工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊檢查用表個(gè)

工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊檢查表PAGE125工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊檢查用表（修訂版）中鐵XX局集團(tuán)有限公司目錄檢TOC\o"1-1"\h\z\u表1質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料）2檢表2質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）2檢表3安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）2檢表4安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)）2檢表5安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項(xiàng)施工）2檢表6項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表2檢表7成本管理檢查表1（項(xiàng)目部）2檢表8成本管理檢查表2（項(xiàng)目分部）2檢表9項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表2檢表10施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表2檢表11項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表2檢表12項(xiàng)目物資管理檢查表12檢表13項(xiàng)目物資管理檢查表22檢表14項(xiàng)目測量工作檢查表2檢表15工地試驗(yàn)室管理檢查表2檢表16項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表2檢表17勞資管理檢查表2檢表18勞務(wù)管理檢查表1（項(xiàng)目部）2檢表19勞務(wù)管理檢查表2（子/分公司）2檢表20項(xiàng)目部培訓(xùn)管理檢查表2檢表21項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)檢查表2檢表22項(xiàng)目檔案管理檢查表2檢表23項(xiàng)目企業(yè)塑形檢查表2檢表24項(xiàng)目黨群工作檢查表2檢表25項(xiàng)目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表2檢表26項(xiàng)目內(nèi)業(yè)資料檢查表2檢表27混凝土攪拌站檢查表2檢表28合同綜合檢查表2檢表29征地拆遷工作檢查表2檢表30審計(jì)動(dòng)態(tài)信息管理工作檢查表2表1質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料）項(xiàng)目名稱：質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)察部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保保證體系（12分）1專職質(zhì)量監(jiān)督人員員未配齊或未未持證上崗扣扣2分；22技術(shù)人員配置與施施工規(guī)模和復(fù)復(fù)雜程度不配配扣3分；33質(zhì)量監(jiān)督檢查、技技術(shù)、檢驗(yàn)、試試驗(yàn)、測量、考考核獎(jiǎng)罰等管管理制度不健健全扣2-55分；54無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣扣1分，其質(zhì)量量保證措施不不具體明確或或可操作性不不強(qiáng)扣0.55分；15質(zhì)保體系未書面化化扣1分，內(nèi)容不不全扣0.55分。12質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)（66分）6未建立質(zhì)量責(zé)任制制扣2分；各部門門（崗位）質(zhì)質(zhì)量責(zé)任制不不健全扣1分；27未制定項(xiàng)目質(zhì)量目目標(biāo)扣2分；目標(biāo)可可對比或核實(shí)實(shí)性差扣1分；28質(zhì)量目標(biāo)未分解至至作業(yè)班組或或崗位扣2分；目標(biāo)分分解無具體的的責(zé)任內(nèi)容或或指標(biāo)、考核核周期和獎(jiǎng)罰罰標(biāo)準(zhǔn)扣1分，考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰不及時(shí)落落實(shí)扣1分；23質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交交底（10分）9應(yīng)用”四新技術(shù)”或首次涉及及的新施工項(xiàng)項(xiàng)目，施工前前項(xiàng)目部未組組織培訓(xùn)扣22分；記錄不不全扣1分；210未做到每項(xiàng)新工程程施工前均對對相關(guān)管理（技技術(shù)）、作業(yè)業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量技術(shù)交底底扣2分；未分層層次對相關(guān)管管理（技術(shù)）、作作業(yè)人員進(jìn)行行內(nèi)容有別的的質(zhì)量技術(shù)交交底扣2分，未分工工種針對性的的對作業(yè)人員員進(jìn)行質(zhì)量技技術(shù)交底扣22分；611凡交底簽字等記錄錄要素不全扣扣1-2分。24質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制（33分）12無質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估記記錄扣1分；113重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目目未制定專門門控制措施扣扣2分；措施不不具體、不明明確或缺乏可可操作性扣00.5-1分分。25質(zhì)量監(jiān)督檢查（55分）14項(xiàng)目部未有堅(jiān)持每每月不少于一一次定期質(zhì)量量大檢查扣22分；整改要要求通報(bào)不全全扣1分，整改驗(yàn)驗(yàn)證記錄不全全扣1分；215無日常質(zhì)量巡檢記記錄扣2分；記錄中中對問題處置置措施、整改改驗(yàn)證記錄不不全或不規(guī)范范扣1分；216未定期對工程質(zhì)量量缺陷（問題題）及整改情情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析、形成成分析報(bào)告并并及時(shí)反饋扣扣1分。1續(xù)表1序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6質(zhì)量檢驗(yàn)（8分）17加工制造的成品、半半成品尺寸及及其安裝位置置的原始檢驗(yàn)驗(yàn)記錄不規(guī)范范扣1分/項(xiàng)；218預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路路基密實(shí)度、涵涵洞和路基沉沉降等技術(shù)指指標(biāo)原始檢測測記錄不規(guī)范范扣1分/項(xiàng)；319未定期對各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，形形成統(tǒng)計(jì)分析析報(bào)告并及時(shí)時(shí)反饋的扣11-2分；220檢驗(yàn)批驗(yàn)評不及時(shí)時(shí)扣1分。17施工技術(shù)（18分）21無圖紙（變更通知知）收發(fā)登記記臺(tái)帳扣1分，簽字等等登記要素不不全扣0.55分；122橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的的工程未組織織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)會(huì)審扣2分；漏項(xiàng)或或記錄不全扣扣1分；223技術(shù)復(fù)雜、施工難難度大等質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)項(xiàng)目，施工前前未編制施工工技術(shù)方案扣扣2分；未按規(guī)規(guī)定報(bào)審、批批準(zhǔn)扣1分；224大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計(jì)圖圖或計(jì)算單扣扣2分；驗(yàn)算資資料不全扣11分；225大臨承重結(jié)構(gòu)未按按規(guī)定試驗(yàn)并并檢查簽證扣扣2分；226隱蔽工程存在未檢檢查簽證者扣扣1分；127施工工藝不齊全或或未經(jīng)審批扣扣1分；128施工原始記錄（工工程日志）填填寫不及時(shí)、不不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；329初(終)張拉時(shí),混凝土強(qiáng)強(qiáng)度（彈模）存存在不符合驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)要求者扣扣2分；230施工設(shè)備選型不當(dāng)當(dāng)，難以保證證質(zhì)量，扣22分。28原材料（成品）檢檢驗(yàn)試驗(yàn)（15分）31試驗(yàn)人員未持證上上崗扣2分；持證的的試驗(yàn)項(xiàng)目與與實(shí)際試驗(yàn)不不符扣1分，人員臺(tái)臺(tái)帳不全扣00.5分；232原材料（成品、半半成品）試驗(yàn)驗(yàn)臺(tái)帳不健全全、不明晰扣扣1-2分，進(jìn)進(jìn)場試驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)不及時(shí)扣00.5分/次，試驗(yàn)記記錄或試驗(yàn)報(bào)報(bào)告不健全扣扣1-2分；533樣本及其試驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)不全扣0..5-1分；；134混凝土試件養(yǎng)護(hù)不不符合要求扣扣2分，強(qiáng)度等等級評定不及及時(shí)扣1分；335混凝土理論設(shè)計(jì)配配合比未報(bào)審審扣1分，施工配配合比未隨用用料變化及時(shí)時(shí)調(diào)整扣2分；336規(guī)定的試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目漏項(xiàng)扣22分/項(xiàng)。3續(xù)表1序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注9計(jì)量設(shè)備檢定標(biāo)識(shí)識(shí)（10分）37計(jì)量設(shè)備（容器、儀儀表）臺(tái)帳不不健全扣1分；未按規(guī)規(guī)定檢定合格格，視其重要要性扣1-33分；檢定合合格標(biāo)識(shí)不全全扣0.5--1分；538張拉、施擰等計(jì)量量施工機(jī)具未未建校驗(yàn)臺(tái)帳帳扣1分，未按規(guī)規(guī)定校驗(yàn)扣22分，標(biāo)識(shí)不不全扣0.55-1分，校校驗(yàn)記錄不全全扣1分。510測量及其設(shè)備檢定定標(biāo)識(shí)（13分）39測量人員未持證上上崗扣2分；持證與與實(shí)際從事的的測量工作不不符扣1分，人員臺(tái)臺(tái)帳不全扣00.5分；240測量設(shè)備臺(tái)帳不健健全扣1分，未按規(guī)規(guī)定檢定合格格扣2-3分，檢檢定合格標(biāo)識(shí)識(shí)不全扣0..5-1分；；541施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)點(diǎn)定期復(fù)核，并并實(shí)行了重新新置鏡換手測測量復(fù)核，不不符合要求扣扣2-3分；342施工放樣測量未實(shí)實(shí)行換手讀數(shù)數(shù)復(fù)核扣2分；243測量計(jì)算無復(fù)核人人簽字扣1分；144原始記錄不規(guī)范扣扣1分，無專人人保管扣1分。211合計(jì)得分/100/注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項(xiàng)沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標(biāo)識(shí)，如某項(xiàng)”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行扣分，扣分以”檢查項(xiàng)目”的分值扣完為止。