露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格

為了使《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編》在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理,規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編》。各科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我礦實(shí)際工作，對(duì)在使用過程中的問題，各科室應(yīng)及時(shí)反饋，并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各科室在填寫時(shí)可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫時(shí)采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我礦安全科負(fù)責(zé)組織編制，礦屬各科室根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸礦安全科。

更改記錄序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改

編號(hào)：01-01安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全礦范圍內(nèi)開展“南洛河鐵礦安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各科室、車間及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：①遵守法律法規(guī)；②本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；③預(yù)防傷害和疾??；④預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；⑤持續(xù)改進(jìn)。全產(chǎn)針容安生方內(nèi)請(qǐng)?zhí)顚懀赫f明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)方針管理制度》；2.適用范圍：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)礦安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：礦根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。

編號(hào)：01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位:年月日主持人記錄入要求各科室組織本部門全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容礦總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：百萬工時(shí)死亡率：＜1.5百萬工時(shí)傷害率：＜15安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率： 100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率： 95%粉塵合格率： 90%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》；2.適用范圍:潤(rùn)達(dá)礦業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。

編號(hào)：01-03安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位： 年月日序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評(píng)人： 審核人：說明L支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)各科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格編號(hào)：01-04安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表年月日序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位： 考核人員:說明L支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)各科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全科每月月底匯總各科室考評(píng)結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)

委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：02-01法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合安全科編號(hào)：02-02文件更新登記表文件號(hào)文件名稱更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對(duì)不符合法律、法規(guī)及其他要求的礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。安全科編號(hào)：02-03法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間記錄人:年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：國家及上級(jí)各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科對(duì)國家及上級(jí)各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。安全科編號(hào)：02-04員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)？你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做？評(píng)價(jià)得分及評(píng)語:評(píng)價(jià)人： 日期:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》；2.適用范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對(duì)全礦員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全科保存：4.保存期限三年。安全科編號(hào)：03-01安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全科保存,保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：03-02安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年月日序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期

記錄人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問題；3.要求：安全科在參加本月安全生產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生產(chǎn)委員會(huì)編號(hào)：03-03安全例會(huì)會(huì)議記錄第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：礦安全例會(huì)會(huì)議和各車間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：礦安全例會(huì)會(huì)議每周三召開1次，由主管礦長(zhǎng)主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各科室每周四召開本車間安全例會(huì)；4.安全科保存礦安全例會(huì)記錄，各部門保存本部門安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：03-03主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科編號(hào)：03-04安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告書報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項(xiàng)內(nèi)容:單位意見:年月曰說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全礦員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3.要求：各科室將收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記，并提出意見，報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：03-05安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表（年第號(hào)）調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員安全事項(xiàng)內(nèi)容:調(diào)查情況:處理情況:主管領(lǐng)導(dǎo)批示:年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《員工參與管理制度》：2.適用范圍：對(duì)全礦員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知科室將處理情況及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：03-06員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱： 年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位uM/_i..崗位序號(hào)參加人單位崗位

活勾J評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：全礦員工參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：03-07主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱： 年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容

序口號(hào)參加人單位職務(wù)序口.號(hào)參加人單位職務(wù)活力）評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：礦主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科;4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：03-08安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間

投訴事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：相關(guān)方人員和礦員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各科室將本部門收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告：4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：03-09外部聯(lián)系對(duì)象清單

序號(hào)單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)編制單位： 年月曰說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)礦辦公室，由礦辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各科室；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：03-10

外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況：溝通人： 日期： 反饋人： 日期：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。辦公室

姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見年月日礦領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日編號(hào)：03-11說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。安全生產(chǎn)合理化建議登記表

安全生產(chǎn)合理化建議登記表工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：03-12系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃年月日評(píng)審日期工作負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期評(píng)審目的參加人員審容評(píng)內(nèi)準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人： 批準(zhǔn)人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長(zhǎng)由礦

長(zhǎng)擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：03T3系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告年月日參加人員評(píng)市目的評(píng)審內(nèi)容審述評(píng)綜改進(jìn)要求統(tǒng)理審論系管評(píng)結(jié)編制： 審核：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由礦

長(zhǎng)擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：03T4供應(yīng)商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本礦有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要

及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。供應(yīng)科編號(hào)：03T5承包商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本礦有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變

化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。倉庫編號(hào)：03T6文件發(fā)放紀(jì)錄表行政文件(2010)號(hào)安標(biāo)編號(hào)文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號(hào)接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4機(jī)動(dòng)科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科78根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位9101112131115161718供份）說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：03T7來文來函登記表序號(hào)日期來文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。來信來訪登記表序號(hào)日期來文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。

受控文件清單序號(hào)受控文件名稱文件號(hào)使用部門備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表序號(hào)文件號(hào)文件名稱相關(guān)方名稱意見（簽字）簽收日期編號(hào)：03-20

發(fā)放人:發(fā)放部門發(fā)放人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-21文件更改申請(qǐng)表文件名稱文件號(hào)申請(qǐng)更改部門編制部門更改前內(nèi)容：更改原因：申請(qǐng)人： 日期：更改后內(nèi)容：申請(qǐng)人： 日期：審核意見：審核人： 日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 日期：

更改實(shí)施情況:更改人： 日期：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的科室提出申請(qǐng)，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)礦辦公室存檔：4.保存期限五年。文件借閱記錄各科室公用表格辦公室發(fā)放文件借閱記錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱借閱人約定歸還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱時(shí)間實(shí)際歸還時(shí)間編號(hào)：03-22

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)礦辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記；4.礦辦公室保存，保存期限五年。文件修改記錄表檔案室文件修改記錄表文件號(hào)文件名稱修改時(shí)間修改原因編號(hào)：03-23

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后,由礦辦公室登記保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：03-24相關(guān)記錄控制清單年月日序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限使用部門

記錄人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表序號(hào)姓名部門工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期編號(hào)：03-25

填表人:批準(zhǔn)人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全科將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全科安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱主要事跡全理意啟安管科見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相關(guān)部門進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。各科室單位公用表格發(fā)放

安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月曰安全科意見（蓋章）年月曰安委會(huì)意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各科室推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表姓名性別 崗位所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)思見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人；3.要求：各科室推薦先進(jìn)個(gè)人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

員工工余安全管理提升計(jì)劃序目活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得效果存在問題升施提措備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人： 審核人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《工余安全管理制度》；2.適用范圍：礦員工在工余時(shí)間的安全管理；3.要求：工會(huì)每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào)安全科備案；4.保存期限五年。

工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：03-30員工工余事故記錄表單位：事故人姓名年齡事故時(shí)間事故地點(diǎn)傷亡情況事故原因?qū)游焕硪娀鶈翁幰猓ㄉw章）年月日礦工會(huì)-i*r.見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日礦-i*r.見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《工余安全管理制度》；2.適用范圍：礦員工在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保存期限五年。

安全科編號(hào)：04-01危險(xiǎn)源清單序號(hào)危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人： 審核人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定礦重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。安全科危險(xiǎn)源檢查表單位:危險(xiǎn)源名稱檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目要化況主變情存在問題處理措施備注記錄人： 單位負(fù)責(zé)人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開展的例行檢杳，將檢查的結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：04-03易燃易爆消耗臺(tái)帳單位： 年月日序號(hào)品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫量出庫量庫存量備注填報(bào)人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:

礦易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫，保存一份，并報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：04-04有毒有害物品進(jìn)貨入庫驗(yàn)收記錄表單位： 年月日保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購員保管員序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫量備注填報(bào)人:

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：購進(jìn)有毒有害物品時(shí)填寫并保存1份；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：04-05有毒有害物品消耗臺(tái)帳單位： 年月日序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)庫量消耗量庫存量備注

填報(bào)人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：04-06危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位： 姓名： 年月曰作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類別是否存在（人X）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電放炮灼燙火災(zāi)高處墜落邊坡坍塌水災(zāi)炸藥爆炸放炮其他傷害其他爆炸

填寫人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)因素辨識(shí)；3.要求：各科室崗位員工填寫，科室安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：04-07危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位： 姓名： 年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（J、X）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動(dòng)噪聲輻射毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人:審核人:

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識(shí)；3.要求：各科室崗位員工填寫，科室安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔;4.保存期限三年。危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表安全科危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施編號(hào)：04-08填寫人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)及預(yù)

防；3.要求：安全科、技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科等科室按《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫，各科室負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：04-09關(guān)鍵任務(wù)清單序弓關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作

編制： 年月日審核： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析；3.要求：安全科制定特定工作任務(wù)的名稱清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4.安全科保存，保存期限三年。安全科編號(hào)：04-10任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地點(diǎn)任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)意見記錄人:年月日

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對(duì)本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時(shí)進(jìn)行觀察、分析并記錄，保存一份，報(bào)安全科存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：04-11特殊作業(yè)申請(qǐng)、審批單填表人： 填寫日期： 年月日申請(qǐng)部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：安全管理部門意見：

礦主管領(lǐng)導(dǎo)意見:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場(chǎng)所存在較大危險(xiǎn)，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求:各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)填寫并履行審批手續(xù)，保存一份，報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。 各科室公用表格安全科發(fā)放編號(hào)：04-12特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位:序號(hào)姓名單位工種證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注

記錄人： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：礦所有特種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時(shí)，要及時(shí)更新；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：05-01安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表年月日項(xiàng)目培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作：3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：05-02職工安全教育培訓(xùn)登記表序號(hào)日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)1內(nèi)容培訓(xùn)形式成績(jī)備注

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。 安全科編號(hào)：05-03安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表單位： 年月份序號(hào)內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實(shí)參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)1率%累計(jì)教育次數(shù)（次）累計(jì)參加人數(shù)（人/次）備注

制表人： 報(bào)送日期：年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工每月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報(bào)表；3.要求：安全科每月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于次月3日前報(bào)報(bào)局安全監(jiān)察處一份，保存一份；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：05-04教育培訓(xùn)記錄時(shí)間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時(shí)記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況教育培訓(xùn)記錄說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全科負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。安全科企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名:單位:

概姓名姓 年另齡文化程度昭八、、片參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間工種 原工種級(jí)級(jí)別 別從事本工種時(shí)間：工作單位： 車間 班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育一、礦級(jí)安全教育教育內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策；本礦概況；生產(chǎn)性質(zhì)及特點(diǎn)；特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所；安全生產(chǎn)制度和規(guī)定；礦內(nèi)外事故教訓(xùn)；安全基礎(chǔ)知識(shí)。教育時(shí)間： 教育成績(jī)： 教育人： 受教育人（簽名）： 二、科室（車間）級(jí)安全教育教育內(nèi)容：本科室（車間）的概況、生產(chǎn)特點(diǎn)；安全生產(chǎn)規(guī)定：科室危險(xiǎn)物品的使用情況及注意事項(xiàng)，危險(xiǎn)操作和以往典型事故教訓(xùn)。有毒有害物質(zhì)的理化性質(zhì)、中毒癥狀、預(yù)防措施和急救方法等。日期：教育時(shí)間：考試成績(jī)：教育人受教育人（簽名）：三、班組級(jí)崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點(diǎn)；崗位生產(chǎn)特點(diǎn)；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定;以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個(gè)人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時(shí)間：考試成績(jī)： 教育人：受教育人（簽名）：獨(dú)立操作前考試成績(jī)：

職工安全教育培訓(xùn)記錄卡序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核情況本人簽字

礦內(nèi)工作調(diào)動(dòng)培訓(xùn)登記表調(diào)動(dòng)時(shí)間調(diào)入單位教育內(nèi)容講課時(shí)間考試成績(jī)負(fù)責(zé)人簽字

工傷事故登記日期傷害部位事故類別事故原因歇工天數(shù)負(fù)責(zé)人（章）

安全處懲情況序號(hào)年月日違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安全獎(jiǎng)勵(lì)情況序號(hào)年月II安全生產(chǎn)活動(dòng)事跡受何種獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)責(zé)人簽字

職工身體檢查（狀況）日期檢查部位診斷結(jié)果診斷單位負(fù)責(zé)人（章）

離礦、退職、退休記事表年月日年齡離廠（礦）、退職、退休離廠退職退休退職退休單位原因在廠43間工傷診斷記事在廠聞3巨急、慢性中毒診斷記事離廠［礦卜退職、退休時(shí)的鑒定及處理意見簽字蓋章年 月II

設(shè)計(jì)會(huì)審記錄日期地點(diǎn)主持人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)部門記錄人會(huì)審部門參加人員技術(shù)科安全科地質(zhì)測(cè)量科其它部門一、設(shè)計(jì)名稱：二、設(shè)計(jì)類型：采準(zhǔn)口 殘采口 回采口 其它口三、采場(chǎng)概況：四、參數(shù)選?。何濉⒅饕笜?biāo)：采場(chǎng)地礦地質(zhì)品位毛礦量毛礦品位損失率工程量采準(zhǔn)比每米崩礦炸藥單耗六、存在問題:1、圖幅:2、指標(biāo):3、工程量:4、安全:5、其它:七、結(jié)論：簽字通過：口改后再審：口說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)計(jì)會(huì)審；3.要求:技術(shù)科保存；4.永久保存。

施工技術(shù)交底記錄日期：年月日交底地點(diǎn)交底部門交底人接受交底人工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說明：L支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各單位施工技術(shù)交底;3.要求：施工前及時(shí)交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)科保存；4.保存期為3年。

變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型否化是變變化時(shí)間變化內(nèi)容變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方法律法規(guī) 和其他要求開采技術(shù)條件人員變化采用新技術(shù)、工藝采用新設(shè)備和材料等其他類型填表人： 年月日審核人：年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各科室在某方面發(fā)生變化時(shí)的安全管理；3.要求：辦公室填寫“人員變化”、“法律法規(guī)和其他要求”欄、“企業(yè)改制”、“機(jī)構(gòu)或職能相關(guān)方”、“其他類型”欄；技術(shù)科填寫“開采技術(shù)條件”、“采用新技術(shù)、工藝”欄；如為其他類型變化在“屬于哪種變化類型”欄中注明變化類型，各車間、科室在有變化時(shí)隨時(shí)填寫。每月至少填寫一次，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。

