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)）×100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)9.3PMT器件優(yōu)選率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件優(yōu)選率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)使用的所有器件中，清單使用優(yōu)選器件的比例【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】反映PMT各產(chǎn)品選用的器件品質(zhì)和選用風(fēng)險(xiǎn)【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部、采購(gòu)部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件優(yōu)選率＝（PMT所有產(chǎn)品清單中使用的優(yōu)選器件ITEM數(shù)÷PMT所有產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)）×100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)9.4PMT器件累計(jì)增長(zhǎng)率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件累計(jì)增長(zhǎng)率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品使用的所有器件種類的增長(zhǎng)程度【設(shè)置目的】限制PMT各產(chǎn)品無(wú)限制的增加新的器件，降低器件采購(gòu)難度和采購(gòu)成本，降低產(chǎn)品的器件選用風(fēng)險(xiǎn)?！窘y(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部、采購(gòu)部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件累計(jì)增長(zhǎng)率＝（PMT所有產(chǎn)品清單中ITEM數(shù)－上年底PMT所有產(chǎn)品清單數(shù)）÷上年底PMT所有產(chǎn)品清單ITEM數(shù)×100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)

10、市場(chǎng)份額【指標(biāo)名稱】市場(chǎng)份額【指標(biāo)定義】PMT所有產(chǎn)品銷售占對(duì)應(yīng)產(chǎn)品整體市場(chǎng)需求的比重【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】評(píng)估PMT所有產(chǎn)品在市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力【統(tǒng)計(jì)部門】市場(chǎng)部、銷售部【統(tǒng)計(jì)方法】統(tǒng)計(jì)行業(yè)管理部門和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公布數(shù)據(jù)【計(jì)算公式】PMT所有產(chǎn)品的銷售額÷PMT所有產(chǎn)品市場(chǎng)需求總額×100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】半年度【說(shuō)明】(1)、此指標(biāo)建議暫不考慮海外市場(chǎng)。(2)、統(tǒng)計(jì)信息以行業(yè)管理部門公布的數(shù)據(jù)優(yōu)先。11、稅前利潤(rùn)率 【指標(biāo)名稱】稅前利潤(rùn)率【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)與當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率說(shuō)明：①此處的銷售收入是指按發(fā)貨口徑計(jì)算的銷售收入②按發(fā)貨口徑計(jì)算的稅前利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售收入－產(chǎn)品銷售成本－銷售稅金及附加－期間費(fèi)用合計(jì)—各項(xiàng)損失準(zhǔn)備合計(jì)【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】反映PMT管理的的最終經(jīng)營(yíng)成果【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】核算 【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品稅前利潤(rùn)÷本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品稅前利潤(rùn)÷∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100% 【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度12、銷售收入增長(zhǎng)率【指標(biāo)名稱】銷售收入增長(zhǎng)率【指標(biāo)定義】當(dāng)年P(guān)MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入與上一年P(guān)MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的增長(zhǎng)值（可能為負(fù)值）占上一年P(guān)MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說(shuō)明：銷售收入的解釋同上。 