電力電容公司質(zhì)量管理體系手冊truc

xxxxxxxx年x月x日xxxxxxxx年x月x日**電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊手冊編號：副本控制：持有者：XXXX^X月X日發(fā)布XXXX年X月X日實(shí)施目錄發(fā)布令*電力電容器有限責(zé)任公司在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù) GB/T19001-1994idtISO9001 ：1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對原 **《質(zhì)量手冊》進(jìn)行換版。編寫了 **《質(zhì)量手冊》 （第二版） 。適用于**產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于XXXWX月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在 **電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過了質(zhì)量認(rèn)證。在此基礎(chǔ)上， **基于國際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù) GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》對質(zhì)量手冊予以換版（第三版） ，以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊是**質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo) **質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是 **質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和 **質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。我作為**總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對 **的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：質(zhì)量手冊前言*電力電容器有限責(zé)任公司（原 **電力電容器廠）創(chuàng)建于 1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的 **市中心。*公司是國家大型二檔企業(yè)，是 xx輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司， x省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。 1993年國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。*現(xiàn)有員工 1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 245人。其中高級工程師 32人，中級技術(shù)人員87人。*占地3.2萬平方米，建筑面積 3.83萬平方米。擁有主要設(shè)備 331臺（套），計(jì)量檢測及儀表設(shè)備 73臺（套）。**擁有總資產(chǎn) 28，700萬元，其中固定資產(chǎn) 11，100萬元，流動資金 20，000萬元。**生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機(jī)無功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列 500多個規(guī)格。*產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu) 3項(xiàng)，國家級新產(chǎn)品 3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎 2項(xiàng)、省優(yōu) 7項(xiàng)，省科技成果 9項(xiàng)、市科技成果 18項(xiàng)、發(fā)明專利 3項(xiàng)、實(shí)用新型專利 7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù) 8年占 40%以上。2008年**產(chǎn)值22，012萬元，創(chuàng)造了建廠 36年來歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅 2，053萬元，創(chuàng)利潤 973萬元。*以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。*在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，依據(jù) GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊（第 1版），1998年開始貫徹 GB/T19001-1994idtISO9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1999年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第 2版）。并在2000年4月順利通過 GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證?，F(xiàn)在依據(jù) GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為 **2008版質(zhì)量手冊（第 3版）。**愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理***向國內(nèi)外顧客致意！地址：郵政編碼：電話：傳真：公司主頁E－mail：0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.1質(zhì)量方針**以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：－承諾：**開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。－精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。－開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。－永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn) **的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到顧客滿意。0.2質(zhì)量目標(biāo)提供 100%的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3%。成品一次交檢合格率 95%，三年內(nèi)逐年提高 0.5％。顧客滿意率 95%。內(nèi)涵：－在**質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。**產(chǎn)品所要－提供 100%**產(chǎn)品所要求的內(nèi)容?！獫M足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。**各部門、各層次上進(jìn)行了分解。附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元 質(zhì)量目標(biāo) 指標(biāo)考核周期TOC\o"1-5"\h\z銷售公司 合同兌現(xiàn)率 100％ 月技術(shù)中心 設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率 100％月設(shè)計(jì)重大差錯率 0 ％ 月工藝紀(jì)律執(zhí)行率 95％月設(shè)計(jì)差錯率三年內(nèi)逐年降低 1％ 5％ 月質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標(biāo)考核率 100％月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率 100％月組織人事部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100％月用戶服務(wù)部 服務(wù)及時(shí)率 100％月顧客滿意率 95％季生產(chǎn)制造部 設(shè)備、工裝完好率 95％月TOC\o"1-5"\h\z比價(jià)采購降低率 2％年生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100％月各分廠成品一次交檢合格率三年內(nèi)逐年提高 0.5%95％ 月成品合格率 100％ 月監(jiān)視、測量裝置及時(shí)送檢率 100％月錯、漏、誤檢率 1％月范圍本手冊規(guī)定了 **質(zhì)量管理體系的要求。證實(shí) **有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過 **質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用， 包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過程， 保證符合顧客3.2.63.2.6質(zhì)量方針3.2.63.2.6質(zhì)量方針需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。本手冊適用于**生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。本手冊適用于 **與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)完全適用于 **的實(shí)際。本手冊未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)TOC\o"1-5"\h\z下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在 **《質(zhì)量手冊》中引用。并結(jié)合 **的具體實(shí)際，而構(gòu)成 **《質(zhì)量手冊》的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》；GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 。術(shù)語和簡稱引用標(biāo)準(zhǔn)**《質(zhì)量手冊》 （第3版）采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 。常用術(shù)語質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.33.3簡稱由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。供方提供產(chǎn)品的組織或個人。過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。