企業(yè)管理-過程分析烏龜圖

..1、報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過程市場(chǎng)部為主相關(guān)部門配合市場(chǎng)部為主相關(guān)部門配合會(huì)議評(píng)審傳閱評(píng)審報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單顧客的要求〔包括合同和訂單與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司的要求顧客指定的特殊特性C1：報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)C1：報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)已接受的報(bào)價(jià)簽訂的合同確認(rèn)的訂單合同評(píng)審控制程序交期達(dá)成率合同評(píng)審控制程序交期達(dá)成率交付產(chǎn)品PPM銷售業(yè)績2、過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程項(xiàng)目小組C2：過程設(shè)計(jì)開發(fā)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、定期會(huì)議產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序工程更改控制程序轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙過程流程圖平面布置圖PFMEA項(xiàng)目小組C2：過程設(shè)計(jì)開發(fā)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、定期會(huì)議產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序工程更改控制程序轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙過程流程圖平面布置圖PFMEA控制計(jì)劃技術(shù)文件檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)顧客圖紙顧客的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范顧客樣品生產(chǎn)率/過程能力/成本的目標(biāo)顧客要求<若存在>以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)新產(chǎn)品開發(fā)成本新產(chǎn)品開發(fā)成本新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品送樣一次合格率新產(chǎn)品生產(chǎn)率初始過程能力指數(shù)PPK3、產(chǎn)品和過程確認(rèn)過程轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙過程流程圖平面布置圖PFMEA控制計(jì)劃技術(shù)文件檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和工裝樣品小批量產(chǎn)品PPAP資料項(xiàng)目小組市場(chǎng)部電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、定期會(huì)議C3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)PPAP批準(zhǔn)簽訂的合同/訂單生產(chǎn)件批準(zhǔn)樣品小批量產(chǎn)品PPAP資料項(xiàng)目小組市場(chǎng)部電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、定期會(huì)議C3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)PPAP批準(zhǔn)簽訂的合同/訂單生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序4、產(chǎn)品生產(chǎn)過程生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃控制計(jì)劃產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件完好的設(shè)備和工裝具備能力的人員合格的材料/外協(xié)件合格的量檢具和試驗(yàn)設(shè)備適宜的工作環(huán)境設(shè)備和工裝生產(chǎn)的合格產(chǎn)品生產(chǎn)部C4：產(chǎn)品生產(chǎn)人員、設(shè)施設(shè)備、材料、方法、工作環(huán)境、測(cè)量系統(tǒng)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品生產(chǎn)部C4：產(chǎn)品生產(chǎn)人員、設(shè)施設(shè)備、材料、方法、工作環(huán)境、測(cè)量系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率成品檢驗(yàn)合格率生產(chǎn)率生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程控制程序5、產(chǎn)品交付和服務(wù)過程合同及訂單要求合同及訂單要求發(fā)貨通知單檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄<顧客要求時(shí)>合格的運(yùn)輸供方包裝要求服務(wù)要求至顧客的產(chǎn)品收貨單服務(wù)報(bào)告市場(chǎng)部C5：產(chǎn)品交付和服務(wù)搬運(yùn)設(shè)備、設(shè)施至顧客的產(chǎn)品收貨單服務(wù)報(bào)告市場(chǎng)部C5：產(chǎn)品交付和服務(wù)搬運(yùn)設(shè)備、設(shè)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付與服務(wù)控制程序顧客投訴顧客投訴交期達(dá)成率交付產(chǎn)品PPM6、顧客反饋過程顧客反饋信息<顧客投訴>顧客反饋信息<顧客投訴>交付零件的質(zhì)量性能顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨按計(jì)劃交付的業(yè)績<包括附加運(yùn)費(fèi)情況>關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知制造過程的業(yè)績顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度自評(píng)表顧客投訴次數(shù)顧客投訴處理時(shí)效顧客滿意度顧客信息反饋處理表糾正預(yù)防措施表8D報(bào)告持續(xù)改進(jìn)的措施顧客滿意度評(píng)價(jià)市場(chǎng)部責(zé)任部門C6：顧客投訴次數(shù)顧客投訴處理時(shí)效顧客滿意度顧客信息反饋處理表糾正預(yù)防措施表8D報(bào)告持續(xù)改進(jìn)的措施顧客滿意度評(píng)價(jià)市場(chǎng)部責(zé)任部門C6：顧客反饋網(wǎng)絡(luò)、、、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)交付與服務(wù)控制程序交付與服務(wù)控制程序顧客滿意度控制程序7、經(jīng)營計(jì)劃控制過程年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成情況經(jīng)營計(jì)劃控制程序長期經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成狀況顧客要求董事會(huì)要求市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和SWOT分析各部門數(shù)據(jù)分析以及實(shí)際狀況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門主管年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成情況經(jīng)營