不合格品控制程序文件

L件等級(jí)二階文件不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18編制日期2012-03-24版本A/0*效日期2012-03-24頁(yè)次1/81目的為確保對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及不合格品不流入下道工序或出廠。2適用范圍本程序適用于原材料、生產(chǎn)過(guò)程、成品、市場(chǎng)退貨不合格品的評(píng)審、處置和記錄。3權(quán)責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品及客戶退貨產(chǎn)品的判定、標(biāo)識(shí)和記錄；負(fù)責(zé)跟蹤不合格品處置結(jié)果，以及對(duì)不合格品糾正后的再次驗(yàn)證；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物料、成品讓步放行的最終批準(zhǔn)。制造部（生產(chǎn)課）負(fù)責(zé)讓步接收物料的跟蹤使用，落實(shí)相關(guān)工藝措施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)及維修；負(fù)責(zé)按返工方案實(shí)施返工并記錄；負(fù)責(zé)組織B級(jí)品全檢及分選。制造部（技術(shù)工藝課）參與不合格物料讓步接收評(píng)審；負(fù)責(zé)制定不合格產(chǎn)品返工方案。研發(fā)中心參與不合格物料、成品讓步接收評(píng)審中國(guó)/海外業(yè)務(wù)中心售后服務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)退貨不合格品復(fù)檢、修復(fù);參與成品讓步接收不合格評(píng)審；業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)B級(jí)品簽批。供應(yīng)鏈管理部（倉(cāng)庫(kù)管理課）負(fù)責(zé)不合格物料標(biāo)識(shí)、隔離及退貨處置。3.7成品倉(cāng)［件等級(jí)二階文件不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18'制日期2012-03-24版本A/0（效日期2012-03-24頁(yè)次2/83.7.1負(fù)責(zé)不合格成品標(biāo)識(shí)、隔離及退貨處置4定義不合格：不能全部或部分滿足規(guī)定的要求。讓步接收：在不影響整機(jī)主要性能，而又生產(chǎn)急需的情況下，對(duì)批不合格物料采取讓步許可使用的一種處理方式。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的糾正措施，返工后的產(chǎn)品可作合格品。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求而對(duì)其所采取的修復(fù)措施，返修會(huì)影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。挑選使用：將批不合格物料中的合格品挑選出來(lái)使用，不合格品退貨或報(bào)廢的一種處理方式。5程序不合格物料控制來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)紙質(zhì)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)課負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布給采購(gòu)和原材料倉(cāng)，原材料倉(cāng)根據(jù)判定結(jié)果拒收。因生產(chǎn)急需，且不合格物料的使用不影響產(chǎn)品安全性、使用性能及可靠性時(shí)，采購(gòu)可啟動(dòng)不合格品處理流程，并根據(jù)不合格的具體內(nèi)容提交對(duì)口部門（如下）進(jìn)行評(píng)審：a）涉及成品外觀、包裝及標(biāo)識(shí)不合格由成品檢驗(yàn)課簽署；b）涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸及性能的不合格由技術(shù)工藝課簽署；c）涉及新產(chǎn)品時(shí)由研發(fā)中心簽署。注：當(dāng)同一不合格批涉及多個(gè)對(duì)口部門時(shí)，每一對(duì)口部門均須簽署意見(jiàn)。當(dāng)任一對(duì)口部門不同意讓步接收時(shí)，流程中止；技術(shù)部門同意讓步接收時(shí)，應(yīng)說(shuō)明不合格物料在生產(chǎn)使用中的注意事項(xiàng)或新增工藝要求。如處理方式中涉及需采取返修、返工、挑選或其它輔助措施，則該部分內(nèi)容由技術(shù)工藝課填寫(xiě)或另行制定處置方案。a）挑選使用：由采購(gòu)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商及時(shí)派人進(jìn)行挑選，挑選完成后通知來(lái)料檢重新檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。挑選出的不合格品或無(wú)法修復(fù)的不合格品由倉(cāng)管員辦理退貨手續(xù)；b）返工/返修：允許返工/返修時(shí)，由技術(shù)工藝課制定返工/返修方案，采購(gòu)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商及時(shí)派人進(jìn)行返工或返修，返工或返修后的物料需重新報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用;［件等級(jí)二階文件不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18&制日期2012-03-24版本A/04效日期2012-03-24頁(yè)次3/8c）讓步使用：允許直接讓步使用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員按要求辦理入庫(kù)手續(xù)。物料讓步接收最終由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批并予發(fā)布，質(zhì)檢員在讓步接收物料的包裝上做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。讓步接收時(shí)涉及到需要供應(yīng)商派人現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行挑選、返工/返修等處理工作時(shí)，如果供應(yīng)商不能及時(shí)派人可申請(qǐng)由車間派人進(jìn)行挑選，來(lái)料檢跟進(jìn)處理，涉及相關(guān)費(fèi)用按《供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》要求執(zhí)行。5.2生產(chǎn)過(guò)程不合格品控制生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的零星不合格物料由作業(yè)或檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)示，并與合格物料予以區(qū)分。物料員統(tǒng)計(jì)不合格物料，并填寫(xiě)《原材料上線不合格記錄清單》，經(jīng)來(lái)料檢、工藝判定后退回原材料倉(cāng)。原材料倉(cāng)根據(jù)不合格判定結(jié)果進(jìn)行處置，料廢退回供應(yīng)商，工廢作報(bào)廢處理或與供應(yīng)商交換合格品。