產(chǎn)品過程的結(jié)果。設(shè)計(jì)和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性?？勺匪菪宰匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。合格滿足要求。缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。文件信息及其承載媒體。記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。質(zhì)量手冊規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。檢驗(yàn)通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。審核為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)的結(jié)果。審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。**電力電容器有限責(zé)任公司。4質(zhì)量管理體系總要求**的質(zhì)量管理體系是 **整個管理體系的重要組成部分，是 **按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立 **質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為了有效地實(shí)施 **質(zhì)量管理體系， **應(yīng)：識別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過程及其在 **中的應(yīng)用；明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；對外包過程加以識別并有效控制， 對此類外包過程的控制應(yīng)在 **質(zhì)量管理體系中加以識別。**的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H)評審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2文件要求概述為實(shí)施有效的質(zhì)量管理， **質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管理和控制。管理內(nèi)容和控制要求**質(zhì)量管理體系文件包括：**的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；**質(zhì)量手冊；c)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000 《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；**為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?；f)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000 《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g)**的文件采用書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。質(zhì)量手冊**按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合 **的實(shí)際情況對原 **《質(zhì)量手冊》 (第2版，1997年發(fā)布)進(jìn)行換版(第 3版，2001年發(fā)布)。質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分，其內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；形成文件的程序文件(詳見附錄 A質(zhì)量管理體系程序文件清單) ；對質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。文件控制**編制并實(shí)施《文件控制程序》 ，對質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；按程序文件要求，必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布；建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在**使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用， 若因任何原因而保留作廢文件時(shí)， 對這些文件加以適當(dāng)?shù)?/p>

標(biāo)識。4.2.3.4質(zhì)量記錄的控制**編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》 ，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4相關(guān)文件a)Q/**.G28.02-2001b)Q/**.G28.03-2001c)Q/**.G01.01-2001《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》c)Q/**.G01.01-2001《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》5管理職責(zé)管理承諾概述總經(jīng)理（最高管理者）對 **質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) **質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。職責(zé)總經(jīng)理是 **最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé) **質(zhì)量意識的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在 **建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定 **質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實(shí)施， 保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。管理內(nèi)容和控制要求為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司） ；對**質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核；廣泛征求**員工的意見和建議。總經(jīng)理對 **建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：采取必要的方式(會議、刊物、培訓(xùn)等)組織建立和提高 **員工的質(zhì)量意識，使 **全體員工充分認(rèn)識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；制定并發(fā)布實(shí)施 **質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理依據(jù)《管理評審規(guī)定》要求按計(jì)劃組織管理評審；總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。相關(guān)文件Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》 ；Q/**.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》 。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為 **的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。職責(zé)銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為**的根本目標(biāo)。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求(規(guī)定的質(zhì)量要求)并予以滿足。銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。管理內(nèi)容和控制要求

銷售公司通過市場調(diào)研和市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》 、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件a)Q/**.G28.14-2001b)Q/**.G28.38-2001c)Q/**.G28.12-2001d)Q/**.G28.17-2001c)Q/**.G28.12-2001d)Q/**.G28.17-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》 ；。質(zhì)量方針概述總經(jīng)理根據(jù) GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布 **質(zhì)量方針，組織 **質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對**質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與 **質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織 **質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。管理內(nèi)容和控制要求總經(jīng)理組織制定 **質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。**質(zhì)量方針（見 0.1）應(yīng)：a）與**的宗旨相適應(yīng)；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)通過培訓(xùn)或其它方式在**各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e)按《管理評審規(guī)定》要求對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。按《文件控制程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。相關(guān)文件Q/**.G28.02-2001 《文件控制程序》 ；Q/**.G28.10-2001 《管理評審規(guī)定》 。策劃概述總經(jīng)理確保在 **相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。職責(zé)總經(jīng)理組織在 **各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過程。各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。