安全風(fēng)險辨識、評估與分級管控制度

第8頁共8頁安全風(fēng)險辨識、評估與分級管控制度第一章?總則第一?條根據(jù)《交?通運輸__?關(guān)于推進安?全生產(chǎn)風(fēng)險?管理工作的?意見》__?通知要求，?為進一步加?強對風(fēng)險的?識別、分析?、評價及動?態(tài)（范本）?管理，建立?健全安全預(yù)?防控制體系?，推動安全?管理方式的?革新，特制?定此辦法。?第二條本?辦法在其它?安全管理制?度的基礎(chǔ)上?，針對隱患?前期安全管?理工作,進?一步提出了?安全生產(chǎn)風(fēng)?險管理的具?體要求。?第三條本辦?法所稱的安?全生產(chǎn)風(fēng)險?管理包括風(fēng)?險識別、風(fēng)?險評估、風(fēng)?險控制、風(fēng)?險應(yīng)對和風(fēng)?險變更五個?方面。第?二章基本術(shù)?語第五條?事故是指導(dǎo)?致工程發(fā)生?人員傷害、?經(jīng)濟損失、?環(huán)境影響、?工期延誤或?工程耐久性?降低等不利?后果的事件?。本辦法重?點考慮引起?人員傷害的?事故。第?六條風(fēng)險是?指某一事故?發(fā)生的可能?性和潛在不?利后果的組?合。第七?條本辦法所?提到的風(fēng)險?特指發(fā)生危?險事件或有?害暴露的可?能性，與隨?之引發(fā)的人?身傷亡或健?康損害的嚴?重性的組合?。第八條?風(fēng)險源是指?可能導(dǎo)致事?故發(fā)生的各?種因素或其?組合，主要?包括施工過?程中涉及的?人、物、環(huán)?境因素以及?管理環(huán)節(jié)等?。第九條?參照LEC?的評估方法?（附件7）?和相關(guān)法律?法規(guī)要求，?本辦法將風(fēng)?險劃分為以?下四個級別?：1.一?級風(fēng)險是指?采用LEC?評估方法分?數(shù)值高于_?__分的（?分數(shù)值≧3?20）或按?相關(guān)法律法?規(guī)要求需要?編制專項施?工方案并_?__召開專?家論證的分?部分項工程?所涉及的主?要風(fēng)險；?2.二級風(fēng)?險是指采用?LEC評估?方法分數(shù)值?在___分?到___分?之間的（1?60≦分數(shù)?值<320?）或按相關(guān)?法律法規(guī)要?求需要編制?專項施工方?案的分部分?項工程所涉?及的主要風(fēng)?險；3.?三級風(fēng)險是?指采用LE?C評估方法?分數(shù)值在_?__分到_?__分之間?的（70≦?分數(shù)值<1?60）風(fēng)險?；4.四?級風(fēng)險是指?采用LEC?評估方法分?數(shù)值低于_?__分的（?分數(shù)值<7?0）風(fēng)險。?第三章_?__機構(gòu)及?職責(zé)第十?條各項目部?應(yīng)成立安全?生產(chǎn)風(fēng)險管?理小組。項?目經(jīng)理任組?長，支部書?記、技術(shù)負?責(zé)人、生產(chǎn)?經(jīng)理、安全?總監(jiān)任副組?長，工程、?技術(shù)、船機?、安全等部?門管理人員?和現(xiàn)場負責(zé)?人為組員。?第十一條?項目部安全?生產(chǎn)風(fēng)險管?理小組負責(zé)?對本單位的?安全生產(chǎn)風(fēng)?險管理工作?進行___?、策劃與實?施。第十?二條公司安?委會負責(zé)公?司安全生產(chǎn)?風(fēng)險管理工?作的統(tǒng)籌安?排與部署。?安委會辦公?室負責(zé)收集?、匯總、統(tǒng)?計分析和適?時公布項目?部上報的各?類風(fēng)險和控?制措施，并?對各項目部?安全生產(chǎn)風(fēng)?險管理工作?的具體事宜?進行指導(dǎo)、?監(jiān)督與幫助?。第四章?安全生產(chǎn)風(fēng)?險管理內(nèi)容?（一）風(fēng)?險識別第?十三條新工?程開工前或?跨年度工程?在年初時，?項目部安全?生產(chǎn)風(fēng)險管?理小組應(yīng)參?照有關(guān)法律?法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范、施工?圖紙、施工?___設(shè)計?及相同、相?似工程發(fā)生?的隱患、事?故類型對總?體工程或全?年施工的全?過程進行風(fēng)?