研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義課件

梅森凱瑟MAISONKAYSERGo?tfrɑn?ɑis員工培訓課程研發(fā)生產銷售流程管理辦法梅森凱瑟MAISONKAYSERGo?tfrɑn?ɑis總則1適用范圍

2成熟產品流程34新產品流程

補充說明5總則1適用范圍2成熟產品流程34新產品流程補充說明5流程管理是雙合成公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營活動的基礎性工作之一，其關鍵性、重要性在于保證研供產銷循環(huán)鏈條的高速運轉，為確保公司經(jīng)營計劃的高效有序運營，特制定本辦法。第一章總則第一條流程管理是雙合成公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營活動的基礎性工作第二章適用范圍本辦法適用于成熟產品，從各銷售部門的銷售計劃報到公司信息中心匯總后，工貿公司接受信息中心統(tǒng)一訂單并安排生產計劃，再將產品送達各銷售部門的整個過程。第二條本辦法適用于新產品，從各銷售公司、企劃部、信息中心、客戶服務部等部門的市場調研與分析報告、新產品建議報告，經(jīng)由公司辦公室匯總后提交至工貿公司，工貿公司根據(jù)以上報告并進一步結合對行業(yè)發(fā)展趨勢、消費者趨向、公司市場定位等方面的綜合研究，形成新產品研制計劃，并進而由公司相關部門安排產品新品立項、研發(fā)試制、生產轉化、新品上市、銷售回饋等整個過程，同時也涉及到原料采供、企劃設計等相關事宜。第三條第二章適用范圍本辦法適用于成熟產品，從各銷售部門的銷售計本辦法適用于公司所有產品，包括常規(guī)即時性產品，以及月餅、粽子、湯圓等特殊性節(jié)令產品第四條第五條本辦法適用于流程中涉及到的各相關部門。本辦法適用于公司所有產品，包括常規(guī)即時性產品，以及月餅、粽子第三章成熟產品流程

第六條流程圖表第三章成熟產品流程第六條流程圖表研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義第七條日常訂貨1.各銷售部門向信息中心發(fā)送訂單要求，信息中心對各銷售部門的訂單進行收集、匯總及審核。訂貨量和要貨量應執(zhí)行本辦法各附表相應標準。訂貨量或要貨量不符合標準，信息中心有權拒絕，并不得將不符合標準的訂單再向工貿公司下達，且由此造成的短貨工貿公司不予負責。如果銷售部門向信息中心發(fā)送的訂單不符合附表標準，處罰發(fā)送訂單的銷售部門經(jīng)理200元；如果信息中心將此訂單繼續(xù)向工貿公司發(fā)送，處罰信息中心經(jīng)理200元。銷售部門訂單不得直接發(fā)送到工貿公司，今后凡遇到銷售部門直接發(fā)送訂單至工貿公司，工貿公司可視為無效訂單，由此給公司造成的損失由相應銷售部門自行負責，并處罰銷售部門經(jīng)理200元。最低訂貨量每季度調整一次。第七條日常訂貨1.各銷售部門向信息中心發(fā)送訂單要求，信息中心2.各部門須確保訂單的準確性。如果由于信息中心匯總信息失誤導致?lián)p失，由信息中心承擔全部經(jīng)濟責任，信息中心經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。由于工貿公司沒有按照訂單進行生產和送貨，工貿公司承擔全部責任，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。銷售部門上報訂單出現(xiàn)失誤，責任自負，由此造成的經(jīng)濟損失，經(jīng)理承擔其中10%的責任。3.各銷售部門需在每日15:00前將第三天（早餐公司每日13:00）前將第二天的要貨以電子郵件的形式發(fā)到信息中心。4.信息中心需每日16：30前（早餐公司為每日13:30前）將各部門的訂貨匯總，以電子郵件的形式發(fā)送給工貿公司郵箱。信息中心明確各銷售部門訂單表格模式，以方便匯總。2.各部門須確保訂單的準確性。如果由于信息中心匯總信息失誤導5.各部門要嚴格執(zhí)行時間要求，而且電子郵件發(fā)送給下一環(huán)節(jié)后，收到電子郵件的下一環(huán)節(jié)須立即以電子郵件形式回復收到信息（時間以郵件時間為準）。如果沒有收到回復信息，需電話確認信息是否收到。如果銷售部門上報訂單延時，或信息中心向工貿公司發(fā)送訂單延時，每延時10分鐘，處罰延時部門經(jīng)理50元。如果由于銷售部門上報訂單延時導致信息中心向工貿公司發(fā)送信息延時，信息中心應首先向工貿公司發(fā)送延時訂單信息。延時訂單信息向工貿公司的發(fā)送時間，按銷售部門向信息中心發(fā)送的時間為基準順延1小時。如果由于停電或網(wǎng)絡不通原因導致無法及時上傳訂單，經(jīng)信息中心確認后，可人工匯總和電話訂貨，必要時可到附近有網(wǎng)絡條件的地方上網(wǎng)下載郵件并必須進行電話確認，訂單發(fā)送時間均在原時間基礎上順延2小時，超時按以上規(guī)定予以處罰。5.各部門要嚴格執(zhí)行時間要求，而且電子郵件發(fā)送給下一環(huán)節(jié)后，6.所有信息中心匯總的訂單反饋至工貿公司后安排生產，生產完畢后按照訂單憑據(jù)進行發(fā)貨。所有銷售部門均不得無單提貨，對于銷售部門無單提貨的情況，工貿公司要嚴格控制，不見單不發(fā)貨。7.各個部門須指定信息專員，并將專員名單通知各相關單位，以使訂單順暢傳達。如果信息專員名單出現(xiàn)變化，須于變化前24小時通知流程涉及各部門，否則由責任部門承擔由此產生的問題。信息專員名單為：信息中心董鋒琴（閆婷）、銷售公司劉娟（李彩萍）、連鎖公司劉潤平（馬麗娜）、早餐公司高惠惠（徐東紅）、梅森凱瑟楊晉鳳（孫瑋）、工貿公司陳悅（李芳芳）、客戶服務部史麗鵬（武正華）、人力資源部李亞瓊（翟媌偉）。8.因客戶原因導致的銷售部門臨時緊急加單即非正常訂單，由銷售部門直接與工貿公司溝通，工貿公司應全力安排生產和物流配送。對于臨時緊急加單，工貿公司加收5%費用，由要求緊急加單銷售部門承擔。6.所有信息中心匯總的訂單反饋至工貿公司后安排生產，生產完畢9.散貨需根據(jù)裝箱規(guī)格的整倍數(shù)要貨，單體包裝可按個要貨，按最低要貨量的整數(shù)倍進行要貨。對于中點產品，需按最低要貨量及允許訂貨日期進行要貨；對于西點產品，需按最低生產量的整數(shù)倍進行要貨。單個產品匯總后要貨數(shù)量必須大于最低生產量方可安排生產，裝箱規(guī)格表和最低生產量表及中點產品最低生產量和允許訂貨日期見附表。10.為方便工作統(tǒng)計，每月24日為產品菜單調整日，無論菜單有無變化，信息中心每月24日向相關銷售部門提供一次產品（包括新產品）菜單信息。每延時提供一天，處罰信息中心經(jīng)理200元。雙合成新品的菜單每月兩次調整日，一次為固定的24日，另一次根據(jù)情況臨時安排。工貿公司每月22日向信息中心提供產品（包括新產品）菜單信息，每延時提供一天，處罰工貿公司總經(jīng)理200元。梅森凱瑟的菜單調整時間暫不做規(guī)定，除20日盤點日外，其余時間有新品菜單信息均可發(fā)至信息中心進行調整。9.散貨需根據(jù)裝箱規(guī)格的整倍數(shù)要貨，單體包裝可按個要貨，按最11.工貿公司須嚴格按標準工藝和衛(wèi)生流程組織生產，確保產品品質。由于產品質量原因導致的退單及退貨情況，銷售部門在收到貨24小時內反饋至工貿公司的，計入銷售部門的銷售額，同時由工貿公司承擔相應損失，包括差旅費用、運輸費用、提成費用、銷售費用、賠償費用等，其中工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。12.由于視覺可以直接覺察到的諸如產品的外形不規(guī)整、色澤不符合要求、產品本身或包裝有破損等外觀因素所導致的退單及退貨，以及由于顧客退貨所造成的損失，由銷售部門承擔責任，銷售部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任；銷售部門在收貨、陳列、銷貨時發(fā)現(xiàn)上述問題，由工貿公司承擔經(jīng)濟損失，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。銷售公司因終端超市的特殊性，無法當場驗貨，在上貨過程中發(fā)現(xiàn)有問題的產品不允許上柜銷售。11.工貿公司須嚴格按標準工藝和衛(wèi)生流程組織生產，確保產品品13.在銷售部門收貨后，發(fā)現(xiàn)的產品生產日期出現(xiàn)漏打或重打、產品名稱與實際不符、產品八大指標及箱票等配備不齊全、粘貼不規(guī)范、包裝袋封口后出現(xiàn)漏氣、產品包裝要求有脫氧劑的出現(xiàn)漏包、重量不足等，銷售部門可以全部退貨，并計入銷售部門的銷售，由此造成的損失由工貿公司承擔責任，包括差旅費用、運輸費用、提成費用、銷售費用等，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。