醫(yī)院關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)成員的通知

醫(yī)院關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)成員的通知各科室：為了完善醫(yī)院的內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》等有關(guān)要求，我院對重點(diǎn)的關(guān)鍵崗位實(shí)施了輪崗，因部分人員崗位調(diào)動，經(jīng)醫(yī)院2021年內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組第1次會議討論，決定調(diào)整醫(yī)院內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)成員，調(diào)整后具體如下：一、醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組

長：副組長：成

員辦公室：財務(wù)部辦公室主任：辦公室副主任：黃

程監(jiān)督部門：監(jiān)察室、審計(jì)科具體職責(zé)：1.

提出醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃，指導(dǎo)內(nèi)部控制體系建設(shè)的組織和實(shí)施；2.

審批重要內(nèi)部控制整改方案；3.

檢查內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性；4.決定與內(nèi)部控制有關(guān)的其他重大事項(xiàng)。二、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)部控制工作小組和風(fēng)險評估工作小組：（一）內(nèi)部控制工作小組組

長

總會計(jì)師副組長

財務(wù)部部長成

員

黨辦主任質(zhì)管辦常務(wù)主任、采購辦主任質(zhì)管辦主任院辦主任運(yùn)營人力資源部部長財務(wù)部副部長團(tuán)委書記、教務(wù)部部長信息科副科長（主持全面工作）設(shè)備科副科長（主持全面工作）采購辦副主任后勤部主任項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人科研科科長、藥學(xué)部主任藥劑科副科長（主持全面工作）具體職責(zé)：1.

擬定實(shí)施方案和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；2.

組織協(xié)調(diào)各部門完善管理制度，工作程序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法，并實(shí)施；3.

及時掌握最新內(nèi)部控制相關(guān)監(jiān)管要求，定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)小組提供相關(guān)研究報告；4.組織、協(xié)調(diào)各科室內(nèi)部控制體系的建立健全與有效運(yùn)行；5.

定期檢查內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行中的缺陷，提出改進(jìn)建議并督促實(shí)施；6.

組織開展內(nèi)部控制人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好內(nèi)部控制執(zhí)行的其他有關(guān)工作。（二）風(fēng)險評估和內(nèi)部控制考評工作小組組

長

紀(jì)委書記成

員

審計(jì)科科長監(jiān)察室主任、行風(fēng)辦主任監(jiān)察室、審計(jì)科，工作人員各1名具體職責(zé)：1.

組織開展內(nèi)部風(fēng)險定期評估，制定完善風(fēng)險評估機(jī)制，指導(dǎo)督查評估工作有效開展，協(xié)調(diào)工作中遇到的問題，匯總評估工作報告以及其他日常事務(wù)。2.

組織開展內(nèi)部控制考核評價工作，定期或不定期檢查醫(yī)院內(nèi)部控制體系的完善與內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的問題并提出改進(jìn)建議。3.

風(fēng)險評估和內(nèi)部控制考核評價工作由審計(jì)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，也可委托具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)實(shí)施。