隱患排查治理制度

隱患排查治理制度 1.目的為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，規(guī)范事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命和財產的安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于恒欣公司隱患排查治理工作。3.編制依據(jù)《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》4.職責4.1公司總經(jīng)理對公司事故隱患自查自糾自報工作全面負責：a每月不少于1次組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員，對本公司的安全基礎管理、重大危險源管理、現(xiàn)場生產設施安全運行、周邊安全環(huán)境事故隱患進行全面排查；b定期聽取本單位事故隱患自查自糾自報情況匯報，及時協(xié)調解決隱患整改治理過程中的問題針對共性、苗頭性、傾向性事故隱患，適時組織開展專項排查治理活動；c對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理應當組織制訂事故隱患治理方案，并監(jiān)督落實方案執(zhí)行情況；d必須保證事故隱患自查自糾自報工作所需的資金投入，并對由于隱患自查自糾自報資金投入不足導致的后果承擔責任；e負責隱患排查獎勵的批準；f排查認定的重大事故隱患及時向屬地管理部門匯報。4.2各分管經(jīng)理對分管范圍內事故隱患自查自糾自報工作具體負責。4.3安監(jiān)辦是事故隱患自查自糾自報的監(jiān)督部門：a貫徹執(zhí)行政府部門、公司有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)程、制度和文件要求，組織、指導、協(xié)調各部門在專業(yè)（或轄區(qū)）范圍內開展事故隱患排查治理工作；b負責分管工作范圍內重大事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。評估、核定各部門上報的重大事故隱患，組織制定、審查批準治理方案，監(jiān)督、協(xié)調治理方案實施，參與治理結果驗收。c負責管轄范圍的安監(jiān)辦分績效考核；d督促、指導、檢查各部門開展事故隱患排查治理工作；e歸口負責隱患排查治理相關數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計、分析、報送。4.4運行保障部、機電部負責對設備、機電隱患進行排查、統(tǒng)計按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，制定隱患的治理方案和事故因對措施，負責隱患排查獎勵申請的審核。4.5部門、車間職責：a部門、車間負責人應對事故隱患自查自糾自報工作實行全過程管理；b根據(jù)轄區(qū)內存在的危險有害因素制定車間、班組安全生產事故隱患檢查表；c部門每月參加一次本部門、分廠事故隱患檢查工作；車間負責人應至少每旬參加一次本車間事故隱患檢查工作；d對各部門、車間人員進行事故隱患自查自糾自報培訓；e各部門、車間告知本崗位人員工作崗位存在的危險有害因素，防范措施及特殊情況處置權；f對于一般事故隱患的治理，車間有關負責人或人員應立即組織整改；g及時向本單位安全主管部門報送事故隱患自查自糾自報工作情況。h車間安全員對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核，負責本車間隱患的統(tǒng)計。4.6班組職責：a各班組長負責所轄范圍的事故隱患排查和整改工作，班組長應至少每周組織一次本班組事故隱患檢查工作；。b每天交接班前排查和班中巡回排查事故隱患情況，并做好排查記錄，將記錄移交接班者，并上報車間主任；c崗前、崗后對本崗位存在的事故隱患以及防范措施進行當班培訓；d班中每位員工對車間內的事故隱患以及防范措施均應做到應知應會；e落實好崗位員工安全生產事故臨時處置權，員工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，有權向上級領導匯報或越級匯報事故隱患；f及時向本單位負責人或安全主管部門報送事故隱患自查自糾自報工作情況。4.7崗位職責：a各崗位負責所轄范圍的事故隱患排查和整改工作，崗位人員應至少每天進行一次本崗位事故隱患檢查工作；。b每天交接班前排查和崗位巡回排查事故隱患情況，并做好排查記錄，將記錄移交接班者，并上報車間主任；c崗前、崗后對本崗位存在的事故隱患以及防范措施進行當班培訓；d崗位每位員工對本崗位內的事故隱患以及防范措施均應做到應知應會；e落實好崗位員工安全生產事故臨時處置權，員工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，有權向上級領導匯報或越級匯報事故隱患；f及時向本單位負責人或安全主管部門報送事故隱患自查自糾自報工作情況。