【考核對(duì)象】PMT 【設(shè)置目的】反映PMT管理的產(chǎn)品的銷售規(guī)模的增長(zhǎng)情況【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】銷售收入由核算獲得 【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：（本年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入-上一年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入）÷上一年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%②累計(jì)計(jì)算公式：（∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入-∑上一年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入）÷∑上一年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】年度/年度 13、毛利率【指標(biāo)名稱】毛利率【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品的實(shí)際平均毛利率。說(shuō)明：①毛利率＝（產(chǎn)品銷售收入*-產(chǎn)品銷售成本*）÷產(chǎn)品銷售收入*×100%②產(chǎn)品銷售成本*=料本+制造費(fèi)用【考核對(duì)象】PMT 【設(shè)置目的】反映PMT管理的產(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)成本降低實(shí)際效果，衡量產(chǎn)品的盈利能力【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】毛利率由核算得到【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：（本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*-本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）÷本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*×100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑（本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*-本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）÷∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*×100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度 14、研發(fā)投資效率【指標(biāo)名稱】研發(fā)投資效率【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用之和與PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入之和的比率。說(shuō)明：①研發(fā)費(fèi)用、銷售收入解釋同上 【考核對(duì)象】PMT 【設(shè)置目的】反映PMT管理投資效率和開(kāi)發(fā)資金投入水平。 【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部、銷售部、研發(fā)管理部門【統(tǒng)計(jì)方法】通過(guò)核算、銷售統(tǒng)計(jì)等方法獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計(jì)算公式】①階段性計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用÷本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑當(dāng)年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用÷∑當(dāng)年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度15、廢棄項(xiàng)目比重廢棄項(xiàng)目比重由兩個(gè)層次構(gòu)成，為廢棄項(xiàng)目費(fèi)用比重和廢棄項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)比重構(gòu)成?！痉猪?xiàng)指標(biāo)名稱：廢棄項(xiàng)目費(fèi)用比重】 【指標(biāo)名稱】廢棄項(xiàng)目費(fèi)用比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT決策廢棄的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用與所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用的比率。說(shuō)明：①項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用是指PMT所管理的所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組中研發(fā)、市場(chǎng)、用服、采購(gòu)及財(cái)務(wù)等團(tuán)隊(duì)人員為項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用。具體包括人工、物料、折舊、差旅、合作、水電、辦公等直接費(fèi)用以及管理項(xiàng)目等發(fā)生的間接費(fèi)用。②此處的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是指截止到報(bào)告期的時(shí)間起點(diǎn)（季度初/年度初）仍處于研發(fā)階段（概念啟動(dòng)點(diǎn)到GA點(diǎn)）的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括新產(chǎn)品項(xiàng)目、預(yù)研項(xiàng)目、技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、工藝改進(jìn)、芯片設(shè)計(jì)等項(xiàng)目。