設(shè)備登記表序號(hào):設(shè)備名稱注冊(cè)代碼規(guī)格型號(hào)牌照號(hào)制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號(hào)功率KW原值（元）檢測(cè)記錄檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)單位發(fā)證單位檢測(cè)內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案和檢測(cè)登記管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存，一臺(tái)一表；4.保存期限永久。設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗(yàn)收單位安裝位置投運(yùn)時(shí)間報(bào)廢時(shí)間備注適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢全過程的管理。說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用地點(diǎn)檢測(cè)周期本次檢測(cè)日期下次檢測(cè)日期負(fù)責(zé)人備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：礦特種設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)的全過程管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。

新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)評(píng)價(jià)過程評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范措施鑒定部門負(fù)責(zé)人簽字采購安裝調(diào)試驗(yàn)收使用說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)新設(shè)備的評(píng)價(jià)登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。

設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表部門（工段）： 日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)自編號(hào)出現(xiàn)異常情況的時(shí)間出現(xiàn)異常情況的部位異常情況表述異常情況原因分析處理措施可能出現(xiàn)的威脅本部門領(lǐng)導(dǎo)意見機(jī)動(dòng)科意見處理結(jié)果備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：機(jī)動(dòng)科簽字：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備異常情況報(bào)告制度》；2.適用范圍：設(shè)備異常情況報(bào)告；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)收集并保存；4.保存期限三年?！路菰O(shè)備檢修計(jì)劃單位： 日期：年月日一序號(hào)一單位名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用地點(diǎn)數(shù)量（臺(tái)）檢修級(jí)別檢修內(nèi)容時(shí)間負(fù)責(zé)人大中小機(jī)動(dòng)科科長(zhǎng)： 制表人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)制定并保存；4.保存期限三年。

月份設(shè)備月檢修計(jì)劃完成情況部門： 日期：年月日序號(hào)項(xiàng)目檢修內(nèi)容完成情況完成時(shí)間驗(yàn)收人備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：各部門每月26日前將本表上交至礦機(jī)動(dòng)科。機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)審定并保存；4.保存期限三年。

年度主要設(shè)備檢修計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào).月月=月四月五月六月七月八月九月十月月1■:月承修單位12345678說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)制定并保存；4.保存期限三年。設(shè)備名稱維修時(shí)間維修性質(zhì)大修 中修 小修 臨時(shí)維修維修負(fù)責(zé)人維修參加人維修情況維修原因：設(shè)備存在的缺陷：處理措施：驗(yàn)收人簽字編號(hào)：07-09說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：礦各類設(shè)備檢修情況；3.要求：由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放，用完以舊換新，當(dāng)班維修工填寫；4機(jī)動(dòng)科保存,保存期限一年。設(shè)備維修記錄

設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱點(diǎn)檢內(nèi)容點(diǎn)檢人點(diǎn)檢日期機(jī)械電氣潤(rùn)滑保護(hù)安全性機(jī)由編號(hào)：07-10設(shè)備點(diǎn)檢表說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：礦各類設(shè)備點(diǎn)檢情況;3.要求：本表為樣式，各單位根據(jù)本單位設(shè)備實(shí)際點(diǎn)檢表進(jìn)行點(diǎn)檢，當(dāng)班員工每日填寫,由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放點(diǎn)檢本，用完以舊換新；4.機(jī)動(dòng)科保存，保存期限一年。

設(shè)備點(diǎn)檢表編號(hào)：07-11設(shè)備檢修通知單檢修單位:設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)日期檢修人要求檢修時(shí)間故障發(fā)生的部位、時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：礦各類設(shè)備的檢修；3.要求：各單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢修，單位領(lǐng)導(dǎo)通知維修人員，由設(shè)備管理部門填寫“驗(yàn)收記錄”欄；4.機(jī)動(dòng)科保存；保存期限一年。

編號(hào)：07-12需持證上崗人員清單序號(hào)人員類別培訓(xùn)日期證件有效期說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：礦特種設(shè)備的操作人員；3.要求：機(jī)動(dòng)科每年進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-07-13建（構(gòu)）筑物檢查記錄檢查日期：年月日序號(hào)建筑物名稱面積m”檢查情況檢查人員實(shí)施情況備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：每季度由安全科組織人員對(duì)本單位的工業(yè)建構(gòu)筑物進(jìn)行一次全面檢查，并將檢查、維護(hù)情況記錄存檔；3.要求：安全科保存；4.保存期限三年。232編號(hào)：08-01上下班人員清點(diǎn)記錄日期： 年月日姓名上班時(shí)間下班時(shí)間備注

說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《交接班管理制度》；2.適用范圍：交接班管理；3.要求:由辦公室負(fù)責(zé)檢查填寫：4.各單位保存，保存期限三年。

編號(hào)：08-02班前會(huì)議及派班記錄本年月日一、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）二、布置安全注意事項(xiàng)及對(duì)作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊(cè)人數(shù):主持會(huì)議人:班 星期年月日一、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）二、布置安全注意事項(xiàng)及對(duì)作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊(cè)人數(shù):主持會(huì)議人:派班人:派班人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《作業(yè)過程安全管理制度》；2.適用范圍：礦各單位班前會(huì)議及派班；3.要求：各單位班組組長(zhǎng)每日填寫，用完以舊換新，由各單位安全員到安全科領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限三年。

編號(hào)：08-03 工安全確認(rèn)表年月日 地點(diǎn):序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果班前班中班后確認(rèn)人簽字:反頁：存在問題 采取措施 執(zhí)行人完成時(shí)間說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《作業(yè)環(huán)境管理制度》；2.適用范圍：礦各單位崗位現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)；3.要求：各單位崗位作業(yè)人員每日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全情況進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新，由各單位安全員到安全科領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限一年。

編號(hào)：08-04交接班記錄日期：年月日夜班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《作業(yè)過程管理制度》；2.適用范圍：各崗位交接班記錄;3.要求：交接班人員進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新，由各單位到安全科領(lǐng)用；4各單位保存,保存期限一年。

單位：（發(fā)） 年月日領(lǐng)料單位盒號(hào)數(shù)量編號(hào)保管員簽字領(lǐng)料人簽字編號(hào)：08-05說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《爆破作業(yè)管理制度》；2.適用范圍：礦爆炸物品的安全管理；3.要求：保管員根據(jù)每天發(fā)放數(shù)目實(shí)際填寫；4.設(shè)安全科保存，保存期限三年。爆破材料領(lǐng)用登記表

爆破材料領(lǐng)用登記表編號(hào)：08-06勞動(dòng)保護(hù)用品采購記錄序號(hào)勞動(dòng)保護(hù)用品名稱購進(jìn)日期數(shù)量單位合格供應(yīng)商名稱保管人簽字1234567891011121314151617說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)防護(hù)用品的管理；3.要求：供應(yīng)科材料員填寫；4.供應(yīng)科保存，保存期限三年。

編號(hào)：08-07勞保用品登記卡片姓名： 單位： 工種 編號(hào):序品名單位規(guī)格數(shù)量領(lǐng) 用用限使期備注H期領(lǐng)用章年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放；3.要求：由供應(yīng)科負(fù)責(zé)管理、保存；4.保存期限三年。