但由此原因造成的退貨必須在產品保質期內完成，否則不再視同為銷售部門的銷售額?？紤]到銷售部門外地鋪市以及物流原因，7日保質期內產生的退貨，可以相應推遲3天，超出期限則不算退貨。13.在銷售部門收貨后，發(fā)現(xiàn)的產品生產日期出現(xiàn)漏打或重打、產14.訂單一旦生成，工貿公司必須嚴格按訂單安排生產，每筆每個單品訂單生產量的誤差率控制在±5%以內。工貿公司不能按正常訂單要求付貨，工貿公司須提前1天通告相關銷售部門。因停電、停水原因導致不能完成任務，工貿公司不承擔責任，但應在第一時間反饋到相關業(yè)務部門。由于生產設備原因無法正常生產導致不能按時交貨，不免除工貿公司的責任，仍然按銷售部門的銷售處置。但設備正常維護與大修期間不受此限。無論出現(xiàn)任何情況，壽桃、喜點的訂單必須確保，由此產生的不能準時供貨，追究工貿公司的責任，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。14.訂單一旦生成，工貿公司必須嚴格按訂單安排生產，每筆每個15.由于工貿公司生產量未能達到銷售部門訂單及誤差范圍要求，未達到量計入銷售部門的銷售額，同時由工貿公司承擔相應損失，包括差旅費用、運輸費用、提成費用、銷售費用等，其中工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。16.出現(xiàn)超訂單生產而導致的強制配貨，銷售部門也必須全部接收，并全力促進銷售，以此減少損失，但超訂單誤差范圍所生產的產品，由工貿公司總經(jīng)理承擔10%的經(jīng)濟責任。由于銷售部門經(jīng)理未能積極推動銷售而導致的剩貨損失，由銷售部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。銷售部門由于推動強制配貨所帶來的銷售，獎勵銷售部門5%，銷售部門經(jīng)理可以得到其中10%的獎勵，此費用由工貿公司承擔。15.由于工貿公司生產量未能達到銷售部門訂單及誤差范圍要求，17.工貿公司不得強制配貨（直營店單店加配不得超過10%），銷售部門不得非質量原因拒收訂貨。出現(xiàn)強制配貨或生產量未能達到訂單的誤差范圍內，由工貿公司承擔相應責任，工貿公司總經(jīng)理承擔強制配貨量或未達訂貨量誤差范圍外的產品總值10%的經(jīng)濟責任。銷售部門須嚴格按訂單收貨。非質量原因拒收訂貨，拒收部分視同為工貿公司的產值，由拒收產品的銷售部門承擔相應責任，由拒收產品的銷售部門經(jīng)理承擔拒收產品總值10%的經(jīng)濟責任。18.由于銷售部門未及時提貨而導致的貨品庫房積壓，由此造成的一切費用及損失，由相關銷售部門承擔全部責任，視同為工貿公司的產值，銷售部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。特殊情況下，如因庫存原材料即將到期等原因，對于必須生產的一些產品（需在月計劃中體現(xiàn)），銷售部門須無條件接受，并須積極采用各種方式促進銷售。17.工貿公司不得強制配貨（直營店單店加配不得超過10%），19.公司追求常規(guī)產品的零庫存率。由于銷售計劃不周或訂單不合理所造成的庫存積壓（包括包材），銷售部門須千方百計利用各種促銷手段減少損失，造成的損失由銷售部門負責，銷售部門經(jīng)理承擔不低于10%的經(jīng)濟責任。20.工貿公司品控部門定期抽查梅森凱瑟和連鎖公司的冷加工產品（如生日蛋糕、慕斯塊等），以便隨時掌握產品的質量情況。產品由化驗室進行檢驗，出具檢驗報告，并發(fā)給相關銷售部門經(jīng)理。根據(jù)檢驗結果：每出現(xiàn)一次不合格，處罰相應銷售部門經(jīng)理100元。21.常規(guī)性產品非質量原因不予退貨，所有出庫產品均由各銷售部門自行解決，工貿公司給予各銷售部門實際出庫金額的1%費用支持。19.公司追求常規(guī)產品的零庫存率。由于銷售計劃不周或訂單不合第八條月度計劃1.月度計劃為生產訂單的重要依托。各銷售部門須編制銷售月計劃，月計劃需包括下月計劃、下下月計劃，含促銷計劃。下月計劃為相對詳細計劃，內容包括各個銷售產品的要貨計劃、促銷計劃等。工貿公司嚴格按照各銷售部門的計劃進行生產。各部門上報的下月計劃中單品準確率為：連鎖公司、梅森凱瑟、早餐公司為85%，銷售公司為80%。計劃準確率每提升或不足1%，獎勵或處罰相應提交計劃銷售部門經(jīng)理100元。2.每月的要貨計劃、促銷計劃提報品種、數(shù)量即可。下下月計劃為相對粗略計劃，內容主要為各個銷售產品的要貨計劃。銷售部門參考工貿公司提出的適合做促銷的產品種類做出促銷計劃發(fā)送信息中心。第八條月度計劃1.月度計劃為生產訂單的重要依托。各銷售部門3.銷售月計劃（月計劃周期為：21日-次月20日）需在本月14日下午17時前由各銷售部門以電子郵件形式發(fā)送信息中心。信息中心在收到各銷售部門計劃匯總后，于15日發(fā)給工貿公司和人力資源部，并提交公司相關領導。每月18日由工貿公司算出下月、下下月原料、包材需求計劃，并于18日18點前按約定的格式提供給采供部。每晚發(fā)送一天，處罰責任部門經(jīng)理200元。4.工貿公司根據(jù)銷售計劃匯總編排相應生產計劃。5.采供部根據(jù)原材料請購計劃確定相應采供事宜。6.生產設備維護部門根據(jù)生產計劃要求確保生產設備的完好。3.銷售月計劃（月計劃周期為：21日-次月20日）需在本月1第九條季節(jié)性產品1.季節(jié)產品系指月餅、粽子、湯圓、年饃及其他年禮。2.生產管理部在本年度季節(jié)產品銷售結束后50天內，協(xié)調研發(fā)中心、銷售部門、企劃部、采供部等制定下年度相應季節(jié)產品品類計劃。3.企劃部成立專項工作組，對季節(jié)性產品進行市場分析與對策研究，根據(jù)以上計劃提出下年度相應季節(jié)產品包裝初步建議，并協(xié)調銷售部門、生產管理部、采供部、研發(fā)中心意見后，形成下年度相應季節(jié)的包裝設計建議，并據(jù)此進行季節(jié)性產品設計安排，在季節(jié)日前（春節(jié)產品在上年10月10日前，端午產品在上年12月15日前，中秋產品在當年3月1日前）按要求時間設計定稿，采供部全力配合，樣品已經(jīng)打出。在設計定稿前，研發(fā)中心須將相關八大指標定稿的簽字稿及電子版完整提供給企劃部。第九條季節(jié)性產品1.季節(jié)產品系指月餅、粽子、湯圓、年饃及其4.研發(fā)中心應隨時關注國家相關法規(guī)政策，及時了解有關食品原輔料、添加劑、標準等的變動情況，對有可能出現(xiàn)的問題進行防范和處理，并通知各相關部門做好應對工作，確保公司季節(jié)性產品不受國家政策的干擾。5.由于季節(jié)產品的特殊性，季節(jié)產品的計劃進行單列，各相關銷售部門須在看到打樣盒后15天內提出季節(jié)產品的完整銷售計劃。工貿公司根據(jù)銷售部門提出的銷售計劃，形成生產計劃，進行生產前期準備。銷售計劃包括：銷售數(shù)量、產品種類、提貨時間等。4.研發(fā)中心應隨時關注國家相關法規(guī)政策，及時了解有關食品原輔6.工貿公司按銷售部門計劃進行原料采購、包裝制作、產品生產，如果由于計劃不準確所帶來的剩貨損失由銷售部門全額承擔，視同為工貿公司的產值。由于工貿公司未能按銷售部門計劃進行供貨，視同為銷售公司的銷售，由工貿公司全額承擔。按計劃生產后，銷售部門未能按計劃提貨，視同為工貿公司的產值，由相關銷售部門全額承擔經(jīng)濟責任。季節(jié)性產品銷售計劃，工貿公司的生產誤差率控制在±2%以內，超過這一比率，由工貿公司承擔經(jīng)濟責任。7.對于各銷售部門的計劃外加單，工貿公司根據(jù)資源狀況進行合理組織生產，但并不確保訂單的完整達成，出現(xiàn)這一狀況不視為工貿公司違約。對加盟商與經(jīng)銷商按照訂單先后次序依次供給（以交定金時間為準），節(jié)日之前50天取消預定，經(jīng)銷商一律實行現(xiàn)貨現(xiàn)款結算制度。支付定金所定的貨物必須在節(jié)日前20天全部提貨完畢，或者交全款予以保障，否則不予保證貨源，同時并不視為公司違約。6.工貿公司按銷售部門計劃進行原料采購、包裝制作、產品生產，8.對于季節(jié)性產品在各銷售終端所需要的各種相關手續(xù)，工貿公司須按銷售部門要求按時準備到位，確保產品能夠及時合格進入賣場銷售。如果由于手續(xù)不合格所造成的損失，由工貿公司承擔。9.定貨為各節(jié)日產品的散貨、禮盒的擬銷售數(shù)量，加盟商與經(jīng)銷商定貨以打定金為準，定金為10%，不預付定金不認做為定貨，付貨時定金可直接抵頂貨款。提貨額低于當時定金所確定的銷售額度，提貨額與定金提貨額度之差的定金，收歸公司所有。當公司無法保證定金所確定的銷售額度的提貨，提貨額與定金額度之差的定金，公司雙倍返還。10.嚴格區(qū)分各銷售部門的產品品項，各銷售部門的產品由各銷售部門自主分配，其他部門不得銷售。8.對于季節(jié)性產品在各銷售終端所需要的各種相關手續(xù)，工貿公司11.