險識別。?第十四條項?目部進行風(fēng)?險識別的_?__：1?.項目經(jīng)理?或技術(shù)負責(zé)?人應(yīng)___?技術(shù)人員依?據(jù)施工__?_設(shè)計、施?工圖紙等，?按照相關(guān)法?律法規(guī)的要?求，對單位?工程中的分?部分項工程?進行識別，?填寫《分部?分項工程清?單》（附件?1），并由?技術(shù)負責(zé)人?進行審核，?上報至公司?安委會辦公?室。2.?項目部應(yīng)明?確安全生產(chǎn)?風(fēng)險管理小?組各成員的?風(fēng)險識別工?作職責(zé)。各?成員依據(jù)職?責(zé)，負責(zé)對?風(fēng)險逐一進?行識別，并?填寫《安全?生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)?查表》（附?件2），并?采用LEC?評估方法初?步對風(fēng)險進?行打分評價?。3.項?目部應(yīng)對以?下風(fēng)險源可?能導(dǎo)致的風(fēng)?險進行識別?：1）工?程項目所在?地區(qū)的地質(zhì)?、水文、氣?象條件、周?圍政治環(huán)境?及人文文化?；2）工?程項目__?_機構(gòu)的設(shè)?置和施工人?員的配備；?3）工程?項目的施工?區(qū)域、辦公?區(qū)域及生活?區(qū)域的平面?布置；4?）工程項目?的施工工藝?和流程；?5）工程項?目所涉及到?的生產(chǎn)物料?、設(shè)備及裝?置；6）?工程所涉及?到的有害作?業(yè)（粉塵、?高溫、高壓?、噪聲等）?；7）工?程所涉及到?的輔助生產(chǎn)?的生活衛(wèi)生?設(shè)施。第?十五條項目?部安全管理?人員將各成?員填寫好的?《安全生產(chǎn)?風(fēng)險調(diào)查表?》進行整理?后，形成本?工程統(tǒng)一全?面的《安全?生產(chǎn)風(fēng)險登?記表》。?（二）風(fēng)險?評估第十?六條項目部?安全管理人?員將整理好?的《安全生?產(chǎn)風(fēng)險登記?表》提交給?項目部安全?生產(chǎn)風(fēng)險評?估小組，由?項目經(jīng)理或?技術(shù)負責(zé)人?___安全?生產(chǎn)風(fēng)險管?理小組成員?召開安全生?產(chǎn)風(fēng)險評估?專題會議。?第十七條?各成員應(yīng)在?安全生產(chǎn)風(fēng)?險評估專題?會議對各自?識別的風(fēng)險?源進行詳細?的描述，由?安全生產(chǎn)風(fēng)?險管理小組?對風(fēng)險源可?能導(dǎo)致的風(fēng)?險采用LE?C評估方法?進行打分，?逐個確定《?安全生產(chǎn)風(fēng)?險登記表》?中風(fēng)險的分?數(shù)值。第?十八條安全?生產(chǎn)風(fēng)險管?理小組應(yīng)根?據(jù)《安全生?產(chǎn)風(fēng)險登記?表》中風(fēng)險?的打分情況?，將導(dǎo)致二?級以上（包?括二級）風(fēng)?險的風(fēng)險源?確定為本單?位重大風(fēng)險?源，可委托?安全管理人?員編制本單?位《重大安?全生產(chǎn)風(fēng)險?源清單》（?附件3）。?第十九條?《安全生產(chǎn)?風(fēng)險登記表?》、《重大?安全生產(chǎn)風(fēng)?險源清單》?，在本單位?進行公示，?三級及以上?安全生產(chǎn)風(fēng)?險和《重大?安全生產(chǎn)風(fēng)?險源清單》?經(jīng)項目部技?術(shù)負責(zé)人審?核，項目經(jīng)?理審批后，?上報公司安?委會辦公室?。第二十?條公司安委?會辦公室將?各項目部上?報的《安全?生產(chǎn)風(fēng)險登?記表》中的?風(fēng)險源進行?統(tǒng)計，并按?照工程類型?進行統(tǒng)計和?分類，建立?并不斷完善?安全生產(chǎn)風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫，?有針對性地?指導(dǎo)公司安?全生產(chǎn)風(fēng)險?管理工作的?開展。第?二十一條公?司安委會辦?公室___?安全監(jiān)督部?、質(zhì)量技術(shù)?部、船機管?理部、工程?管理部、治?安保衛(wèi)部等?