計(jì)劃控制程序長期經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成狀況顧客要求董事會(huì)要求市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和SWOT分析各部門數(shù)據(jù)分析以及實(shí)際狀況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門主管M1：經(jīng)營計(jì)劃控制會(huì)議、文件8、管理職責(zé)控制過程過程的有效性和效率質(zhì)量方針的適宜性質(zhì)量管理體系的有效性質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)權(quán)限公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾證據(jù)質(zhì)量方針得到規(guī)定和溝通的職責(zé)權(quán)限公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾要求編制和貫徹適應(yīng)公司經(jīng)營宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的質(zhì)量方針要求職責(zé)和權(quán)限要求總經(jīng)理各部門主管M2：過程的有效性和效率質(zhì)量方針的適宜性質(zhì)量管理體系的有效性質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)權(quán)限公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾證據(jù)質(zhì)量方針得到規(guī)定和溝通的職責(zé)權(quán)限公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾要求編制和貫徹適應(yīng)公司經(jīng)營宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的質(zhì)量方針要求職責(zé)和權(quán)限要求總經(jīng)理各部門主管M2：管理職責(zé)控制會(huì)議、文件9、管理評(píng)審控制過程管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理各部門主管M3：管理評(píng)審控制總經(jīng)理各部門主管M3：管理評(píng)審控制內(nèi)外部審核結(jié)果內(nèi)外部審核結(jié)果顧客反饋各部門的業(yè)績產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)的建議實(shí)際的或潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析設(shè)計(jì)和開發(fā)特定階段目標(biāo)分析匯總報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)相關(guān)改進(jìn)的建議資源需求質(zhì)量管理體系的適宜性/充分性/有效性管理評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性/充分性/有效性管理評(píng)審控制程序10、人力資源控制過程培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率員工滿意度人員流動(dòng)率員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表能勝任工作的員工管理部M4：人力資源控制搬運(yùn)設(shè)備、設(shè)施培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率員工滿意度人員流動(dòng)率員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表能勝任工作的員工管理部M4：人力資源控制搬運(yùn)設(shè)備、設(shè)施管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告新的項(xiàng)目崗位任職要求員工素質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果績效考核結(jié)果培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃員工滿意度調(diào)查表人力資源人力資源控制程序11、內(nèi)部審核控制過程頻次不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率內(nèi)部審核控制程序?qū)徍藞?bào)告不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施審核計(jì)劃審核工作表審核提問表質(zhì)量部內(nèi)審小組M5：內(nèi)部審核控制頻次不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率內(nèi)部審核控制程序?qū)徍藞?bào)告不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施審核計(jì)劃審核工作表審核提問表質(zhì)量部內(nèi)審小組M5：內(nèi)部審核控制內(nèi)審首末次會(huì)議12、持續(xù)改進(jìn)控制過程持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告管理部M6：持續(xù)改進(jìn)控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)改進(jìn)小組持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告管理部M6：持續(xù)改進(jìn)控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)改進(jìn)小組質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果糾正預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析管理評(píng)審報(bào)告持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序13、糾正和預(yù)防措施控制過程糾正和預(yù)防措施的完成情況糾正預(yù)防措施表8D報(bào)告或顧客規(guī)定的格式不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施表或顧客規(guī)定的格式質(zhì)量部M7：糾正和預(yù)防措施控制檢測(cè)設(shè)備、防錯(cuò)設(shè)備、會(huì)議、文件糾正和預(yù)防措施的完成情況糾正預(yù)防措施表8D報(bào)告或顧客規(guī)定的格式不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施表或顧客規(guī)定的格式質(zhì)量部M7：糾正和預(yù)防措施控制檢測(cè)設(shè)備、防錯(cuò)設(shè)備、會(huì)議、文件進(jìn)貨/半成品/成品階段的批量不合格進(jìn)貨/半成品/成品階段的批量不合格顧客抱怨顧客退貨審核不符合項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)及主要過程績效指標(biāo)未達(dá)成管理評(píng)審潛在不合格<典型的預(yù)防措施>糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序14、文件控制過程文件控制程序記錄控制程序受控的文件無效文件的處置在有效期內(nèi)保存的記錄顧客要求法律法規(guī)的要求體系要求的各項(xiàng)文件需求記錄總清單各部門記錄質(zhì)量部S1：文件控制程序記錄控制程序受控的文件無效文件的處置在有效期內(nèi)保存的記錄顧客要求法律法規(guī)的要求體系要求的各項(xiàng)文件需求記錄總清單各部門記錄質(zhì)量部S1：文件控制電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、控制章、資料柜、文件夾使用場(chǎng)所應(yīng)獲得有效版本的文件使用場(chǎng)所應(yīng