季節(jié)性產品不予退貨，所有出庫產品均由各銷售部門自行解決，工貿公司于節(jié)后一個月內給予各銷售部門實際出庫金額的2%費用支持。由于產品質量形成的退貨按本辦法相應條款執(zhí)行。12.在包裝制作過程中，采供部須及時通知企劃部與相關印刷廠家進行包裝工藝對接，采供部在包裝打樣、生產過程對印刷廠家的包裝生產時間、質量、價格進行控制和督促。13.各相關部門須嚴格按以上時間要求進行工作安排，確保公司季節(jié)性產品的生產與銷售。如果時間進度上出現(xiàn)延誤，每延誤一天，處罰相關部門第一責任人100元。如果由此給公司造成損失，由相關部門承擔經(jīng)濟責任，其中部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。14.對于季節(jié)性產品在本條中未涉及的內容，參照本流程相應條款執(zhí)行。11.季節(jié)性產品不予退貨，所有出庫產品均由各銷售部門自行解決第十條團購訂單1.對常規(guī)產品的團購訂單，參照本流程相應條款執(zhí)行。2.由于季節(jié)性團購訂單的不確定性，工貿公司明確數(shù)款團購主要產品，并按以往團購數(shù)額準備一定額度的團購產品。3.客戶服務部牽頭，根據(jù)員工團購資源以及擬達到的每一季節(jié)可能形成的團購訂單，提交總體（不包括連鎖公司、銷售公司）團購計劃。4.工貿公司根據(jù)團購計劃，形成生產計劃，并以此進行生產準備與產品生產。第十條團購訂單1.對常規(guī)產品的團購訂單，參照本流程相應條第十一條貨品配送1.工貿公司在中午12:00前將產品配送至梅森凱瑟各門店。2.早餐公司產品在每晚22：00送至工貿公司物流中心，由早餐公司物流車拉回。如果由于不能及時送達，致使早餐公司增加管理與運營費用，由工貿公司承擔相應經(jīng)濟責任。第十一條貨品配送1.工貿公司在中午12:00前將產品配送4.銷售部門在收貨過程中，對于抽查到的不合格產品，按出現(xiàn)質量問題產品的市場零售價2倍獎勵銷售部門，該費用由工貿公司承擔，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。3.質量問題產品，銷售部門有權拒收。保質期的管理，必須保證在1/3保質期內送達。每晚送達一天，處罰工貿公司總經(jīng)理100元。特殊情況除外，但須生產和銷售部門協(xié)商同意。由于產品延期送達導致的銷售不能及時實現(xiàn)，銷售部門可以全額退貨，工貿公司總經(jīng)理承擔退貨總額10%的經(jīng)濟責任，由于銷售部門未及時提貨造成超期，工貿公司不承擔責任。4.銷售部門在收貨過程中，對于抽查到的不合格產品，按出現(xiàn)質量5.工貿公司將產品送至銷售部門時，銷售部門要當場進行驗貨，核對數(shù)量，進行交接并記錄，對破損、有異物、感官缺陷和缺貨等異常狀況，本地門店應在4個小時內提出異議，梅森凱瑟半成品可以在6個小時內提出異議，如晚上到貨，則順延到次日上午九點之前。對連鎖公司外地門店則按到店時間算起4個小時內、銷售公司省內到貨24小時內，省外到貨48小時內提出異議，否則所發(fā)生的產品破損和缺貨等由銷售部門自行負責。由于超市的特殊性，無法現(xiàn)場查驗產品品質，上貨時發(fā)現(xiàn)不合格品，給予不合格產品的退貨支持。對于省內外經(jīng)銷商收到貨物，經(jīng)物流配送到客戶，缺貨和貨品不合格事項，客戶發(fā)送傳真件確認，給予解決。以上所造成的銷售損失，由工貿公司承擔相應責任，計入銷售部門的銷售，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。對于驗貨過程中出現(xiàn)的異議，品控部設專人對接各銷售部門，由各門店直接對對接專人進行異議備案，如品控部未及時進行鑒定，則以各銷售部門提出的意見為最終結論。提出異議的產品退貨時間不作要求，于近日內退回即可。5.工貿公司將產品送至銷售部門時，銷售部門要當場進行驗貨，核6.客戶服務部承接的訂單，必須提供準確無誤的送貨地址及收貨人聯(lián)系方式；如工貿公司因訂單地址及聯(lián)系方式有誤而產生送貨周轉成本加大，處罰客戶服務部經(jīng)理100元。7.對外地貨運問題，只可以對指定產品用膠箱配送。鑒于外地門店已交納保證金，故不再向其收取膠箱押金，只在發(fā)貨票上體現(xiàn)即可。膠箱從外地返廠的過程中由于托運產生的費用，由外地門店自行承擔。另外，對于散裝產品的配送，雙方協(xié)商不可出現(xiàn)箱子太空的現(xiàn)象。8.對于產品質量問題導致的投訴，按《客戶投訴流程管理辦法》執(zhí)行，由銷售部門、客戶服務部全權處置，須第一時間解決，不得推諉，不得轉交，否則追究相關部門主要負責人的責任。產品質量投訴解決所產生的費用由工貿公司承擔，其中工貿公司總經(jīng)理承擔10%的經(jīng)濟責任。投訴問題發(fā)生并解決后，須將過程做好記錄并24小時內通報工貿公司。向人力資源部上報投訴問題需詳細寫明事情原委，并由投訴受理人簽字確認。對于重大食品質量問題的投訴，須立即通知公司相關領導。6.客戶服務部承接的訂單，必須提供準確無誤的送貨地址及收貨人9.各業(yè)務部門在每日接貨后，要對食品周轉箱進行整理并回收，并在當日接貨后交給送貨司機帶回工貿公司，以便二次使用或多次利用。公司要求在業(yè)務流程中所涉及到的每一位員工要注重對食品周轉箱的保護，對于膠箱的回收率必須達到100%，對于紙箱的回收率要達到80%（紙箱的回收僅限連鎖公司）。10.工貿公司負責將每日發(fā)往各銷售部門（各門店、各外埠店、各超市、各網(wǎng)點、各公司等）的膠箱如實統(tǒng)計，并打出庫票，注明膠箱數(shù)量，與各銷售部門交接時需簽字確認。各銷售部門通過工貿公司運輸返廠的膠箱，由該銷售部門和工貿公司經(jīng)手人（司機或裝卸工）共同在三聯(lián)簽字本上簽字確認，一聯(lián)銷售部門留存，二聯(lián)在返廠后與工貿公司生產制造部指定專人（洗箱室人員）簽字確認交接后交洗箱室人員，另一聯(lián)工貿公司留存；對于不經(jīng)工貿公司運輸返廠的膠箱（如超市、外埠門店、早餐公司等），必須有制造部指定專人(石文清)簽字確認，否則不予承認。膠箱數(shù)量的結算周期為上月21日至本月20日。9.各業(yè)務部門在每日接貨后，要對食品周轉箱進行整理并回收，并11.如當月膠箱返廠數(shù)量大于出庫數(shù)量，多出部分（以10元/個計算），給予對口銷售部門獎勵；如當月膠箱的出庫數(shù)量大于返廠數(shù)量，缺失部分（以30元/個）計算，向對口銷售部門索取缺失金額。具體事宜將由生產財務和對方辦理，當月兌現(xiàn)。獎勵和處罰的主體為：門店以店長為主，超市以銷售經(jīng)理為主，娘家以物流經(jīng)理為主。發(fā)往超市的產品，盡可能用紙箱包裝。第十二條退貨管理1.以下所稱退貨均為產品質量原因導致的退貨，對于非質量原因的公司不再接收退貨。即使有銷售部門經(jīng)確認后將貨退回工廠，公司也不按退貨處理11.如當月膠箱返廠數(shù)量大于出庫數(shù)量，多出部分（以10元/個2.對于產品質量問題的退貨，須經(jīng)工貿公司品控部鑒定后確認簽字；如品控部無法確認簽字，則交由公司技術總監(jiān)鑒定后確認。對于門店的產品，銷售部門應該對破損、霉變產品進行拍照留證并上傳品控部。對外地加盟店的產品延長2-4天的退貨期，經(jīng)品控部對問題產品照片鑒定認可，問題產品可不退回工貿公司，仍按正常退貨處理。3.如對退貨原因出現(xiàn)分歧，由工貿公司品控部與退貨部門進行協(xié)商。如協(xié)商不成，又將此問題提交到公司業(yè)務分析會議，處罰品控部經(jīng)理與退貨部門經(jīng)理各100元。2.對于產品質量問題的退貨，須經(jīng)工貿公司品控部鑒定后確認簽字第四章新產品流程新產品定義新產品定義第十三條新產品的定義1.新產品研發(fā)是雙合成生存和發(fā)展的根本保證，是提高競爭能力和經(jīng)濟效益的重要手段。公司高度重視新產品的研發(fā)，并致力保障在資金與其他方面對新產品的投入。2.新產品系指：在材質、工藝、造型、營養(yǎng)、口感等某一方面有新的創(chuàng)意、新的構思、新的技術、新的原理，比原有產品有明顯改進，能夠給消費者帶來新利益、新滿足的新研制、新生產的產品。公司新產品認定，須經(jīng)銷售部門、考核部門、公司領導共同簽字認同。原產品僅更換包裝不列入新產品范疇。第四章新產品流程第十三條新產品的定義1.新產品研發(fā)是第十四條流程圖表接口流程圖