③廢棄項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用是指從概念啟動(dòng)點(diǎn)至廢棄項(xiàng)目截止點(diǎn)的累計(jì)研發(fā)費(fèi)用。④廢棄項(xiàng)目的解釋權(quán)歸PMT。⑤所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中包括廢棄項(xiàng)目?！究己藢?duì)象】PMT【設(shè)置目的】反映開(kāi)發(fā)費(fèi)用投資水平，衡量PMT的決策質(zhì)量?！窘y(tǒng)計(jì)部門】PMT秘書(shū)機(jī)構(gòu)【統(tǒng)計(jì)方法】通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：PMT決策的廢棄項(xiàng)目從開(kāi)始核算到本季度終止點(diǎn)發(fā)生的全部研發(fā)費(fèi)用÷PMT管理的所有項(xiàng)目本季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用×100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑本年截止報(bào)告期各季度PMT決策的廢棄項(xiàng)目從開(kāi)始核算到終止點(diǎn)發(fā)生的全部研發(fā)費(fèi)用÷∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有項(xiàng)目發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用×100% 【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度【分項(xiàng)指標(biāo)名稱:廢棄項(xiàng)目數(shù)目比重】【指標(biāo)名稱】廢棄項(xiàng)目數(shù)目比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT決策廢棄的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的數(shù)量與所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量的比率。說(shuō)明：廢棄項(xiàng)目的說(shuō)明同上?！究己藢?duì)象】PMT【設(shè)置目的】反映開(kāi)發(fā)費(fèi)用投資水平，衡量PMT的決策質(zhì)量?！窘y(tǒng)計(jì)部門】PMT秘書(shū)機(jī)構(gòu)【統(tǒng)計(jì)方法】通過(guò)PMT月度報(bào)告獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 【計(jì)算公式】本季度PMT決策的廢棄項(xiàng)目÷本季度PMT管理的所有研發(fā)項(xiàng)目×100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度16、新產(chǎn)品銷售比重【指標(biāo)名稱】新產(chǎn)品銷售比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的新產(chǎn)品銷售收入之和與當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入之和的比率 說(shuō)明：①新老產(chǎn)品的劃分標(biāo)準(zhǔn)由PMT負(fù)責(zé)提供。②新產(chǎn)品銷售收入是指在報(bào)告時(shí)點(diǎn)仍屬于新產(chǎn)品范圍的產(chǎn)品銷售收入。③所有產(chǎn)品中包括新產(chǎn)品。 【考核對(duì)象】PMT 【設(shè)置目的】反映產(chǎn)品組合的更新程度，評(píng)價(jià)PMT管理的產(chǎn)品是否處于良性發(fā)展和富有發(fā)展?jié)摿?，并且是否符合公司的研發(fā)戰(zhàn)略設(shè)想。 【統(tǒng)計(jì)部門】銷售部門 【統(tǒng)計(jì)方法】核算 【計(jì)算公式】①季度計(jì)算指標(biāo)：本季度PMT管理的新產(chǎn)品銷售收入÷本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%②累計(jì)計(jì)算指標(biāo)：∑當(dāng)年截止報(bào)告期各季度PMT管理的新產(chǎn)品銷售收入÷∑當(dāng)年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入×100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度 第二部分PDT類KPI指標(biāo) 1、決策評(píng)審點(diǎn)準(zhǔn)備度【指標(biāo)名稱】決策評(píng)審點(diǎn)準(zhǔn)備度【指標(biāo)定義】決策評(píng)審活動(dòng)的準(zhǔn)備情況【考核對(duì)象】PDT【設(shè)置目的】衡量PDT在決策評(píng)審過(guò)程中的工作情況，發(fā)現(xiàn)評(píng)審點(diǎn)管理中的問(wèn)題，促使PDT全面充分地完成決策評(píng)審準(zhǔn)備工作。【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部項(xiàng)目管理部門【統(tǒng)計(jì)方法】 1、決策評(píng)審后得到的評(píng)審要素通過(guò)率可以相對(duì)的反映PDT為決策評(píng)審準(zhǔn)備的質(zhì)量(折算滿分10分)。 2、在決策評(píng)審會(huì)上，PMT秘書(shū)機(jī)構(gòu)通過(guò)請(qǐng)?jiān)u審委員填寫(xiě)調(diào)查表等方式，收集PMT對(duì)PDT業(yè)務(wù)計(jì)劃及其附件的評(píng)價(jià)，給出得分（滿分10分）?！