5.工作原則及組織機構5.1根據(jù)公司組織機構對事故隱患自查自糾自報工作的內部職責進行分工，落實公司、部門、車間、班組、崗位的事故隱患自查自糾自報職責，建立各層級的事故隱患自查自糾自報和防控工作責任制。5.2安全生產事故隱患排查治理是企業(yè)管理的重要內容，按照“誰主管、誰負責”和“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)”的原則，明確責任主體，落實職責分工，實行分級分類管理。5.3企業(yè)應從消除事故隱患、降低事故危害程度出發(fā)，在工藝技術、管理制度、設備設施、操作方法、作業(yè)環(huán)境以及勞動組織等方面采取有效措施，防止發(fā)生燃燒、爆炸、塵毒等事故，減少職業(yè)危害。5.4事故隱患排查治理應納入日常工作中，按照“（排查）發(fā)現(xiàn)--評估--報告—整改（控制）--驗收--銷號”的流程形成閉環(huán)管理，對安全、設備、工藝、管理及時間有特殊要求的，可適當簡化。（見附件1）5.5公司按照“統(tǒng)一領導、落實責任、分級管理、分類指導、全員參與”的要求，成立隱患排查領導小組。建立公司級、車間級、班組級的三級事故隱患自查自糾自報和監(jiān)督工作機制。組長由公司總經(jīng)理擔任，對整個公司的事故隱患自查自糾自報工作全面負責；副組長為分管經(jīng)理，負責分管范圍內的隱患排查工作；各部門、車間負責人為領導小組成員，負責管轄范圍內的隱患排查工作。各部門（車間）成立本單位隱患排查領導小組，對本單位所管轄的管理、系統(tǒng)、生產設施設備全面劃分，建立車間級、班組級隱患排查小組，明確隱患排查責任人。6.隱患辨識與分析6.1安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）定義：事故隱患（以下簡稱隱患），是指不符合安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物或環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。6.2事故隱患的分級事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。6.2.1一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改，其可能造成的事故后果處于一般事故范圍內，潛在的事故損失在10萬元以下或停工時間在14日以內的隱患。6.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，其造成的事故后果高于一般事故，導致人員死亡事故，應當全部或者局部停運，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因技術等因素影響自身難以排除，潛在的事故損失在10萬元以上或停工超過15日以上的隱患。6.3隱患類別事故隱患類別劃分為工具設備、現(xiàn)場、危險性環(huán)境、信號標志、勞保、違章、行為、材料、制度工藝不完善、安全管理、培訓、其他共十二大類進行統(tǒng)計。6.4隱患屬性事故隱患屬性可分為：安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、重大危險源四大類。6.5隱患表現(xiàn)形式隱患在不同的載體上體現(xiàn)出不同的表現(xiàn)形式，其載體包括人、物、作業(yè)環(huán)境和管理四個方面：1）人的隱患表現(xiàn)：a員工不遵守安全操作規(guī)程，違章作業(yè)；b技術水平、身體狀況等不符合崗位要求的人員上崗作業(yè)；c對習慣性違章操作不以為然，對隱患的存在抱有僥幸心理；d員工不正確佩戴個人安全防護用品，甚至放棄不用等。2)物的隱患表現(xiàn)a化學品自身的危險性b設備自身的安全防護裝置缺少、不全或長期損壞待修；c設備的設計存在缺陷，不符合人機工程學原理，易引發(fā)員工誤操作，造成事故；d安全防護裝置和個體防護用品的質量存在缺陷，起不到防護作用；e設備、材料、工具沒有按照指定位置存儲擺放，存放處沒有工具取用記錄或記錄不全；f消防器材不合格或已過期，特種設備已過檢驗期或未檢驗使用。3)作業(yè)環(huán)境的隱患表現(xiàn)a廠房、車間內部采光達不到要求，室內溫度過高或過低、通風不良；b設備擺放、材料堆放不符合安全規(guī)程和防護要求；c各類安全警示、指示標志缺少、不明確或指示混亂；d作業(yè)場所不整潔，生產工具、成品、半成品、邊角廢料等隨意丟放，占用安全、消防通道和工作區(qū)域，影響生產工作正常開展，造成作業(yè)環(huán)境混亂，容易引發(fā)事故；e電氣設備使用不規(guī)范，私拉、亂接電線現(xiàn)象存在。