輸出第十四條流程圖表接口研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義第十五條信息提報1.各銷售部門要定期向公司辦公室發(fā)送市場調研分析報告，企劃部、信息中心、客戶服務部根據(jù)各自部門信息狀況及時提出對公司新產品的研發(fā)建議，辦公室結合各部門對市場狀況及新產品的研發(fā)意見，并融合宏觀政策及行業(yè)動態(tài)，三日內進行匯總并形成《市場動態(tài)分析與新品研發(fā)建議》，并提交至工貿公司生產管理部。生產管理部根據(jù)辦公室報告內容，綜合自身建議與意見，三日內形成《新品立項報告》并交至研發(fā)中心。研發(fā)中心要通過市場走訪、網(wǎng)絡搜集、資料分析等方式及時了解新品信息，形成定期走訪市場辦法，保持與銷售部門的高效溝通，并根據(jù)實際情況進行針對性研究或開發(fā)。第十五條信息提報1.各銷售部門要定期向公司辦公室發(fā)送市場2.銷售部門提報的市場調研分析報告，按報告期分為年度提報、季度提報、月度提報三個部分，按報告內容分為《產品營銷總結與營銷計劃》、《產品評估與新品研發(fā)建議》兩個部分?！懂a品營銷總結與營銷計劃》內容主要涉及：報告期內銷售部門的產品狀況、營銷措施、競品信息、市場趨向、行業(yè)動態(tài)等，銷售報表（分品項：銷售累計；分品類：本月、去年同期、計劃增長額柱狀對比），以及下一報告期將采取的措施與辦法?！懂a品評估與新品研發(fā)建議》內容主要涉及：報告期內公司產品優(yōu)劣分析、競品分析、應對措施等，以及公司新產品建議。在每年1月底前（如遇春節(jié)，須在春節(jié)前），提報上年度《年度產品營銷總結與營銷計劃》。在第一季度陰歷年后上班15日內、第二季度4月10日、第三季度7月10日、第四季度10月10日，提報上季度《季度產品評估與新品建議》。2.銷售部門提報的市場調研分析報告，按報告期分為年度提報、季每月5日前提報上月《月度產品營銷總結與營銷計劃》。遇有重要新品信息與建議時，須隨時提報，可直接提報至公司常務副總經(jīng)理。在新品上市時，各銷售部門在新品上市14天內每日提報相關銷售數(shù)據(jù)，在新品上市17日內提報《新產品銷售反饋簡報》，內容涉及：新產品銷售狀況、新產品促進銷售辦法、陳列位置、試吃狀況、產品賣點分析、價格分析、同業(yè)相似產品信息、消費者意見調研與分析、員工對新產品的熟知和推動程度、新產品銷售過程中遇到的各種問題，以及有關這個產品的下一步建議等。每月5日前提報上月《月度產品營銷總結與營銷計劃》。遇有重要新3.研發(fā)中心需提報新產品推廣計劃。分年度提報、季度提報和階段提報三個部分。每年2月15日前（如遇春節(jié)，則在春節(jié)后上班10日內）研發(fā)中心提出年度新產品推廣計劃，每季度的第三月25日前提報本季度產品推廣總結及下一季度新產品推廣計劃。季節(jié)性產品（如年貨、粽子、月餅等）在銷售期或主要銷售期結束后45天內，提報新品推廣總結及相應的市場信息分析。以上計劃信息成文后交至公司辦公室，由辦公室統(tǒng)一送達相關銷售部門、企劃部。4.公司督導組（督導主管為于躍坤）在新品上市30天內，每周二提報《新產品上市核查簡報》一份發(fā)送至辦公室，由辦公室統(tǒng)一將信息反饋至售賣該新品的銷售部門、研發(fā)中心、生產管理部。5.以上所列各環(huán)節(jié)信息的提報方式以電子郵件的形式為準，按期按量發(fā)到下一環(huán)節(jié)郵箱中。每延時提供一天，處罰責任部門經(jīng)理（公司督導組為主管）100元。3.研發(fā)中心需提報新產品推廣計劃。分年度提報、季度提報和階段第十六條研發(fā)程序1.研發(fā)中心研發(fā)新品，可根據(jù)本部門對市場前沿的把握和預測研發(fā)，也可根據(jù)《新品立項報告》針對性開發(fā)新品。2.研發(fā)中心收到《新品立項報告》后，由標準主管將《新品立項報告》轉化成《新品研發(fā)計劃書》，確定產品開發(fā)的組織和技術接口，負責研發(fā)原料的采集，并由其出具《新產品設計簡報》上報研發(fā)中心經(jīng)理。3.研發(fā)工程師根據(jù)《產品研發(fā)計劃書》及銷售部門提供的樣品進行產品研發(fā)、試制。在收到《新品立項報告》十日內由研發(fā)中心經(jīng)理召集銷售部門、制造部、品控部、生管部、企劃部等相關部門召開評審會，如不合格重新制定《新產品設計簡報》，如合格則將《新產品設計簡報》上報工貿公司總經(jīng)理。每延時召開一天，處罰研發(fā)中心經(jīng)理及相關研發(fā)工程師各100元。第十六條研發(fā)程序1.研發(fā)中心研發(fā)新品，可根據(jù)本部門對市場4.《新產品設計簡報》確定后，二日內由研發(fā)中心出具內容涉及新產品設計構想、原配料、基本工藝、營養(yǎng)價值、外觀造型、產品規(guī)格、主要賣點、包裝要求等的《新產品包裝設計簡報》，并送達企劃部。每延時提供一天，處罰研發(fā)中心經(jīng)理100元。5.產品研發(fā)過程中應使用《實驗品評記錄》對相關數(shù)據(jù)進行記錄。實驗完畢后，需同時出具《標準作業(yè)指導書》與《成本核算表》。6.研發(fā)中心將新品在制造部進行轉化，并在轉化成功后填寫《新產品技術推廣班組交接確認表》，出現(xiàn)扯皮后以雙方簽字為準，并處罰相應部門經(jīng)理100元。轉化的同時，研發(fā)中心要對生產和銷售部門相關人員進行新產品知識培訓。4.《新產品設計簡報》確定后，二日內由研發(fā)中心出具內容涉及新7.對梅森凱瑟需要在門店現(xiàn)做的產品應提前3-5天對生產人員進行生產實操培訓，同時提供《標準作業(yè)指導書》，以提高產品品質和生產效率；產品上市后，調派相關技術人員對梅凱門店進行實時的技術監(jiān)督和指導以確保產品質量。8.品控部先對新產品進行內部檢測，然后報檢食品監(jiān)察部門，并將完成的報告復印件及電子檔（含掃描件）交由生產管理部整理后統(tǒng)一配發(fā)給銷售部門，如未進行該項工作而直接上市，被質檢部門處罰或公司產品下架等造成的損失，品控部經(jīng)理承擔損失金額的10%。9.財務部接研發(fā)中心提供的《成本核算表》，要進行審核，并在次日出具建議零售價和產品貢獻率表，按照《太原雙合成食品有限公司產品價格確定辦法》確定價格后執(zhí)行。每延時出具一天，處罰財務部經(jīng)理100元。7.對梅森凱瑟需要在門店現(xiàn)做的產品應提前3-5天對生產人員進10.生產管理部負責對新品的加碼，并明確新品的最大、最小、最優(yōu)交貨量，在新產品上市前7天出具《新產品上市簡報》。每違反一次，處罰生產管理部經(jīng)理100元。11.生產管理部給出各類產品的上市和退市管理辦法，協(xié)調并保障新產品按計劃足量供應。第十七條產品賣點與包裝設計1.企劃部負責對新產品進行賣點確定與包裝設計，研發(fā)中心、品控部、采供部進行配合。研發(fā)中心提供《新產品基本信息與包裝設計簡報》，品控部提供產品保質期并對產品標準號等進行認定。10.生產管理部負責對新品的加碼，并明確新品的最大、最小、最2.企劃部根據(jù)《新產品包裝設計簡報》中所提到的產品基本信息，融合雙合成品牌文化內涵，對同業(yè)相似產品進行差異化比較，進一步結合銷售部門意見，征詢研發(fā)中心的意見，最終確定新產品的對消費者有極強吸引力的產品市場賣點，形成《新產品上市銷售信息提要》，并拍攝新產品（多角度，經(jīng)修飾后）的影像文件，送達研發(fā)中心與相關銷售部門。需要進行包裝設計的新產品，待包裝定型后，再最終形成產品市場賣點與《新產品上市銷售信息提要》。3.根據(jù)《新產品包裝設計簡報》要求，需要進行包裝設計的新產品，由企劃部進行包裝設計統(tǒng)籌。新產品包裝設計樣稿出具后，在公司領導確認后由企劃部安排打樣。樣品分別交研發(fā)中心和品控部再次確認無誤后，定稿由企劃部交采供部。自收到《新產品基本信息與包裝設計簡報》始，30天內企劃部完成設計定稿工作（季節(jié)性產品包裝和成系列性產品包裝除外）。每延誤一天，處罰企劃部經(jīng)理100元。2.企劃部根據(jù)《新產品包裝設計簡報》中所提到的產品基本信息，4.對舊包裝進行改版部分，由采供部會同品控部對現(xiàn)有庫存包材進行盤點，根據(jù)國家相應法規(guī)，確認并出具需改版的包材名錄，每月25日前交企劃部和研發(fā)中心。每延誤提報一天，處罰品控部經(jīng)理100元。企劃部根據(jù)改名錄，進行改版設計，將定稿交采供部和生產管理部各一份。品控部會同研發(fā)中心共同對需改版的庫存包材處理提出意見。第十八條新品原料包材采購1.由銷售部門提報新產品前期預估銷售量，報至生產管理部信息主管。2.接到預估銷售量后，生管部信息主管次日將銷售預估量匯總后交研發(fā)中心，由研發(fā)中心標準主管將新原料采購明細單及采購量次日下發(fā)至采供部。每延誤一天，處罰相應部門經(jīng)理100元。4.對舊包裝進行改版部分，由采供部會同品控部對現(xiàn)有庫存包材進3.采供部在接收研發(fā)中心采購明細單后次日確定所有原材料、包材的采購周期并交生管部信息主管。每延誤一天，處罰采供部經(jīng)理100元。第十九條市場銷售1.為確保新品銷售，雙合成新品的菜單每月兩次調整日，一次為固定的24日，另一次根據(jù)情況臨時安排。具體辦法，參照《雙合成生產銷售計劃流程》執(zhí)行。2.新產品上市前，研發(fā)中心、企劃部要對銷售部門相關人員進行新產品相關信息培訓，再由銷售部門培訓至所有銷售新產品的員工，確保員工在銷售新產品前能夠對新產品的相關信息予以掌握。