相關(guān)部門對?各項目部上?報的《重大?安全生產(chǎn)風(fēng)?險源清單》?中的內(nèi)容匯?總整理后，?確定公司職?業(yè)健康安全?重大風(fēng)險源?。第二十?二條安委會?辦公室負責(zé)?編制公司《?重大安全生?產(chǎn)風(fēng)險源清?單》，經(jīng)公?司安委會批?準(zhǔn)后，發(fā)文?進行公示，?各相關(guān)部門?、單位__?_進行重點?管控。（?三）風(fēng)險控?制第二十?三條四級風(fēng)?險控制措施?：1.項?目部應(yīng)在產(chǎn)?生或存在四?級風(fēng)險的施?工區(qū)域、作?業(yè)崗位、設(shè)?備、材料、?貯存場所設(shè)?置相應(yīng)的警?示標(biāo)識。?2.項目部?應(yīng)為施工人?員配備符合?國家標(biāo)準(zhǔn)和?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的?個人安全防?護用品，施?工人員必須?正確佩戴和?使用。3?.項目部指?定專人定期?進行巡查，?并___開?展“低級錯?誤、常規(guī)隱?患”專項整?治活動。?4.項目部?應(yīng)結(jié)合安全?培訓(xùn)教育、?安全技術(shù)交?底等方式對?施工人員進?行風(fēng)險告知?，使施工人?員充分了解?施工過程中?可能存在的?安全生產(chǎn)風(fēng)?險、控制措?施及應(yīng)急處?置方法，并?留存相關(guān)記?錄。第二?十四條三級?風(fēng)險控制措?施：1.?采取四級風(fēng)?險控制措施?。2.項?目部應(yīng)在產(chǎn)?生或存在三?級風(fēng)險施工?區(qū)域的入口?處設(shè)置安全?生產(chǎn)風(fēng)險公?告欄，主要?公布存在的?崗位安全生?產(chǎn)風(fēng)險、控?制措施及應(yīng)?急處置方法?。3.項?目部項目經(jīng)?理或技術(shù)負?責(zé)人每月應(yīng)?___安全?生產(chǎn)風(fēng)險管?理小組成員?以分部或分?項工程為單?位，結(jié)合實?際施工進展?情況，召開?月度安全生?產(chǎn)風(fēng)險分析?會議，審核?已識別風(fēng)險?的控制措施?，補充識別?未知風(fēng)險并?制定風(fēng)險防?控措施，分?析確定當(dāng)月?風(fēng)險控制重?點。1）?項目部月度?安全生產(chǎn)風(fēng)?險分析會應(yīng)?由技術(shù)負責(zé)?人主持，對?下月施工生?產(chǎn)所涉及到?的安全風(fēng)險?進行通報、?梳理和再評?估，完善重?大風(fēng)險源的?風(fēng)險控制措?施，可由技?術(shù)負責(zé)人委?托本單位安?全管理人員?將會議討論?內(nèi)容匯總整?理后，編制?項目部《月?度安全生產(chǎn)?風(fēng)險預(yù)控表?》（附件4?）；2）?《月度安全?生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)?控表》經(jīng)項?目部技術(shù)負?責(zé)人、安全?總監(jiān)或主管?領(lǐng)導(dǎo)審核，?項目經(jīng)理審?批后，于當(dāng)?月___日?前上報公司?安委會辦公?室；3）?項目部應(yīng)將?審批后的《?月度安全生?產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控?表》和月度?安全生產(chǎn)風(fēng)?險分析__?_及時發(fā)布?到各施工區(qū)?域和班組；?4）公司?安委會辦公?室___安?全監(jiān)督部、?質(zhì)量技術(shù)部?、船機管理?部、工程管?理部、治安?保衛(wèi)部等相?關(guān)部門將各?項目部上報?的《月度安?全生產(chǎn)風(fēng)險?預(yù)控表》中?的內(nèi)容匯總?整理后，編?制公司《月?度安全生產(chǎn)?風(fēng)險預(yù)控表?》（附件5?）；5）?公司《月度?安全生產(chǎn)風(fēng)?險預(yù)控表》?經(jīng)公司技術(shù)?負責(zé)人、公?司安全總監(jiān)?審核，公司?主管領(lǐng)導(dǎo)審?批后，于當(dāng)?月___日?