)獲得有效版本的文件記錄的及時(shí)性記錄的準(zhǔn)確性記錄的保存期限15、質(zhì)量成本控制過程內(nèi)部不良質(zhì)量成本率外部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序?qū)嶋H不良質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本要求外部不良質(zhì)量成本要求質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)資料會(huì)議內(nèi)部不良質(zhì)量成本率外部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序?qū)嶋H不良質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本要求外部不良質(zhì)量成本要求質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)資料會(huì)議S2：S2：質(zhì)量成本控制16、采購控制過程供方交期達(dá)成率供方產(chǎn)品批次合格率采購控制程序供方控制程序按時(shí)交付的合格材料/零配件/外協(xié)件合格供方名錄供方月度績效記錄表供方年度評(píng)價(jià)報(bào)告采購合同/采購協(xié)議采購單供方調(diào)查表新供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)表合格供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)計(jì)劃供方交期達(dá)成率供方產(chǎn)品批次合格率采購控制程序供方控制程序按時(shí)交付的合格材料/零配件/外協(xié)件合格供方名錄供方月度績效記錄表供方年度評(píng)價(jià)報(bào)告采購合同/采購協(xié)議采購單供方調(diào)查表新供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)表合格供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)計(jì)劃供方質(zhì)量管理體系采購部S3：采購控制電腦、、、書面議價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)17、設(shè)備及工裝控制過程設(shè)備添置和更新計(jì)劃設(shè)備添置和更新計(jì)劃設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維修要求設(shè)備能力要求設(shè)備易損部件清單新產(chǎn)品加工要求工裝圖紙易損工裝更換計(jì)劃設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表完好的設(shè)備符合要求的工裝工裝驗(yàn)收記錄表生產(chǎn)部S4：設(shè)備及工裝控制維修保養(yǎng)工具、相關(guān)資料、維修備件設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表完好的設(shè)備符合要求的工裝工裝驗(yàn)收記錄表生產(chǎn)部S4：設(shè)備及工裝控制維修保養(yǎng)工具、相關(guān)資料、維修備件設(shè)備設(shè)施控制程序工裝模具控制程序設(shè)備設(shè)施控制程序工裝模具控制程序設(shè)備利用率CMK值工裝使用壽命情況18、標(biāo)識(shí)與可追溯性控制過程標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序已做好標(biāo)識(shí)和可追溯的產(chǎn)品跟蹤卡標(biāo)識(shí)卡標(biāo)簽合格章等采購部生產(chǎn)部S5：標(biāo)識(shí)與可追溯性控制標(biāo)簽、標(biāo)示卡、轉(zhuǎn)移卡、批號(hào)標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序已做好標(biāo)識(shí)和可追溯的產(chǎn)品跟蹤卡標(biāo)識(shí)卡標(biāo)簽合格章等采購部生產(chǎn)部S5：標(biāo)識(shí)與可追溯性控制標(biāo)簽、標(biāo)示卡、轉(zhuǎn)移卡、批號(hào)符合性符合性可追溯性19、產(chǎn)品防護(hù)控制程序過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求產(chǎn)品搬運(yùn)的要求產(chǎn)品包裝的要求產(chǎn)品儲(chǔ)存的要求產(chǎn)品保護(hù)的要求庫存品周期檢查表庫存周轉(zhuǎn)率先進(jìn)先出帳/卡/物相符產(chǎn)品防護(hù)控制程序符合防護(hù)要求的產(chǎn)品采購部S6：產(chǎn)品防護(hù)控制程序倉庫、貨架、標(biāo)識(shí)卡庫存周轉(zhuǎn)率先進(jìn)先出帳/卡/物相符產(chǎn)品防護(hù)控制程序符合防護(hù)要求的產(chǎn)品采購部S6：產(chǎn)品防護(hù)控制程序倉庫、貨架、標(biāo)識(shí)卡20、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程校準(zhǔn)計(jì)劃達(dá)成率MSA的可接收性監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求顧客要求周期檢定計(jì)劃MSA要求質(zhì)量部S7：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制不同檢定方式MSA研究校準(zhǔn)計(jì)劃達(dá)成率MSA的可接收性監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求顧客要求周期檢定計(jì)劃MSA要求質(zhì)量部S7：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制不同檢定方式MSA研究21、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制過程各階段的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨產(chǎn)品/半成品/成品合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備有資格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員質(zhì)量部S8:檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制監(jiān)視和測(cè)量裝置、各階段的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨產(chǎn)品/半成品/成品合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備有資格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員質(zhì)量部S8:檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制監(jiān)視和測(cè)量裝置、外來檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)合格率成品檢驗(yàn)合格率交付產(chǎn)品PPM值抽檢接收水平22、不合格品控制過程不合格品標(biāo)簽不合格品標(biāo)簽監(jiān)視和測(cè)量裝置各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢出的不合格產(chǎn)品各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢出的不合格產(chǎn)品狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品可疑的產(chǎn)品過期的產(chǎn)品產(chǎn)品審核中的不合格產(chǎn)品顧客退回的產(chǎn)品不合格品的及時(shí)處置不合格品的處置結(jié)果不合格品控制程序不合格品處置表不合格品統(tǒng)計(jì)表優(yōu)先減少不合格計(jì)劃質(zhì)量部9S:不合格品控制不合格品的及時(shí)處置