緮?shù)據(jù)來(lái)源】PMT評(píng)審委員的打分【計(jì)算公式】決策評(píng)審點(diǎn)準(zhǔn)備度得分=評(píng)審材料準(zhǔn)備情況得分*40%+業(yè)務(wù)計(jì)劃對(duì)決策的支持度得分*60％。【計(jì)量單位】分【統(tǒng)計(jì)周期】每個(gè)決策評(píng)審點(diǎn)2、項(xiàng)目進(jìn)度偏差率【指標(biāo)名稱】項(xiàng)目進(jìn)度偏差率【指標(biāo)定義】具體見(jiàn)統(tǒng)計(jì)方法。【考核對(duì)象】PDT【設(shè)置目的】衡量項(xiàng)目從計(jì)劃決策評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)點(diǎn)（即開(kāi)發(fā)合同簽訂點(diǎn)）到開(kāi)發(fā)終止點(diǎn)的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，用于對(duì)各PDT合同中的進(jìn)度指標(biāo)履行情況進(jìn)行綜合評(píng)估。【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部項(xiàng)目管理部門【數(shù)據(jù)來(lái)源】每周PDT報(bào)告【統(tǒng)計(jì)方法項(xiàng)目進(jìn)度偏差率計(jì)算方法 開(kāi)發(fā)終止后（即GA點(diǎn)通過(guò)后，沒(méi)有GA點(diǎn)的版本以合同上的開(kāi)發(fā)終止點(diǎn)通過(guò)為準(zhǔn)），對(duì)該版本的進(jìn)度偏差率進(jìn)行測(cè)評(píng)，計(jì)算方法如下： 項(xiàng)目進(jìn)度偏差率＝(PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的實(shí)際周期朹PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期)÷PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期×100％ 其中： 1、PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期以最新的開(kāi)發(fā)合同為準(zhǔn)；【計(jì)量單位】%【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)【說(shuō)明】 1、若該P(yáng)DT尚未有版本開(kāi)發(fā)結(jié)束，此PDT本季度不作測(cè)評(píng)。 2、合同變更必須經(jīng)過(guò)PMT批準(zhǔn)；合同變更后，進(jìn)度偏差率的計(jì)劃基準(zhǔn)周期按更新的合同計(jì)算。 3、終止項(xiàng)目（廢棄項(xiàng)目）不計(jì)入測(cè)評(píng)。3、項(xiàng)目周期、階段周期及偏差【指標(biāo)名稱】項(xiàng)目周期、階段周期及偏差【指標(biāo)定義】項(xiàng)目的階段周期、階段偏差、當(dāng)前階段偏差以及項(xiàng)目周期和項(xiàng)目偏差?！究己藢?duì)象】PDT【設(shè)置目的】度量PDT平均項(xiàng)目周期與業(yè)界最佳、PMT年度目標(biāo)以及項(xiàng)目計(jì)劃的差距，分析差距產(chǎn)生的原因，改進(jìn)業(yè)務(wù)?！窘y(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部項(xiàng)目管理部門【數(shù)據(jù)來(lái)源】PDT周報(bào)告【統(tǒng)計(jì)方法】產(chǎn)品的生命周期有6個(gè)階段，其中概念階段、計(jì)劃階段、開(kāi)發(fā)階段、驗(yàn)證階段、發(fā)布階段這5個(gè)階段為此指標(biāo)的有效階段。各階段點(diǎn)的完成標(biāo)準(zhǔn)為：概念啟動(dòng)點(diǎn)的通過(guò)時(shí)間為PMT簽發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)（charter）時(shí)間；決策評(píng)審點(diǎn)的通過(guò)時(shí)間為決策評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)決議發(fā)布的時(shí)間；GA點(diǎn)的通過(guò)時(shí)間為GA公告發(fā)布時(shí)間。項(xiàng)目周期及偏差測(cè)評(píng)值計(jì)算方法 周期及偏差指標(biāo)包括五個(gè)子項(xiàng)指標(biāo)，各子項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算方法如下： 1、某階段周期＝此階段的實(shí)際結(jié)束時(shí)間朹此階段的實(shí)際開(kāi)始時(shí)間 2、某階段偏差＝此階段的實(shí)際周期朹此階段的計(jì)劃基準(zhǔn)周期 3、當(dāng)前階段偏差＝本季度所完成的階段中最后一個(gè)階段的偏差，本季度沒(méi)有階段完成的不計(jì)算此值。 4、項(xiàng)目周期＝實(shí)際開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)間朹開(kāi)發(fā)啟動(dòng)時(shí)間 5、項(xiàng)目偏差＝實(shí)際開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)間朹合同書(shū)上的開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)間 其中： 1、偏差為負(fù)值表示進(jìn)度提前； 2、各階段計(jì)劃基準(zhǔn)周期的確定原則為：概念階段計(jì)劃基準(zhǔn)周期依據(jù)概念開(kāi)工會(huì)后發(fā)布的概念階段計(jì)劃確定；計(jì)劃階段計(jì)劃基準(zhǔn)周期依據(jù)概念決策評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的E2E1/2級(jí)計(jì)劃確定；開(kāi)發(fā)階段、驗(yàn)證階段、發(fā)布階段這三個(gè)階段的計(jì)劃基準(zhǔn)周期依據(jù)開(kāi)發(fā)合同確定。