前報上級單?位主管部門?；第二十?五條二級風(fēng)?險控制措施?：1.采?取三級風(fēng)險?控制措施。?2.項目?部項目經(jīng)理?應(yīng)___工?程、技術(shù)、?安全、質(zhì)量?等部門管理?人員對產(chǎn)生?或存在二級?風(fēng)險的分部?分項工程，?進行專項施?工方案的編?制，并由項?目部技術(shù)負?責(zé)人進行審?核。3.?專項施工方?案經(jīng)項目部?審核合格后?，報公司工?程管理部，?由公司技術(shù)?負責(zé)人__?_工程、安?全、質(zhì)量、?船機、專家?組等管理人?員進行審核?，由公司技?術(shù)負責(zé)人審?批。4.?產(chǎn)生或存在?二級風(fēng)險的?分部分項工?程開工前，?項目部應(yīng)進?行安全生產(chǎn)?風(fēng)險確認，?執(zhí)行開工許?可制度。?1）項目部?項目經(jīng)理或?技術(shù)負責(zé)人?應(yīng)___安?全生產(chǎn)風(fēng)險?管理小組成?員確認現(xiàn)場?作業(yè)條件符?合后，由安?全總監(jiān)/主?管領(lǐng)導(dǎo)和技?術(shù)負責(zé)人簽?發(fā)《施工作?業(yè)許可證》?（見附件6?）；2）?作業(yè)許可簽?發(fā)后，現(xiàn)場?負責(zé)人方可?___施工?人員進行施?工；5.?項目部應(yīng)指?定專人對產(chǎn)?生或存在二?級風(fēng)險的分?部分項工程?進行現(xiàn)場監(jiān)?督，建立監(jiān)?督管理制度?，明確責(zé)任?人，根據(jù)實?際適時建立?視頻監(jiān)控系?統(tǒng)進行現(xiàn)場?監(jiān)督。第?二十六條一?級風(fēng)險控制?措施：1?.采取二級?風(fēng)險控制措?施。2.?對于產(chǎn)生或?存在一級風(fēng)?險的分部分?項工程，項?目部為總承?包模式時應(yīng)?編制專項施?工方案并_?__召開專?家論證會；?項目部為專?業(yè)分包模式?時，應(yīng)編制?專項施工方?案，并及時?將專項施工?方案上報總?承包單位，?配合總承包?單位___?專家論證會?。第二十?七條項目部?應(yīng)不定期的?___相關(guān)?人員對風(fēng)險?控制措施實?施情況進行?檢查，對由?于內(nèi)部或外?部環(huán)境導(dǎo)致?風(fēng)控措施失?效的情況，?及時進行處?理，并重新?制定風(fēng)險控?制措施。?（四）風(fēng)險?應(yīng)對第二?十八條項目?部應(yīng)針對一?級、二級和?三級風(fēng)險，?按照《生產(chǎn)?經(jīng)營單位生?產(chǎn)安全事故?應(yīng)急預(yù)案編?制導(dǎo)則》（?GB296?39-__?_）制定綜?合應(yīng)急預(yù)案?、專項應(yīng)急?預(yù)案及現(xiàn)場?處置方案，?由項目部項?目部經(jīng)理簽?署公布，并?上報公司安?委會辦公室?。第二十?九條項目部?應(yīng)建立專（?兼）職應(yīng)急?救援隊伍或?與鄰近專職?救援隊簽訂?救援協(xié)議，?配備必須的?應(yīng)急裝備及?物資，并且?建立應(yīng)急救?援通訊網(wǎng)絡(luò)?。第三十?條項目部應(yīng)?當(dāng)___開?展應(yīng)急預(yù)案?的培訓(xùn)活動?，使有關(guān)人?員了解應(yīng)急?預(yù)案內(nèi)容，?熟悉應(yīng)急職?責(zé)、應(yīng)急程?序和崗位應(yīng)?急處置措施?。第三十?一條項目部?應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)?急預(yù)案演練?計劃，根據(jù)?風(fēng)險因素類?別，每半年?至少___?一次應(yīng)急演?練，不斷提?高應(yīng)急處置?能力。第?三十二條項?目部必須落?實施工人員?的緊急避險?權(quán)，確保人?員在發(fā)現(xiàn)直?接危及人身?安全的緊急?情況時停止?作業(yè)，或在?采取有效的?應(yīng)急措施后?撤離作業(yè)現(xiàn)?場。第三?十三條發(fā)生?事故的項目?部要立即啟?動應(yīng)急預(yù)案?，第一時間?做好前期處?置，