4）管理上的隱患表現(xiàn)a安全管理體系、安全管理工作的有效性和可靠性不強，安全生產相關規(guī)章制度不完善、不健全；b對安全生產法律法規(guī)的符合性存在差距；c操作者和管理者安全素質高低及對不安全行為的控制不強；---員工因缺乏必要的安全教育培訓而導致安全意識不強，無法形成良好的安全文化氛圍；---安全管理中不按制度辦事，以人情、義氣代替規(guī)章、原則；d預防事故發(fā)生的組織措施的完善性存在一定的缺陷。7.隱患排查 7.1排查基本內容根據(jù)公司自身特點，排查工藝系統(tǒng)、基礎設施、技術裝備、重大危險源、作業(yè)環(huán)境、防控手段等硬件方面存在的隱患，以及安全生產體制機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、事故查處等軟件方面的薄弱環(huán)節(jié)。7.2排查基本方法事故隱患的排查、發(fā)現(xiàn)應結合各部門、各專業(yè)的常規(guī)工作、專項工作和監(jiān)督檢查活動進行，主要發(fā)現(xiàn)形式包括：各類安全性評價；員工五步法分析；各級各類安全檢查；日常重點部位安全巡視、檢修預試；未遂事故、事故的原因分析報告等，根據(jù)其特點基本方法可歸納為：1）安全觀察法，該方法是指依靠人員的觀察分析能力，借助于現(xiàn)場觀察和判斷能力，直觀地評價所觀察對象的危險性和判斷出可能發(fā)生的事故或職業(yè)病。2）安全五步法分析法，該方法是預先分析作業(yè)任務各個步驟中的危害，排查整個作業(yè)中的安全隱患及風險。3）安全檢查表法，運用已事先編制好的安全檢查表，進行系統(tǒng)的安全檢查，排查出存在的安全隱患。4）審核法，組織審核小組對安全標準化、職業(yè)健康安全管理體系進行定期評審，評審結果中的不合格的項目就是安全隱患。7.3排查頻次車間班組實行每個班前均要進行排查，車間（部門）每周進行排查一次，公司每月組織相關人員對全公司排查一次。7.4排查時機與更新a法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布；b工藝、設備、材料、技術、人員等發(fā)生變化；c新建、改建、擴建項目建設；d相關方進入、撤出或改變；e對事故、事件或其他信息有新的認識；f組織機構發(fā)生大的調整的。8.事故隱患標準a一般事故隱患：可能造成一次死亡1-2人或一次重傷3-9人，或直接經(jīng)濟損失100萬元以下的事故隱患；b較大事故隱患：可能造成一次死亡3-9人或一次重傷10-29人，或直接經(jīng)濟損失100萬元以上-500萬元以下的事故隱患；c重大事故隱患：可能造成一次死亡10-29人或一次重傷30人以上，或直接經(jīng)濟損失500萬元以上-1000萬元以下的事故隱患；d特大事故隱患：可能造成一次死亡30人以上，或直接經(jīng)濟損失1000萬元以上的事故隱患。9.隱患報告發(fā)現(xiàn)事故隱患的人員，及時報告車間經(jīng)理，并對事故隱患的等級進行預評估。預評估確定的一般事故隱患，發(fā)現(xiàn)單位填報整改通知單（附件2），發(fā)送至責任部門進行整改。車間經(jīng)理預評估后的重大隱患，報告至安監(jiān)辦作進一步評估審核，通過后報總經(jīng)理審批，公司組織安全、生產、工程設備、技術等部門管理人員、技術人員和其他相關人員進行整改。確定為重大隱患后，制定并實施事故隱患整改治理方案，隱患治理涉及復雜、疑難技術問題的，應當組織有關專家進行論證。重大事故隱患整改治理方案應當包括以下內容：a重大隱患的基本情況；b治理的目標和任務；c治理的方法和具體措施；d治理經(jīng)費和物資保障；e負責治理的機構、人員和職責分工；f治理的時限和措施要求；g安全措施的完成跟蹤情況；h應急預案及其他有關事項。安監(jiān)辦對重大事故隱患立即向縣、市安全監(jiān)管部門提交專項報告。報告內容包括：a隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；b隱患的危害程度和整改難易程度分析；c對隱患現(xiàn)有和增加的控制措施。在廠區(qū)醒目位置設立事故隱患自查自糾自報整改公示欄，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行公示，告知從業(yè)人員事故隱患存在的部位、類別、等級及整改情況，接受職工和外部人員的監(jiān)督。10.隱患治理10.1治理措施的基本要求隱患治理及其方案的核心都是通過具體的治理措施來實現(xiàn)的，這些措施大體上分為工程技術措施和管理措施，再加上對重大隱患需要做的臨時性防護和應急措施。