三、PDT周期及偏差測(cè)評(píng)值計(jì)算方法 PDT周期和偏差值的測(cè)評(píng)范圍為本PDT的所有版本。包括五個(gè)子項(xiàng)指標(biāo)，計(jì)算方法如下： 1、PDT某階段的平均階段周期＝∑版本此階段周期÷版本總數(shù) 2、PDT某階段的平均階段偏差＝∑版本此階段偏差÷版本總數(shù)，（如果某版本此階段偏差小于0，記為0） 3、PDT當(dāng)前階段偏差累計(jì)＝∑版本當(dāng)前階段偏差，（如果某版本當(dāng)前階段偏差小于0，記為0） 4、PDT平均項(xiàng)目周期＝∑版本項(xiàng)目周期÷版本總數(shù) 5、PDT平均項(xiàng)目偏差＝∑版本項(xiàng)目偏差÷版本總數(shù)（如果某版本項(xiàng)目偏差小于0，記為0）【計(jì)量單位】周【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)?！菊f(shuō)明】 1、版本階段周期和階段偏差在各階段結(jié)束后進(jìn)行計(jì)算；版本當(dāng)前階段偏差為版本在本季度結(jié)束的階段中最后一個(gè)階段的偏差，本季度如果沒(méi)有階段結(jié)束，不計(jì)算此值；版本項(xiàng)目周期和項(xiàng)目偏差在R版本開(kāi)發(fā)結(jié)束后進(jìn)行計(jì)算。 2、某階段尚未結(jié)束的版本，不計(jì)入PDT此階段平均階段周期和階段偏差；本季度沒(méi)有階段完成的版本，不計(jì)入PDT當(dāng)前階段偏差累計(jì)；開(kāi)發(fā)未結(jié)束的版本，不計(jì)入PDT平均項(xiàng)目周期和平均項(xiàng)目偏差；未到發(fā)布點(diǎn)就開(kāi)發(fā)結(jié)束的版本，不計(jì)入PDT平均項(xiàng)目周期，但要計(jì)入PDT平均項(xiàng)目偏差。 3、計(jì)算PDT平均階段偏差、當(dāng)前階段偏差累計(jì)、平均項(xiàng)目偏差時(shí)，如果版本對(duì)應(yīng)的偏差小于0的，按0計(jì)算。 4、合同變更必須經(jīng)過(guò)PMT批準(zhǔn)，如果項(xiàng)目在某一個(gè)階段發(fā)生了合同更改，則從本階段起以新的合同為準(zhǔn)計(jì)算階段偏差，已過(guò)去階段的階段偏差維持原值。項(xiàng)目偏差依據(jù)更新的合同計(jì)算。4、研發(fā)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行符合度【指標(biāo)名稱】研發(fā)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行符合度【指標(biāo)定義】項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)（含驗(yàn)證）階段的分別發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用實(shí)際值與對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用預(yù)算的比率 【考核對(duì)象】PDT 【設(shè)置目的】反映項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性和實(shí)際執(zhí)行的偏差情況 【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部、研發(fā)部項(xiàng)目管理部門【統(tǒng)計(jì)方法】項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用預(yù)算值通過(guò)<項(xiàng)目預(yù)算與核算報(bào)告>中獲得，研發(fā)費(fèi)用實(shí)際值通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)核算獲得 【計(jì)算公式】開(kāi)發(fā)（含驗(yàn)證）階段項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用實(shí)際值÷開(kāi)發(fā)（含驗(yàn)證）項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用預(yù)算值×100% 【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間：】可獲得性DCP5、設(shè)計(jì)成本目標(biāo)完成率【指標(biāo)名稱】設(shè)計(jì)成本目標(biāo)完成率【指標(biāo)定義】項(xiàng)目在ADCP的設(shè)計(jì)成本實(shí)際值與在PDCP時(shí)確定的設(shè)計(jì)成本目標(biāo)值的比率 【考核對(duì)象】PDT 【設(shè)置目的】反映PDT對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)成本控制的工作績(jī)效 【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部、研發(fā)項(xiàng)目管理部門【統(tǒng)計(jì)方法】項(xiàng)目設(shè)計(jì)成本目標(biāo)值根據(jù)系統(tǒng)分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以及對(duì)毛利率的期望值確定，設(shè)計(jì)成本實(shí)際值從核算獲得 【計(jì)算公式】項(xiàng)目在ADCP的設(shè)計(jì)成本實(shí)際值÷PDCP時(shí)確定的設(shè)計(jì)成本目標(biāo)值×100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】可獲得性DCP6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)