表2質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）項(xiàng)目名稱：質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)察部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1質(zhì)量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目目的工序流程程牌扣1分；12作業(yè)場所沒有醒目目的工序質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)牌扣11分；13施工現(xiàn)場無固定醒醒目的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)語扣1分。12原材料（成品、半半成品）保存存和標(biāo)識(shí)(15分)4原材料(成品、半半成品)存放規(guī)范有有序，防雨遮遮蓋完好；標(biāo)標(biāo)識(shí)完整、清清楚，不合要要求扣2-66分；65砂、石料使用前未未按要求過篩篩或清洗扣22-3分；36鋼筋等構(gòu)件有剝蝕蝕、麻坑等銹銹蝕現(xiàn)象扣22-3分；37鋼梁節(jié)點(diǎn)噴鋁面銹銹蝕、污跡較較嚴(yán)重者扣22-3分。33工序或成品質(zhì)量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸寸不符合設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范要求扣扣3分；39鋼筋（定位網(wǎng)）間間距、保護(hù)層層厚度不符合合設(shè)計(jì)和驗(yàn)標(biāo)標(biāo)要求扣2分/項(xiàng)；410鉆（挖）孔灌筑樁樁樁頭處理不不工整、規(guī)范范，預(yù)留高度度不符合設(shè)計(jì)計(jì)要求扣2--3分；鋼筋筋籠主筋預(yù)留留長度不符合合設(shè)計(jì)要求扣扣2-3分；611波紋管存在擠壓、破破損或接頭不不牢靠者扣11分；112結(jié)構(gòu)(模板)尺寸寸不符設(shè)計(jì)、驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)要求扣33分/處；913支座上板與梁底支支座板不密貼貼2分/處；414橋面層混凝土空鼓鼓或平整度超超標(biāo)扣2分；215隧道襯砌混凝土存存在滲水滴漏漏扣2-3分；錨錨桿長度、數(shù)數(shù)量不符合設(shè)設(shè)計(jì)要求扣22分；初期支支護(hù)噴射混凝凝土厚度不符符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)要求扣22分；鋼架間間距符合設(shè)計(jì)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求求，連接螺栓栓無漏缺并擰擰緊，外緣每每隔2m設(shè)置墊塊塊并與圍巖頂頂緊，腳底無無虛碴或脫空空現(xiàn)象，與圍圍巖間間隙及及時(shí)噴填飽滿滿，不符要求求扣1分/項(xiàng)；1016擋護(hù)、防排水等砌砌體（混凝土土）工程大面面平整，勾縫縫規(guī)范，無松松脫損壞開裂裂現(xiàn)象；沉降降縫（伸縮縫縫）平直、塞塞縫嚴(yán)密；砌砌體砂漿堅(jiān)實(shí)實(shí)，符合設(shè)計(jì)計(jì)要求，不符符合要求者扣扣2分/項(xiàng)；617路堤與橋涵交接處處碾壓密實(shí)，無無明顯沉降，不不符合要求者者扣1分/處；3續(xù)表2序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注3工序或成品質(zhì)量(57分)18路堤邊坡存在沖刷刷、塌陷現(xiàn)象象者扣3分；319涵洞內(nèi)存在積水、滲滲水滴漏現(xiàn)象象扣1分/涵；320因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主主或監(jiān)理勒令令返工整改扣扣3分。34工程外觀質(zhì)量(225分)21混凝土結(jié)構(gòu)存在磕磕損、掉角、蜂蜂窩麻面、色色差明顯、花花臉、裂紋、臟臟污、水線、錯(cuò)錯(cuò)臺(tái)較嚴(yán)重、剝剝皮、露筋等等缺陷扣1分/項(xiàng)；。1522油漆涂裝存在流淌淌、花臉、劃劃痕、堆積等等缺陷扣1分/項(xiàng)；523橋梁欄桿不平順、流流暢扣2-33分；324工程總體觀感未達(dá)達(dá)到平整光潔潔、棱角分明明、線條流暢暢、色澤一致致者扣2分。25合計(jì)得分/100/注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項(xiàng)沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標(biāo)識(shí)，如某項(xiàng)”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行扣分，扣分以”檢查項(xiàng)目”的分值扣完為止。表3安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）項(xiàng)目名稱：安安環(huán)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)察部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制(5分)1層層建立安全責(zé)任任制；12各部門執(zhí)行了責(zé)任任制；13制定了各工種安全全操作規(guī)程；；14進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制考核；；15定期召開了安全例例會(huì)，有會(huì)議議記錄。12目標(biāo)管理(5分)6制定了安全管理目目標(biāo)；17目標(biāo)制定科學(xué)合理理；18進(jìn)行了安全責(zé)任目目標(biāo)分解；19制定有責(zé)任目標(biāo)考考核規(guī)定；110目標(biāo)考核辦法規(guī)范范落實(shí)。13組織機(jī)構(gòu)及安全保保證體系(5分)11建立了安全管理機(jī)機(jī)構(gòu)；112按規(guī)定配備專兼職職安全員（”群安員”）；113制定了安全管理規(guī)規(guī)章、制度；；安全環(huán)保法法律法規(guī)及時(shí)時(shí)更新；214建立了安全保證體體系的，文件件及資料管理理規(guī)范。14危險(xiǎn)源及管理方案案(10分)15進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、評價(jià)；216重點(diǎn)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)進(jìn)行更新；217對重點(diǎn)危險(xiǎn)源有應(yīng)應(yīng)對措施；218對重大危險(xiǎn)源制定定安全管理方方案：219安全管理方案執(zhí)行行有力到位。25安全技術(shù)交底(5分)20有書面安全技術(shù)交交底；121安全交底針對性強(qiáng)強(qiáng)；122交底全面無遺漏；；123交底履行了簽字手手續(xù)；124開展了班前安全活活動(dòng)。16施工組織設(shè)計(jì)(110分)25施工組織設(shè)計(jì)中有有安全措施；；226施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過過評審審批；；227按規(guī)定項(xiàng)目單獨(dú)編編制專項(xiàng)安全全方案；228安全措施設(shè)計(jì)到位位、全面；229安全措施針對性強(qiáng)強(qiáng)。2續(xù)表3序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注7安全檢查(10分)30有定期安全檢查制制度；231安全檢查有記錄；；232事故隱患整改做到到了定人、定定時(shí)間、定措措施；433重大事故隱患整改改通知書及時(shí)時(shí)完成。28安全教育(10分)34有安全教育制度；；235每年的全員安全教教育覆蓋率達(dá)達(dá)到100%%；236轉(zhuǎn)崗安全教育覆蓋蓋率達(dá)到1000%；237新工藝、新技術(shù)和和新設(shè)備，對對相關(guān)人員安安全教育培訓(xùn)訓(xùn)有記錄；238專職安全員持證上上崗。29應(yīng)急預(yù)案(5分)39制定了應(yīng)急預(yù)案；；140制定的應(yīng)急預(yù)案齊齊全、可操作作性強(qiáng)；141應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審審；142應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)；143應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練練。110安全投入(5分)44有安全費(fèi)用臺(tái)帳；；145財(cái)務(wù)管理中有單獨(dú)獨(dú)詳細(xì)的安全全教育培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用；146有安全獎(jiǎng)懲款項(xiàng)等等費(fèi)用使用支支出清單；147投保工程一切險(xiǎn)、員員工人身意外外傷害保險(xiǎn)，現(xiàn)現(xiàn)場保存有保保單文本；148安全物資發(fā)放建立立了臺(tái)帳。111特種（機(jī)械）作業(yè)業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到到持證上崗；；250特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)檢驗(yàn)合格；；251建立了機(jī)械管理制制度；252建立了特種設(shè)備安安全技術(shù)檔案案及定檢制度度；253日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全全。212施工設(shè)施(10分分)54所有施工設(shè)施按設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行安拆拆；455制定了施工設(shè)施簽簽證制度；256制定了維護(hù)保養(yǎng)制制度；257制定了定期檢查制制度。2續(xù)表3序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注13環(huán)境管理(5分))58建立了環(huán)境保證體體系；159有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制制；160環(huán)境管理方案及保保護(hù)措施，切切合實(shí)際；261環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)環(huán)保部門無投投訴記錄的。114職業(yè)健康(5分))62對特種作業(yè)人員進(jìn)進(jìn)場前進(jìn)行職職業(yè)健康體檢檢；263作業(yè)場所有毒、有有害氣體及物物質(zhì)定期監(jiān)測測，符合國家家規(guī)定；264根據(jù)需要及時(shí)開展展衛(wèi)生防疫工工作。115合計(jì)得分/100/表4安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)）項(xiàng)目名稱：安安環(huán)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)察部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1安全標(biāo)志(10分分)1在危險(xiǎn)場所設(shè)有醒醒目的安全警警示標(biāo)識(shí)牌；；22標(biāo)識(shí)牌按規(guī)定懸掛掛；23宣傳標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容有有創(chuàng)新、針對對性強(qiáng)；24警示牌與警示部位位結(jié)合恰當(dāng)；；25宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、完整。22安全宣傳(10分分)6施工現(xiàn)場”五牌一一圖”設(shè)置齊全；；57施工現(xiàn)場安全宣傳傳標(biāo)語醒目，達(dá)達(dá)到10條以上；；53基本安全防護(hù)（110分)8腳手架、登高梯按按規(guī)定設(shè)置防防護(hù)，腳手板板做到了滿鋪鋪、牢固；29基坑施工按規(guī)定設(shè)設(shè)置防護(hù)設(shè)施施；210工作平臺(tái)設(shè)置了圍圍欄和安全網(wǎng)網(wǎng)；211“四口”皆有防護(hù)和和警示標(biāo)識(shí)；；212安全通道防護(hù)到位位無隱患。24施工設(shè)施設(shè)備(220分)13現(xiàn)場工作場所顯著著位置懸掛安安全操作規(guī)程程；414施工設(shè)施有簽證記記錄，設(shè)備有有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；；415操作人員持證上崗崗；416設(shè)備、設(shè)施安全裝裝置符合要求求；417設(shè)備、設(shè)施狀況良良好無隱患。