管理內(nèi)容和控制要求質(zhì)量目標(biāo)：**的質(zhì)量目標(biāo)在 **質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊第 0章；**按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針(包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一致。質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：**對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 4.1的要求。5.6.3.35.6.3.3評審輸出：5.6.3.35.6.3.3評審輸出：5.5.45.5.4相關(guān)文件在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完 整性。相關(guān)文件a)Q/**.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》 。職責(zé)、權(quán)限和溝通概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系， **應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。各部門按規(guī)定實(shí)施對本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。管理內(nèi)容和控制要求職責(zé)和權(quán)限：**各部門及各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)》 、《各級人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；確保在**組織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通：**按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 在**各部門及各級人員之間， 通過采取行之有效的各種方式 (如簡報(bào)、會議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等)在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。Q/**.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)》Q/**.G28.09-2001《各級人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》 ；Q/**.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 。管理評審概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評審。職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審，簽署管理評審報(bào)告。管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審。質(zhì)量管理部是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評審輸出結(jié)果的跟蹤。各部門參與相關(guān)的管理評審，負(fù)責(zé)對評審輸出結(jié)果的實(shí)施。管理內(nèi)容和控制要求總經(jīng)理依據(jù)《管理評審規(guī)定》按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審輸入：質(zhì)量管理部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：審核結(jié)果；顧客反饋；**過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；上次管理評審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f)可能影響**質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；g)**質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。管理評審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求，包括對 **未來所需的資源進(jìn)行策劃。5.6.3.4管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。5.6.4相關(guān)文件a)Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》 。資源管理資源的提供概述為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意， **應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。管理內(nèi)容和控制要求**的資源包括：人力資源；信息：相關(guān)方信息等；設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；資金。各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求， 及時(shí)確定并提出所需資源， 上報(bào)總經(jīng)理。總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的計(jì)劃，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；達(dá)到顧客滿意。人力資源概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施， 應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。職責(zé)人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級各類人員。組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。各部門配合組織人事部編寫人員計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。管理內(nèi)容和控制要求人員安排：組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計(jì)劃地配備人員，提出各部門人員花名冊(人力資源表) 。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。能力、意識和培訓(xùn)：根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對人員進(jìn)行評價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動的人員能力要求；按《培訓(xùn)管理規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評價(jià)培訓(xùn)的有效性。確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。相關(guān)文件Q/**.G28.22-2001《培訓(xùn)管理規(guī)定》 ；Q/**.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》 。基礎(chǔ)設(shè)施概述為確保實(shí)現(xiàn) **產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識別、提供和維護(hù)工作?？偣こ處熦?fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識別、提供和維護(hù)工作。生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與控制。各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理。管理內(nèi)容及要求生產(chǎn)制造部組織各分廠按 《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》 組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評審、驗(yàn)證等工作。生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理規(guī)定》正確使用與管理本分廠使用的工藝裝備。各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理工作。對運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評價(jià)和控制，以滿足 **對運(yùn)輸車輛的要求。相關(guān)文件Q/**.G28.25-2001《工藝裝備管理規(guī)定》 ；Q/**.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》工作環(huán)境概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求， **應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進(jìn)行識別和管理。職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與檢查。生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與維護(hù)。管理內(nèi)容與控制要求生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。各分廠實(shí)施對生產(chǎn)現(xiàn)場、 工作環(huán)境的管理， 確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。相關(guān)文件Q/**.G28.26-2001《安全管理規(guī)定》 ；Q/**.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃概述為使 **電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實(shí)現(xiàn) **產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。職責(zé)總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準(zhǔn)開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認(rèn)。技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。