同時，所有銷售新產品的員工在售賣新產品以前一定要試吃過新產品，確保對產品的口感有直接的感受。3.采供部在接收研發(fā)中心采購明細單后次日確定所有原材料、包材3.銷售部門要對新品的陳列標準、導購話術、促銷活動、廣告布置等進行安排和培訓，公司督察組要對其進行定期督察（至少每周一次）和不定期督查，做好記錄并如實做好《新產品上市核查簡報》。4.銷售部門需在新品現(xiàn)場評審后3日內提報《新產品營銷計劃》，作為組織生產的依據(jù)，前三天各單品銷售預估量，以后由各門店自行叫貨。每延誤提報一天，處罰相關部門經(jīng)理100元。5.根據(jù)銷售部門的《新產品銷售反饋簡報》，研發(fā)中心對新產品進行持續(xù)改進。6.新產品上市14日內，工貿公司給予銷售公司20%的試吃品支持（季節(jié)性產品除外），工貿公司須確保新產品的可持續(xù)供貨，不得出現(xiàn)斷貨原因影響市場的正常銷售。7.在常規(guī)激勵辦法之外，各銷售部門對新產品銷售須有附加的相應內部激勵與促進辦法，確保員工愿意積極推動新產品的銷售。3.銷售部門要對新品的陳列標準、導購話術、促銷活動、廣告布置第五章補充說明1.采供部門須確保原料的品質和時間要求，確保生產需要，按公司安全庫存要求進行原料采供。采供管理流程按照太原雙合成食品有限公司頒發(fā)的物資管理辦法執(zhí)行，山西雙合成工貿有限公司按照《制度匯編》相關規(guī)定執(zhí)行。2.供、產、銷各方面均須主動了解市場信息，推諉、扯皮所造成的損失，根據(jù)責任大小，視損失程度，酌情對其部門經(jīng)理進行處罰，低限500元。3.本辦法在執(zhí)行過程中，各部門不得出現(xiàn)人為造假和隱瞞事實情況，否則處罰當事人部門經(jīng)理1000元。監(jiān)督本辦法執(zhí)行部門必須保障本辦法的正常運轉，否則每出現(xiàn)一次運轉失常，處罰部門經(jīng)理1000元。第五章補充說明1.采供部門須確保原料的品質和時間要求，確4.本計劃流程在運營過程中，對于故意制造工作障礙的個人或部門，給予5000元以上罰款，或直接免職。在流程事件處理過程中，如出現(xiàn)雙方扯皮現(xiàn)象，則雙方部門經(jīng)理各承擔10%的事件經(jīng)濟責任。5.處罰及獎勵款項，公司設立專門賬戶進行管理。公司按照處罰與獎勵相對平衡的原則，予以處置相應款項。對于所進行的處罰，由本辦法監(jiān)督執(zhí)行部門下達處罰通知書，并在下月工資中直接扣除，將相應罰金劃撥指定賬戶。6.公司每年年末對各個部門的運營效率進行評比，按制度執(zhí)行、對公司貢獻、產品生產和銷售狀況等，并對運營效率高和運營效果好的部門予以獎勵。獎勵額度根據(jù)帳戶留存款項額度大小綜合考慮。對于業(yè)績突出，或有特殊貢獻的部門或個人，公司將適時予以獎勵，獎勵款項從專門賬戶中列支。4.本計劃流程在運營過程中，對于故意制造工作障礙的個人或部門7.前文所提到的所有貨品總值，均按市場零售價進行計算。8.對于銷售部門與工貿公司之間的經(jīng)濟款項，在接到事件處理表后，每月20日前通過財務轉賬結清，緩交一天責任部門經(jīng)理需交納100元滯納金。9.外購產品的采購、銷售，不列入本流程管理辦法，本著與公司產品互補、不直接競爭的原則在公司領導認同的前提下，由各銷售部門自行談判采購、代工、簽合同等事宜，由工貿公司品控部門對采購產品的品質、手續(xù)等進行嚴格監(jiān)督管理。10.本辦法由人力資源部監(jiān)督執(zhí)行。人力資源部接到投訴后，需立即通知涉及部門確認，涉及部門須在3個工作日內將部門意見反饋人力資源部，人力資源部須在3個工作時內反饋提出部門（當日流程事件需在下午18點之前上報或反饋，18點之后視同于次日上午8點）。每延誤5個工作時，對延誤部門經(jīng)理處罰100元。涉及部門如5個工作時內未進行反饋，則視同其已確認承擔事件責任。正常周末或法定節(jié)假日不受此限制。7.前文所提到的所有貨品總值，均按市場零售價進行計算。8.對11.各個部門所制定的管理制度及保障辦法，由各部門自行確定，并報公司辦公室備案。辦公室復制一份給人力資源部。12.本管理辦法在執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議，由人力資源部負責解釋，仍有爭執(zhí)則提交公司領導處置。13.本管理辦法在執(zhí)行過程中，遇有不再適宜公司經(jīng)營管理條款時，經(jīng)本辦法涉及部門討論通過，修改完善后執(zhí)行。14.本辦法常規(guī)產品部分涉及各銷售公司、工貿公司、信息中心、客戶服務部、人力資源部、企劃部、財務部等。15.本辦法新產品部分涉及各銷售公司、研發(fā)中心、生產管理部、生產制造部、品控部、采供部、工貿公司財務部、信息中心、客戶服務部、人力資源部、企劃部、財務部、公司辦公室、公司督導組等。16.本辦法自正式下發(fā)之日起執(zhí)行。11.各個部門所制定的管理制度及保障辦法，由各部門自行確定，ThankYou！ThankYou！梅森凱瑟MAISONKAYSERGo?tfrɑn?ɑis員工培訓課程研發(fā)生產銷售流程管理辦法梅森凱瑟MAISONKAYSERGo?tfrɑn?ɑis總則1適用范圍

2成熟產品流程34新產品流程

補充說明5總則1適用范圍2成熟產品流程34新產品流程補充說明5流程管理是雙合成公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營活動的基礎性工作之一，其關鍵性、重要性在于保證研供產銷循環(huán)鏈條的高速運轉，為確保公司經(jīng)營計劃的高效有序運營，特制定本辦法。第一章總則第一條流程管理是雙合成公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營活動的基礎性工作第二章適用范圍本辦法適用于成熟產品，從各銷售部門的銷售計劃報到公司信息中心匯總后，工貿公司接受信息中心統(tǒng)一訂單并安排生產計劃，再將產品送達各銷售部門的整個過程。第二條本辦法適用于新產品，從各銷售公司、企劃部、信息中心、客戶服務部等部門的市場調研與分析報告、新產品建議報告，經(jīng)由公司辦公室匯總后提交至工貿公司，工貿公司根據(jù)以上報告并進一步結合對行業(yè)發(fā)展趨勢、消費者趨向、公司市場定位等方面的綜合研究，形成新產品研制計劃，并進而由公司相關部門安排產品新品立項、研發(fā)試制、生產轉化、新品上市、銷售回饋等整個過程，同時也涉及到原料采供、企劃設計等相關事宜。第三條第二章適用范圍本辦法適用于成熟產品，從各銷售部門的銷售計本辦法適用于公司所有產品，包括常規(guī)即時性產品，以及月餅、粽子、湯圓等特殊性節(jié)令產品第四條第五條本辦法適用于流程中涉及到的各相關部門。本辦法適用于公司所有產品，包括常規(guī)即時性產品，以及月餅、粽子第三章成熟產品流程

第六條流程圖表第三章成熟產品流程第六條流程圖表研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義第七條日常訂貨1.各銷售部門向信息中心發(fā)送訂單要求，信息中心對各銷售部門的訂單進行收集、匯總及審核。訂貨量和要貨量應執(zhí)行本辦法各附表相應標準。訂貨量或要貨量不符合標準，信息中心有權拒絕，并不得將不符合標準的訂單再向工貿公司下達，且由此造成的短貨工貿公司不予負責。如果銷售部門向信息中心發(fā)送的訂單不符合附表標準，處罰發(fā)送訂單的銷售部門經(jīng)理200元；如果信息中心將此訂單繼續(xù)向工貿公司發(fā)送，處罰信息中心經(jīng)理200元。銷售部門訂單不得直接發(fā)送到工貿公司，今后凡遇到銷售部門直接發(fā)送訂單至工貿公司，工貿公司可視為無效訂單，由此給公司造成的損失由相應銷售部門自行負責，并處罰銷售部門經(jīng)理200元。最低訂貨量每季度調整一次。第七條日常訂貨1.各銷售部門向信息中心發(fā)送訂單要求，信息中心2.各部門須確保訂單的準確性。如果由于信息中心匯總信息失誤導致?lián)p失，由信息中心承擔全部經(jīng)濟責任，信息中心經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。由于工貿公司沒有按照訂單進行生產和送貨，工貿公司承擔全部責任，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。銷售部門上報訂單出現(xiàn)失誤，責任自負，由此造成的經(jīng)濟損失，經(jīng)理承擔其中10%的責任。3.各銷售部門需在每日15:00前將第三天（早餐公司每日13:00）前將第二天的要貨以電子郵件的形式發(fā)到信息中心。4.信息中心需每日16：30前（早餐公司為每日13:30前）將各部門的訂貨匯總，以電子郵件的形式發(fā)送給工貿公司郵箱。信息中心明確各銷售部門訂單表格模式，以方便匯總。2.各部門須確保訂單的準確性。如果由于信息中心匯總信息失誤導5.各部門要嚴格執(zhí)行時間要求，而且電子郵件發(fā)送給下一環(huán)節(jié)后，收到電子郵件的下一環(huán)節(jié)須立即以電子郵件形式回復收到信息（時間以郵件時間為準）。