45防火防爆(10分分)18氧氣瓶、乙炔瓶等等氣瓶放置符符合規(guī)定；219消防器材存放布局局合理、器材材有效、符合合標(biāo)準(zhǔn)；220施工現(xiàn)場明火作業(yè)業(yè)有防護(hù)措施施；221易燃易爆品存放符符合規(guī)定；222工地火工用品有管管理制度，記記錄齊全。26施工用電(20分分)23有臨時(shí)用電方案；；524臨時(shí)用電方案經(jīng)過過專項(xiàng)評審；；325線路架（鋪）設(shè)符符合”三相五線制制”；226用電設(shè)施安裝符合合“三級配電二二級保護(hù)”；227末端箱內(nèi)配置做到到“一機(jī)一閘一一漏一箱一鎖鎖”；2續(xù)表4序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6施工用電(20分分)28用電設(shè)施防護(hù)措施施符合規(guī)定；；229現(xiàn)場照明用電采用用了相應(yīng)安全全電壓；230使用手持電動(dòng)工具具有防護(hù)措施施。27現(xiàn)場作業(yè)（10分）31無違章操作機(jī)械設(shè)設(shè)備；232無作業(yè)人員違章作作業(yè)；233無作業(yè)人員不文明明行為；234無不按規(guī)定穿戴安安全防護(hù)用品品進(jìn)入現(xiàn)場現(xiàn)現(xiàn)象；235無未經(jīng)批準(zhǔn)非工作作人員進(jìn)入施施工現(xiàn)場現(xiàn)象象。28文明工地建設(shè)（110分）36生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生生活區(qū)整潔干干凈、綠化好好；237施工材料堆放整齊齊，施工現(xiàn)場場無較大揚(yáng)塵塵作業(yè)面、道道路排水暢通通，無大面積積泥濘或積水水；238噪聲控制，污水、固固體廢棄物處處理、廢氣排排放有措施，達(dá)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；239野外施工有保健醫(yī)醫(yī)藥箱；240生活區(qū)有文化宣傳傳欄。29合計(jì)得分/100/表5安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項(xiàng)施工）項(xiàng)目名稱：安安環(huán)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)察部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價(jià)備注1隧道施工1二次襯砌未有緊跟跟掌子面，距距掌子面距離離是否符合規(guī)規(guī)定；是/否2仰拱距掌子面的距距離是否符合合規(guī)定；是/否3掘進(jìn)方法是否符合合施工組織設(shè)設(shè)計(jì)和實(shí)際圍圍巖情況；是/否4超前注漿導(dǎo)管、錨錨桿或初期支支護(hù)，初期支支護(hù)是否緊跟跟掌子面；是/否5專項(xiàng)安全措施和技技術(shù)交底是否否進(jìn)行；是/否6隧道通風(fēng)管道距作作業(yè)面過大、通通風(fēng)管破損或或通風(fēng)壓力不不足，導(dǎo)致隧隧道內(nèi)粉塵是是否過大；是/否是/否7隧道內(nèi)施工車輛是是否限速行駛駛或載人車輛輛是否安全措措施；是/否8圍巖變形量過大是是否及時(shí)采取取有效措施；；是/否9在有害氣體的隧道道施工時(shí)，對對有害氣體是是否實(shí)行有效效監(jiān)控或相應(yīng)應(yīng)報(bào)警機(jī)制；；是/否10進(jìn)出未通的隧道，是是否實(shí)行掛牌牌登記制；是/否11洞內(nèi)排水要及時(shí)，是是否浸泡拱腳腳或墻腳。是/否2既有線12是否編制了安全專專項(xiàng)方案；是/否13是否組織相關(guān)人員員進(jìn)行了專項(xiàng)項(xiàng)評審；是/否14是否得到了相關(guān)單單位及鐵路部部門的批準(zhǔn)；；是/否15是否對鐵路既有線線施工期間的的危險(xiǎn)源進(jìn)行行辨識(shí)、評價(jià)價(jià)；是/否16是否對危險(xiǎn)源采取取應(yīng)對措施及及落實(shí)到責(zé)任任人；是/否17是否與鐵路部門簽簽訂了施工安安全協(xié)議；是/否18施工人員變化時(shí)，培培訓(xùn)是否及時(shí)時(shí)跟進(jìn)；是/否19現(xiàn)場安全標(biāo)志及操操作規(guī)程牌是是否齊全；是/否20施工時(shí)是否有專職職安全人員監(jiān)監(jiān)督；是/否21是否有防止施工機(jī)機(jī)械及材料鐵鐵路侵限的措措施。是/否續(xù)表5序號考核項(xiàng)目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價(jià)備注3橋梁施工22是否經(jīng)體檢從事高高空作業(yè)；是/否23是否按規(guī)定穿戴防防護(hù)用品；是/否24雙層作業(yè)是否懸掛掛安全網(wǎng)；是/否25高處作業(yè)場所是否否設(shè)置防護(hù)裝裝置；是/否26是否作業(yè)人員上、下下無專用梯道道；是/否27是否執(zhí)行水上作業(yè)業(yè)安全操作規(guī)規(guī)程；是/否28施工方案是否按規(guī)規(guī)定評審；是/否29方案是否經(jīng)過上級級部門審批；；是/否30是否有詳細(xì)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；是/否31大型施工設(shè)施是否否按規(guī)定進(jìn)行行預(yù)壓；是/否32大臨設(shè)施使用前是是否經(jīng)過檢查查驗(yàn)收；是/否33施工現(xiàn)場有否簽證證制度，執(zhí)行行是否到位。是/否表6項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表項(xiàng)目名稱：進(jìn)進(jìn)度管理負(fù)責(zé)責(zé)人：年月日日職能部門：工程管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1體系運(yùn)行管理((20分)1建立并明確施工進(jìn)進(jìn)度控制體系系；62計(jì)劃調(diào)度人員配備備齊全，職責(zé)責(zé)明確；53生產(chǎn)調(diào)度管理制度度建立、健全全；54管理程序有運(yùn)行記記錄。42進(jìn)度計(jì)劃(30分)5編制合理的施工總總進(jìn)度計(jì)劃；；56分解階段性進(jìn)度計(jì)計(jì)劃（基礎(chǔ)、下下部、上部）；；47制定時(shí)段性進(jìn)度計(jì)計(jì)劃（年度、季季度、月計(jì)劃劃）；48進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，或橫橫道圖，節(jié)點(diǎn)點(diǎn)工期目標(biāo)；；49項(xiàng)目施工形象進(jìn)度度圖；410關(guān)鍵工序的進(jìn)度圖圖，控制工期期目標(biāo)；311進(jìn)度相關(guān)上報(bào)的及及時(shí)性、準(zhǔn)確確性和完整性性；63過程檢查和糾偏(35分)12進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施過程程跟蹤、檢查查記錄；513施工進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理理（進(jìn)度計(jì)劃劃的完成情況況、預(yù)測未來來的施工進(jìn)度度情況）；314生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄錄資料齊全；；415進(jìn)度分析及糾偏措措施；516進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃的文文件支撐和依依據(jù)；417對業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)度度投訴處理；；418施工進(jìn)度管理情況況總結(jié)；519實(shí)現(xiàn)總工期目標(biāo)的的保證措施。54文件資料管理((15分)20進(jìn)度管理工作臺(tái)帳帳；621各進(jìn)度管理文件、報(bào)報(bào)表歸檔管理理規(guī)范；422進(jìn)度管理檔案完整整性、內(nèi)容符符合要求。55合計(jì)得分/100/表7成本管理檢查表1（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱：計(jì)計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系系（2分）1建立項(xiàng)目成本管理理體系，制度度完善、目標(biāo)標(biāo)明確；0.42成本管理部門負(fù)責(zé)責(zé)人要求中級級及以上職稱稱，具有五年年以上工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)；0.43按照公司文件要求求制訂項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃書；；0.44建立成本管理獎(jiǎng)懲懲細(xì)則，制訂訂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分分析細(xì)則。0.82計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（2分）5按照業(yè)主合同工期期要求、公司司有關(guān)規(guī)定，編編制施工計(jì)劃劃，主要形象象進(jìn)度說明，分分部分項(xiàng)工程程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)產(chǎn)值和總產(chǎn)值值，并上報(bào)主主管部門；0.86按照公司和業(yè)主要要求準(zhǔn)確、及及時(shí)、系統(tǒng)、全全面填報(bào)各類類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并并上報(bào)主管部部門；1.23成本目標(biāo)管理（88分)7項(xiàng)目部根據(jù)公司下下達(dá)的責(zé)任成成本及施工計(jì)計(jì)劃等編制項(xiàng)項(xiàng)目總體成本本目標(biāo)、階段段控制成本目目標(biāo)，以及成成本計(jì)劃，并并依據(jù)責(zé)任成成本計(jì)劃嚴(yán)格格執(zhí)行；48將責(zé)任成本分解落落實(shí)到各分部部，并指導(dǎo)項(xiàng)項(xiàng)目分部將成成本責(zé)任落實(shí)實(shí)到具體的部部門；29與子分公司共同制制定和下發(fā)本本項(xiàng)目勞務(wù)分分包、機(jī)械租租賃限價(jià)。24合同管理(4分))10依據(jù)施工合同，及及時(shí)辦理工程程計(jì)量，臺(tái)賬賬完備；0.811與子分公司及時(shí)簽簽訂”項(xiàng)目內(nèi)部承承包合同”，按期辦理理內(nèi)部計(jì)量；；1.212參與項(xiàng)目分部合同同評審，定期期檢查合同結(jié)結(jié)算情況。25規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析(166分)13按”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析指導(dǎo)意意見”要求，指導(dǎo)導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分析，檢檢查、校核、分分析數(shù)據(jù)的可可追溯性和真真實(shí)性；614每月、每季度編制制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告，對項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行行了分析、比比較，制訂糾糾偏措施，督督促、檢查項(xiàng)項(xiàng)目分部的糾糾偏措施落實(shí)實(shí)情況，及時(shí)時(shí)上報(bào)相關(guān)資資料；615統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施施工工號；216成本管理信息化。2續(xù)表7序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6變更索賠(8分))17組織相關(guān)部門及分分部對項(xiàng)目實(shí)實(shí)際情況進(jìn)行行研究，分析析施工合同條條款，并積極極開展調(diào)概索索賠工作；218根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況況確定變更索索賠重點(diǎn)，制制定變更索賠賠規(guī)劃，明確確各部門的工工作內(nèi)容、完完成時(shí)間和階階段目標(biāo)；219及時(shí)收集整理變更更、索賠的證證據(jù)和資料，并并取得階段性性成果。