不安全因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評估程序文件

...wd......wd......wd...不安全因素辨識(shí)及不安全因素控制程序文件編號(hào):CCEHS—WP—011版次：V0.0簽發(fā)：分發(fā)：總經(jīng)辦1份、釀造部2份、包裝部2份、方案物流部2份、質(zhì)量部1份修訂日期：2017年月日生效日期：2017年月日1、目的為滿足職業(yè)安康安全管理要求，確保各類不安全因素能夠得到有效控制，對本公司在活動(dòng)和服務(wù)過程中能夠控制和可能施加影響的不安全因素進(jìn)展識(shí)別。2、范圍適用于烏魯木齊工廠范圍內(nèi)不安全因素的識(shí)別及不安全因素評估和控制籌劃。3、職責(zé)EHS負(fù)責(zé)組織進(jìn)展不安全因素的不安全因素評估和控制籌劃；各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門不安全因素；4、控制要求4.1程序描述首先應(yīng)辨識(shí)公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)過程中的工作環(huán)境、設(shè)備(裝置)、生產(chǎn)/維修過程存在的危害，并對確認(rèn)的危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性進(jìn)展評價(jià)，判定其不安全因素不安全因素的級別，依此建設(shè)不安全因素不安全因素控制的措施和降低/消除不安全因素的優(yōu)先順序，才能有效的防范和控制意外事故(事件)的發(fā)生，公司及各部門、全體員工應(yīng)確保不安全因素辨識(shí)的主動(dòng)性、經(jīng)常性的態(tài)度對待不安全因素。4.2不安全因素的辨識(shí)4.2.1各部門對不安全因素進(jìn)展積極、主動(dòng)、經(jīng)常性的辨識(shí)，制定有效的控制方案和措施，是防止和減少意外事故〔事件〕發(fā)生的有效手段。當(dāng)工廠的地理、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備和工藝、以及相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，亦應(yīng)進(jìn)展針對性對不安全因素的辨識(shí)，正常工作情況下，要求每一個(gè)年度至少應(yīng)進(jìn)展一次；對辨識(shí)、評價(jià)、確認(rèn)的不安全因素應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，并列表登記建檔。4.2.2在辨識(shí)不安全因素時(shí)應(yīng)充分考慮相關(guān)的單元因素活動(dòng)，以及相關(guān)因素之間的關(guān)系；a〕工作活動(dòng)場所的地理位置、環(huán)境；b〕生產(chǎn)作業(yè)過程或所提供的服務(wù)、支援過程；c〕事先方案的和無方案/突然需要進(jìn)展的工作；d〕方案確定的、經(jīng)常/正常的工作；e〕不經(jīng)常、偶然發(fā)生的工作；f)常態(tài)、非常態(tài)及失效模式；4.2.3不安全因素主要分為：第一類不安全因素〔常態(tài)〕：即生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的，可能導(dǎo)致意外事件發(fā)生的能量或不安全物質(zhì)；第二類不安全因素〔非常態(tài)〕：即生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的(除第一類不安全因素)，可能導(dǎo)致意外事件發(fā)生的非常規(guī)能量或不安全物質(zhì)；第三類不安全因素〔失效模式〕即導(dǎo)致能量的約束或限制措施受到破壞或失效的各類因素。4.2.4對不安全因素的辨識(shí)應(yīng)做到全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)不安全能量主體、不安全物質(zhì)及其控制和影響因素上。辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮如下的因素和范圍：a〕常規(guī)活動(dòng)〔如正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)〕和非正常的活動(dòng)〔如故障搶修等〕；b〕進(jìn)入生產(chǎn)活動(dòng)場所的人員〔包括員工、臨時(shí)工、外包人員、外來訪問/參觀/學(xué)習(xí)人員及其他相關(guān)方的人員〕；c〕生產(chǎn)維修設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施、工器具〔包括租賃使用的〕；d〕生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)場所、環(huán)境；e〕相關(guān)的措施、規(guī)程等。4.3不安全因素評價(jià)就是對不安全因素采用科學(xué)的方法，評價(jià)其可能發(fā)生事故的結(jié)果，并確定是否可承受。4.3.1不安全因素評價(jià)方法在安全與安康區(qū)域，使用格雷厄姆評價(jià)方法，在環(huán)境因素區(qū)域使用重要環(huán)境因素評價(jià)方法。格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)評價(jià)法是一種簡單易行的評價(jià)操作人員在具有潛在不安全性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的不安全性、危害性的半定量評價(jià)方法。