項(xiàng)目初步篩選流程

土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：項(xiàng)目初步篩選流程姓名簽字日期編寫(xiě)審核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門(mén)：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0流程責(zé)任崗位：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理/部長(zhǎng)蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：1?流程目標(biāo)闡述公司獲取土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期編制預(yù)可行性研究報(bào)告及立項(xiàng)的程序，旨在體現(xiàn)項(xiàng)目論證的初步篩選和決策。2?適用范圍蚌埠中鐵置業(yè)的投資發(fā)展有限公司。3?相關(guān)政策和制度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部公司領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)土地部集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)輸出文檔初步篩選流程幵始出具情況說(shuō)明是否符合集團(tuán)制定的一級(jí)項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)02^初步篩選登記土地信息「104審核01土地一級(jí)開(kāi)發(fā)信息-登記表--03情況說(shuō)明-06預(yù)研報(bào)告 09項(xiàng)目立項(xiàng)■■-?報(bào)告預(yù)可研階段05市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部公司領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)土地部集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)輸出文檔初步篩選流程幵始出具情況說(shuō)明是否符合集團(tuán)制定的一級(jí)項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)02^初步篩選登記土地信息「104審核01土地一級(jí)開(kāi)發(fā)信息-登記表--03情況說(shuō)明-06預(yù)研報(bào)告 09項(xiàng)目立項(xiàng)■■-?報(bào)告預(yù)可研階段05初步調(diào)研洽談 J06x起草預(yù)研報(bào)告 /114存檔決策階段207 審核 J2—08審核109■-項(xiàng)目立項(xiàng)_*310審批蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：4?流程圖DLM0101土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目初步篩選流程DLM0101蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：5.流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議01登記土地信息市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)/經(jīng)理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)/經(jīng)理接收土地一級(jí)開(kāi)發(fā)信息后，負(fù)責(zé)填寫(xiě)《土地一級(jí)開(kāi)發(fā)信息表》，主要登記合作開(kāi)發(fā)區(qū)域項(xiàng)目基本信息及收到資料名稱(chēng)。內(nèi)容包括信息來(lái)源、項(xiàng)目所在城市及區(qū)位、土地現(xiàn)狀、規(guī)劃文件資料、政府合作意向及開(kāi)發(fā)模式等。土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目信息獲取主要有四種方式：一、股份公司及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)推薦；二、中鐵系統(tǒng)各成員單位推薦；三、通過(guò)所在地市政府公開(kāi)招商；四、通過(guò)中介推薦獲取信息。登記完成后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?！綞F01】一級(jí)土地開(kāi)發(fā)登記表02初步篩選市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)做初步篩選工作。主要關(guān)注項(xiàng)目是否與公司土地一級(jí)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略相符,是否符合集團(tuán)公司土地部下達(dá)的土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)。如明顯不符合集團(tuán)公司的土地一級(jí)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略及項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn),則向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)確定終止操作轉(zhuǎn)至步驟03。

蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：03出具情況說(shuō)明市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)/經(jīng)理根據(jù)部門(mén)討論結(jié)果，明確項(xiàng)目不符合公司土地一級(jí)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略或項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)，起草《情況說(shuō)明》，說(shuō)明項(xiàng)目信息及不可執(zhí)行的具體原因。完成《情況說(shuō)明》后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)至步驟04?！綞F02】情況說(shuō)明04審核公司領(lǐng)導(dǎo)【C01】公司領(lǐng)導(dǎo)審核開(kāi)發(fā)部出具的情況說(shuō)明,主要關(guān)注項(xiàng)目基本情況是否符合集團(tuán)戰(zhàn)略，能否滿足項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)模式的適用性。同意終止，轉(zhuǎn)至步驟11,繼續(xù)操作，轉(zhuǎn)至步驟05。05初步調(diào)研洽談市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)/經(jīng)理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部人員首先與擬合作政府相關(guān)人員溝通項(xiàng)目基本情況、政府合作意向、開(kāi)發(fā)模式等。項(xiàng)目基本情況包括項(xiàng)目區(qū)位、規(guī)模、用地現(xiàn)狀、城市總規(guī)、土地利用規(guī)劃及區(qū)域控制性規(guī)劃的審批情況等;政府合作意向主要包括合作意愿、項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間及開(kāi)發(fā)周期；開(kāi)發(fā)模式主要是土地一級(jí)開(kāi)發(fā)擬采用的模式，含保底分成模式、普通分成模式、一二級(jí)聯(lián)動(dòng)模式等。

蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：實(shí)地調(diào)研主要包括當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法規(guī)、土地市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、周邊產(chǎn)業(yè)配套、客戶人群等。如項(xiàng)目有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與，由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)洽談。初步洽談后，根據(jù)實(shí)地調(diào)研情況起草《預(yù)可行性研究報(bào)告》06起草預(yù)可研報(bào)告市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)/經(jīng)理由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)或經(jīng)理起草《預(yù)可行性研究報(bào)告》，內(nèi)容包括所在城市經(jīng)濟(jì)、地理、人口概況；項(xiàng)目所在區(qū)域在城市總規(guī)中的定位，經(jīng)濟(jì)及人口概況、發(fā)展趨勢(shì)；城市房地產(chǎn)、土地市場(chǎng)概況;項(xiàng)目所在區(qū)域的房地產(chǎn)及土地成交價(jià)格；項(xiàng)目合作地塊的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)；開(kāi)發(fā)成本估算及初步收益測(cè)算。根據(jù)上述分析得出初步可行性結(jié)論及建議。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)/經(jīng)理將編制完成的《預(yù)可行性研究報(bào)告》報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審核?！綞F03】《預(yù)可行性研究報(bào)告》07/08審核公司領(lǐng)導(dǎo)/集團(tuán)土地開(kāi)發(fā)部【C02】公司總經(jīng)理及集團(tuán)土地開(kāi)發(fā)部按先后次序?qū)Α额A(yù)可行性研究報(bào)告》進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理審核后通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)土地部再行審核。同步驟6

蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.01版次：V1.0土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理頁(yè)次：生效日期：公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)土地部主要關(guān)注項(xiàng)目分析的全面性、準(zhǔn)確性、區(qū)域市場(chǎng)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的有效性及合理性，結(jié)論及建議的可行性，并對(duì)報(bào)告提出修改意見(jiàn)。09項(xiàng)目信息立項(xiàng)集團(tuán)土地開(kāi)發(fā)部集團(tuán)土地開(kāi)發(fā)部審核《預(yù)可行性研究報(bào)告》、確定項(xiàng)目滿足一級(jí)開(kāi)發(fā)的基本條件后,提交信息立項(xiàng)報(bào)告?！綞F04】項(xiàng)目信息立項(xiàng)報(bào)告10審批集團(tuán)分管副總經(jīng)理【C03】集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司提供的《預(yù)可行性研究報(bào)告》及集團(tuán)土地部的審核意見(jiàn)，審批立項(xiàng)文件，確定是否可以進(jìn)入深入洽談及可行性研究階段。同步驟0911存檔開(kāi)發(fā)部經(jīng)理【C04】市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理根據(jù)部長(zhǎng)或經(jīng)理提供的終止項(xiàng)目操作的資料，區(qū)分紙質(zhì)文檔與電子文件進(jìn)行存檔。紙質(zhì)文件按照時(shí)間順序?qū)㈨?xiàng)目資料及部門(mén)出具有關(guān)資料整體存檔。電子文件按照項(xiàng)目名稱(chēng)歸類(lèi)存檔，在專(zhuān)用移動(dòng)硬盤(pán)留有備份。

風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣一級(jí)流程編號(hào)DLM —級(jí)流程名稱(chēng)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)管理二級(jí)流程編號(hào)DLM.01 二級(jí)流程名稱(chēng)土地開(kāi)發(fā)管理三級(jí)流程編號(hào)*DLM.01.01 三級(jí)流程名稱(chēng)*項(xiàng)目初步篩選流程主責(zé)部門(mén)名稱(chēng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部流程責(zé)任人 開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)/經(jīng)理目標(biāo)編號(hào)*控制目標(biāo)*風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)*風(fēng)險(xiǎn)描述*措施編號(hào)*控制措施發(fā)現(xiàn)編號(hào)發(fā)現(xiàn)描述建議T01確保項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初步篩選符合公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，具備實(shí)際可操作性。R01市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目未經(jīng)適當(dāng)篩選可能導(dǎo)致項(xiàng)目不符合公司戰(zhàn)略或不具備可操作性，影響市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的執(zhí)行及開(kāi)發(fā)工作的有效性。C01公司領(lǐng)導(dǎo)做初步篩選工作。主要關(guān)注項(xiàng)目是否與公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略相符合，是否具有可操作性。T02經(jīng)過(guò)預(yù)可行性研究報(bào)告分析，確保項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)可以控制的前提下具備可操作性。R02市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目未經(jīng)預(yù)可行性研究報(bào)告分析，可能導(dǎo)致項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)未能識(shí)別，造成后續(xù)項(xiàng)目執(zhí)行不利，影響開(kāi)發(fā)工作的有效性。C02公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)土地部審核《預(yù)可行性研究報(bào)告》。主要關(guān)注項(xiàng)目分析的全面性、準(zhǔn)確性、區(qū)域市場(chǎng)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的有效性及合理性，結(jié)論及建議的可行性T03確保立項(xiàng)項(xiàng)目的操作風(fēng)險(xiǎn)在可控制的范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)收益最