47項(xiàng)目分部成本管理理(60分)20項(xiàng)目分部得分=（各各分部分值之之和÷分部數(shù)量）××60%。608合計(jì)得分/100/表8成本管理檢查表2（項(xiàng)目分部）項(xiàng)目名稱：計(jì)計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系系(5分)1建立項(xiàng)目成本管理理體系，制度度完善、職責(zé)責(zé)明確；12成本管理部門負(fù)責(zé)責(zé)人要求中級級及以上職稱稱，具有五年年以上工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，部門人人員配置滿足足工作要求；；13按照相關(guān)文件要求求制訂項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃書；；14建立成本管理獎(jiǎng)懲懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)細(xì)則。22計(jì)劃統(tǒng)計(jì)(5分))5按照項(xiàng)目部及子分分公司要求，編編制施工計(jì)劃劃，主要形象象進(jìn)度說明，分分部分項(xiàng)工程程計(jì)劃產(chǎn)值和和總產(chǎn)值，并并上報(bào)主管部部門；36按照項(xiàng)目部或子分分公司要求準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時(shí)、系系統(tǒng)、全面填填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表，并上上報(bào)主管部門門。23成本目標(biāo)管理(115分)7根據(jù)項(xiàng)目部及其子子分公司下達(dá)達(dá)的責(zé)任成本本及施工計(jì)劃劃等，編制分分項(xiàng)、階段和和總體成本，以以及成本計(jì)劃劃；28將責(zé)任成本分解并并落實(shí)到具體體的部門、人人員；59分部所屬子分公司司同項(xiàng)目部根根據(jù)集團(tuán)公司司或子分公司司下發(fā)的勞務(wù)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價(jià)價(jià)、機(jī)械設(shè)備備市場租賃指指導(dǎo)價(jià)等，共共同編制發(fā)包包限價(jià)；510按照公司及項(xiàng)目有有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法法和細(xì)則，及及時(shí)兌現(xiàn)成本本管理獎(jiǎng)懲。34合同管理（30分）11依據(jù)”項(xiàng)目內(nèi)部承承包合同”按期辦理工工程計(jì)量，臺(tái)臺(tái)賬完備；112執(zhí)行合同評審制度度，簽訂分包包合同前項(xiàng)目目分部應(yīng)自行行評審，并報(bào)報(bào)其子（分）公公司主管部門門評審，按照照評審意見簽簽訂合同；413勞務(wù)分包、機(jī)械租租賃等合同簽簽訂符合公司司及子（分）公公司相關(guān)規(guī)定定，單價(jià)不高高于公司或其其子（分）公公司指導(dǎo)價(jià)；；1014建立合同臺(tái)帳，及及時(shí)上報(bào)公司司項(xiàng)目部、子子分公司主管管部門備案，成成本管理部門門及時(shí)將分包包合同向項(xiàng)目目相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行合同交底底；515按照合同約定的計(jì)計(jì)量、結(jié)算條條件和有關(guān)管管理制度，定定期辦理中期期計(jì)量，程序序合法，數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確，各類類扣款及時(shí)正正確，依據(jù)充充分有效。10續(xù)表8序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析（40分）16按”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析指導(dǎo)意意見”要求，及時(shí)時(shí)填報(bào)各類報(bào)報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析資料料齊全，內(nèi)容容完整，及時(shí)時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析相關(guān)關(guān)資料；1517每月、每季度編制制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告，對項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行行分析、比較較，制訂糾偏偏措施，責(zé)任任落實(shí)到具體體部門；1518按照施工工號歸集集各類、各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用；519成本管理信息化。56變更索賠（5分）20根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況況確定變更索索賠重點(diǎn)，制制定變更索賠賠規(guī)劃，明確確各部門的工工作內(nèi)容、完完成時(shí)間和階階段目標(biāo)；221及時(shí)收集整理變更更、索賠證據(jù)據(jù)和資料，滿滿足需要。37合計(jì)得分/100/表9項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表項(xiàng)目名稱：技技術(shù)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程技技術(shù)部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1創(chuàng)新規(guī)劃(7分))1是否制定項(xiàng)目技術(shù)術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)；；12技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容容是否全面，科科研、專利、工工法等目標(biāo)是是否量化；23是否組建項(xiàng)目技術(shù)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；；14是否留有集團(tuán)公司司技術(shù)創(chuàng)新相相關(guān)制度、辦辦法；15是否對技術(shù)創(chuàng)新目目標(biāo)進(jìn)行分解解、責(zé)任是否否明確；16是否制訂了激勵(lì)技技術(shù)創(chuàng)新的制制度、措施。12科研(20分)7是否向公司工程技技術(shù)部提交了了科研立項(xiàng)申申請；28是否和公司工程技技術(shù)部簽訂了了科研合同；；29是否針對科研合同同進(jìn)行了任務(wù)務(wù)部署；210是否按科研合同要要求組織開展展了研究，是是否取得了階階段性成果；；411是否申請進(jìn)行科研研成果評審；；212科研成果達(dá)到的總總體水平（國國內(nèi)先進(jìn)/國內(nèi)領(lǐng)先/國際先進(jìn)/國際領(lǐng)先）；；413是否向公司工程技技術(shù)部提交了了科研結(jié)題申申請；214是否結(jié)題。23信息化(20分))15計(jì)算機(jī)軟硬件管理理臺(tái)賬是否健健全；216殺毒軟件是否安裝裝、是否有正正版授權(quán)；217是否使用了OA辦辦公系統(tǒng)；218是否建立了視頻會(huì)會(huì)議系統(tǒng)；219網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小小于8M；120網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D圖是否具備；；121網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文文是否正常；；122視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是否正常；；123是否應(yīng)用了項(xiàng)目工工程管理系統(tǒng)統(tǒng)；224工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)報(bào)是否及時(shí)；；225工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)報(bào)是否正確。4續(xù)表9序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4專利(18分)26是否制定了專利申申報(bào)計(jì)劃；127是否制訂了對創(chuàng)新新技術(shù)的保密密規(guī)定；128是否向工程技術(shù)部部提交了發(fā)明明專利申報(bào)文文件；229是否向工程技術(shù)部部提交實(shí)用新新型專利申報(bào)報(bào)文件；130是否成功申報(bào)發(fā)明明專利；231是否成功申報(bào)實(shí)用用新型專利；；132是否執(zhí)行了論文發(fā)發(fā)表前先行備備案的規(guī)定；；233是否執(zhí)行了工程技技術(shù)部對論文文的審查意見見；234是否取得了實(shí)用新新型專利授權(quán)權(quán)；235發(fā)明專利是否具備備授權(quán)前景；；236是否申請了多項(xiàng)發(fā)發(fā)明/實(shí)用新型專專利。25節(jié)能減排(10分分)37體系建設(shè)是否完善善；238能源消耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測測是否到位；；539節(jié)能減排措施是否否得力；140能耗水平是否偏高高。26工法(10分)41是否制定了工法開開發(fā)計(jì)劃；142是否向公司工程技技術(shù)部提交了了工法申報(bào)文文件；143是否獲得了局級工工法；144是否獲得了中國中中鐵級工法；；145是否申報(bào)了省部級級工法；146是否獲得了省部級級工法；247是否申報(bào)了國家級級工法；148是否獲得了國家級級工法。27獎(jiǎng)勵(lì)(8分)49是否獲得局級科技技進(jìn)步獎(jiǎng)；150是否獲得中國鐵路路工程總公司司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)；151是否獲得省部級科科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)；；252是否獲得國家級科科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。48其他(7分)53研發(fā)費(fèi)用的歸集是是否規(guī)范；154研發(fā)費(fèi)用的歸集金金額是否達(dá)到到項(xiàng)目產(chǎn)值的的3%；255是否完成了項(xiàng)目創(chuàng)創(chuàng)新目標(biāo)；256是否執(zhí)行了項(xiàng)目創(chuàng)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制制。29合計(jì)得分100/表10施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表項(xiàng)目名稱：技技術(shù)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1文件規(guī)范性（10分）1現(xiàn)場是否有實(shí)施性性施組文件：：文件版本是是否有效、規(guī)規(guī)范性（簽、章章齊全）；22采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是是否滿足項(xiàng)目目需要；是否否齊全；版本本是否有效；；13施組評審是否有記記錄：是否按按評審意見修修改并報(bào)備；；24專項(xiàng)方案評審是否否有記錄；是是否按評審意意見進(jìn)行修改改并報(bào)備；25若發(fā)生變更，是否否按規(guī)定手續(xù)續(xù)進(jìn)行；文字字內(nèi)容、圖表表是否完整；；16是否有圖紙會(huì)審、施施工調(diào)查記錄錄。22資源配置（20分）7管理人員、勞動(dòng)力力配備是否滿滿足要求；38是否按施組要求進(jìn)進(jìn)行交通、場場地布置；39機(jī)械、設(shè)備數(shù)量是是否滿足施工工需要；410水、電、風(fēng)、通訊訊等保障措施施是否落實(shí)；；設(shè)備配備是是否符合施組組要求；411大型施工設(shè)施準(zhǔn)備備是否符合施施組要求；312主要材料準(zhǔn)備是否否滿足施工需需求。33實(shí)施（30分）13施工順序、安排是是否符合已審審定施組、方方案；1014控制項(xiàng)工程施工保保障措施是否否落實(shí)；815各分部、分項(xiàng)施工工進(jìn)展是否與與工期計(jì)劃安安排相符（對對比工期計(jì)劃劃、進(jìn)度橫道道圖），特別別是控制節(jié)點(diǎn)點(diǎn)工期的完成成情況。