1）能消除或減弱生產過程中產生的危險、有害因素；2）處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內；3）預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素；4）能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；5）發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。10.2治理的基本方法1）工程技術措施工程技術措施的實施等級順序是直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施等；根據(jù)等級順序的要求應遵循的具體原則應按消除、替代、預防、減弱、隔離、連鎖、警告、個體防護的等級順序選擇安全技術措施；應具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性并符合國家有關法規(guī)、標準和設計規(guī)范的規(guī)定。根據(jù)安全技術措施等級順序的要求，應遵循以下具體原則：①消除：盡可能從根本上消除危險、有害因素，實現(xiàn)安全本質化；如采用無害化工藝技術，生產中以無害物質代替有害物質、實現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術等；②預防：當消除危險、有害因素有困難時，可采取預防性技術控制措施，預防危險、危害的發(fā)生；如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。③減弱：在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施；如局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等；④隔離：在無法消除、預防、減弱的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質分開；包括設備防護、人體防護，如遙控作業(yè)、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等；⑤連鎖：當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生；⑥警告：在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志；必要時設置聲、光或聲光組合報警裝置。⑦轉移：包括技術轉移和財物轉移，技術轉移升降危險的作用方向轉移至損失較小的部位和地方；財務轉移可采用保險資金轉嫁風險。2）安全管理措施安全管理措施往往在隱患治理工作上被忽視，即使有也是老生常談式的提高安全意識、加強培訓教育和加強安全檢查等幾種。其實管理措施往往能系統(tǒng)性地解決很多普遍和長期存在的隱患，這就需要在實施隱患治理時，主動地和有意識地研究分析隱患產生原因中的管理因素，發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律，通過修訂有關規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行來從根本上解決問題。如推行安全文化控制：a完善企業(yè)的各項安全標準化規(guī)章制度；b定期組織員工參加安全知識培訓與安全應急預案的演練，增強員工的安全意識；c各級主管的督察工作要到位、細致、親切、人性化，讓員工切實體會到安全與他們時時相伴，培養(yǎng)員工主動要求安全的習慣，從而形成良好的安全文化氛圍。10.3隱患整改和驗收評估10.3.1對排查出的一般事故隱患，按照“四定”（定措施、定人員、定時間、定資金來源）的原則，單位分管負責人、職能部門或分廠立即組織整改，并做好記錄，將整改信息錄入安全管理系統(tǒng)中隱患排查治理模塊，提交復查人員進行驗證。未能按期治理消除的事故隱患應重新進行評估，評估后仍為事故隱患的需重新登記，重新編號，原有編號銷除。