管理內(nèi)容與控制要求**針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個方面內(nèi)容：電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求(新項(xiàng)目、新產(chǎn)品) ；針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》相關(guān)文件a)Q/**.G28.11-2001《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》 ；與顧客有關(guān)的過程概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求， **應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識別、評審和溝通實(shí)施控制。職責(zé)銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評審。銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對產(chǎn)品要求(投標(biāo)及合同)的識別、評審與溝通。技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要求的評審，對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。管理內(nèi)容和控制要求與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動要求。顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；**確定的任何附加的要求。產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：按《(顧客)產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》 的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對所有的投標(biāo)、 合同、訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審，評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；**有滿足合同規(guī)定要求的能力；評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f)當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)， **應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實(shí)施。顧客溝通：銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中， 與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進(jìn)行；識別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個方面：產(chǎn)品有關(guān)信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。相關(guān)文件Q/**.G28.12-2001《(顧客)產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》 ；Q/**.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》 。設(shè)計(jì)和開發(fā)概述為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求， 確保**電力電容器、 電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，**應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并對 **設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。職責(zé)總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門，具體實(shí)施 **產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的各項(xiàng)工作。銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、確認(rèn)、更改。管理內(nèi)容和控制要求設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程(見流程圖)要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，規(guī)定每個設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃；明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限， 在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動中， 委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；策劃的輸出(產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等) ，要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：將顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求， 合同評審的結(jié)果、 適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作指令；對以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來表達(dá)；設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審：按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排， 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段， 應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開發(fā)評審包括：方案設(shè)計(jì)評審；圖樣設(shè)計(jì)評審；工藝設(shè)計(jì)評審；改進(jìn)設(shè)計(jì)評審。通過上述的設(shè)計(jì)評審，評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施；設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評審；

評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄 (設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄， 評審報(bào)告等) 應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階段以不同的方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：變換方法進(jìn)行計(jì)算；對比類似的設(shè)計(jì)和開發(fā)(類比法) ；必要的試驗(yàn)；對文件的評審等；驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑和ǔｋ娏﹄娙萜鳌㈦娙菔诫妷夯ジ衅鳟a(chǎn)品應(yīng)針對最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制：應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄：a)必要時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d)更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。相關(guān)文件Q/**.G28.02-2001《文件控制程序》 ；Q/**.G28.13-2001《產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定》 ；c)Q/**.G28.14-2001d)Q/**.G28.35-2001c)Q/**.G28.14-2001d)Q/**.G28.35-2001；《產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制管理規(guī)定》e)Q/**.G28.38-2001f)Q/**.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定》f)Q/**.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定》采購概述為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要， **應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對合格供方及重大采購計(jì)劃的審批。生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方評價(jià)、采購信息的確認(rèn)。生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評價(jià)及控制。技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購信息。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。管理內(nèi)容和控制要求采購過程：實(shí)施采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級：A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等） ；B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；C級：各種輔助材料等。根據(jù)供方按 **的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)《供方評價(jià)管理規(guī)定》選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方（每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對合格供方重新評價(jià)） ；評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。采購信息：采購信息文件包括：技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則） 、生產(chǎn)計(jì)劃（用料計(jì)劃、配套設(shè)計(jì)） 、采購計(jì)劃（采購合同、協(xié)議）等；采購文件應(yīng)包括：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本；上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：實(shí)施采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。