124技術(shù)保障（25分）16現(xiàn)場是否編制施工工工藝和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；217是否建立現(xiàn)場施工工技術(shù)管理制制度并落實(shí)；；218技術(shù)、安全交底是是否得到落實(shí)實(shí)；是否分層層交底；交底底內(nèi)容與交底底對象是否相相符；319是否進(jìn)行施組、方方案執(zhí)行情況況的自查（檢檢查、整改記記錄）；320工程日志記錄與現(xiàn)現(xiàn)場施工實(shí)施施情況是否相相符；421是否建立施組、工工藝、技術(shù)等等管理臺(tái)帳；；4續(xù)表10序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4技術(shù)保障（25分）22評審、批復(fù)、變更更、檢查、整整改記錄等是是否齊全、閉閉合；423大型施工設(shè)施是否否已作控制性性檢算及復(fù)核核（需有資質(zhì)質(zhì)單位）。35其它（15分）24安全措施、專項(xiàng)方方案是否已落落實(shí)；應(yīng)急預(yù)預(yù)案是否已作作實(shí)施準(zhǔn)備；；525大型施工設(shè)施使用用前、使用過過程中是否嚴(yán)嚴(yán)格落實(shí)檢查查簽證制度；；526環(huán)保、文明施工措措施是否已落落實(shí)。56合計(jì)得分/100/表11項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表項(xiàng)目名稱：機(jī)機(jī)械設(shè)備管理理負(fù)責(zé)人：年年月日職能部門：機(jī)械設(shè)設(shè)備管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1管理機(jī)構(gòu)(4分)1投資額超過10億億元的工程項(xiàng)項(xiàng)目部，是否否單獨(dú)設(shè)立機(jī)機(jī)械設(shè)備部；；投資額低于于10億元（含含10億元）的的工程項(xiàng)目部部，有條件的的要單獨(dú)設(shè)立立機(jī)械設(shè)備部部。42管理人員(4分)2項(xiàng)目配備的機(jī)械設(shè)設(shè)備管理人員員要與項(xiàng)目機(jī)機(jī)械設(shè)備管理理工作要求相相適應(yīng)。43管理制度(4分)3上級、行業(yè)機(jī)械設(shè)設(shè)備管理文件件存檔齊全；；24建立有完善的機(jī)械械設(shè)備管理制制度。24需求計(jì)劃(6分)5項(xiàng)目編制有機(jī)械設(shè)設(shè)備需求計(jì)劃劃并按規(guī)定審審批；36編制有機(jī)械設(shè)備使使用成本預(yù)算算并按規(guī)定審審批。35調(diào)配與租賃(122分)7機(jī)械設(shè)備來源符合合規(guī)定，未發(fā)發(fā)生租賃集團(tuán)團(tuán)職工購置或或參股購置的的機(jī)械設(shè)備情情況；38外租設(shè)備進(jìn)行資源源比選和供應(yīng)應(yīng)商評價(jià)；39租賃合同（調(diào)配使使用協(xié)議）按按規(guī)定評審；；310外租機(jī)械執(zhí)行先簽簽租賃合同，再再組織進(jìn)場。36使用管理(30分)11進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格格按規(guī)定進(jìn)行行檢驗(yàn)，未檢檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不不合格不予進(jìn)進(jìn)場使用；412機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)設(shè)置標(biāo)識(shí)標(biāo)牌牌；213機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛掛設(shè)安全操作作規(guī)程；214機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)護(hù)裝置齊全、完完好；315機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)良好；216按規(guī)定進(jìn)行月度檢檢查；317嚴(yán)格按檢查整改要要求按期進(jìn)行行整改；218大型設(shè)備、特種設(shè)設(shè)備專項(xiàng)安裝裝、拆除等方方案齊全；319專項(xiàng)方案按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行經(jīng)評審審審批；320按要求進(jìn)行專項(xiàng)技技術(shù)交底；321按規(guī)定進(jìn)行安全檢檢查簽證。3續(xù)表11序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注7特種設(shè)備管理(112分)22特種設(shè)備安裝、拆拆卸單位資質(zhì)質(zhì)齊全、有效效；423特種設(shè)備安全檢驗(yàn)驗(yàn)合格證齊全全、有效；424特種設(shè)備操作人員員持有效證件件上崗。48使用成本管理(110分)25嚴(yán)格按計(jì)劃使用主主要設(shè)備；226外租設(shè)備單價(jià)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合理；227集團(tuán)自有設(shè)備租賃賃費(fèi)(調(diào)配使用費(fèi)費(fèi))支付比例≥880%；228建立有機(jī)械設(shè)備燃燃動(dòng)費(fèi)、配件件費(fèi)臺(tái)帳并按按月更新；129建立有機(jī)械設(shè)備使使用費(fèi)臺(tái)帳并并按月更新；；130月度季度成本分析析齊全。29內(nèi)業(yè)資料管理(112分)31建立有機(jī)械設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳并按月更更新；132建立有特種設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳并按月更更新；133建立有特種設(shè)備操操作人員臺(tái)帳帳并按月更新新；134主要機(jī)械設(shè)備技術(shù)術(shù)檔案資料齊齊全；135特種設(shè)備安裝、試試驗(yàn)、取證、拆拆卸資料齊全全；136特種設(shè)備操作人員員資料齊全；；137機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場交交接記錄齊全全；138機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄錄齊全；139機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄齊全；；140機(jī)械設(shè)備檢查簽證證記錄齊全；；141機(jī)械設(shè)備檢查、整整改記錄齊全全；142安全培訓(xùn)、技術(shù)交交底記錄齊全全。110統(tǒng)計(jì)(3分)43報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)符合合要求；144報(bào)表上報(bào)及時(shí)；145報(bào)表質(zhì)量符合要求求。111信息化(3分)46工程項(xiàng)目管理信息息化系統(tǒng)應(yīng)用用覆蓋項(xiàng)目機(jī)機(jī)械設(shè)備管理理的各方面；；147工程項(xiàng)目管理信息息化系統(tǒng)應(yīng)用用效果好；148按規(guī)定使用其他軟軟件系統(tǒng)。112合計(jì)得分/100/表12項(xiàng)目物資管理檢查表1項(xiàng)目名稱：物物資管理負(fù)責(zé)責(zé)人：年年月日職能部門：物資管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1計(jì)劃編制良好率(10分)1按時(shí)編制完成計(jì)劃劃數(shù)量/應(yīng)編制完成成計(jì)劃總數(shù)**100%（計(jì)計(jì)劃正確編制制，要素齊全全，審批手續(xù)續(xù)完備的計(jì)完完成數(shù)。達(dá)到到100%計(jì)滿滿分，每少11%扣2分，不計(jì)負(fù)負(fù)分）。102集中采購率(155分)2集中采購額/同期期應(yīng)集中采購購物資總額**100%((≥95%計(jì)計(jì)滿分，每少少1%扣2分，不計(jì)負(fù)負(fù)分)。153招標(biāo)采購?fù)瓿陕?10分)3招標(biāo)采購額/同期期應(yīng)集中招標(biāo)標(biāo)物資總額**100%((≥95%計(jì)計(jì)滿分，每少少1%扣2分，不計(jì)負(fù)負(fù)分)。104臨時(shí)采購價(jià)格論證證率(5分)4臨時(shí)采購價(jià)格經(jīng)論論證項(xiàng)數(shù)/臨時(shí)采購物物資總項(xiàng)數(shù)**100%((所有臨時(shí)采采購價(jià)格經(jīng)過過詢價(jià)、比價(jià)價(jià)、審核定價(jià)價(jià)等程序確定定計(jì)滿分，每每少1%扣2分)。55合同評審率(5分分)5當(dāng)期評審合同量//當(dāng)期合同總總量*1000%(有符合合規(guī)定評審記記錄的合同計(jì)計(jì)評審數(shù)，1100%計(jì)滿滿分，每少11%扣1分，不計(jì)負(fù)負(fù)分)。56主要物資損耗率(25分)6（當(dāng)期主要物資消消耗總量/當(dāng)期主要物物資計(jì)劃總量量-1）*100%%:(分別計(jì)計(jì)算鋼筋、水水泥(含袋裝、散散裝）、砂石石料的損耗率率，鋼筋損耗耗率標(biāo)準(zhǔn)為11.5%，每每多0.1%%扣2分；水泥耗耗率標(biāo)準(zhǔn)為11.5%，每每多0.1%%扣1分；砂石料料損耗率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為2%，每多0.11%扣1分；不計(jì)負(fù)負(fù)分)。257施工鋼結(jié)構(gòu)回收率率(10分)7回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)數(shù)量/應(yīng)回收施工工鋼結(jié)構(gòu)總量量*100%%(≥95%%計(jì)滿分，每每少1%扣1分，不計(jì)負(fù)負(fù)分。因設(shè)計(jì)計(jì)或施工原因因，不能進(jìn)行行回收的，在在完成審批手手續(xù)后可以扣扣減)。108周轉(zhuǎn)材料完好回收收率(10分)8完好回收周轉(zhuǎn)材料料數(shù)量/在用周轉(zhuǎn)材材料總量*1100%(≥≥98%計(jì)滿滿分，每少11%扣2分，不計(jì)負(fù)負(fù)分。因設(shè)計(jì)計(jì)或施工原因因，不能完好好回收的，在在完成審批手手續(xù)后可以扣扣減)。109供應(yīng)商評價(jià)考核率率(4分)9評價(jià)考核供應(yīng)商數(shù)數(shù)/供應(yīng)商總數(shù)數(shù)*100%%(按質(zhì)量管管理體系文件件規(guī)定完成供供應(yīng)商評價(jià)考考核計(jì)滿分，每每少1%扣1分，不計(jì)負(fù)負(fù)分)。410物資質(zhì)量可追溯率率(6分)10可追溯物資項(xiàng)數(shù)//應(yīng)追溯物資資項(xiàng)數(shù)*1000%(抽查查10項(xiàng)，每發(fā)發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格扣扣1分，不計(jì)負(fù)負(fù)分)。611小計(jì)得分/100/續(xù)表12序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注12管理創(chuàng)新(3分))11創(chuàng)新管理手段和方方式方法:創(chuàng)新管理得得較好的管理理成效，并在在專業(yè)書刊雜雜志有相關(guān)的的論文發(fā)表、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)介紹、事事跡報(bào)道或有有書面的管理理總結(jié)。有一一項(xiàng)即可計(jì)22分，最多3分。3加分指標(biāo)13效益貢獻(xiàn)(4分))12成本控制:在項(xiàng)目目物資采購成成本和消耗成成本控制，材材料價(jià)差調(diào)整整、索賠等方方面有突出貢貢獻(xiàn)并有據(jù)可可查。有一項(xiàng)項(xiàng)即可計(jì)2分，最多4分。414表彰獎(jiǎng)勵(lì)(3分))13工作突出，成績優(yōu)優(yōu)秀:項(xiàng)目物資管管理獲得建設(shè)設(shè)單位、業(yè)主主、監(jiān)理、上上級部門的表表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。