10.3.2重大事故隱患的治理，企業(yè)應當做到“五到位”，即整改措施到位、資金到位、期限到位、責任人到位、應急預案到位。未能按期消除的重大事故隱患，經(jīng)重新評估仍確定為重大事故隱患的須重新制定治理方案，進行整改。對經(jīng)過治理、危險性確已降低、雖未能徹底消除但重新評估定級降為一般事故隱患的，經(jīng)公司隱患排查治理領導小組核定可劃為一般事故隱患進行管理，在重大事故隱患中銷號，公司將動態(tài)跟蹤直至徹底消除。10.3.3整改治理責任部門按方案要求在規(guī)定期限內進行整改，完成后應及時報告有關情況、申請驗收。企業(yè)主管部門和人員對其結果進行驗證和效果評估。驗證就是檢查措施的實現(xiàn)情況，是否按方案和計劃的要求依依落實了；效果評估是對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用，是徹底解決了問題還是部分的、達到某種可接受程度的解決，是否隱患的治理措施會帶來或產生新的風險也需要特別關注，是否真正能做到“預防為主”。驗收意見填入“事故隱患排查治理檔案表”（見附件3）。驗收后的事故隱患應銷號，并整理相關資料，建立文本檔案，妥善存檔，統(tǒng)一管理。10.3.4對列入省、市、縣（區(qū)）人民政府或者安全監(jiān)管部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束、經(jīng)評估合格后，向安全監(jiān)管部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管部門和有關部門審查驗收合格批準后，方可恢復生產經(jīng)營或建設。10.3.5按照“一患一檔”建立隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)對事故隱患自查自糾自報的全過程動態(tài)監(jiān)督機制。10.3.6歸口管理部門、隱患所在部門應及時對事故隱患進行登記、銷號，安全管理部門應每周、每月進行安全生產事故隱患排查的統(tǒng)計分析。10.3.7各部門、分廠在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。11.隱患管理、建檔與報送11.1各部門、車間應明確一名專責人，負責事故隱患的匯總、統(tǒng)計、分析、數(shù)據(jù)錄入、信息報送等工作。11.2建立安全管理臺賬，各部門、車間發(fā)現(xiàn)隱患利用臺賬進行登記，做到“一患一檔”閉環(huán)管理，并形成“恒欣公司隱患排查治理臺賬”（見附件4）。事故隱患檔案應包括以下信息：隱患簡題、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、整改完成情況等。事故隱患排查治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件、治理方案、驗收報告等也應歸入事故隱患檔案。11.3安監(jiān)辦對隱患排查信息報送實行在市安監(jiān)局“六位一體”事故隱患自查自糾自報軟件（網(wǎng)上）填報。事故隱患自查自糾自報實行周報、月報制度，每周五前上報一周情況，每月底前上報本月情況。按照屬地監(jiān)管關系向縣安監(jiān)局報送事故隱患自查自糾自報情況。事故隱患自查自糾自報統(tǒng)計報表應當如實填寫，并由主要負責人簽字蓋章。11.4安監(jiān)辦門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查。11.5安監(jiān)辦每季、每年對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送由主要負責人簽字的書面統(tǒng)計分析表。11.6對于重大事故隱患，每月向縣安監(jiān)局送一次，重大事故隱患報告內容應當包括：(一）隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；(二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三）隱患的治理方案。11.7對于一般事故隱患，每周向開發(fā)區(qū)安監(jiān)局報送一次，由公司負責人或者有關人員立即組織整改。12.跟蹤監(jiān)控機制12.1事故隱患排查治理工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)督，同級間安全生產監(jiān)督體系對安全生產保證體系進行監(jiān)督的督辦機制。12.2對一般事故隱患、重大事故隱患實施掛牌督辦，責任到人，專人管理、督促整改。12.3公司安全管理人員根據(jù)掌握的事故隱患信息情況，定期對事故隱患排查治理情況進行檢查，檢查情況及時通報。12.4安監(jiān)辦定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。并按照職責分工實施監(jiān)控治理。12.5對于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：a治理的目標和任務；b采取的方法和措施；c經(jīng)費和物資的落實；d負責治理的機構和人員；e治理的時限和要求；f安全措施和應急預案。12.6在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；