如果沒有收到回復信息，需電話確認信息是否收到。如果銷售部門上報訂單延時，或信息中心向工貿公司發(fā)送訂單延時，每延時10分鐘，處罰延時部門經(jīng)理50元。如果由于銷售部門上報訂單延時導致信息中心向工貿公司發(fā)送信息延時，信息中心應首先向工貿公司發(fā)送延時訂單信息。延時訂單信息向工貿公司的發(fā)送時間，按銷售部門向信息中心發(fā)送的時間為基準順延1小時。如果由于停電或網(wǎng)絡不通原因導致無法及時上傳訂單，經(jīng)信息中心確認后，可人工匯總和電話訂貨，必要時可到附近有網(wǎng)絡條件的地方上網(wǎng)下載郵件并必須進行電話確認，訂單發(fā)送時間均在原時間基礎上順延2小時，超時按以上規(guī)定予以處罰。5.各部門要嚴格執(zhí)行時間要求，而且電子郵件發(fā)送給下一環(huán)節(jié)后，6.所有信息中心匯總的訂單反饋至工貿公司后安排生產，生產完畢后按照訂單憑據(jù)進行發(fā)貨。所有銷售部門均不得無單提貨，對于銷售部門無單提貨的情況，工貿公司要嚴格控制，不見單不發(fā)貨。7.各個部門須指定信息專員，并將專員名單通知各相關單位，以使訂單順暢傳達。如果信息專員名單出現(xiàn)變化，須于變化前24小時通知流程涉及各部門，否則由責任部門承擔由此產生的問題。信息專員名單為：信息中心董鋒琴（閆婷）、銷售公司劉娟（李彩萍）、連鎖公司劉潤平（馬麗娜）、早餐公司高惠惠（徐東紅）、梅森凱瑟楊晉鳳（孫瑋）、工貿公司陳悅（李芳芳）、客戶服務部史麗鵬（武正華）、人力資源部李亞瓊（翟媌偉）。8.因客戶原因導致的銷售部門臨時緊急加單即非正常訂單，由銷售部門直接與工貿公司溝通，工貿公司應全力安排生產和物流配送。對于臨時緊急加單，工貿公司加收5%費用，由要求緊急加單銷售部門承擔。6.所有信息中心匯總的訂單反饋至工貿公司后安排生產，生產完畢9.散貨需根據(jù)裝箱規(guī)格的整倍數(shù)要貨，單體包裝可按個要貨，按最低要貨量的整數(shù)倍進行要貨。對于中點產品，需按最低要貨量及允許訂貨日期進行要貨；對于西點產品，需按最低生產量的整數(shù)倍進行要貨。單個產品匯總后要貨數(shù)量必須大于最低生產量方可安排生產，裝箱規(guī)格表和最低生產量表及中點產品最低生產量和允許訂貨日期見附表。10.為方便工作統(tǒng)計，每月24日為產品菜單調整日，無論菜單有無變化，信息中心每月24日向相關銷售部門提供一次產品（包括新產品）菜單信息。每延時提供一天，處罰信息中心經(jīng)理200元。雙合成新品的菜單每月兩次調整日，一次為固定的24日，另一次根據(jù)情況臨時安排。工貿公司每月22日向信息中心提供產品（包括新產品）菜單信息，每延時提供一天，處罰工貿公司總經(jīng)理200元。梅森凱瑟的菜單調整時間暫不做規(guī)定，除20日盤點日外，其余時間有新品菜單信息均可發(fā)至信息中心進行調整。9.散貨需根據(jù)裝箱規(guī)格的整倍數(shù)要貨，單體包裝可按個要貨，按最11.工貿公司須嚴格按標準工藝和衛(wèi)生流程組織生產，確保產品品質。由于產品質量原因導致的退單及退貨情況，銷售部門在收到貨24小時內反饋至工貿公司的，計入銷售部門的銷售額，同時由工貿公司承擔相應損失，包括差旅費用、運輸費用、提成費用、銷售費用、賠償費用等，其中工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。12.由于視覺可以直接覺察到的諸如產品的外形不規(guī)整、色澤不符合要求、產品本身或包裝有破損等外觀因素所導致的退單及退貨，以及由于顧客退貨所造成的損失，由銷售部門承擔責任，銷售部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任；銷售部門在收貨、陳列、銷貨時發(fā)現(xiàn)上述問題，由工貿公司承擔經(jīng)濟損失，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。銷售公司因終端超市的特殊性，無法當場驗貨，在上貨過程中發(fā)現(xiàn)有問題的產品不允許上柜銷售。11.工貿公司須嚴格按標準工藝和衛(wèi)生流程組織生產，確保產品品13.在銷售部門收貨后，發(fā)現(xiàn)的產品生產日期出現(xiàn)漏打或重打、產品名稱與實際不符、產品八大指標及箱票等配備不齊全、粘貼不規(guī)范、包裝袋封口后出現(xiàn)漏氣、產品包裝要求有脫氧劑的出現(xiàn)漏包、重量不足等，銷售部門可以全部退貨，并計入銷售部門的銷售，由此造成的損失由工貿公司承擔責任，包括差旅費用、運輸費用、提成費用、銷售費用等，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。但由此原因造成的退貨必須在產品保質期內完成，否則不再視同為銷售部門的銷售額。考慮到銷售部門外地鋪市以及物流原因，7日保質期內產生的退貨，可以相應推遲3天，超出期限則不算退貨。13.在銷售部門收貨后，發(fā)現(xiàn)的產品生產日期出現(xiàn)漏打或重打、產14.訂單一旦生成，工貿公司必須嚴格按訂單安排生產，每筆每個單品訂單生產量的誤差率控制在±5%以內。工貿公司不能按正常訂單要求付貨，工貿公司須提前1天通告相關銷售部門。因停電、停水原因導致不能完成任務，工貿公司不承擔責任，但應在第一時間反饋到相關業(yè)務部門。由于生產設備原因無法正常生產導致不能按時交貨，不免除工貿公司的責任，仍然按銷售部門的銷售處置。但設備正常維護與大修期間不受此限。無論出現(xiàn)任何情況，壽桃、喜點的訂單必須確保，由此產生的不能準時供貨，追究工貿公司的責任，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。14.訂單一旦生成，工貿公司必須嚴格按訂單安排生產，每筆每個15.由于工貿公司生產量未能達到銷售部門訂單及誤差范圍要求，未達到量計入銷售部門的銷售額，同時由工貿公司承擔相應損失，包括差旅費用、運輸費用、提成費用、銷售費用等，其中工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。16.出現(xiàn)超訂單生產而導致的強制配貨，銷售部門也必須全部接收，并全力促進銷售，以此減少損失，但超訂單誤差范圍所生產的產品，由工貿公司總經(jīng)理承擔10%的經(jīng)濟責任。由于銷售部門經(jīng)理未能積極推動銷售而導致的剩貨損失，由銷售部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。銷售部門由于推動強制配貨所帶來的銷售，獎勵銷售部門5%，銷售部門經(jīng)理可以得到其中10%的獎勵，此費用由工貿公司承擔。15.由于工貿公司生產量未能達到銷售部門訂單及誤差范圍要求，17.工貿公司不得強制配貨（直營店單店加配不得超過10%），銷售部門不得非質量原因拒收訂貨。出現(xiàn)強制配貨或生產量未能達到訂單的誤差范圍內，由工貿公司承擔相應責任，工貿公司總經(jīng)理承擔強制配貨量或未達訂貨量誤差范圍外的產品總值10%的經(jīng)濟責任。銷售部門須嚴格按訂單收貨。非質量原因拒收訂貨，拒收部分視同為工貿公司的產值，由拒收產品的銷售部門承擔相應責任，由拒收產品的銷售部門經(jīng)理承擔拒收產品總值10%的經(jīng)濟責任。18.由于銷售部門未及時提貨而導致的貨品庫房積壓，由此造成的一切費用及損失，由相關銷售部門承擔全部責任，視同為工貿公司的產值，銷售部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。特殊情況下，如因庫存原材料即將到期等原因，對于必須生產的一些產品（需在月計劃中體現(xiàn)），銷售部門須無條件接受，并須積極采用各種方式促進銷售。17.工貿公司不得強制配貨（直營店單店加配不得超過10%），19.公司追求常規(guī)產品的零庫存率。由于銷售計劃不周或訂單不合理所造成的庫存積壓（包括包材），銷售部門須千方百計利用各種促銷手段減少損失，造成的損失由銷售部門負責，銷售部門經(jīng)理承擔不低于10%的經(jīng)濟責任。20.工貿公司品控部門定期抽查梅森凱瑟和連鎖公司的冷加工產品（如生日蛋糕、慕斯塊等），以便隨時掌握產品的質量情況。產品由化驗室進行檢驗，出具檢驗報告，并發(fā)給相關銷售部門經(jīng)理。根據(jù)檢驗結果：每出現(xiàn)一次不合格，處罰相應銷售部門經(jīng)理100元。21.常規(guī)性產品非質量原因不予退貨，所有出庫產品均由各銷售部門自行解決，工貿公司給予各銷售部門實際出庫金額的1%費用支持。19.公司追求常規(guī)產品的零庫存率。由于銷售計劃不周或訂單不合第八條月度計劃1.月度計劃為生產訂單的重要依托。各銷售部門須編制銷售月計劃，月計劃需包括下月計劃、下下月計劃，含促銷計劃。下月計劃為相對詳細計劃，內容包括各個銷售產品的要貨計劃、促銷計劃等。工貿公司嚴格按照各銷售部門的計劃進行生產。