有有一項(xiàng)即可計(jì)計(jì)2分，最多3分。315小計(jì)得分/10/16合計(jì)得分11+15110/表13項(xiàng)目物資管理檢查表2項(xiàng)目名稱：物物資管理負(fù)責(zé)責(zé)人：年年月日職能部門：物資管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價(jià)備注1基礎(chǔ)管理1歸口管理：建立機(jī)機(jī)構(gòu)，所有物物資工作歸口口物資部門管管理；合格/不合格2制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行各級物資資管理制度，細(xì)細(xì)化操作辦法法；合格/不合格3人員配置：配齊物物資工作人員員，滿足項(xiàng)目目物資管理工工作需要；合格/不合格4駐地建設(shè)：辦公場場所、辦公設(shè)設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)設(shè)施滿足項(xiàng)目目物資管理需需要；合格/不合格5反腐倡廉：制度到到位、責(zé)任落落實(shí)，無違紀(jì)紀(jì)違法事件發(fā)發(fā)生。合格/不合格2物資保證供應(yīng)6物資供應(yīng)及時(shí)性：：經(jīng)濟(jì)合理選選擇物資的運(yùn)運(yùn)輸方式，物物資供應(yīng)滿足足現(xiàn)場施工生生產(chǎn)的需要，沒沒有因?yàn)槲镔Y資工作人員的的工作不力導(dǎo)導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場場的停工待料料現(xiàn)象。合格/不合格3物資消耗控制7物資消耗定額：制制定先進(jìn)合理理的物資消耗耗定額，定額額標(biāo)準(zhǔn)不得高高于集團(tuán)公司司工程經(jīng)濟(jì)部部制定的指導(dǎo)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；合格/不合格8限額發(fā)料：限額發(fā)發(fā)放，不得敞敞口供應(yīng)；合格/不合格9有權(quán)領(lǐng)料人制度：：作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料料嚴(yán)格實(shí)行有有權(quán)領(lǐng)料人制制度；合格/不合格10月度核銷：月度編編制本月已完完工程主要物物資核銷表；；合格/不合格11作業(yè)隊(duì)退場時(shí)的專專項(xiàng)核銷：作作業(yè)隊(duì)退場前前對該作業(yè)隊(duì)隊(duì)所有的施工工項(xiàng)目進(jìn)行整整體核算，對對照勞務(wù)分包包合同中的相相關(guān)約定，對對該作業(yè)隊(duì)的的物資消耗予予以結(jié)算和獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰。合格/不合格4物資節(jié)約12修舊利廢、資源再再利用：做好好廢舊物資的的回收再利用用工作，把物物資節(jié)約與經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)結(jié)合，有制度度、有成效。合格/不合格5廢舊物資處理13嚴(yán)格制度、規(guī)范處處理：嚴(yán)格制制度和程序，集集體參與，按按公平、公開開、競價(jià)的原原則統(tǒng)一處理理，廢舊物資資處理收入入入財(cái)務(wù)賬。合格/不合格續(xù)表13序號考核項(xiàng)目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價(jià)備注6物資質(zhì)量控制14物資驗(yàn)收：有物資資驗(yàn)收管理制制度和必備計(jì)計(jì)量器具，嚴(yán)嚴(yán)格進(jìn)庫物資資數(shù)量和質(zhì)量量驗(yàn)收；合格/不合格15物資安全質(zhì)量：沒沒有因物資質(zhì)質(zhì)量原因引起起安全質(zhì)量事事故。合格/不合格7施工現(xiàn)場和倉儲(chǔ)管管理16物資堆碼、防護(hù)：：規(guī)范堆碼、合合理貯存、科科學(xué)防護(hù)；合格/不合格17物資標(biāo)識(shí)：物資標(biāo)標(biāo)識(shí)做到標(biāo)識(shí)識(shí)完全、規(guī)范范制作、合理理放置；合格/不合格18賬單填制：準(zhǔn)確填填寫各種憑證證、單據(jù)、報(bào)報(bào)表，材料臺(tái)臺(tái)帳與各類單單證完備、整整潔，字跡清清晰；合格/不合格19實(shí)物盤點(diǎn)：定期盤盤點(diǎn)每月進(jìn)行行一次，不定定期盤點(diǎn)在作作業(yè)隊(duì)退場或或大的施工工工序轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)進(jìn)行；合格/不合格20賬物相符：物資賬賬、財(cái)務(wù)賬、實(shí)實(shí)物準(zhǔn)確相符符。隨機(jī)抽查查10項(xiàng)，全部部相符為合格格。合格/不合格8信息化21《大橋局工程項(xiàng)目目物資管理軟軟件系統(tǒng)》應(yīng)應(yīng)用覆蓋面：：基層項(xiàng)目部部的應(yīng)用覆蓋蓋面達(dá)到1000%；合格/不合格22《大橋局工程項(xiàng)目目物資管理軟軟件系統(tǒng)》應(yīng)應(yīng)用效果：要要求各項(xiàng)數(shù)據(jù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完備，功功能使用齊全全，具備數(shù)據(jù)據(jù)的查詢、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析功功能，聯(lián)機(jī)進(jìn)進(jìn)行單證打印印，全面服務(wù)務(wù)于各項(xiàng)物資資管理工作；；合格/不合格23其它軟件系統(tǒng)的使使用：按照要要求，做好其其它有關(guān)物資資管理軟件系系統(tǒng)的使用工工作。合格/不合格9物資統(tǒng)計(jì)24報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)：報(bào)報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)數(shù)達(dá)到要求的的100%；合格/不合格25報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：：上報(bào)及時(shí)性性的符合率達(dá)達(dá)到100%%；合格/不合格26報(bào)表質(zhì)量：報(bào)表格格式和內(nèi)容與與樣表一致；；物資名稱、規(guī)規(guī)格型號、分分類、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫寫；物資計(jì)量量單位按國際際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單單位正確書寫寫；各項(xiàng)數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)事求是，如如實(shí)反映，行行列之間邏輯輯關(guān)系準(zhǔn)確。合格/不合格10物資檔案27單證和資料管理：：物資管理賬賬目、單據(jù)、合合同、質(zhì)保證證書、檢驗(yàn)((試驗(yàn))報(bào)告等資料料按要求分類類歸檔、妥善善保管、規(guī)范范移交。合格/不合格注：27個(gè)定性指標(biāo)子項(xiàng)中有3個(gè)及以上不合格的即判本項(xiàng)目為”不合格”。表14項(xiàng)目測量工作檢查表項(xiàng)目名稱：測測量負(fù)責(zé)人：：年年月日部門：工程管理部部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1人員(15分)1配備測量負(fù)責(zé)人和和測量技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人，配齊齊相關(guān)測量人人員，滿足工工作需要，勝勝任工作；62主要人員配備穩(wěn)定定，建立人員員臺(tái)帳；33測量負(fù)責(zé)人的出勤勤率是否滿足足要求；34測量負(fù)責(zé)人缺勤時(shí)時(shí)做好工作交交接，并記錄錄。32儀器及設(shè)備(15分)5按要求配齊儀器、設(shè)設(shè)備，滿足工工作需要；26建立儀器臺(tái)帳，登登記內(nèi)容齊全全；27儀器持有有效的鑒鑒定合格證；；38儀器按要求進(jìn)行自自檢自校，并并做好記錄；；39儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)養(yǎng)，并做好記記錄；210儀器保管責(zé)任到人人；211儀器存放條件符合合要求。13規(guī)章制度(10分分)12嚴(yán)格執(zhí)行《中鐵大大橋局集團(tuán)施施工測量管理理辦法》，并并制定完善的的各項(xiàng)規(guī)章制制度；513嚴(yán)格按規(guī)章制度要要求開展工作作。54工作質(zhì)量(50分分)14測量工作分工明確確、責(zé)任到人人，測量人員員是否熟知相相關(guān)的規(guī)章制制度和管理程程序；515編制測量方案或工工藝，并履行行報(bào)批手續(xù)；；816進(jìn)行測量方案、工工藝及重要測測量工作技術(shù)術(shù)交底，并記記錄；417控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)復(fù)測，重要階階段進(jìn)行變形形觀測、貫通通測量和相鄰鄰標(biāo)段聯(lián)測；；818測量數(shù)據(jù)計(jì)算是否否經(jīng)過嚴(yán)格的的復(fù)核；719原始記錄真實(shí)、規(guī)規(guī)范、工整，各各項(xiàng)欄目信息息填寫完整，簽簽字齊全；720測量成果的整理及及時(shí)，規(guī)范；；321測量資料按要求規(guī)規(guī)范管理，分分類歸檔，有有收發(fā)文記錄錄；322測量室保存有詳細(xì)細(xì)的施工測量量日志；323局重點(diǎn)（直屬）項(xiàng)項(xiàng)目按時(shí)向局局工管部上報(bào)報(bào)測量信息表表和簡報(bào)。25安全(10分)24定期進(jìn)行安全學(xué)習(xí)習(xí)，外業(yè)采取取相應(yīng)的安全全措施，并進(jìn)進(jìn)行記錄。106合計(jì)得分/100/表15工地試驗(yàn)室管理檢查表項(xiàng)目名稱：試試驗(yàn)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1人員配置(25分分)1主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人人要求五年以以上工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，工程師及及以上職稱；；102質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三三年以上工作作經(jīng)驗(yàn)，助理理工程師及以以上職稱；33持所屬行業(yè)檢測證證人員的配備備，應(yīng)滿足檢檢測業(yè)務(wù)需要要或合同要求求；54人員學(xué)歷、職稱（復(fù)復(fù)印件）上崗崗證件齊全；；35負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件件；26有資料員要求三年年以上工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。22試驗(yàn)儀器設(shè)備(220分)7檢測設(shè)備配備滿足足要求（合同同/檢測項(xiàng)目）；；58設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)、狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確確齊全；29設(shè)備臺(tái)賬完整；210檢測常用工具數(shù)量量能滿足檢測測要求；111設(shè)備使用記錄齊全全完整；212設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄錄齊全完整；；113設(shè)備出入庫記錄齊齊全完整；114在用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)按計(jì)劃及及規(guī)定檢定；；215有儀器設(shè)備檢定計(jì)計(jì)劃；216有設(shè)備檢定單位授授權(quán)證明；117主要儀器操作規(guī)程程是否上墻。13試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)環(huán)境(10分)18試驗(yàn)室布局合理、動(dòng)動(dòng)靜分開；219有符合條件的標(biāo)養(yǎng)養(yǎng)室；220環(huán)境條件記錄符合合檢測要求；；221有專門辦公資料室室；222危險(xiǎn)作業(yè)的安全措措施和安全警警示符合要求求；123配備有消防設(shè)施。