A公司各駐地分公司總經(jīng)理考核細則

A公司各駐地分公司總經(jīng)理考核細則目錄第1頁

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第4頁一．達成目標(biāo)：1．公平、公正、科學(xué)、合理。2．提倡競爭、獎勵進步，鞭策后進。二、考核方法1、考核分兩部分：月指標(biāo)考核、年度綜合評估考核。2、每月對分公司總經(jīng)理進行各項銷售、經(jīng)營、激勵指標(biāo)考核；每半年進行一次綜合評估考核。3、月考核采取百分制和激勵加（減）分方式，進行打分考核。4、銷售中心每月月底結(jié)束上個月考核，并把月考核結(jié)果通報給各分公司總經(jīng)理。5．綜合評估（20分）：由銷售中心市場部、財務(wù)部、廣告信息部、技術(shù)服務(wù)部對各分公司總經(jīng)理進行綜合評估。6、對全年12個月的各項指標(biāo)考核得分求出平均值，加上2次綜合評估考核得分就是分公司總經(jīng)理的年綜合考核得分。三、分公司總經(jīng)理月考核細則第一部分：考核內(nèi)容1、銷售指標(biāo)：月銷售回額完成率、市場占有率、產(chǎn)品品種完成率。2、經(jīng)營指標(biāo)：盈虧情況、銷售費用、應(yīng)收帳款達標(biāo)率。3、銷售激勵指標(biāo)：月回款額排名與變動情況、減少應(yīng)收款、責(zé)任事故、資產(chǎn)流失等、執(zhí)行銷售中心指令等。第二部分：銷售指標(biāo)考核（70分）1．銷售計劃的下達①．銷售中心市場部根據(jù)銷售總目標(biāo)對分公司上報計劃（銷售回款額、品種計劃數(shù)）進行修正并下達給各分公司。②．由于在銷售過程中，可能也會遇到不可預(yù)測因素嚴(yán)重影響銷售計劃的完成，分公司可以在每月的15日-20日之間上報銷售計劃的調(diào)整報告，經(jīng)銷售中心批準(zhǔn)后，按調(diào)整后的計劃進行考核。2．銷售回款完成率（50分）銷售回款完成率=（本月實際回款額÷本月銷售計劃回款額）×100%。本項分值50分，本項考核實際得分=銷售回款完成率×40分。3．產(chǎn)品品種完成率（10分）產(chǎn)品品種完成率主要考核DVD、AV、精品的計劃完成情況4．市場占有率達標(biāo)率（10分）①該信息來源：中怡康統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以反映該地區(qū)市場占有率為準(zhǔn)。②具體考核方法：分公司所在地的市場占有率。如果A公司市場份額位居第一，則得滿分10分；如果A公司市場份額不是第一，計分方式為：與第一名相差1個百分點（計算采用四舍五入法），則扣1分，如差2個百分點則扣2分，以此類推，扣完為止。第三部分：經(jīng)營指標(biāo)考核（30分）1．當(dāng)月經(jīng)營盈虧考核（10分）考核方法：A．本項滿分10分，B．如果當(dāng)月不虧損，則得滿分10分。C．如果當(dāng)月虧損，但全年累計不虧損，仍得滿分10分。D．如果當(dāng)月虧損，且全年累計虧損，則以每虧損5萬元為一個單位進行扣分，即：0<當(dāng)月虧損額≤5萬元扣2分本項考核得分為8分5萬元<當(dāng)月虧損額≤10萬元扣4分本項考核得分為6分10萬元<當(dāng)月虧損額≤15萬元扣6分本項考核得分為4分15萬元<當(dāng)月虧損額≤20萬元扣8分本項考核得分為2分20萬元<當(dāng)月虧損額扣10分本項考核得分為0分E．盈虧數(shù)據(jù)來自分公司當(dāng)月財務(wù)報表2．當(dāng)月銷售費用考核（10分）考核方法：A．本項滿分10分。B．如果當(dāng)月銷售費用未超過分公司月銷售費用核定標(biāo)準(zhǔn)，則得滿分10分。C．如果當(dāng)月銷售費用超過分公司月銷售費用核定標(biāo)準(zhǔn)，則以當(dāng)月費用超標(biāo)率每超過5個百分點為一個單位進行扣分，即：當(dāng)月費用超標(biāo)率=(當(dāng)月銷售費用-分公司月銷售費用核定標(biāo)準(zhǔn))/分公司月銷售費用核定標(biāo)準(zhǔn)×100%0<當(dāng)月費用超標(biāo)率≤5%，扣2分，本項考核得分為8分5%<當(dāng)月費用超標(biāo)率≤10%，扣4分，本項考核得分為6分10%<當(dāng)月費用超標(biāo)率≤15%，扣6分，本項考核得分為4分15%<當(dāng)月費用超標(biāo)率≤20%，扣8分，本項考核得分為2分20%<當(dāng)月費用超標(biāo)率扣10分，本項考核得分為0分D.銷售費用數(shù)據(jù)來自分公司當(dāng)月財務(wù)報表3．應(yīng)收款的考核（15分）具體考核方法為：由于聯(lián)銷商場是當(dāng)月貨款下月初開始進行結(jié)帳，比如10月份結(jié)算9月份的貨款。那么，當(dāng)月發(fā)生的貨款在下月收回，即可視為達標(biāo)。聯(lián)銷商場達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為（以考核9月份為例）：T＝9月末商場應(yīng)收款數(shù)－10月該商場回款數(shù)≤核定周轉(zhuǎn)金額當(dāng)T為負(fù)數(shù)時，證明商場支付的貨款超過了9月的實際銷售額，此時，（T＋核定周轉(zhuǎn)金額）可以轉(zhuǎn)入下月的考核。例：我們以xx購物中心為例進行說明。以9月為起點，9月底xx購物中心應(yīng)收款金額為20萬，包括樣機數(shù)、合理庫存、9月分公司發(fā)給商場貨款、8月未結(jié)款。10月份、11月份的銷售情況見下表：說明：1、以前聯(lián)銷商場應(yīng)收款達標(biāo)是考核該商場月末的應(yīng)收款總額，沒有淡、旺季之分；同時也沒有考慮隔月結(jié)算的實際情況。2、現(xiàn)在我們用“聯(lián)銷商場周轉(zhuǎn)金額”來考核聯(lián)銷商場應(yīng)收款這一項目，克服了淡旺季的差別和結(jié)算期的實際情況?！