過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的零星不合格品（包括：半成品、成品），由作業(yè)員作不合格標(biāo)識(shí)，暫放在不合格區(qū)域，并將不合格狀況記錄于《生產(chǎn)/質(zhì)量記錄表》。生產(chǎn)線維修員負(fù)責(zé)及時(shí)維修下線的不合格品，并做好相關(guān)維修記錄，經(jīng)維修后的產(chǎn)品需于指定位置投入生產(chǎn)線。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)批量不合格（半成品或成品連續(xù)出現(xiàn)20臺(tái)單項(xiàng)不合格或不合格比例達(dá)5%以上），由生產(chǎn)線對(duì)不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離、標(biāo)示，并立即報(bào)告技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)分析不合格原因和處理，決定是否采取停線或緊急處理措施。成品檢驗(yàn)判定批次不合格時(shí)，質(zhì)檢員對(duì)不合格品批次進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)線予以隔離。質(zhì)檢員在URP系統(tǒng)中出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并啟動(dòng)審批流程，經(jīng)成品檢驗(yàn)課負(fù)責(zé)人復(fù)核后發(fā)布給生產(chǎn)、技術(shù)工藝。不合格批須返工時(shí)，由技術(shù)工藝課出具《返工方案》，經(jīng)質(zhì)量、生產(chǎn)、計(jì)劃、研發(fā)部門會(huì)簽，制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。生產(chǎn)車間按返工方案實(shí)施返工，返工后重新提交檢驗(yàn)。因交貨期情況緊急，且不合格缺陷不影響產(chǎn)品安全性、使用性能及可靠性時(shí)，可申請(qǐng)讓步放行流程，由質(zhì)量部組織研發(fā)、銷售等相關(guān)負(fù)責(zé)人共同評(píng)估并簽署讓步意見(jiàn)，不同意讓步接收時(shí)，流程中止。成品讓步放行最終由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批并予發(fā)布，質(zhì)檢員在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》注明。5.4OEM/ODM成品檢驗(yàn)不合格品控制［件等級(jí)二階文件不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18'制日期2012-03-24版本A/04效日期2012-03-24頁(yè)次4/8541駐廠驗(yàn)貨員根據(jù)驗(yàn)貨結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審批生效，判定為不合格的產(chǎn)品由供應(yīng)商返工后重新提交檢驗(yàn)。市場(chǎng)退貨不合格品控制市場(chǎng)退回工廠的產(chǎn)品由售后服務(wù)部復(fù)檢、修復(fù)后提交質(zhì)量管理部按成品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，不合格產(chǎn)品重新修復(fù)或改作它用。市場(chǎng)退回的返修機(jī)由售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行返修，無(wú)法進(jìn)行返修的產(chǎn)品則由售后維修網(wǎng)點(diǎn)退回工廠報(bào)廢或改作它用。B級(jí)品管理B級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品存在輕微缺陷（即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的C類故障）、缺少附件或沒(méi)有匹配的包裝箱，但產(chǎn)品的安全性能及功能正常。工廠內(nèi)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品批次，若因技術(shù)或物料等原因無(wú)法返工成合格產(chǎn)品時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況安排全檢；市場(chǎng)退回不合格的產(chǎn)品批次，由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)全檢，挑選出合格的產(chǎn)品經(jīng)成品檢驗(yàn)課驗(yàn)收后正常入庫(kù)；符合B級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，在產(chǎn)品包裝箱上加貼紙標(biāo)注缺陷內(nèi)容，并列出對(duì)應(yīng)每臺(tái)產(chǎn)品缺陷內(nèi)容的清單，經(jīng)成品檢驗(yàn)課抽樣驗(yàn)收符合要求后，由產(chǎn)品所在部門報(bào)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理B級(jí)品入庫(kù)；其他不合格產(chǎn)品報(bào)廢或改作它用。給供應(yīng)原材料不合格品由來(lái)料檢驗(yàn)員記錄處置措施和結(jié)果，并填寫(xiě)《質(zhì)量信息處理單》發(fā)送商，并要求供方對(duì)不合格原因進(jìn)行分析及改進(jìn)。給供應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程不合格品由維修員記錄數(shù)量及處置措施，車間負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格原因進(jìn)行分析及改進(jìn)。不合格成品由成品檢驗(yàn)員記錄處置措施和結(jié)果，并填寫(xiě)《質(zhì)量信息處理單》發(fā)送給責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門對(duì)不合格原因進(jìn)行分析及改進(jìn)?？蛻敉嘶氐牟缓细衿酚墒酆笥涗浱幹么胧┖徒Y(jié)果，批量性或重大質(zhì)量問(wèn)題須反饋給質(zhì)量管理部進(jìn)行原因分析及改進(jìn)。6相關(guān)文件NO.文件名稱文件編號(hào)1《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》2《糾正與預(yù)防措施控制程序》3《記錄控制程序》4《供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》L件等級(jí)二階文件編制日期L件等級(jí)二階文件編制日期2012-03-24，效日期2012-03-24不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18版本A/0頁(yè)次5/8NO.記錄名稱記錄編號(hào)1?來(lái)料驗(yàn)收不合格通知書(shū)》2《來(lái)料線上品質(zhì)異常處理單》3《原材料上線不合格記錄清單》4《生產(chǎn)/質(zhì)量記錄表》5《質(zhì)量信息處理單》［件等級(jí)二階文件不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18,制日期2012-03-24版本A/0*效日期2012-03-24頁(yè)次6/88流程圖物料不合格處理流程來(lái)料檢驗(yàn)、超期復(fù)檢不合格審批

［件等級(jí)二階文件不合格品控制程序文件編號(hào)COP-18,制日期2012-03-24版本A/0彳效日期2012-03-24頁(yè)次7/8成品檢驗(yàn)不