7.4.4相關(guān)文件Q/**.G28.15-2001《供方評價(jià)管理規(guī)定》 ；Q/**.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 。生產(chǎn)和服務(wù)提供概述為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé) **生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé) **的服務(wù)。生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)識、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，并有效的控制。用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量；管理內(nèi)容及要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)行：根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下：—芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子焊接-芯子裝配；—外殼制造：下料-蓋、底成型-殼身成型-油箱成型-磷化處理-箱蓋焊接-水浸試漏-真空浸漬-熱烘試漏；――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；――表面處理；噴漆—裝箱、標(biāo)識—貯存—交付。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下：芯子制造：兀件卷制—芯子壓裝―芯子裝配—真空浸漬；—電磁單元制造：下料-裝配-組裝-真空浸漬；――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；標(biāo)識—包裝—貯存—交付。在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵過程和特殊過程：——關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；——特殊過程：熱烘試漏。生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備(工裝)并按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》 、《工藝裝備管理規(guī)定》對設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置， 并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)合格；按《工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定》 、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 、《服務(wù)管理規(guī)定》實(shí)施對生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí) (特殊過程) ，應(yīng)對其實(shí)施確認(rèn)。按《特殊過程“熱烘試漏”管理規(guī)定》對本手冊7.5.3.1b)中過程實(shí)施確認(rèn)；按《關(guān)鍵過程管理規(guī)定》對本手冊 7.5.3.1b)中過程實(shí)施確認(rèn)；對特殊過程、關(guān)鍵過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，保持認(rèn)可確認(rèn)記錄；對特殊過程、關(guān)鍵過程人員資格進(jìn)行鑒定，保持記錄；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性：為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識；防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》識別產(chǎn)品狀態(tài)。顧客財(cái)產(chǎn)：對**控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)；當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間， **應(yīng)對電力電容器、 電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、 交付的全過程， 針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；c)防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》實(shí)施。相關(guān)文件a)Q/**.G28.16-2001b)Q/**.G28.20-2001c)Q/**.G28.21-2001d)Q/**.G28.23-2001e)Q/**.G28.25-2001f)Q/**.G28.26-2001g)Q/**.G28.43-2001h)Q/**.G28.44-2001i)Q/**.G28.45-2001j)Q/**.G28.47-2001監(jiān)視和測量裝置的控制概述為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實(shí)施有效的控制。職責(zé)總工程師是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置配備的批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量裝置的歸口部門，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量裝置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。管理內(nèi)容和控制要求按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，以及必要的檔案資料。建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。按《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》實(shí)施控制，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄?yīng)予以保持；g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)， 應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力， 確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.6.4相關(guān)文件Q/**.G28.19-2001《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》 。

8測量、分析和改進(jìn)總則概述為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。職責(zé)總工程師是測量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的策劃。質(zhì)量管理部是測量、分析和改進(jìn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的策劃和組織實(shí)施。銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的測量、分析和改進(jìn)。管理內(nèi)容和控制要求正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和手段，實(shí)施測量、分析和改進(jìn)。各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》 ，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實(shí)施對質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。銷售公司在產(chǎn)品銷售過程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。按《內(nèi)部審核控制程序》由質(zhì)量管理部制定審核方案與審核實(shí)施計(jì)劃，對質(zhì)量管理體系的符合性實(shí)施審核。對產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。實(shí)施生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程穩(wěn)定處于受控狀態(tài)。相關(guān)文件；；；；；；。b)Q/**.G28.17-2001c)Q/**.G28.30-2001d)Q/**.G28.23-2001e)Q/**.G28.24-20018.28.2監(jiān)視和測量8.28.2監(jiān)視和測量概述為確保顧客滿意，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。職責(zé)總工程師是監(jiān)視和測量的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測量工作。質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施過程的監(jiān)視和測量。各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。管理內(nèi)容和控制要求顧客滿意：用戶服務(wù)部應(yīng)按《服務(wù)管理規(guī)定》中獲取和利用顧客滿意的方法，監(jiān)視顧客對 **是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息；常采用的方法包括：走訪顧客、召開顧客座談會、現(xiàn)場服務(wù)、問卷征求意見等；對收集到的信息按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》進(jìn)行分析及反饋，作為改進(jìn)的依據(jù)。內(nèi)部審核：建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保：按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核；確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性；記錄與保持審核結(jié)果；向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；按《內(nèi)部審核控制程序》 實(shí)施內(nèi)部審核， 對質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進(jìn)措施， 由質(zhì)量管理部對其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理評審的輸入。