14體系運(yùn)行管理(110分)24質(zhì)量手冊、程序文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書有運(yùn)行行記錄；325人員職責(zé)明確、按按規(guī)定落實(shí)；；326內(nèi)審、外審問題整整改閉合資料料齊全；327檢測人員了解檢測測機(jī)構(gòu)的管理理體系。1續(xù)表15序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5文件資料管理(110分)28文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范應(yīng)齊全；329各檢測報(bào)告、記錄錄歸檔管理規(guī)規(guī)范；330設(shè)備檔案完整性、內(nèi)內(nèi)容符合要求求；331有資料、檔案柜。16樣品處理與管理((5分)32按規(guī)定進(jìn)行抽樣、樣樣品接收、流流轉(zhuǎn)符合規(guī)定定；133來樣、留置樣品與與不合格樣品品放置區(qū)域合合理；134樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整整準(zhǔn)確；135樣品存放時(shí)間、處處置記錄符合合規(guī)定；136檢測機(jī)構(gòu)參加能力力驗(yàn)證、試驗(yàn)驗(yàn)室比對情況況。17檢測工作(20分分)37檢測業(yè)務(wù)是否超出出資質(zhì)、授權(quán)權(quán)范圍；438原始記錄信息真實(shí)實(shí)、齊全、清清晰，應(yīng)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)正確，無無編造現(xiàn)象；；539檢測報(bào)告內(nèi)容準(zhǔn)確確、標(biāo)準(zhǔn)正確確、信息全面面、結(jié)論規(guī)范范；540業(yè)務(wù)數(shù)量與檢測機(jī)機(jī)構(gòu)檢測能力力是否適應(yīng)；；241不合格報(bào)告有臺(tái)賬賬，并按規(guī)定定上報(bào)；242委外檢測機(jī)構(gòu)具備備相應(yīng)資格，有有證明材料。28合計(jì)得分/100/表16項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表項(xiàng)目名稱：財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：財(cái)務(wù)部部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1資金管理（40分)1制定本項(xiàng)目資金管管理辦法，管管理辦法符合合集團(tuán)公司相相關(guān)規(guī)定；52加強(qiáng)資金收入管理理，各項(xiàng)應(yīng)收收資金及時(shí)全全額回收；53執(zhí)行項(xiàng)目資金集中中管理規(guī)定，實(shí)實(shí)行資金集中中支付，并通通過集團(tuán)集中中辦理保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)；54準(zhǔn)確掌握全項(xiàng)目資資金狀況，實(shí)實(shí)行項(xiàng)目資金金計(jì)劃管理，按按要求及時(shí)上上報(bào)資金計(jì)劃劃；55各資金支付依據(jù)充充分，手續(xù)齊齊全，支付方方式恰當(dāng)，資資金支付符合合《集團(tuán)公司司項(xiàng)目資金支支付管理規(guī)定定》；56遵守調(diào)劑資金管理理規(guī)定，按時(shí)時(shí)償還調(diào)劑資資金及利息，各各類上繳款按按時(shí)足額上繳繳；57嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)嚴(yán)格控制大額額現(xiàn)金支出，嚴(yán)嚴(yán)禁白條抵庫庫，”小金庫”等行為；58賬戶開立、使用、銷銷戶符合法律律法規(guī)和公司司規(guī)定，及時(shí)時(shí)登記現(xiàn)金、銀銀行存款日記記賬，登賬、結(jié)結(jié)賬工作及時(shí)時(shí)、規(guī)范，現(xiàn)現(xiàn)金定期盤點(diǎn)點(diǎn)并有盤點(diǎn)記記錄，銀行存存款按月對賬賬并有對賬記記錄，貨幣資資金、印鑒保保管符合不相相容職務(wù)相分分離要求。52債權(quán)債務(wù)管理(8分)9按公司規(guī)定要求，及及時(shí)清理、核核對和簽認(rèn)與與公司財(cái)務(wù)部部及集團(tuán)其他他單位之間的的內(nèi)部交易和和內(nèi)部往來，及及時(shí)清理、核核對債權(quán)債務(wù)務(wù)，并對所有有債權(quán)按規(guī)定定定期進(jìn)行簽簽認(rèn)；410及時(shí)清理催收債權(quán)權(quán)。43實(shí)物資產(chǎn)管理（112分）11定期盤點(diǎn)，形成盤盤點(diǎn)記錄，盤盤點(diǎn)結(jié)果按規(guī)規(guī)定及時(shí)處理理，賬實(shí)相符符、賬賬相符符；512低值易耗品建卡管管理；313固定資產(chǎn)購置依據(jù)據(jù)年度計(jì)劃（或或調(diào)整計(jì)劃），組組資手續(xù)及時(shí)時(shí)，報(bào)廢、處處置和調(diào)撥履履行規(guī)定程序序，建立臺(tái)賬賬管理。44成本費(fèi)用管理(115分)14制訂成本費(fèi)用管理理辦法和控制制措施，各項(xiàng)項(xiàng)成本費(fèi)用支支出的范圍和和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行公司規(guī)定定；515成本費(fèi)用列支依據(jù)據(jù)充分，手續(xù)續(xù)齊全、核算算規(guī)范；516現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)按公司下下達(dá)預(yù)算控制制使用。5續(xù)表16序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作（225分）17各經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)會(huì)計(jì)核核算及時(shí)、規(guī)規(guī)范，按公司司要求按時(shí)完完成財(cái)務(wù)報(bào)表表及其他財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)資料編編制上報(bào)；518及時(shí)建立、登記各各類輔助臺(tái)賬賬，如合同管管理臺(tái)賬、結(jié)結(jié)算情況臺(tái)賬賬，臺(tái)賬信息息真實(shí)、準(zhǔn)確確、完整；419準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營成果、資資金狀況，定定期進(jìn)行項(xiàng)目目財(cái)務(wù)分析；；420會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表按要求及及時(shí)打印裝訂訂成冊，并按按會(huì)計(jì)檔案管管理要求進(jìn)行行歸檔；321進(jìn)行信息化授權(quán)管管理,進(jìn)行職責(zé)分分離并執(zhí)行業(yè)業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的規(guī)程及及制度，執(zhí)行行集團(tuán)公司信信息化相關(guān)規(guī)規(guī)定和辦法；；322做好財(cái)務(wù)信息化安安全風(fēng)險(xiǎn)防范范工作，包括括網(wǎng)上銀行交交易數(shù)字證書書的保護(hù)和KKEY的安全全存放、計(jì)算算機(jī)物理安全全以及移動(dòng)存存儲(chǔ)介質(zhì)的安安全、安裝必必要的殺毒軟軟件和防火墻墻軟件等；323注意電子檔案的保保證以及時(shí)效效性，將電子子檔案隨紙質(zhì)質(zhì)文檔一并保保存上報(bào)。36合計(jì)得分/100/表17勞資管理檢查表項(xiàng)目名稱：勞勞資管理負(fù)責(zé)責(zé)人：年月日日部門：人力資源部部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1組織機(jī)構(gòu)及定員編編制（8分）1實(shí)際組織機(jī)構(gòu)與機(jī)機(jī)構(gòu)令一致,,否則扣完22實(shí)際用人不超過機(jī)機(jī)構(gòu)令下達(dá)的的編制，超過過1人扣2分62負(fù)責(zé)人薪酬管理（25分）3基薪按照下達(dá)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按月列支支，每存在11次不符項(xiàng)扣扣1分，扣完為為止24年度兌現(xiàn)按照文件件發(fā)放，不一一致扣完25薪酬臺(tái)賬規(guī)范、真真實(shí)、及時(shí)，每每發(fā)現(xiàn)1次不符項(xiàng)扣扣1分，扣完為為止56未發(fā)放其他未經(jīng)集集團(tuán)公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的薪酬，發(fā)發(fā)放1次扣4分，扣完為為止87無其他違反集團(tuán)公公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人薪酬管理理規(guī)定的行為為，發(fā)現(xiàn)1次扣4分，扣完為為止83員工薪酬管理（221分）8基本薪酬按照下達(dá)達(dá)文件執(zhí)行，發(fā)發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止；29薪酬臺(tái)賬規(guī)范、真真實(shí)、及時(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止510加班工資按規(guī)定時(shí)時(shí)間、比例計(jì)計(jì)發(fā)，發(fā)現(xiàn)違違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止311績效工資按照規(guī)定定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止312一次性獎(jiǎng)勵(lì)符合有有關(guān)管理辦法法的規(guī)定和精精神，發(fā)現(xiàn)違違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止84勞務(wù)隊(duì)伍用工管理理（24分）13“五證一照”齊全，發(fā)發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣扣2分，扣完為為止614勞務(wù)隊(duì)伍臺(tái)賬健全全并及時(shí)更新新，不符合要要求扣完315勞務(wù)隊(duì)伍農(nóng)民工臺(tái)臺(tái)賬健全并及及時(shí)更新，不不符合要求扣扣完316勞務(wù)隊(duì)伍農(nóng)民工勞勞動(dòng)合同備案案100%覆蓋蓋，且規(guī)范，備備案率95%%以上不扣分分，否則扣完完317農(nóng)民工工資保障機(jī)機(jī)制健全、有有效，否則扣扣完318對下屬分項(xiàng)目部農(nóng)農(nóng)民工管理實(shí)實(shí)行動(dòng)態(tài)考核核，并有考核核記錄、整改改記錄，否則則扣完6續(xù)表17序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5外聘人員管理（114分）19外聘人員履行審批批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止420外聘崗位符合審慎慎性、必要性性原則，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止221外聘人員滿足必須須的資質(zhì)或技技能要求，發(fā)發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為為止222外聘人員及時(shí)簽訂訂書面勞動(dòng)合合同，否則扣扣完66其他（8分)23執(zhí)行休假規(guī)定不扣扣分，否則扣扣完324工資總額計(jì)劃（預(yù)預(yù)算）執(zhí)行不不超過不扣分分，否則扣完完57合計(jì)得分/100/表18勞務(wù)管理檢查表1（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱：合合約負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1組織機(jī)構(gòu)和制度建建設(shè)(9分)1無勞務(wù)分包管理制制度3分；32無架子隊(duì)管理制度度扣3分；33未設(shè)置專職或兼職職管理勞務(wù)部部門扣3分。