編號(hào)：08-08（）月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表單位： 年月序號(hào)品名數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間本人簽字說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放；3.要求：各科室勞保發(fā)放人員填寫，保存一份，每月20日前報(bào)設(shè)備材料科一份保存;4.保存期限三年。

勞動(dòng)防護(hù)用品使用培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間物品名稱參加人員培訓(xùn)人考核情況備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)保護(hù)用品的培安全科

（年）員工體檢計(jì)劃序號(hào)體檢人員體檢項(xiàng)目體檢時(shí)間體檢醫(yī)院實(shí)施情況備注12345678910111213141516171819202122說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦全體員工的體檢管理；3.要求：安全科每年一季度提出、并報(bào)主管礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，體檢結(jié)果反饋到每一名員工,保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限永久。

年）特定人員定期體檢記錄司機(jī)危險(xiǎn)物品處理人員接觸粉塵人員接觸噪聲作業(yè)人員計(jì)劃體檢日實(shí)際體檢日體檢結(jié)果說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦特定人員的職業(yè)體檢管理；3.要求：安全科每年一季度提出，經(jīng)相關(guān)人員核定后報(bào)主管礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，體檢結(jié)果反饋到每一名員工，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限永久。

序口號(hào)姓名性別出生年月部門崗位專業(yè)工齡體檢日期診斷單位診斷情況病情變化123456789101112131415161718年）員工職業(yè)健康檔案匯總表年）員工職業(yè)健康檔案匯總表說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的體檢管理；3.要求：辦公室組織實(shí)施體檢，體檢結(jié)果進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份;4.保存期限永久。

年（ ）接觸職業(yè)危害人員個(gè)人信息檔案一、基本信息姓名性別年齡出生年月參加工作時(shí)間身份證號(hào)： 1佚系電話：二、職業(yè)史起止年月所在車間工種有害因素防護(hù)措施三、職業(yè)危害告知：（崗位變動(dòng)必須告知）工種告知時(shí)間告知內(nèi)容本人簽字四、職業(yè)體檢情況（單位主管人員集P年到職業(yè)衛(wèi)生辦杳閱并填寫、體檢結(jié)論告知本人）體檢時(shí)間體檢結(jié)論五、職業(yè)危害培訓(xùn)：（每年至少一次）培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容授課人六、職業(yè)危害防護(hù)防護(hù)物品名稱安全使用期更換時(shí)間佩戴或使用情況領(lǐng)取時(shí)間本人簽字說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的信息管理；3.要求：由各職業(yè)危害接觸單位每年1月份建立，12月底報(bào)安全科匯總建立臺(tái)帳，保存一份；4.保存期限永久。

職業(yè)危害清單職業(yè)危害所在單位、地點(diǎn)危害名稱有/無采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動(dòng)有毒有害氣體人機(jī)功效高溫與低溫輻射潮濕照度不良其他備注編制： 年月日審核： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害地點(diǎn)的信息管理；3.要求：安全科填寫；4.保存期限永久。

空氣成份監(jiān)測(cè)臺(tái)帳監(jiān)測(cè)時(shí)間監(jiān)測(cè)地點(diǎn)氣體名稱氣體濃度國家標(biāo)準(zhǔn)備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：礦山空氣質(zhì)量的檢測(cè);3.要求：安全科每月檢測(cè)一次，將測(cè)量結(jié)果記錄在表中，并保存；4.保存期限一年。

編號(hào)：09-07職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表單位:危害因素地點(diǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)結(jié)果結(jié)論監(jiān)測(cè)人粉塵噪聲振動(dòng)高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害記錄人： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總；3.要求：安全科進(jìn)行檢測(cè)匯總登記；4.保存期限三年。

編號(hào)：09-08有害因素風(fēng)險(xiǎn)分析表單位： （章）時(shí)間：年月日單位領(lǐng)導(dǎo)簽字分析人簽字檢測(cè)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)分析采取措施采取措施后情況說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《職業(yè)危害控制制度》；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所控制；3.要求：安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。編號(hào)：09-09年月單位:設(shè)備、設(shè)施、工器具使用情況分析人員勝任情況分析工程設(shè)計(jì)、作業(yè)布局設(shè)計(jì)分析作業(yè)環(huán)境因素分析分析人:編號(hào)：09-09年月單位:設(shè)備、設(shè)施、工器具使用情況分析人員勝任情況分析工程設(shè)計(jì)、作業(yè)布局設(shè)計(jì)分析作業(yè)環(huán)境因素分析分析人:審核人:人機(jī)工效分析評(píng)價(jià)表填寫日期:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《人機(jī)工效管理制度》；2.適用范圍：人機(jī)工效的管理；3.要求：安全科、科室和部門每年涉及到以上內(nèi)容的開展分析，并結(jié)合實(shí)際情況采取有效措施。安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。編號(hào)：10-01年安措工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表年月日單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注單位：工程名稱施工地點(diǎn)小位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注潤(rùn)達(dá)礦業(yè) 年安措工程計(jì)劃（匯總）單位工程、設(shè)施、設(shè)備、儀器費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)制表人： 審核人:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：礦年度安措工程費(fèi)用計(jì)劃；3.要求：本表每年10月份，由各車間、科室將本部門次年安措工程計(jì)劃報(bào)安全科，安全科匯總審核后，保存一份，報(bào)技術(shù)科一份；3.保存期限為五年。227單位單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度提取安全費(fèi)本年度累本年度累計(jì)使用安全未列支安全費(fèi)的項(xiàng)目本年度安全總投入當(dāng)月捉取累計(jì)提取月用當(dāng)使累計(jì)使用當(dāng)月發(fā)生年度累計(jì)當(dāng)月投入累計(jì)投入總投入率編號(hào)：10-02年度—月安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況匯總表（萬元）說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：礦月安全費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全投入情況報(bào)安全科，安全科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。年度—月安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目使用情況統(tǒng)計(jì)表（萬元）序號(hào)項(xiàng) 目本年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期發(fā)生其中費(fèi)用來源備注建安工程設(shè)備費(fèi)工器具其他費(fèi)用列支安全費(fèi)的項(xiàng)目合計(jì)列支其他費(fèi)用的項(xiàng)II計(jì)總計(jì)說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：礦月安全費(fèi)用項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全費(fèi)用項(xiàng)目情況報(bào)安全科，安全科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。安全科技小組活動(dòng)記錄序號(hào)活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容決議備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：對(duì)礦及各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動(dòng)的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全科技小組在開展活動(dòng)時(shí),做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)科、安全科各一份保存；4.保存期限3年。編號(hào):編號(hào):科技合理化建議實(shí)施成果推薦表日期：年月日項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)間主辦單位協(xié)作單位建議人效益或效果主要內(nèi)容效益計(jì)算或效果評(píng)價(jià)辦公室審核意見負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日單位評(píng)審小組意見負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日工會(huì)委員會(huì)評(píng)審意見及獲獎(jiǎng)等級(jí)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：對(duì)礦及各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動(dòng)的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全科技小組在實(shí)施成果推薦時(shí)，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)科、安全科各一份保存；4.保存期限3年?？萍汲晒涗浶蛱?hào)科技成果名稱經(jīng)濟(jì)效果實(shí)施人備注編制： 日期:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：礦各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的成果；3.要求：技術(shù)科每年年底將結(jié)果匯總報(bào)安全科一份；4.保存期限3年。編號(hào)：10-07工傷認(rèn)定會(huì)簽表經(jīng)辦人:職工姓名性別工作單位受傷時(shí)間受傷地點(diǎn)受傷主要經(jīng)過（簽字） 年月日單位意見（簽字） 年月日安全科（簽字） 年月日辦公室（簽字） 年月日主管副總（簽字） 年月日總經(jīng)理（簽字） 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：礦工傷事故的認(rèn)定；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。編號(hào)：10-08工傷事故登記表233序號(hào)姓名性別年齡工種單位受傷時(shí)間受傷程度及部位受傷經(jīng)過受過何種安全教育程度受傷部位說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：礦工傷事故的登記；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。工傷賠付統(tǒng)計(jì)表