過程的監(jiān)視和測量：按四大過程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)，對有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測量，保持監(jiān)視和測量的記錄；按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等方法，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行證實(shí)；對監(jiān)視和測量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)， 應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施， 以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：按《工藝守則》 、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》對電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)(檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等) 。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及(適用時(shí))顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.4相關(guān)文件8.2.4相關(guān)文件a)Q/**.G28.04-2001b)Q/**.G28.23-2001c)Q/**.G28.24-2001d)Q/**.G28.30-2001e)Q/**.G28.17-2001；；；；《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》不合格品控制概述為防止不合格品的非預(yù)期使用，應(yīng)對不符合要求的產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識別和控制。職責(zé)總工程師是不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，并組織責(zé)任部門對重大不合格品實(shí)施處置。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對不合格品的處置的控制。各部門、分廠負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出處置意見， 負(fù)責(zé)對本部門、分廠產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制。管理內(nèi)容和控制要求按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對重大不合格品的控制實(shí)施，以確保重大不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。各分廠實(shí)施對一般不合格品的處置與控制。不合格品處置的方法：采取措施(糾正和糾正措施)消除發(fā)現(xiàn)的不合格；經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格品控制的記錄。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｏ嚓P(guān)文件Q/**.G28.05-2001《不合格品控制程序》 。數(shù)據(jù)分析概述為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以進(jìn)行的質(zhì)量管理體系改進(jìn)，應(yīng)對適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析。職責(zé)總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并進(jìn)行匯總分析。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。銷售公司、用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的信息收集和分析。其他各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。管理內(nèi)容和控制要求按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》各部門收集和分析本部門有關(guān)的信息，并向質(zhì)量管理部反饋，由質(zhì)量管理部組織匯總分析，作為改進(jìn)的依據(jù)。各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源包括：監(jiān)視和測量活動的輸出；相關(guān)過程的記錄；顧客；供方；政府部門、上級主管部門；同行業(yè)等。按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖等方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理評審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以進(jìn)行的改進(jìn)，顧客滿意或不滿意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；TOC\o"1-5"\h\z供方(控制及業(yè)績的改進(jìn)等) 。8.4.4相關(guān)文件Q/**.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》 ；Q/**.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 。8.5改進(jìn)概述為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)總工程師是改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)， 負(fù)責(zé)對重大改進(jìn)的策劃與批準(zhǔn)， 并組織實(shí)施與控制。質(zhì)量管理部是改進(jìn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施控制與驗(yàn)證。各部門參與改進(jìn)的策劃，并對本部門涉及的改進(jìn)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。管理內(nèi)容和控制要求持續(xù)改進(jìn)：**應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。糾正措施：建立并執(zhí)行《糾正措施控制程序》 ，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施糾正措施：評審不合格(包括顧客投訴) ；調(diào)查不合格的原因，并確定產(chǎn)生不合格的直接原因；評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施。對已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容， 待驗(yàn)證有效后， 據(jù)此履行文件更改程序。預(yù)防措施：建立并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》 ，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施：確定潛在不合格及其原因；評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的預(yù)防措施。質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出， 確定應(yīng)采取的預(yù)防措施， 并指令責(zé)任部門實(shí)施；對決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容， 待驗(yàn)證有效后， 據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。

8.5.4相關(guān)文件；；；；；。b)Q/**.G28.30-2001c)Q/**.G28.06-2001d)Q/**.G28.07-20019質(zhì)量手冊的管理概述**質(zhì)量手冊是 **質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對 **質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制；為確保對質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理與控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對 **質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理和控制。受控質(zhì)量手冊的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊，并執(zhí)行質(zhì)量手冊更改。管理內(nèi)容與要求質(zhì)量手冊編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準(zhǔn)和發(fā)布。質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草，管理者代表審定。質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管：手冊發(fā)布后，質(zhì)量手冊正本（原稿）由質(zhì)量管理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，根據(jù)需要確定；內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊按受控版本管理，履行簽收手續(xù)，對外發(fā)放的質(zhì)量手冊，屬于非受控版本，應(yīng)加蓋“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。質(zhì)量手冊的修改、換版對質(zhì)量手冊在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改，并填寫《質(zhì)量手冊修改表》 。質(zhì)量手冊的換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量手冊的換版。