采購控制程序

采購控制程序版本號(hào)：文件編號(hào)：生效日期：編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：文件修訂目錄表文件名稱：采購控制程序文件編號(hào)：次序原^本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管^欄口總經(jīng)辦□財(cái)務(wù)部□工程部□外貿(mào)部口采購部□品質(zhì)部□市場(chǎng)部□人事行政部采購控制程序.目的對(duì)采購物料進(jìn)行控制，保證采購的物料滿足公司的要求。.范圍本程序適用于所有對(duì)本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購的產(chǎn)品或服務(wù)。.責(zé)任采購部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持。工程部門負(fù)責(zé)提供物料申請(qǐng)及采購活動(dòng)所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件，并對(duì)應(yīng)急物料進(jìn)行評(píng)估；對(duì)新物料進(jìn)行最終技術(shù)、承認(rèn)書或者規(guī)格書的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)新物料的料號(hào)申請(qǐng)和管控。采購員根據(jù)計(jì)劃部門需求和預(yù)測(cè)、合理的安排物料的采購周期和安全庫存數(shù)需求。品質(zhì)部提供樣品測(cè)試結(jié)果和報(bào)告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。品質(zhì)部參與供應(yīng)商的評(píng)估活動(dòng),負(fù)責(zé)對(duì)原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作相關(guān)的檢測(cè)記錄，提供與物料有關(guān)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)。倉庫負(fù)責(zé)對(duì)供方送達(dá)的物料進(jìn)行接收，負(fù)責(zé)對(duì)物料、顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施防護(hù)。.規(guī)定供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估由采購部門發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》給新供應(yīng)商,了解其公司背景及有關(guān)事項(xiàng),要求對(duì)方回復(fù)?？赡軓钠渌玖私獗徽{(diào)查供應(yīng)商以往的品質(zhì)記錄。對(duì)供應(yīng)商提供的樣品，按《樣品確認(rèn)書》進(jìn)行作業(yè)。必要時(shí)可試用小批量試產(chǎn)，如果試用異常按品質(zhì)異常流程進(jìn)行作業(yè)。對(duì)異常進(jìn)行評(píng)審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應(yīng)商或者停用。對(duì)重要物料供應(yīng)商，可派人到供應(yīng)商處，對(duì)其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》。上述評(píng)估結(jié)果均合格后，采購部按《采購管理流程及規(guī)定》作業(yè)。客戶指定供應(yīng)商時(shí)，采購部經(jīng)理可直接將其列入《合格供應(yīng)商名單》。由采購部門負(fù)責(zé)人每年至少一次對(duì)原合格供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)估，按《供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定》作業(yè)，確定是否繼續(xù)將其列入《合格供應(yīng)商名單》。當(dāng)某供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時(shí)，除執(zhí)行《不合格品控制程序》外，采購部門負(fù)責(zé)人還需通知供應(yīng)商有關(guān)問題，或必要時(shí)從《合格供應(yīng)商名單》中刪除此供應(yīng)商。如果此供應(yīng)商是由客戶指定的，則還需將情況報(bào)告給客戶；如是唯一供應(yīng)商，則采購部門負(fù)責(zé)人需與相關(guān)部門共同協(xié)商處理有關(guān)來料。對(duì)從臨時(shí)供應(yīng)商處采購回來的物料，采購部門按《特采管理流程及規(guī)定》作業(yè)。.從合格供應(yīng)商處采購物料。采購依據(jù)所有物料的采購，采購部依據(jù)市場(chǎng)需求生成的物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購。新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求計(jì)劃或者《零星采購申請(qǐng)表》和相關(guān)部門提供的技術(shù)要求，進(jìn)行采購。產(chǎn)品定型后，采購部門需按4.3執(zhí)行。為保證對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對(duì)已確認(rèn)的供應(yīng)商，材料規(guī)格、編碼必須嚴(yán)格控制。如需要更改必須按照4.1供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估執(zhí)行。采購程序所有采購合同訂單需注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量及交貨期等要求，從《合格供應(yīng)商名單》中選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認(rèn)可的規(guī)格書或承認(rèn)書。如《合格供應(yīng)商名單》中沒有適合此項(xiàng)物料的供應(yīng)商，則需按《供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定》選擇新的供應(yīng)商。按《采購合同評(píng)審流程及規(guī)定》要求，發(fā)出審核的采購訂單后，采購部門還需根據(jù)物料的交付情況跟催訂單，以便供應(yīng)商能及時(shí)交貨。除零星采購?fù)?，所有采購均使用正式的采購合同或雙方認(rèn)可的訂單形式。采購資料若發(fā)生變更，需由采購部門通知供應(yīng)商。有圖紙要求的,采購人員需同時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出新的圖紙資料，并通知供應(yīng)商將舊圖紙資料作廢并要求供應(yīng)商回簽確認(rèn)。采購物料的處理QC對(duì)采購物料按《1&檢驗(yàn)規(guī)范》檢驗(yàn)合格后，由倉管員負(fù)責(zé)入庫。對(duì)來料檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》處理。物料變更如因采購原因需變更物料，需填寫《物料變更申請(qǐng)表》，并按表格要求逐一確認(rèn)合格后方可變更;如同種物料變更采購渠道、或不能確定可靠來源（如賽格電子市場(chǎng)）采購的物料，采購部門按《特采管理流程及規(guī)定》作業(yè)。認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更，除執(zhí)行4.6.1規(guī)定外還應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定。對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試，樣品測(cè)試可通過供方提供的型式測(cè)試報(bào)告或供方相關(guān)工藝檢測(cè)報(bào)告，或?qū)悠费b在整機(jī)上進(jìn)行測(cè)試，樣品質(zhì)量必須滿足認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。如果測(cè)試結(jié)果通過，相關(guān)部門應(yīng)向產(chǎn)品認(rèn)證中心提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更，同時(shí)由市場(chǎng)部門通知有一致性要求的用戶予以確認(rèn)。應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵部件和采購周期長(zhǎng)的物料由計(jì)劃部門確定安全庫存，由采購部門保證有備用供應(yīng)商（獨(dú)家除外）。物料需求根據(jù)市場(chǎng)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃且提前一周確認(rèn)物料狀況，如有問題協(xié)商后及時(shí)向備用供應(yīng)商訂購。如因材料延遲交貨，會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，需及時(shí)通知計(jì)劃部門，并協(xié)商解決。在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)與工程部門確認(rèn)，是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)的需要。.參考文件《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》《不合格品控制程序》《供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定》《物料單價(jià)、合同金額審批權(quán)限規(guī)定》《供應(yīng)商交貨及退貨流程及規(guī)定》《采購合同評(píng)審流程及規(guī)定》《樣品確認(rèn)單》《供應(yīng)商評(píng)估