各部門上報的下月計劃中單品準確率為：連鎖公司、梅森凱瑟、早餐公司為85%，銷售公司為80%。計劃準確率每提升或不足1%，獎勵或處罰相應提交計劃銷售部門經(jīng)理100元。2.每月的要貨計劃、促銷計劃提報品種、數(shù)量即可。下下月計劃為相對粗略計劃，內容主要為各個銷售產品的要貨計劃。銷售部門參考工貿公司提出的適合做促銷的產品種類做出促銷計劃發(fā)送信息中心。第八條月度計劃1.月度計劃為生產訂單的重要依托。各銷售部門3.銷售月計劃（月計劃周期為：21日-次月20日）需在本月14日下午17時前由各銷售部門以電子郵件形式發(fā)送信息中心。信息中心在收到各銷售部門計劃匯總后，于15日發(fā)給工貿公司和人力資源部，并提交公司相關領導。每月18日由工貿公司算出下月、下下月原料、包材需求計劃，并于18日18點前按約定的格式提供給采供部。每晚發(fā)送一天，處罰責任部門經(jīng)理200元。4.工貿公司根據(jù)銷售計劃匯總編排相應生產計劃。5.采供部根據(jù)原材料請購計劃確定相應采供事宜。6.生產設備維護部門根據(jù)生產計劃要求確保生產設備的完好。3.銷售月計劃（月計劃周期為：21日-次月20日）需在本月1第九條季節(jié)性產品1.季節(jié)產品系指月餅、粽子、湯圓、年饃及其他年禮。2.生產管理部在本年度季節(jié)產品銷售結束后50天內，協(xié)調研發(fā)中心、銷售部門、企劃部、采供部等制定下年度相應季節(jié)產品品類計劃。3.企劃部成立專項工作組，對季節(jié)性產品進行市場分析與對策研究，根據(jù)以上計劃提出下年度相應季節(jié)產品包裝初步建議，并協(xié)調銷售部門、生產管理部、采供部、研發(fā)中心意見后，形成下年度相應季節(jié)的包裝設計建議，并據(jù)此進行季節(jié)性產品設計安排，在季節(jié)日前（春節(jié)產品在上年10月10日前，端午產品在上年12月15日前，中秋產品在當年3月1日前）按要求時間設計定稿，采供部全力配合，樣品已經(jīng)打出。在設計定稿前，研發(fā)中心須將相關八大指標定稿的簽字稿及電子版完整提供給企劃部。第九條季節(jié)性產品1.季節(jié)產品系指月餅、粽子、湯圓、年饃及其4.研發(fā)中心應隨時關注國家相關法規(guī)政策，及時了解有關食品原輔料、添加劑、標準等的變動情況，對有可能出現(xiàn)的問題進行防范和處理，并通知各相關部門做好應對工作，確保公司季節(jié)性產品不受國家政策的干擾。5.由于季節(jié)產品的特殊性，季節(jié)產品的計劃進行單列，各相關銷售部門須在看到打樣盒后15天內提出季節(jié)產品的完整銷售計劃。工貿公司根據(jù)銷售部門提出的銷售計劃，形成生產計劃，進行生產前期準備。銷售計劃包括：銷售數(shù)量、產品種類、提貨時間等。4.研發(fā)中心應隨時關注國家相關法規(guī)政策，及時了解有關食品原輔6.工貿公司按銷售部門計劃進行原料采購、包裝制作、產品生產，如果由于計劃不準確所帶來的剩貨損失由銷售部門全額承擔，視同為工貿公司的產值。由于工貿公司未能按銷售部門計劃進行供貨，視同為銷售公司的銷售，由工貿公司全額承擔。按計劃生產后，銷售部門未能按計劃提貨，視同為工貿公司的產值，由相關銷售部門全額承擔經(jīng)濟責任。季節(jié)性產品銷售計劃，工貿公司的生產誤差率控制在±2%以內，超過這一比率，由工貿公司承擔經(jīng)濟責任。7.對于各銷售部門的計劃外加單，工貿公司根據(jù)資源狀況進行合理組織生產，但并不確保訂單的完整達成，出現(xiàn)這一狀況不視為工貿公司違約。對加盟商與經(jīng)銷商按照訂單先后次序依次供給（以交定金時間為準），節(jié)日之前50天取消預定，經(jīng)銷商一律實行現(xiàn)貨現(xiàn)款結算制度。支付定金所定的貨物必須在節(jié)日前20天全部提貨完畢，或者交全款予以保障，否則不予保證貨源，同時并不視為公司違約。6.工貿公司按銷售部門計劃進行原料采購、包裝制作、產品生產，8.對于季節(jié)性產品在各銷售終端所需要的各種相關手續(xù)，工貿公司須按銷售部門要求按時準備到位，確保產品能夠及時合格進入賣場銷售。如果由于手續(xù)不合格所造成的損失，由工貿公司承擔。9.定貨為各節(jié)日產品的散貨、禮盒的擬銷售數(shù)量，加盟商與經(jīng)銷商定貨以打定金為準，定金為10%，不預付定金不認做為定貨，付貨時定金可直接抵頂貨款。提貨額低于當時定金所確定的銷售額度，提貨額與定金提貨額度之差的定金，收歸公司所有。當公司無法保證定金所確定的銷售額度的提貨，提貨額與定金額度之差的定金，公司雙倍返還。10.嚴格區(qū)分各銷售部門的產品品項，各銷售部門的產品由各銷售部門自主分配，其他部門不得銷售。8.對于季節(jié)性產品在各銷售終端所需要的各種相關手續(xù)，工貿公司11.季節(jié)性產品不予退貨，所有出庫產品均由各銷售部門自行解決，工貿公司于節(jié)后一個月內給予各銷售部門實際出庫金額的2%費用支持。由于產品質量形成的退貨按本辦法相應條款執(zhí)行。12.在包裝制作過程中，采供部須及時通知企劃部與相關印刷廠家進行包裝工藝對接，采供部在包裝打樣、生產過程對印刷廠家的包裝生產時間、質量、價格進行控制和督促。13.各相關部門須嚴格按以上時間要求進行工作安排，確保公司季節(jié)性產品的生產與銷售。如果時間進度上出現(xiàn)延誤，每延誤一天，處罰相關部門第一責任人100元。如果由此給公司造成損失，由相關部門承擔經(jīng)濟責任，其中部門經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。14.對于季節(jié)性產品在本條中未涉及的內容，參照本流程相應條款執(zhí)行。11.季節(jié)性產品不予退貨，所有出庫產品均由各銷售部門自行解決第十條團購訂單1.對常規(guī)產品的團購訂單，參照本流程相應條款執(zhí)行。2.由于季節(jié)性團購訂單的不確定性，工貿公司明確數(shù)款團購主要產品，并按以往團購數(shù)額準備一定額度的團購產品。3.客戶服務部牽頭，根據(jù)員工團購資源以及擬達到的每一季節(jié)可能形成的團購訂單，提交總體（不包括連鎖公司、銷售公司）團購計劃。4.工貿公司根據(jù)團購計劃，形成生產計劃，并以此進行生產準備與產品生產。第十條團購訂單1.對常規(guī)產品的團購訂單，參照本流程相應條第十一條貨品配送1.工貿公司在中午12:00前將產品配送至梅森凱瑟各門店。2.早餐公司產品在每晚22：00送至工貿公司物流中心，由早餐公司物流車拉回。如果由于不能及時送達，致使早餐公司增加管理與運營費用，由工貿公司承擔相應經(jīng)濟責任。第十一條貨品配送1.工貿公司在中午12:00前將產品配送4.銷售部門在收貨過程中，對于抽查到的不合格產品，按出現(xiàn)質量問題產品的市場零售價2倍獎勵銷售部門，該費用由工貿公司承擔，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。3.質量問題產品，銷售部門有權拒收。保質期的管理，必須保證在1/3保質期內送達。每晚送達一天，處罰工貿公司總經(jīng)理100元。特殊情況除外，但須生產和銷售部門協(xié)商同意。由于產品延期送達導致的銷售不能及時實現(xiàn)，銷售部門可以全額退貨，工貿公司總經(jīng)理承擔退貨總額10%的經(jīng)濟責任，由于銷售部門未及時提貨造成超期，工貿公司不承擔責任。4.銷售部門在收貨過程中，對于抽查到的不合格產品，按出現(xiàn)質量5.工貿公司將產品送至銷售部門時，銷售部門要當場進行驗貨，核對數(shù)量，進行交接并記錄，對破損、有異物、感官缺陷和缺貨等異常狀況，本地門店應在4個小時內提出異議，梅森凱瑟半成品可以在6個小時內提出異議，如晚上到貨，則順延到次日上午九點之前。對連鎖公司外地門店則按到店時間算起4個小時內、銷售公司省內到貨24小時內，省外到貨48小時內提出異議，否則所發(fā)生的產品破損和缺貨等由銷售部門自行負責。由于超市的特殊性，無法現(xiàn)場查驗產品品質，上貨時發(fā)現(xiàn)不合格品，給予不合格產品的退貨支持。對于省內外經(jīng)銷商收到貨物，經(jīng)物流配送到客戶，缺貨和貨品不合格事項，客戶發(fā)送傳真件確認，給予解決。以上所造成的銷售損失，由工貿公司承擔相應責任，計入銷售部門的銷售，工貿公司總經(jīng)理承擔其中10%的經(jīng)濟責任。對于驗貨過程中出現(xiàn)的異議，品控部設專人對接各銷售部門，由各門店直接對對接專人進行異議備案，如品控部未及時進行鑒定，則以各銷售部門提出的意見為最終結論。提出異議的產品退貨時間不作要求，于近日內退回即可。5.工貿公司將產品送至銷售部門時，銷售部門要當場進行驗貨，核6.客戶服務部承接的訂單，必須提供準確無誤的送貨地址及收貨人聯(lián)系方式；如工貿公司因訂單地址及聯(lián)系方式有誤而產生送貨周轉成本加大，處罰客戶服務部經(jīng)理100元。7.對外地貨運問題，只可以對指定產品用膠箱配送。鑒于外地門店已交納保證金，故不再向其收取膠箱押金，只在發(fā)貨票上體現(xiàn)即可。