導(dǎo)致質(zhì)量手冊換版的因素：企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化；企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動；質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化；管理評審提出改進(jìn)；質(zhì)量手冊采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。質(zhì)量手冊的日常管理：受控持有者要妥善保管質(zhì)量手冊，不得遺失、外傳和擅自修改。質(zhì)量手冊持有者可及時(shí)向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊的修改意見。質(zhì)量手冊持有者應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量管理部對質(zhì)量手冊的修改要求，對以換頁方式進(jìn)行的修改應(yīng)立即執(zhí)行舊頁換新頁的手續(xù)，對換版的質(zhì)量手冊在發(fā)放新版質(zhì)量手冊時(shí)應(yīng)立即收回原版本，確保使用的質(zhì)量手冊是現(xiàn)行有效版本。附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單序號文件名稱 文件編號1文件控制程序 Q/**.G28.02-20012質(zhì)量記錄控制程序 Q/**.G28.03-20013內(nèi)部審核控制程序 Q/**.G28.04-20014不合格品控制程序 Q/**.G28.05-20015糾正措施控制程序 Q/**.G28.06-20016預(yù)防措施控制程序 Q/**.G28.07-2001附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單編制：審核：批準(zhǔn)：附錄C質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序目的為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制，特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的職責(zé)、范圍、控制和使用等方面的具體要求。本程序適用于 **對質(zhì)量記錄的控制。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。Q/**.G28.01-2001《質(zhì)量手冊》 (第3版)。術(shù)語本程序采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。職責(zé)質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。各部門、分廠負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和管理。管理內(nèi)容和控制要求質(zhì)量記錄的控制范圍有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄：質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料；管理評審記錄及形成的有關(guān)資料；過程控制的質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施的記錄；文件更改的記錄；監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄；培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄；其它必要的記錄。與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；工藝評審記錄；新產(chǎn)品試制計(jì)劃任務(wù)書；新產(chǎn)品試制計(jì)劃(質(zhì)量計(jì)劃) ；外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測量記錄；不合格品的處置及復(fù)檢記錄；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄；服務(wù)記錄；統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄；其它必要的記錄；有關(guān)合同的記錄合同評審記錄(產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄) ；合同修訂記錄；其它必要的記錄；關(guān)于供方的記錄供方的評定記錄；合格供方的記錄供方控制記錄；其它必要的記錄；質(zhì)量記錄的編制統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號。5.2.2對各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計(jì)表式。6.3質(zhì)量記錄的填寫要求質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、時(shí)間明確。有填寫人、核對人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí)，手續(xù)應(yīng)完整。質(zhì)量記錄應(yīng)填寫的項(xiàng)目不能空白、未發(fā)生項(xiàng)目應(yīng)填寫“ /”符號或蓋“空白項(xiàng)未發(fā)生”章。質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。質(zhì)量記錄的收集、整理、保存各部門的質(zhì)量記錄由各部門進(jìn)行收集、整理、保存。11目的11目的有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置質(zhì)量記錄必須有專人負(fù)責(zé)進(jìn)行管理；各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護(hù)工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應(yīng)防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。質(zhì)量記錄的保存期限：質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄保存三年；設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄保存十年；供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止；產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄保存十年；合同(標(biāo)書)評審記錄保存十五年；不作特殊要求的記錄保存三年；凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時(shí)處理銷毀。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱，并做好登記。形成的文件和記錄質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳、質(zhì)量記錄編號表等附錄表 ZJ-01 質(zhì)量記錄清單表 ZJ-02 質(zhì)量記錄借閱臺帳表 ZJ-03 質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳表 ZJ-04 作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單表 ZJ-05 質(zhì)量記錄編碼表內(nèi)部審核控制程序?yàn)榱蓑?yàn)證**質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合 GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否所開展的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果符合計(jì)劃的安排，是否得到有效的實(shí)施和保持。必須有計(jì)劃有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定內(nèi)部審核的準(zhǔn)備內(nèi)容，內(nèi)部審核的職責(zé)、實(shí)施和形成的文件及記錄等要求。本程序適用于 **所有部門的有關(guān)質(zhì)量的活動項(xiàng)目。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。Q/**.G28.01-2001《質(zhì)量手冊》 (第3版)。術(shù)語審核為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。職責(zé)總經(jīng)理對內(nèi)部審核負(fù)責(zé)。管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。質(zhì)量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部審核。各部門、分廠接受并協(xié)助實(shí)施內(nèi)部審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格采糾正措施。管理內(nèi)容和控制要求內(nèi)部審核方案的策劃：質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準(zhǔn)備審核的過程、區(qū)域、組織單元和產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理。 《年度內(nèi)部審核方案》應(yīng)規(guī)定：各部門接受內(nèi)部審核的時(shí)間安排；內(nèi)部審核的范圍；過程和子過程、組織單元 (部門場所)、產(chǎn)品；內(nèi)部審核的準(zhǔn)則：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、管理文件、質(zhì)量計(jì)劃、合同、適用的法律法規(guī)等；聘任或確定年度的內(nèi)部審核人員；內(nèi)部審核的重點(diǎn)內(nèi)容；有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論的報(bào)告程序。內(nèi)部審核準(zhǔn)備成立內(nèi)部審核組：內(nèi)部審核員由管理者代表任命， 經(jīng)過內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書， 具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識，具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，以保證審核的質(zhì)量；內(nèi)部審核組成員應(yīng)與受審核活動無關(guān)，以保證內(nèi)部審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性。審核前，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；內(nèi)部審核組組長組織審核員研究有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件，并決定是否取得其他文件?！