奥?lián)銷商場周轉(zhuǎn)金額”主要由樣機數(shù)和合理庫存數(shù)組成，這一項指標(biāo)淡旺季差別不大，分公司完全可以控制。3、對個別分公司，隔二個月結(jié)算貨款，比如10月份結(jié)算8月份的貨款，考核方法類似，即10月份考核8月份的數(shù)據(jù)。分公司若存在這種情況，請向銷售中心說明，并提供聯(lián)銷商場協(xié)議。4、由此，我們以前核定的應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)（考核商場月底應(yīng)收款總額的標(biāo)準(zhǔn)）也要相應(yīng)作調(diào)整，改為核定聯(lián)銷商場周轉(zhuǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，由銷售中心市場部重新核定。5、再次重申：分公司對代理商放帳銷售或增加新的放帳單位（非聯(lián)銷商場）時，該項考核得分為0分。四部分：銷售激勵指標(biāo)（10分，-10分）1．月銷售回款額排名進步獎勵（5分）當(dāng)月銷售回款額排名與上月銷售回款額排名，名次每前進一名，則加1分，加滿5分為止。如名次后退或沒改變則不得分。2．減少應(yīng)收款激勵（5分）如分公司對已發(fā)生且存在的應(yīng)收款單位進行及時、積極的清理，每減少一個應(yīng)收款單位，則加1分，加滿5分為止。3．責(zé)任事故（－5分）因分公司總經(jīng)理政策執(zhí)行不到位造成客戶、消費者投訴或消協(xié)、質(zhì)檢、工商、新聞等部門發(fā)生媒體曝光，則扣5分。未發(fā)生，不扣分。4．資產(chǎn)的流失（－5分）如分公司當(dāng)月出現(xiàn)資產(chǎn)流失，金額達1萬元以上，則扣5分。如未出現(xiàn)，則不扣分。5．分公司執(zhí)行銷售中心指令。（-5—0分）分公司對銷售中心下達的各項指令不執(zhí)行、執(zhí)行拖拉、執(zhí)行不到位，發(fā)現(xiàn)一次扣1分?？蹪M5分為止。如：銷售中心要求上報的計劃、數(shù)據(jù)，在規(guī)定時間內(nèi)不上報、不準(zhǔn)確；電腦數(shù)據(jù)不真實，不能反應(yīng)分公司的實際銷售和庫存；沒有在規(guī)定時間內(nèi)回款，等等。四、綜合評估（20分）1．銷售中心市場部、財務(wù)部、廣告信息部、技術(shù)服務(wù)部每年分上半年、下半年兩次對各分公司總經(jīng)理進行綜合評估。每次評估滿分為10分。2．綜合評估表附后五：激勵方案1．計算分公司總經(jīng)理年度考核得分，公式為：分公司總經(jīng)理年度考核得分=（12個月的考核得分之和÷12）+綜合評估得分2．分公司總經(jīng)理年收入計算公式為：分公司總經(jīng)理年收入=（分公司總經(jīng)理年度考核得分÷100）×標(biāo)準(zhǔn)年薪各分公司總經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)年薪由總部確定。3．分公司總經(jīng)理的保底年薪如果分公司總經(jīng)理的年度考核得分低于50分，則分公司總經(jīng)理拿保底年薪，計算公式為：分公司總經(jīng)理保底年薪=標(biāo)準(zhǔn)年薪×0.54．對總分最低的三位分公司總經(jīng)理實行末位淘汰。A公司各駐地分公司總經(jīng)理月考核匯總表

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內(nèi)裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預(yù)計3000元(2)營銷廣告費用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預(yù)計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構(gòu)成達成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進行商品的采購。經(jīng)過進貨手續(xù)檢驗、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設(shè)備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務(wù)費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費幅度。5、財務(wù)計劃財務(wù)計劃中的損益計劃最能反映全店的經(jīng)營成果。咖啡店經(jīng)營者在營運資金的收支上要進行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運用?？傊?，以上所列的六項基本計劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進、人員、經(jīng)費、財務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)。咖啡飲料主要是指速溶咖啡和灌裝即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個集團壟斷。但由于幾個集團的咖啡店并沒有個性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國的咖啡消費量正逐年上升，而有望成為世界重要的咖啡消費國。第七部分：營銷策略1、同行業(yè)競爭分析知己知彼，百戰(zhàn)百勝?？Х鹊杲?jīng)營者應(yīng)隨時關(guān)注競爭者的經(jīng)營動態(tài)及其產(chǎn)品構(gòu)成狀況，并進行深入的比較與分析，借以占據(jù)經(jīng)營上的有利地位，保證采取比競爭對手更有效的銷售策略。咖啡店經(jīng)營者絕