格雷厄姆評價(jià)法，是用與系統(tǒng)不安全因素有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價(jià)操作人員傷亡不安全因素大小，這三種因素分別是：L〔事故發(fā)生的可能性〕、E〔人員暴露于不安全環(huán)境中的頻繁程度〕和C〔一旦發(fā)生事故可能造成的后果〕。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D來評價(jià)作業(yè)條件不安全性的大小，即：D=L×E×C具體賦分標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)事故發(fā)生的可能性LLikelihood〕事故發(fā)生的可能性用概率來表示時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全的角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，以此為根基，介于這兩種情況之間的情況指定為假設(shè)干個(gè)中間值，如表1所示。表1事故發(fā)生可能性分值L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能〔2〕人員暴露于不安全環(huán)境的頻繁程度E(Exposure)人員暴露于不安全環(huán)境中的時(shí)間越多，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的不安全性也越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在不安全環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在不安全環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定假設(shè)干個(gè)中間值，如表2。表2暴露于不安全環(huán)境的頻繁程度分值L分?jǐn)?shù)值人員暴露于不安全環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露〔3〕發(fā)生事故可能造成的后果C(Consequence)事故造成的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失的范圍變化很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1～100。把需要治療的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值在1～100之間，如表3表3發(fā)生事故可能造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)〔4〕不安全性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)D(Danger)根據(jù)經(jīng)歷，不安全性分值在20分以下為低不安全性；不安全性分值在20～70之間，那么需要加以注意；不安全性分值在70～160之間，有顯著的不安全，需要采取措施整改；不安全性分值在160～320之間，有高度不安全，必須立即整改；不安全性分值大于320，極度不安全，應(yīng)立即停頓作業(yè)，徹底整改。按不安全性分值劃分不安全性等級的標(biāo)準(zhǔn)如表4。表4不安全等級劃分D不安全性分值(D)不安全程度>320極其不安全，不能繼續(xù)作業(yè)160～320高度不安全，需立即整改70～160顯著不安全，需要整改20～70一般不安全，需要注意>20稍有不安全，可以承受重要環(huán)境因素評價(jià)方法采用是非判斷法與綜合打分法相結(jié)合進(jìn)展評價(jià)。對資源、能源的消耗，只采用是非判斷法判斷；對其他環(huán)境因素先采用是非判斷法，判斷結(jié)果為1者再采用綜合打分法進(jìn)展評價(jià)。a〕以下情況直接判斷為重要環(huán)境因素：--違法或超標(biāo)；--緊急狀態(tài)；--已列入?國家不安全廢物名錄?的固體廢棄物；--節(jié)能降耗的重點(diǎn)環(huán)境因素b〕綜合打分法--評價(jià)準(zhǔn)那么：對?環(huán)境因素清單?中的環(huán)境因素，根據(jù)實(shí)際情況，從以下一個(gè)或多個(gè)評價(jià)因子上分別進(jìn)展打分，根據(jù)評價(jià)的項(xiàng)數(shù)n，取各項(xiàng)評價(jià)因子評分值之和即：M=a+b+c+d+e+f進(jìn)展評價(jià)。評價(jià)因子及分值表代號(hào)評價(jià)因子評價(jià)的工程及取分值a影響范圍全球范圍周圍社區(qū)場界內(nèi)員工10人以下操作者本人a=5a=4a=3a=2a=1b影響程度嚴(yán)重一般輕微b=5b=3b=1c產(chǎn)生數(shù)量大中小c=5c=3c=1d發(fā)生頻率頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至每周一次每周一次至每月一次很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次幾乎不發(fā)生或一年以上一次，d=5d=4d=3d=2d=1e法律、法規(guī)符合的程度超標(biāo)接近標(biāo)準(zhǔn)未超標(biāo)準(zhǔn)e=5e=3e=1f公眾及媒介對影響的關(guān)注程度社會(huì)極度關(guān)注地區(qū)極度關(guān)注地區(qū)關(guān)注社區(qū)關(guān)注不為關(guān)注f=5f=4f=3f=2f=14.3.5即：公司不安全因素分級為：一級不安全因素：造成輕微傷害，可能發(fā)生輕傷事故二級不安全因素：造成一定傷害，可能發(fā)生一般事故三級不安全因素：造成重傷或致殘，很有可能發(fā)生較大事故四級不安全因素：造成較大的傷害，很有可能發(fā)生大的事故4.3.6各部門將不安全因素辨識(shí)、不安全因素評價(jià)的結(jié)果報(bào)EHS匯總，EHS組織有關(guān)部門按一級到四級不安全因素不安全程度核實(shí)、修改、確認(rèn)，經(jīng)安委會(huì)審批，建設(shè)全公司?