序姓名事故發(fā)生時(shí)間是否評(píng)殘醫(yī)療救治費(fèi)用經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償費(fèi)用備注記錄人： 審核人： 主管領(lǐng)導(dǎo):說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：礦工傷培付費(fèi)用的登記；3.要求：安全科每年年底進(jìn)行登記審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保存一份，安全科保存一份；4.保存期限永久。

安全檢查計(jì)劃安排表組長(zhǎng)成員檢查時(shí)間集合地點(diǎn)檢查內(nèi)容

執(zhí)行檢查人員培訓(xùn)記錄培訓(xùn)日期：培訓(xùn)內(nèi)容： 授課人員:姓名性別職務(wù)年齡文化程度考試成績(jī)備注

巡回檢查表項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合性備注現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境工業(yè)場(chǎng)地1.跨越礦區(qū)內(nèi)上空架設(shè)管線和其它構(gòu)建筑物距路面最小凈高25m,并設(shè)有限高；2.礦區(qū)內(nèi)必須設(shè)置機(jī)動(dòng)車輛限速標(biāo)志；3.礦區(qū)內(nèi)必須設(shè)置宣傳欄，內(nèi)容充實(shí)；各生產(chǎn)廠房按規(guī)定懸掛警示標(biāo)志；4.各種建筑物、構(gòu)建筑物堅(jiān)固，無危及人身安全隱患：5.各機(jī)房、倉庫等地點(diǎn)保持整潔、衛(wèi)生、干凈，無工業(yè)垃圾；6.設(shè)備、設(shè)施以及操作臺(tái)等保持整潔、無油污；各類安全防護(hù)設(shè)施必須齊全、完好，符合國標(biāo)；8.材料與設(shè)備應(yīng)定點(diǎn)擺放，擺放要整齊且不得超高。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1.露天采場(chǎng)各主要運(yùn)輸?shù)缆窡o急彎、路面碉室等無積水且平整無積水坑；2.材料與設(shè)備應(yīng)定點(diǎn)擺放，撰放應(yīng)整齊且不得影響安全；3.爆破警戒范圍、堆場(chǎng)、卸礦口、采場(chǎng)、道路轉(zhuǎn)彎處、排土場(chǎng)等按規(guī)定懸掛醒目的警示標(biāo)志，各類安全標(biāo)志齊全、醒目，無破損：4.各類安全防護(hù)設(shè)施必須齊全、完好，符合國標(biāo)，做到有臺(tái)必有欄，有軸必有套，有坑必有蓋，有輪必有罩；5.各類人行道傾角為10?15。時(shí)設(shè)人行臺(tái)階，15?30。時(shí)設(shè)臺(tái)階和扶手，大于35。時(shí)設(shè)梯子；6.采場(chǎng)上方截洪溝、采場(chǎng)排水溝暢通，無淤堵現(xiàn)象；7.采場(chǎng)平臺(tái)寬度、臺(tái)階高度、坡面角符合設(shè)計(jì)，無危巖和浮石，無超挖和傘檐現(xiàn)象。可能導(dǎo)致傷害行為1.所有從業(yè)人員上崗前保持充沛體力和精神，嚴(yán)禁酒后上崗；2.所有從業(yè)人員必須接受崗前教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，做到持證上崗；3.隨身攜帶的鋒利刀具，如瓦刀、斧子、鋸等必須套上護(hù)套或裝人工具袋，以防傷人：4.每個(gè)作業(yè)人員都必須自覺參加班前會(huì)，嚴(yán)格遵守入井掛牌登記制度；5.自覺遵守礦規(guī)礦紀(jì)、遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項(xiàng)安全管理規(guī)定，聽從監(jiān)督指導(dǎo)，不違章操作，不冒險(xiǎn)作業(yè)；6.要保護(hù)好各種安全生產(chǎn)設(shè)施、裝置、安全標(biāo)志牌和測(cè)量標(biāo)志。嚴(yán)禁擅自動(dòng)用不是自己使用檢查地點(diǎn):時(shí)間:檢查人員： 被檢查單位負(fù)責(zé)人:的設(shè)備，無證者不得從事特種作業(yè)；7.不得單獨(dú)一人在進(jìn)行放炮作業(yè)和處理危石，更不準(zhǔn)單獨(dú)一人進(jìn)入偏僻地帶和危險(xiǎn)區(qū)。設(shè)備、設(shè)施及工具穿孔設(shè)備1.鉆機(jī)是否定期保養(yǎng)；2.是否有采用濕式鑿巖或其它捕塵裝置：3.風(fēng)水管網(wǎng)連接是否完好可靠。1.空壓機(jī)應(yīng)有超溫保護(hù)；2.空壓機(jī)應(yīng)有斷水?dāng)嘤捅Ｗo(hù)（或信號(hào)）；3.壓力表、安全閥、溫度表是否完好？4.過濾、潤(rùn)滑情況如何？5.風(fēng)包有無搭蓋？6.旋轉(zhuǎn)部件有無護(hù)罩（網(wǎng)）？7.有無外殼接地接零？挖掘設(shè)備1.挖機(jī)是否定期保養(yǎng)；2.潤(rùn)滑情況如何；3.回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)是否靈敏可靠。4.鏟斗連接裝置是否定期檢查維護(hù)定期保養(yǎng)；5.行走裝置是否完好：6.挖掘機(jī)內(nèi)是否配備滅火器材。運(yùn)輸設(shè)備1.是否定期檢驗(yàn)；2.車輛是否每人檢查完好情況：3.燈、汽笛、剎車等安全附件是否可靠4.運(yùn)輸車輛是否落實(shí)專人進(jìn)行管理，每人進(jìn)行檢查維護(hù)和保養(yǎng)。變壓器1.向地面固定設(shè)備供電的變壓器，中性點(diǎn)是否直接接地，固定設(shè)備外殼鐵架是否接零（地）；2.停送電有無操作票？3.防鼠害設(shè)施是否完好（注意滅火器材）？4.安全標(biāo)志、電纜標(biāo)簽是否完好？5.室內(nèi)設(shè)備、構(gòu)架有無接零（地）；6.電纜溝內(nèi)電纜排布是否符合要求？7.漏電、過流保護(hù)是否完好：8.變電所內(nèi)是否保持整潔無雜物；9.滅火器材配備是否充足完好。它1.電氣設(shè)備的絕緣良好，無破損；2.是否編制了設(shè)備檢修計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了檢修和維護(hù)；3.檢驗(yàn)過的設(shè)備是否貼上了標(biāo)識(shí)；