秲?nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容包括：內(nèi)部審核的目的、范圍、準(zhǔn)則；內(nèi)部審核組成員；內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的分工，由內(nèi)部審核員編制《內(nèi)部審核檢查表》 ，準(zhǔn)備審核的有關(guān)工作文件。審核組提前 10天發(fā)出《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 ，通知有關(guān)部門做好接受審核準(zhǔn)備，受審核部門若對審核方案有異議時(shí)，可在 2日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以進(jìn)行調(diào)整。內(nèi)部審核的實(shí)施召開首次會議：在正式進(jìn)行內(nèi)部審核前，召開由受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員和其它有關(guān)人員參加的首次會議，會議內(nèi)容：介紹審核組成員；簡介審核的程序和方法；落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)和日程安排。信息的收集和驗(yàn)證：審核的具體項(xiàng)目按《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行；審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式收集審核證據(jù)；對所收集的證據(jù)，根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)(分為符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)) ，對符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要形成記錄。編制不符合報(bào)告。對不符合項(xiàng)，經(jīng)審核組確定，并得到受審核方的確認(rèn)，開具不符合報(bào)告。88附錄根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合項(xiàng)的性質(zhì)，其性質(zhì)按以下分類：體系性不合格： 質(zhì)量管理體系與有關(guān)法律、 法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 合同等要求不符；實(shí)施性不合格：未按文件要求執(zhí)行；效果性不合格：雖按文件實(shí)施，但未能達(dá)到規(guī)定要求。審核結(jié)果的匯總分析：由審核組長召開審核組會議，對各部門的審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析：對不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析；做出審核結(jié)論。召開末次會議；由審核組長主持；介紹審核情況，宣讀不符合報(bào)告并提出糾正措施要求；報(bào)告審核結(jié)論，告知審核報(bào)告發(fā)送日期；宣布本次現(xiàn)場審核結(jié)束。審核報(bào)告由審核組組長編寫內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評審的輸入之一。審核報(bào)告的分發(fā)：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師；質(zhì)量管理部受審核部門和相關(guān)部門。糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的每一項(xiàng)不合格，必須采取糾正措施。受審核部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織審核員對糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。只有當(dāng)糾正措施中規(guī)定的各項(xiàng)措施都已按期完成， 達(dá)到預(yù)期效果， 審核員才能在 《內(nèi)部審核不符合報(bào)告單》上簽署驗(yàn)證意見。形成文件和記錄年度審核方案、內(nèi)部審核員任命記錄、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量審核檢查表、不符合報(bào)告單、內(nèi)部審核報(bào)告。表NS-01內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表NS-02內(nèi)部審核檢查表表NS-03內(nèi)部審核不符合報(bào)告單不合格品控制程序目的為了防止不合格品的非預(yù)期使用，為此特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了不合格品控制的環(huán)節(jié)及控制要求。本程序適用于 **外購、外協(xié)產(chǎn)品及各種電力電容器、電容式電壓互感器的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格品的控制。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。Q/**.G28.01-2001《質(zhì)量手冊》 （第3版）。術(shù)語不合格未滿足要求。返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途對其采取的措施。讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。降級為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。報(bào)廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。放行進(jìn)入一個過程的下一個階段的許可。糾正為消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。職責(zé)總工程師負(fù)責(zé)對重大不合格品的處置意見的審批 ,并向總經(jīng)理匯報(bào)。質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織重大不合格品的處置。技術(shù)中心參與不合格品的處置，并提出處置意見。有關(guān)部門、分廠負(fù)責(zé)對不合格品的處置。管理內(nèi)容和控制要求當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢查人員應(yīng)及時(shí)向分廠主管部門報(bào)告，重大質(zhì)量不合格品應(yīng)向質(zhì)量管理部報(bào)告，將其標(biāo)識、隔離。重大不合格由質(zhì)量管理部組織技術(shù)中心及有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處置，一般不合格由分廠組織評價(jià)和處置。不合格品讓步接收時(shí)，其使用部門應(yīng)簽署意見并形成記錄。不合格品未經(jīng)處置一律不準(zhǔn)使用轉(zhuǎn)序。不合格品的處置外購、外協(xié)不合格品的處置：外購、外協(xié)不合格品的處置申請由各分廠采購人員辦理手續(xù)；處置方法有讓步接收(代用) 、拒收等。過程不合格品的處置：各分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；處置方法有讓步接收(回用) 、返工降級使用或改作他用、報(bào)廢等。最終不合格品的處置：最終產(chǎn)品入庫前不合格，由各所屬分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；最終產(chǎn)品入庫后，在貯存、交付過程中受到損壞發(fā)生不合格時(shí)，由銷售公司成品保管員辦理手續(xù)；處置方法有返工、報(bào)廢等。不合格品被判為報(bào)廢時(shí)，要將其隔離存放、妥善處理，并填寫廢品通知單。對不合格品經(jīng)過返工或返修后，要重新進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合同要求時(shí)，若要使用或返修不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。形成的文件和記錄不合格品回用（代用）申請單、返工（返修）通知單、廢品通知單等。附錄表 BH-01不合格品回用（代用）申請單表 BH-02返工、返修通知單表 BH-03廢品通知單糾正措施控制程序目的為了消除已出現(xiàn)的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了采取糾正措施的內(nèi)容和要求。本程序適用于 **對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的控制。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。Q/**.G28.01-2001《質(zhì)量手冊》 （第3版）。術(shù)語糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。不合格（不符合）未滿足要求。職責(zé)總工程師負(fù)責(zé)重大糾正措施的策劃、批準(zhǔn)和推動，并向總經(jīng)理報(bào)告。質(zhì)量管理部是糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織分析不合格原因、立項(xiàng)、跟蹤驗(yàn)證及評審糾正措施的效果。各部門、分廠負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)的糾正措施的制定和實(shí)施。管理內(nèi)容和控制要求控制原則糾正措施在實(shí)施前，應(yīng)對已發(fā)生的不合格原因進(jìn)行綜合分析，從重要性和經(jīng)濟(jì)性考慮是否立項(xiàng)，以便使采取的措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。對反復(fù)發(fā)生的帶有傾向性的不合格要采取糾正措施。雖然只發(fā)生一次，但損失特別嚴(yán)重，影響特別壞的不合格要采取糾正措施。顧客反饋的質(zhì)量問題，責(zé)任在本公司并多次出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須采取糾正措施。內(nèi)審中嚴(yán)重不符合項(xiàng)。對已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確負(fù)責(zé)人(或部門) ，在質(zhì)量管理部的統(tǒng)一組織下具體負(fù)責(zé)策劃與實(shí)施。對有關(guān)文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充。糾正措施在實(shí)踐中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，應(yīng)據(jù)此履行文件更改程序或制定程序，實(shí)施文件的更改控制。糾正措施的控制質(zhì)量管理部組織評審不合格(包括不合格品和不合格項(xiàng)) ，按《質(zhì)量信息管