不安全因素識(shí)別評價(jià)匯總表?檔案，作為安全生產(chǎn)、職業(yè)安康安全管理和安全管理流程再造的重要依據(jù)，在公司安全生產(chǎn)中進(jìn)展控制；5、不安全因素不安全因素控制措施制定5.1各部門依據(jù)?不安全因素識(shí)別評價(jià)匯總表?對不安全因素不安全因素進(jìn)展評價(jià)并確定其是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)況，針對不同的危害，制定三級到四級不安全因素的不安全因素控制措施；5.2不安全因素不安全因素控制應(yīng)包含：a〕控制的目標(biāo)和管理方案；b〕運(yùn)行控制的措施、操作規(guī)程；c〕應(yīng)急方案與程序；d〕培訓(xùn)與演練；e〕監(jiān)視檢查制度及評審；5.3公司不安全因素不安全因素控制所制定的措施或應(yīng)急方案等，應(yīng)充分考慮到以下方面的因素：a〕控制措施是否可以消除危害源和不安全因素，將不安全因素是否降低到可承受的范圍；b〕控制措施在執(zhí)行中是否會(huì)產(chǎn)生新的不安全因素；c〕控制措施是否選定了最正確的方案；d〕受影響的人員對控制預(yù)防措施的必要性、可行性的評價(jià)；e〕控制措施是否可以/會(huì)在實(shí)際工作中得到應(yīng)用；f〕將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合，利用技術(shù)，改善和提高控制措g〕考慮人的精神、體能及適應(yīng)性，使用個(gè)人防護(hù)用品作為最后手段；5.4當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品等條件發(fā)生變化時(shí)，各部門亦應(yīng)進(jìn)展相應(yīng)的不安全因素的辨識(shí)、不安全因素評價(jià)和控制籌劃工作。6、不安全因素檢查控制6.1EHS將?不安全因素識(shí)別評價(jià)匯總表?下發(fā)各部門實(shí)施培訓(xùn)控制；6.1.1公司各級管理人員應(yīng)保持經(jīng)常性定期檢查不安全因素運(yùn)行控制措施實(shí)施過程，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違例的情況應(yīng)即時(shí)予以糾正處理，并予以記錄。發(fā)現(xiàn)新的不安全因素應(yīng)即時(shí)報(bào)告、評價(jià)制定控制措施；6.1.2公司員工間、各工序崗位間應(yīng)相互監(jiān)視、監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題和不安全因素應(yīng)及時(shí)指出、報(bào)告和提出改進(jìn)建議。6.1.3EHS每年要求各部門須對不安全因素辨識(shí)、不安全因素評價(jià)、控制措施應(yīng)用的效果進(jìn)展檢查和評審，做到持續(xù)有效；6.1.4公司必須投入足夠的資金以保證對三、四級不安全因素采取足夠的管理措施與技術(shù)措施。6.1.7公司制定的不安全因素應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援各項(xiàng)措施，及時(shí)進(jìn)展培訓(xùn)、演練〔每年至少進(jìn)展一次〕與修訂，以確保預(yù)案的有效性與可靠性。6.1.8公司建設(shè)不安全因素安全管理檔案，記錄不安全因素的辨識(shí)、不安全等級、管理方法、技術(shù)措施、巡查、檢查、隱患整改等情況。6.1.9公司四級不安全因素設(shè)置標(biāo)有不安全因素名稱、等級、影響程度及范圍等情況的明顯警告標(biāo)志；并應(yīng)將四級不安全因素可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施信息告知崗位員工、臨時(shí)工及影響范圍內(nèi)的相關(guān)單位和人員。6.1.10公司對接觸與使用三級、四級不安全因素的員工、臨時(shí)工必須進(jìn)展安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。6.1.11當(dāng)公司三級、四級不安全因素的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，公司EHS和所在部門應(yīng)當(dāng)對三級、四級不安全因素重新進(jìn)展安全評估。6.1.12公司EHS應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的溝通與協(xié)作，將本單位四級不安全因素及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)告地方政府的安全生產(chǎn)監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門，以便政府及其有關(guān)部門能夠及時(shí)掌握有關(guān)情況。一旦發(fā)生本公司不能處理的情況，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門，并同時(shí)上報(bào)南疆事業(yè)部；必要時(shí)可報(bào)至股份公司，以便及時(shí)調(diào)動(dòng)有關(guān)方面的力量進(jìn)展處理，以及時(shí)防止事故的發(fā)生。6.1.13公司應(yīng)貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)、行