4.各類檢修記錄是否保存完好；5.電焊機(jī)一、二次接線應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，接線絕緣良好，無漏電現(xiàn)象：6.手持電動(dòng)工具外殼、手柄無破損，電源線無老化、裸露現(xiàn)象。員工個(gè)體防護(hù)用品1.是否建立了勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；2.是否按規(guī)定發(fā)放了勞動(dòng)保護(hù)用品；3.是否按規(guī)定正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。人機(jī)工效1.是否制定了針對(duì)人機(jī)工效的管理制度；2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境、條件是否能夠與人相適應(yīng)；3.人員與作業(yè)活動(dòng)的性質(zhì)和要求相適應(yīng)；4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否使操作者感到不舒適；5.手工工具是否讓使用者感到不方便：6.是否有不容易辨認(rèn)及使用的開關(guān)及閥門；7.是否有使人容易感到疲勞的作業(yè)。糾正與預(yù)防行動(dòng)的效力1.針對(duì)存在的問題是否按規(guī)定下發(fā)了整改通知單，并明確整改期限及責(zé)任人：2.針對(duì)存在的問題是否制訂了整改措施；3.針對(duì)存在的問題是否按措施要求及時(shí)整改落實(shí)到位；4.整改結(jié)束后，組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收；5.相關(guān)部門對(duì)糾正與預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評(píng)審和效果檢驗(yàn)；并與員工和相關(guān)管理層進(jìn)行溝通。

例行檢查表檢查地點(diǎn)： 時(shí)檢查人員： 被彳編號(hào)：11-04H].檢查單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合性備注組織保障1.成立礦安委會(huì)，安委會(huì)成員要有員工代表；2.按規(guī)定設(shè)置相關(guān)管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備相關(guān)管理人員，管理人員要有任命文件；3.按規(guī)定設(shè)置礦安全管理機(jī)構(gòu)；4.配備相關(guān)安全管理人員，安全管理人員按規(guī)定參加培訓(xùn)，做到持證上崗：5.各區(qū)隊(duì)、班組配各專職或兼職安全員（每班不少于1名專職安全員跟班檢查、督促）；6.成立安全標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)，配各相關(guān)人員。規(guī)章制度安全生產(chǎn)責(zé)任制1.總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.副總經(jīng)理（副礦長(zhǎng)）安全生產(chǎn)責(zé)任制：3.技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.各職能部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制；5.安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：6.班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制：7.各崗位工人安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)管理制度L安全生產(chǎn)檢查制度；2.安全教育培訓(xùn)制度；3.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；4.重大隱患整改制度；5.危險(xiǎn)物品和物料管理制度；6.職業(yè)危害預(yù)防制度；7.特種作業(yè)管理與審批制度；8.特殊工種管理制度；9.事故和事件管理制度；10.設(shè)備和設(shè)施安全管理制度：11.安全生產(chǎn)檔案管理制度；12.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；13.安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度；14.安全生產(chǎn)會(huì)議制度；15.安全投入保障制度；

16.安全隱患排查治理銷案制度；17.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審評(píng)價(jià)制度；18.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；19.工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度。操作規(guī)程1.空壓機(jī)機(jī)工操作規(guī)程；2.電鉗工操作規(guī)程；3.機(jī)修工操作規(guī)程；4.打眼工操作規(guī)程；5.放炮工操作規(guī)程；6.裝載機(jī)操作規(guī)程；7.汽車運(yùn)輸工操作規(guī)程；8.挖掘機(jī)操作規(guī)程；9.皮帶運(yùn)輸機(jī)工操作規(guī)程。記錄臺(tái)帳1.管理評(píng)審報(bào)告；2.事故、事件記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；4.培訓(xùn)記錄；5.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告：6.事故調(diào)查報(bào)告：7.檢查記錄；8.職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄：9.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；10.安全活動(dòng)記錄；11.法定檢測(cè)記錄；12.任務(wù)觀察記錄；13.許可文件；14.應(yīng)急演習(xí)信息；15.糾止與預(yù)防行動(dòng)記錄；16.承包商和供應(yīng)商信息；17.維護(hù)和校驗(yàn)記錄；18.技術(shù)資料、圖紙。檢查與糾正措施1.針對(duì)存在的問題是否按規(guī)定下發(fā)了整改通知單，并明確整改期限及責(zé)任人；2.針對(duì)存在的問題是否制訂了整改措施：3.針時(shí)存在的問題是否按措施要求及時(shí)整改落實(shí)到位；

4.整改結(jié)束后，組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收；5.相關(guān)部門對(duì)糾正與預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評(píng)審和效果檢驗(yàn)：并與員工和相關(guān)管理層進(jìn)行溝通。員工參與標(biāo)準(zhǔn)化情況1.是否對(duì)員工進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)；2.員工是否有獲得參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)；3.是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查；4.是否采用問題解決小組的方式來處理安全問題。應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備與演練情況1.是否按規(guī)定建立了應(yīng)急管理及響應(yīng)制度：2.是否設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作；3.是否按規(guī)定編制了應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行了更新與評(píng)審；4.是否在生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著位置張貼了緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話；5.是否針對(duì)識(shí)別的緊急事件配置了滿足要求的應(yīng)急隊(duì)伍；6.是否與礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議；7.是否按規(guī)定進(jìn)行了應(yīng)急演習(xí).法律法規(guī)與其它要求的遵守情況1.是否建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度；2.是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定：3.是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查；4.是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃；5.是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤；6.安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工；7.是否確定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)；8.是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單；9.已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求。員工的安全行為狀況1.所有作業(yè)人員是否按規(guī)定做到持證上崗；2.作業(yè)人員是否按規(guī)定正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品；3.作業(yè)人員是否有違章作業(yè)；4.作業(yè)人員是否有違反安全操作規(guī)程的行為。

編號(hào)：11-05專業(yè)檢查表檢查地點(diǎn)： 1檢查人員： 1寸間：發(fā)檢查單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合性備注邊坡安全管理1.是否按規(guī)定制定了邊坡專項(xiàng)檢查制度；2.是否按規(guī)定進(jìn)行邊坡專項(xiàng)檢查；3.發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)進(jìn)行了處理；現(xiàn)場(chǎng)管理1.對(duì)邊坡不穩(wěn)固的地段是否有監(jiān)控手段和處理措施；2.坡面角是否大于設(shè)計(jì)值；3.平臺(tái)寬度是否小于設(shè)計(jì)寬度：4.靠幫爆破是否采取減震措施；5.有無超挖和傘檐；6.爆堆高度是否符合規(guī)定；7.臺(tái)階是否平整；8.最終邊坡是否按規(guī)定設(shè)置安全平臺(tái)和清掃平臺(tái)：9.開采境界上方是否設(shè)置截洪溝，是否淤堵；10.坡面浮石是否及時(shí)清理。11.邊坡有無塌方、變形、滑落征兆，有無監(jiān)測(cè)、觀察記錄？排上場(chǎng)1.排土場(chǎng)有無專門設(shè)計(jì)；2.排上場(chǎng)排土工藝、排土順序、階段高度、總堆置高度、安全平臺(tái)寬度、總邊坡角及相鄰超前堆置距離是否符合設(shè)計(jì)要求；3.排棄巖土的巖土比、巖土混排或分排應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，不應(yīng)將巖土分層交替堆置；4.截洪、防洪和排水設(shè)施；5.防止泥石流安全措施；6.總?cè)萘浚╪P）；7.距村莊、道路、耕種區(qū)、水域等距離；8.排土場(chǎng)是否圈定危險(xiǎn)范圍，設(shè)立安全標(biāo)志，危險(xiǎn)范圍是否嚴(yán)禁人員進(jìn)入；9.排土作業(yè)是否有專人指揮10.排土線路是否有反坡。運(yùn)1.運(yùn)輸司機(jī)是否持證？