32勞務(wù)管理（28分）4使用勞務(wù)企業(yè)未簽簽訂勞務(wù)合同同，每起扣33分；65使用未注冊勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍每起扣33分；36簽訂勞務(wù)分包合同同時(shí)，未進(jìn)行行勞務(wù)評審，無無《勞務(wù)分包包合同審批會(huì)會(huì)簽單》每起起扣0.5分；1.57在用隊(duì)伍資質(zhì)資料料不全每起扣扣0.5分；1.58未按規(guī)定組織勞務(wù)務(wù)企業(yè)年審或或年審不合格格每起扣0..5分；1.59無勞務(wù)分包合同管管理臺(tái)帳扣00.5分、無無勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)進(jìn)出場記錄、勞勞務(wù)人員花名名冊、架子隊(duì)隊(duì)的檢查記錄錄每項(xiàng)扣0..5分；210勞務(wù)隊(duì)伍生活區(qū)存存在骯亂差現(xiàn)現(xiàn)象扣2分；211沒有勞務(wù)人員進(jìn)出出場檔案(花名冊、照照片、身份證證復(fù)印件、勞勞動(dòng)合同備案案)扣2分；212沒有建立勞務(wù)人員員管理臺(tái)帳扣扣1.5分；1.513未對勞務(wù)人員進(jìn)行行崗前技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、安環(huán)培培訓(xùn)及交底扣扣5分，培訓(xùn)未未覆蓋全員扣扣1分；514交底記錄資料不全全，扣2分。23過程管控（38分）15特殊工種未持證上上崗扣2分；216無特殊工種上崗證證原件每起扣扣1分；317無安全防護(hù)措施及及責(zé)任人扣22分；218施工區(qū)無安全標(biāo)識(shí)識(shí)扣2分，標(biāo)識(shí)不不全扣1分；219無安全教育記錄扣扣1分；120發(fā)生傷亡事故每起起扣10分；1021現(xiàn)場作業(yè)，無技術(shù)術(shù)人員值班扣扣1分；122偷工減料每起扣11分；323材料、構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備不合格仍仍繼續(xù)使用，每每起扣1分；324作業(yè)人員不熟悉操操作標(biāo)準(zhǔn)扣11分；125發(fā)生質(zhì)量事故的每每起扣10分。10續(xù)表18序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4勞務(wù)薪酬（8分）26未做到先驗(yàn)工后計(jì)計(jì)價(jià)扣1分，工資無無發(fā)放清單扣扣1分；227勞務(wù)人員工資未發(fā)發(fā)放到個(gè)人扣扣1分；128拖欠勞務(wù)工資二個(gè)個(gè)月以上扣22分；229拖欠勞務(wù)工資半年年及以上扣33分。35架子隊(duì)管理（7分）30未組建架子隊(duì)扣33分；331組建了架子隊(duì)，但但架子隊(duì)管理理層配備不夠夠扣2分；232勞務(wù)人員現(xiàn)場作業(yè)業(yè)，無正式員員工帶班扣22分；26履約能力評價(jià)（110分）33出現(xiàn)一般影響（拖拖工，不聽安安排，聚眾鬧鬧事，施工質(zhì)質(zhì)量較差）未未評價(jià)扣2分；234出現(xiàn)重大影響（不不聽安排，聚聚眾鬧事，施施工出現(xiàn)較大大事故或影響響較壞事故）未未評價(jià)扣5分；535履約能力評價(jià)表格格未填寫每起起扣1分。37合計(jì)得分/100/表19勞務(wù)管理檢查表2（子/分公司）項(xiàng)目名稱：合合約負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：工程管管理部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1組織、建設(shè)（20分）1未設(shè)置專職或兼職職部門扣3分；

32未制訂管理職責(zé)扣扣2分，職責(zé)不不明確扣1..5分；33未設(shè)置專人管理扣扣1分；34未制定勞務(wù)隊(duì)伍管管理制度扣33分；35未制定架子隊(duì)伍管管理制度扣33分；36未制定架子隊(duì)伍推推進(jìn)計(jì)劃扣11分；37無規(guī)劃扣1分。22勞務(wù)管理（30分）8未建立勞務(wù)管理臺(tái)臺(tái)帳扣4分；39未建立架子隊(duì)管理理臺(tái)帳扣2分；310勞務(wù)隊(duì)伍基本信息息資料不全扣扣1分；211使用的勞務(wù)隊(duì)伍注注冊率不到550%扣3分；212使用的勞務(wù)隊(duì)伍注注冊率不到770%扣2分；113使用的勞務(wù)隊(duì)伍注注冊率不到990%扣1分；114勞務(wù)隊(duì)伍年審率不不到50%扣3分；215勞務(wù)隊(duì)伍年審率不不到70%扣2分；116勞務(wù)隊(duì)伍年審率不不到90%扣1分；117未建立檢查考評機(jī)機(jī)制扣2分；118未對項(xiàng)目進(jìn)行檢查查扣2分；119檢查無記錄扣1分分；120勞務(wù)隊(duì)伍招標(biāo)未進(jìn)進(jìn)行評審每起起扣0.5分；221使用不合格勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍每起扣88分；322每月上報(bào)勞務(wù)隊(duì)伍伍信息表未上上報(bào)扣3分；上報(bào)不不及時(shí)扣1分；323每年底未上報(bào)勞務(wù)務(wù)企業(yè)履約情情況表扣3分；上報(bào)不不及時(shí)扣1分。33架子隊(duì)管理（30分）24未組建架子隊(duì)扣33分；未按11152規(guī)定配配備架子隊(duì)扣扣2分；2025無各項(xiàng)目部架子隊(duì)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)、人人員配備，數(shù)數(shù)量（鐵路、公公路）臺(tái)帳扣扣2分。10續(xù)表19序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4勞務(wù)企業(yè)履約能力力（20分）26發(fā)生勞務(wù)企業(yè)惡意意制造訴訟糾糾紛，詆毀集集團(tuán)形象的每每起扣5分；427對勞務(wù)企業(yè)未進(jìn)行行履約能力評評價(jià)扣2分；428未填寫履約能力評評價(jià)表扣0..5分；429未建立勞務(wù)企業(yè)履履約能力臺(tái)帳帳或優(yōu)秀勞務(wù)務(wù)企業(yè)管理臺(tái)臺(tái)帳扣0.55分；430未建立合格、不合合格勞務(wù)隊(duì)伍伍名冊扣2分。45合計(jì)得分/100表20項(xiàng)目部培訓(xùn)訓(xùn)管理檢查表表項(xiàng)目名稱：培培訓(xùn)管理負(fù)責(zé)責(zé)人：年月日日部門：人力資源部部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1制度建設(shè)(20分)1無培訓(xùn)實(shí)施辦法扣扣10分102無培訓(xùn)管理措施扣扣10分102培訓(xùn)管理（30分）3無項(xiàng)目施工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃扣10分104項(xiàng)目施工階段性培培訓(xùn)計(jì)劃扣110分105無參加集團(tuán)公司培培訓(xùn)計(jì)劃扣110分103實(shí)施培訓(xùn)（40分）6無培訓(xùn)管理臺(tái)帳、簽簽到制度、培培訓(xùn)人員花名名冊(缺一項(xiàng)扣5分)。107對勞務(wù)人員沒有進(jìn)進(jìn)行崗前技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、安安全、環(huán)保培培訓(xùn)、交底每每項(xiàng)扣3分，培訓(xùn)沒沒有全員覆蓋蓋扣1分158培訓(xùn)沒有全員覆蓋蓋扣5分59無安全教育記錄扣扣5分510員工培訓(xùn)年度未達(dá)達(dá)48小時(shí)扣5分54檢查考核（10分）11項(xiàng)目員工(含農(nóng)民民工)無培訓(xùn)手冊冊扣5分512未培訓(xùn)上崗扣5分分55合計(jì)得分/100/表21項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)計(jì)檢查表項(xiàng)目名稱：計(jì)計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：市場營營銷部檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1人員配置(20分分)1計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人有五年年以上工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，工程師師或經(jīng)濟(jì)師及及以上職稱；；32計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員持證證上崗；33計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員熟悉悉計(jì)統(tǒng)工作流流程，按照國國家統(tǒng)計(jì)法規(guī)規(guī)定，準(zhǔn)確及及時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)，不做虛虛報(bào)、偽造、篡篡改統(tǒng)計(jì)資料料等違反統(tǒng)計(jì)計(jì)法規(guī)的行為為；94人員學(xué)歷、職稱（復(fù)復(fù)印件）上崗崗證件齊全；；35負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件件。22計(jì)劃工作(30分分)6工程施工合同；27計(jì)劃編制依據(jù)；28計(jì)劃的綜合平衡（人人員、機(jī)械、物物資、資金等等配備情況）；；39計(jì)劃執(zhí)行情況的檢檢查和分析；；310計(jì)劃完成保證措施施；311計(jì)劃上報(bào)的及時(shí)性性；512計(jì)劃的及時(shí)完整性性（年度、季季度和、月度度計(jì)劃）；1013計(jì)劃工作規(guī)程和崗崗位職責(zé)是否否上墻。23統(tǒng)計(jì)工作(30分分)18統(tǒng)計(jì)上報(bào)的及時(shí)性性；519統(tǒng)計(jì)的及時(shí)完整性性（年度、季季度和、月度度計(jì)劃）；1020統(tǒng)計(jì)的原始憑證和和記錄（工資資單、驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià)單）；521統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；322統(tǒng)計(jì)分析；323統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和自自查；224統(tǒng)計(jì)工作規(guī)程和崗崗位職責(zé)是否否上墻。24體系運(yùn)行管理(110分)25質(zhì)量手冊、程序文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書有運(yùn)行行記錄；326人員職責(zé)明確、按按規(guī)定落實(shí)；；327內(nèi)審、外審問題整整改閉合資料料齊全；328計(jì)統(tǒng)人員了解計(jì)統(tǒng)統(tǒng)工作運(yùn)行的的管理體系。1續(xù)21序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5文件資料管理(110分)29文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范應(yīng)齊全；330各計(jì)劃統(tǒng)計(jì)文件、報(bào)報(bào)表歸檔管理理規(guī)范；331計(jì)劃統(tǒng)計(jì)檔案完整整性、內(nèi)容符符合要求；331有資料、檔案柜。16合計(jì)得分/100/表22項(xiàng)目檔案管管理檢查表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：：年年月日職能部門：公司辦辦公室檢檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1組織機(jī)構(gòu)建設(shè)（112分）1有檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小小組；32管理機(jī)構(gòu)及資料室室設(shè)備齊全；；33建立健全檔案管理理制度；34人員配備及持證上上崗情況。32完整和準(zhǔn)確性（440分）5各類文件材料的收收集齊全；206各項(xiàng)要素填寫齊全全，記錄完整整；57文字材料內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確；58簽字、簽章手續(xù)完完備