膠箱從外地返廠的過程中由于托運產生的費用，由外地門店自行承擔。另外，對于散裝產品的配送，雙方協(xié)商不可出現(xiàn)箱子太空的現(xiàn)象。8.對于產品質量問題導致的投訴，按《客戶投訴流程管理辦法》執(zhí)行，由銷售部門、客戶服務部全權處置，須第一時間解決，不得推諉，不得轉交，否則追究相關部門主要負責人的責任。產品質量投訴解決所產生的費用由工貿公司承擔，其中工貿公司總經(jīng)理承擔10%的經(jīng)濟責任。投訴問題發(fā)生并解決后，須將過程做好記錄并24小時內通報工貿公司。向人力資源部上報投訴問題需詳細寫明事情原委，并由投訴受理人簽字確認。對于重大食品質量問題的投訴，須立即通知公司相關領導。6.客戶服務部承接的訂單，必須提供準確無誤的送貨地址及收貨人9.各業(yè)務部門在每日接貨后，要對食品周轉箱進行整理并回收，并在當日接貨后交給送貨司機帶回工貿公司，以便二次使用或多次利用。公司要求在業(yè)務流程中所涉及到的每一位員工要注重對食品周轉箱的保護，對于膠箱的回收率必須達到100%，對于紙箱的回收率要達到80%（紙箱的回收僅限連鎖公司）。10.工貿公司負責將每日發(fā)往各銷售部門（各門店、各外埠店、各超市、各網(wǎng)點、各公司等）的膠箱如實統(tǒng)計，并打出庫票，注明膠箱數(shù)量，與各銷售部門交接時需簽字確認。各銷售部門通過工貿公司運輸返廠的膠箱，由該銷售部門和工貿公司經(jīng)手人（司機或裝卸工）共同在三聯(lián)簽字本上簽字確認，一聯(lián)銷售部門留存，二聯(lián)在返廠后與工貿公司生產制造部指定專人（洗箱室人員）簽字確認交接后交洗箱室人員，另一聯(lián)工貿公司留存；對于不經(jīng)工貿公司運輸返廠的膠箱（如超市、外埠門店、早餐公司等），必須有制造部指定專人(石文清)簽字確認，否則不予承認。膠箱數(shù)量的結算周期為上月21日至本月20日。9.各業(yè)務部門在每日接貨后，要對食品周轉箱進行整理并回收，并11.如當月膠箱返廠數(shù)量大于出庫數(shù)量，多出部分（以10元/個計算），給予對口銷售部門獎勵；如當月膠箱的出庫數(shù)量大于返廠數(shù)量，缺失部分（以30元/個）計算，向對口銷售部門索取缺失金額。具體事宜將由生產財務和對方辦理，當月兌現(xiàn)。獎勵和處罰的主體為：門店以店長為主，超市以銷售經(jīng)理為主，娘家以物流經(jīng)理為主。發(fā)往超市的產品，盡可能用紙箱包裝。第十二條退貨管理1.以下所稱退貨均為產品質量原因導致的退貨，對于非質量原因的公司不再接收退貨。即使有銷售部門經(jīng)確認后將貨退回工廠，公司也不按退貨處理11.如當月膠箱返廠數(shù)量大于出庫數(shù)量，多出部分（以10元/個2.對于產品質量問題的退貨，須經(jīng)工貿公司品控部鑒定后確認簽字；如品控部無法確認簽字，則交由公司技術總監(jiān)鑒定后確認。對于門店的產品，銷售部門應該對破損、霉變產品進行拍照留證并上傳品控部。對外地加盟店的產品延長2-4天的退貨期，經(jīng)品控部對問題產品照片鑒定認可，問題產品可不退回工貿公司，仍按正常退貨處理。3.如對退貨原因出現(xiàn)分歧，由工貿公司品控部與退貨部門進行協(xié)商。如協(xié)商不成，又將此問題提交到公司業(yè)務分析會議，處罰品控部經(jīng)理與退貨部門經(jīng)理各100元。2.對于產品質量問題的退貨，須經(jīng)工貿公司品控部鑒定后確認簽字第四章新產品流程新產品定義新產品定義第十三條新產品的定義1.新產品研發(fā)是雙合成生存和發(fā)展的根本保證，是提高競爭能力和經(jīng)濟效益的重要手段。公司高度重視新產品的研發(fā)，并致力保障在資金與其他方面對新產品的投入。2.新產品系指：在材質、工藝、造型、營養(yǎng)、口感等某一方面有新的創(chuàng)意、新的構思、新的技術、新的原理，比原有產品有明顯改進，能夠給消費者帶來新利益、新滿足的新研制、新生產的產品。公司新產品認定，須經(jīng)銷售部門、考核部門、公司領導共同簽字認同。原產品僅更換包裝不列入新產品范疇。第四章新產品流程第十三條新產品的定義1.新產品研發(fā)是第十四條流程圖表接口流程圖

輸出第十四條流程圖表接口研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義研發(fā)生產銷售流程管理辦法講義第十五條信息提報1.各銷售部門要定期向公司辦公室發(fā)送市場調研分析報告，企劃部、信息中心、客戶服務部根據(jù)各自部門信息狀況及時提出對公司新產品的研發(fā)建議，辦公室結合各部門對市場狀況及新產品的研發(fā)意見，并融合宏觀政策及行業(yè)動態(tài)，三日內進行匯總并形成《市場動態(tài)分析與新品研發(fā)建議》，并提交至工貿公司生產管理部。生產管理部根據(jù)辦公室報告內容，綜合自身建議與意見，三日內形成《新品立項報告》并交至研發(fā)中心。研發(fā)中心要通過市場走訪、網(wǎng)絡搜集、資料分析等方式及時了解新品信息，形成定期走訪市場辦法，保持與銷售部門的高效溝通，并根據(jù)實際情況進行針對性研究或開發(fā)。第十五條信息提報1.各銷售部門要定期向公司辦公室發(fā)送市場2.銷售部門提報的市場調研分析報告，按報告期分為年度提報、季度提報、月度提報三個部分，按報告內容分為《產品營銷總結與營銷計劃》、《產品評估與新品研發(fā)建議》兩個部分?！懂a品營銷總結與營銷計劃》內容主要涉及：報告期內銷售部門的產品狀況、營銷措施、競品信息、市場趨向、行業(yè)動態(tài)等，銷售報表（分品項：銷售累計；分品類：本月、去年同期、計劃增長額柱狀對比），以及下一報告期將采取的措施與辦法?！懂a品評估與新品研發(fā)建議》內容主要涉及：報告期內公司產品優(yōu)劣分析、競品分析、應對措施等，以及公司新產品建議。在每年1月底前（如遇春節(jié)，須在春節(jié)前），提報上年度《年度產品營銷總結與營銷計劃》。在第一季度陰歷年后上班15日內、第二季度4月10日、第三季度7月10日、第四季度10月10日，提報上季度《季度產品評估與新品建議》。2.銷售部門提報的市場調研分析報告，按報告期分為年度提報、季每月5日前提報上月《月度產品營銷總結與營銷計劃》。遇有重要新品信息與建議時，須隨時提報，可直接提報至公司常務副總經(jīng)理。在新品上市時，各銷售部門在新品上市14天內每日提報相關銷售數(shù)據(jù)，在新品上市17日內提報《新產品銷售反饋簡報》，內容涉及：新產品銷售狀況、新產品促進銷售辦法、陳列位置、試吃狀況、產品賣點分析、價格分析、同業(yè)相似產品信息、消費者意見調研與分析、員工對新產品的熟知和推動程度、新產品銷售過程中遇到的各種問題，以及有關這個產品的下一步建議等。每月5日前提報上月《月度產品營銷總結與營銷計劃》。遇有重要新3.研發(fā)中心需提報新產品推廣計劃。分年度提報、季度提報和階段提報三個部分。每年2月15日前（如遇春節(jié)，則在春節(jié)后上班10日內）研發(fā)中心提出年度新產品推廣計劃，每季度的第三月25日前提報本季度產品推廣總結及下一季度新產品推廣計劃。季節(jié)性產品（如年貨、粽子、月餅等）在銷售期或主要銷售期結束后45天內，提報新品推廣總結及相應的市場信息分析。以上計劃信息成文后交至公司辦公室，由辦公室統(tǒng)一送達相關銷售部門、企劃部。4.公司督導組（督導主管為于躍坤）在新品上市30天內，每周二提報《新產品上市核查簡報》一份發(fā)送至辦公室，由辦公室統(tǒng)一將信息反饋至售賣該新品的銷售部門、研發(fā)中心、生產管理部。5.以上所列各環(huán)節(jié)信息的提報方式以電子郵件的形式為準，按期按量發(fā)到下一環(huán)節(jié)郵箱中。每延時提供一天，處罰責任部門經(jīng)理（公司督導組為主管）100元。3.研發(fā)中心需提報新產品推廣計劃。分年度提報、季度提報和階段第十六條研發(fā)程序1.研發(fā)中心研發(fā)新品，可根據(jù)本部門對市場前沿的把握和預測研發(fā)，也可根據(jù)《新品立項報告》針對性開發(fā)新品。2.研發(fā)中心收到《新品立項報告》后，由標準主管將《新品立項報告》轉化成《新品研發(fā)計劃書》，確定產品開發(fā)的組織和技術接口，負責研發(fā)原料的采集，并由其出具《新產品設計簡報》上報研發(fā)中心經(jīng)理。3.研發(fā)工程師根據(jù)《產品研發(fā)計劃書》及銷售部門提供的樣品進行產品研發(fā)、試制。在收到《新品立項報告》十日內由研發(fā)中心經(jīng)理召集銷售部門、制造部、品控部、生管部、企劃部等相關部門召開評審會，如不合格重新制定《新產品設計簡報》，如合格則將《新產品設計簡報》上報工貿公司總經(jīng)理。每延時召開一天，處罰研發(fā)中心經(jīng)理及相關研發(fā)工程師各100元。第十六條研發(fā)程序1.研發(fā)中心研發(fā)新品，可根據(jù)本部門對市場4.《新產品設計簡報》確定后，二日內由研發(fā)中心出具