輸系統(tǒng)2.運(yùn)輸司機(jī)是否存在違章開車現(xiàn)象？3.運(yùn)輸車輛是否完好？剎車是否可靠？4.汽車運(yùn)輸是否有超載、超高現(xiàn)象？5.裝卸載時(shí)是否有人指揮？6.路面縱坡是否符合要求（小于9%）?7.運(yùn)輸?shù)缆诽罘酵鈧?cè)有無車墩？8.彎道、險(xiǎn)段是否有限速等警示安全標(biāo)志？供配電系統(tǒng)變電所1.進(jìn)線回路、截面積是否滿足供電能力要求？2.高壓側(cè)有無跌落式熔斷器？3.高壓側(cè)有無隔離、萬能開關(guān)？4.閥型避雷器、安裝、接地如何？5.有無變壓器油耐壓試驗(yàn)記錄？6.變壓器有無溫度、繼電保護(hù)？7.高壓設(shè)備檢修前斷電后是否驗(yàn)放電？8.向地面固定設(shè)備供電的變壓器，中性點(diǎn)是否直接接地，固定設(shè)備外殼鐵架是否接零（地）？9.有無停送電制度（監(jiān)護(hù)）與操作規(guī)程？10.有無防滅火與防鼠害（注意滅火器材）？11.有無安全標(biāo)志？12.有無檢查維護(hù)、修理制度？13.電纜溝內(nèi)電纜排布是否符合要求？14.電纜敷設(shè)有無標(biāo)簽？15.室內(nèi)設(shè)備、構(gòu)架有無接零（地）？電線電纜1.動(dòng)力電纜截面是否滿足供電能力要求？2.固定線路（通訊）是否設(shè)在穩(wěn)定邊坡上？3.架空線下堆有雜物？與線弧垂多高？4.輸電最邊線與建、構(gòu)筑物平距？桿距？5.電纜越路有無防護(hù)？6.架空線距油庫、炸藥庫多遠(yuǎn)？漏電保護(hù)1.控制總柜有無漏電保護(hù)裝置？2.漏電保護(hù)有無定期跳閘試驗(yàn)（記錄）？過流保護(hù)1.變電所配電點(diǎn)的引出線裝短路、過載、漏電、欠壓保護(hù)否？2.低壓電機(jī)的控制設(shè)備裝短路、過荷、單相斷線、漏電保護(hù)沒有？3.有短路和繼電器動(dòng)作電流整定計(jì)算？

4.高壓電機(jī)、變壓器的高壓側(cè)有短路、過荷和欠壓接地保護(hù)？接零接地保護(hù)1.各設(shè)備外殼是否接零（地）保護(hù)？2.低壓接零系統(tǒng)架空線終端有重復(fù)接地？零線的重復(fù)接地用人工接地體否？有用地下金屬管道作接地體嗎？連接可靠？欠壓保護(hù)1.高低壓開關(guān)內(nèi)裝無壓釋放器。2.低壓開關(guān)內(nèi)裝的交流接觸器在欠電壓下能打開節(jié)點(diǎn)；防雷保護(hù)1.建、構(gòu)筑物及物內(nèi)金屬件有避雷設(shè)施并接地（油庫、炸藥庫等），雨季前檢查一次。2.地面固定照明是否小于22OV?排水系統(tǒng)1.每年在雨季到來之前，應(yīng)由主管安全礦長(zhǎng)組織一次防水檢查，疏通水道，并編制防排水計(jì)戈U,其工程必須在雨季前竣工；2.采場(chǎng)上方有無導(dǎo)水溝？3.露天采場(chǎng)和工業(yè)場(chǎng)地建筑物等設(shè)備標(biāo)高都必須高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上，若低于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位時(shí)，必須有防排水措施。4.礦山是否按設(shè)計(jì)要求建立排水系統(tǒng)，對(duì)采場(chǎng)、工業(yè)區(qū)上方有滑坡可能的地方，是否設(shè)有擋土墻加強(qiáng)措施？5.露天礦是否按設(shè)計(jì)要求設(shè)置排水泵站（網(wǎng)陷開采）？緊急通訊系統(tǒng)1.是否按規(guī)定建立了通訊系統(tǒng)；2.各主要廠房及工作地點(diǎn)是否按規(guī)定安裝了通訊設(shè)施；3.通訊系統(tǒng)是否保持暢通、可靠。應(yīng)急救援系統(tǒng)1.是否按規(guī)定建立了應(yīng)急管理及響應(yīng)制度；2.是否設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作；3.是否按規(guī)定編制了應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行了更新與評(píng)審；4.是否在生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著位置張貼了緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話；5.是否針對(duì)識(shí)別的緊急事件配置了滿足要求的應(yīng)急隊(duì)伍；6.是否與礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害1.對(duì)新工人入礦前，必須經(jīng)過身體健康檢查，留檔案?jìng)洳椤?.對(duì)接觸粉塵及其他有毒有害物質(zhì)的作業(yè)人員必須定期進(jìn)行健康檢查。3.作業(yè)場(chǎng)所有噪聲不宜超過90dB（A）,超過時(shí)應(yīng)采取措施和發(fā)放個(gè)體防護(hù)用具。

4.礦山應(yīng)根據(jù)氣候特點(diǎn)采取防暑降溫和防凍避寒措施。5.工業(yè)區(qū)及生活區(qū)汽車運(yùn)輸?shù)牡缆罚瑧?yīng)采取防塵措施。機(jī)械安全裝置1.機(jī)械的傳動(dòng)部分（如皮帶、齒輪、聯(lián)軸器等）防護(hù)罩是否齊全；2.設(shè)備的操縱機(jī)構(gòu)是否靈敏，便于操作；3.設(shè)備的保險(xiǎn)裝置是否齊全可靠（如鎖緊件、緩沖裝置、防過載裝置、限位裝置、限壓裝置、閉鎖裝置、制動(dòng)裝置、其它保護(hù)裝置）；4.設(shè)備及其部件安裝是否牢固；5.機(jī)械零件強(qiáng)度是否滿足需要，安全系數(shù)是否符合有關(guān)規(guī)定；6.設(shè)備的防護(hù)欄桿、蓋板是否齊全；7.是否按規(guī)定裝設(shè)了各種必要的報(bào)警裝置；8.各種儀表和指示裝置是否醒目、直觀、易于辨認(rèn)；9.設(shè)備使用、安裝、檢修、維護(hù)是否有必要的環(huán)境條件；10.是否按計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。油庫安全檢查表庫房1.庫房?jī)?nèi)外應(yīng)有顯目的“嚴(yán)禁火種”警示標(biāo)志。2.自動(dòng)報(bào)警、檢測(cè)裝置應(yīng)完好。3.庫房?jī)?nèi)每50m2面積至少設(shè)置-只8kg的干粉滅火器或C02滅火器。4.庫房?jī)?nèi)使用的金屬工具應(yīng)是不發(fā)火材料制造的；5.庫區(qū)的消防設(shè)施、器材、水封井應(yīng)符合要求。6.庫房?jī)?nèi)自然通風(fēng)條件良好，或有防爆型通風(fēng)機(jī)械裝置，并能可靠工作。油罐1.基礎(chǔ)、罐體和保溫層是用不可燃材料建造的：2.罐體內(nèi)外壁應(yīng)無銹蝕，防腐層應(yīng)完好；油漆應(yīng)無脫落，罐體應(yīng)無嚴(yán)重變形或傾斜；3.高度應(yīng)小于或等于17m；4.使用機(jī)械式液位計(jì)或油標(biāo)尺、浮球等液位顯示裝置；使用玻璃液位計(jì)的外裝有金屬保護(hù)套。5.安裝呼吸閥、阻火器，每月應(yīng)檢查兩次；6.罐體與管道防靜電接地，接地電阻應(yīng)小于100歐姆，每年檢測(cè)一次；7.罐體直經(jīng)小于5m應(yīng)有一處接地，大于5m應(yīng)有兩處接地；管道與閥之間跨接。避雷1.油庫應(yīng)設(shè)有合理、可靠的避雷裝置；油罐高度超過5m,應(yīng)安裝獨(dú)立避雷針：

裝置2.避雷針有效保護(hù)角應(yīng)高出呼吸閥2m；3.避雷針與油罐水平距離為3m,具有兩處接地，接地電阻應(yīng)小于或等于10歐姆，每年檢測(cè)一次4.防火通道應(yīng)確保消防車通過且能調(diào)頭；5.庫房與其他廠房之間的間距應(yīng)大于或等于15mo防火間距1.庫房與散發(fā)明火地點(diǎn)的間距應(yīng)大于或等于30m；2.庫房與民用建筑的間距應(yīng)大于或等于25m；3.油庫距距廠內(nèi)主干道路邊應(yīng)大于或等于10m,距廠內(nèi)次要道路邊應(yīng)大于或等于5m；4.應(yīng)有高于2m的實(shí)體圍墻。1.油罐周邊接地應(yīng)符合要求（每30米一處，且不少于兩處）;防宙防靜電接地2.接地線連接應(yīng)牢固，無損傷、斷裂現(xiàn)象；3.各部跨接線應(yīng)完好4.接地極設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定，連接應(yīng)正確（每罐防宙接地極至少兩組，且接地電阻小于等于10歐姆）；5.罐區(qū)外應(yīng)有靜電手扶體。自動(dòng)化儀表1.儀表及安裝配線應(yīng)符合防爆要求；2.與油罐連接孔應(yīng)無漏氣、漏油。

編號(hào)：11-06綜合檢查表檢查地點(diǎn)： 時(shí)間:檢查人員： 被;檢查單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合性備注節(jié)假日檢查1.重大風(fēng)險(xiǎn)控制情況；2.生產(chǎn)設(shè)備及安全設(shè)施符合安全要求情況3.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求遵守情況；5各項(xiàng)事故處理情況6.各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況7.專項(xiàng)工作開展情況。管門置安大查主部布的全檢1.上級(jí)部門卜發(fā)的文件、通知是否及時(shí)貫徹并落實(shí)：2.上級(jí)部門布置的專項(xiàng)檢查內(nèi)容：

編號(hào)：11-07安全檢查表受檢單位:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注檢查人： 檢查時(shí)間:說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《安全檢查管理制度》；2.適用范圍：礦及各科室安全檢查表；3.要求：各科室根據(jù)實(shí)際情況制定本科室安全檢查表，將檢查的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)寫全。機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)制定礦設(shè)備設(shè)施安全檢查表。每年年底進(jìn)行更新，并報(bào)安全科修訂；4.保存期限三年。編號(hào)：11-08潤(rùn)達(dá)礦業(yè)隱患排查整改表年月日序號(hào)檢查時(shí)間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時(shí)限整改負(fù)責(zé)人整改完成時(shí)間復(fù)查責(zé)任人復(fù)查時(shí)間整改結(jié)果備注主管單位： 主管領(lǐng)導(dǎo):說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦隱患排查整改；3.要求：礦級(jí)檢查出安全問題后，檢查人填寫該表，下發(fā)到責(zé)任單位限期整改反饋。責(zé)任單位按整改時(shí)間完成后在“備注”欄寫明完成情況并簽字，報(bào)礦安全科備案；4.保存期限為三年。227潤(rùn)達(dá)礦業(yè)隱患治理登記臺(tái)帳序號(hào)時(shí)間隱患情況隱患等級(jí)（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦隱患排查治理的整改記錄；3.要求：礦級(jí)檢查出的問題經(jīng)責(zé)任單位整改后，安全管理人員將問題登記在該臺(tái)帳中；4.保存期限為三年。

編號(hào)：11T0糾正與預(yù)防措施檢查記錄表年月日實(shí)施對(duì)象內(nèi)容執(zhí)行狀況是否需要糾正、預(yù)防責(zé)任單位責(zé)任人落實(shí)時(shí)間安全生產(chǎn)委員會(huì)的活動(dòng)安排的各種活動(dòng)和工作培訓(xùn)程序評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)報(bào)告符合性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)流程崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程檢查系統(tǒng)巡回檢查例行檢查綜合檢查專項(xiàng)檢查職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)勞保用品使用狀況事故調(diào)查事件調(diào)查流程變化管理流程輸入系統(tǒng)流程輸入系統(tǒng)流程標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)規(guī)范程度自我評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)部門內(nèi)部評(píng)價(jià)系統(tǒng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審記錄人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)管理的檢查；3.要求：安全科每季度至少檢查記錄一次。“執(zhí)行狀況”欄填“正?！被颉安荒軋?zhí)行”，不能執(zhí)行的項(xiàng)目填寫“需要糾正/預(yù)防”欄，指定“負(fù)責(zé)單位”、“負(fù)責(zé)人”、“落實(shí)時(shí)間”;5.保存期限為三年。糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表存在的問題:問題性質(zhì)口一般口嚴(yán)重口重大原因分析:糾正與預(yù)防措施:評(píng)價(jià)人： 年月日糾正與預(yù)防落實(shí)情況:責(zé)任單位： 年月日責(zé)任人： 完成期限： 年月日落實(shí)效果檢驗(yàn):批準(zhǔn)人： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)管理中存在問題的整改；3.要求：需要糾正預(yù)防時(shí)安全科要及時(shí)填寫；3.保存期限為三年。

緊急事件一覽表序號(hào)事件名稱易發(fā)生地點(diǎn)事件后果是否有急救箱需要準(zhǔn)備的應(yīng)急物資說明：1.支撐對(duì)象：潤(rùn)達(dá)礦業(yè)《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度》；2.適用范圍：礦可能發(fā)生的緊急