湖北網(wǎng)上申報(bào)納稅人培訓(xùn)課件

國稅CA申報(bào)步驟及常見問題講解第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念

第二章、CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)（現(xiàn)場(chǎng)操作）第三章、新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)（現(xiàn)場(chǎng)操作）

第四章、使用CA鑰匙申報(bào)基本步驟相關(guān)流程圖

第五章、使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答第六章、使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答第七章、四小票案例分析國稅CA申報(bào)步驟及常見問題講解第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念CA網(wǎng)上申報(bào)的基本流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查通過打開新版撥號(hào)器點(diǎn)擊CA通道選擇CA登陸選中公司名稱輸入鑰匙密碼CA網(wǎng)上申報(bào)的基本流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查通過

第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念

1、

CA的概念CA——CertificateAuthority的縮寫，證書管理系統(tǒng)，也稱證書認(rèn)證中心。數(shù)字證書——數(shù)字證書就是標(biāo)志網(wǎng)絡(luò)用戶的電子身份證，用來在網(wǎng)絡(luò)通訊中識(shí)別通訊各方的身份。（這里指錄入到CA鑰匙里面的企業(yè)相關(guān)信息，包括稅號(hào)、企業(yè)名稱等）key——數(shù)字證書的存儲(chǔ)介質(zhì)，內(nèi)置智能芯片操作系統(tǒng)，能作高強(qiáng)度的加密運(yùn)算，便于攜帶，可以在計(jì)算機(jī)上輕松使用。(不同于一般的優(yōu)盤）企業(yè)使用名稱為Key這個(gè)設(shè)備（類似于優(yōu)盤，但不同于一般優(yōu)盤）插入電腦，通過證書助手檢查，各種環(huán)境通過的情況下，打開黃鶴樓的撥號(hào)器，點(diǎn)擊CA通道來進(jìn)行報(bào)稅。該過程簡(jiǎn)稱為CA申報(bào)。第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念

第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念2、使用CA申報(bào)和以前申報(bào)的方式有什么不同呢？說明：以前的申報(bào)方式有3種：1、通過虛擬連接2、老版的撥號(hào)器3、直接打開浙科網(wǎng)頁，點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)直通車，彈出湖北網(wǎng)上辦稅大廳平臺(tái)，正確的輸入用戶名和密碼來進(jìn)行登錄申報(bào)，不需要CA鑰匙和證書認(rèn)證；目前CA申報(bào)方式，企業(yè)首先將領(lǐng)到的CA鑰匙插入電腦USB接口中，其次通過證書助手來檢測(cè)相關(guān)環(huán)境，確定各項(xiàng)檢測(cè)通過之后，打開黃鶴樓的新版撥號(hào)器，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊CA通道，進(jìn)入第二個(gè)界面，您就會(huì)看到普通登錄和CA登錄兩個(gè)選項(xiàng)，請(qǐng)選擇CA登錄的方式來進(jìn)行申報(bào)，這種方式加強(qiáng)了保密性和安全性。第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念2、使用CA申報(bào)和以前申報(bào)的方式第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念3、使用數(shù)字認(rèn)證有哪些優(yōu)勢(shì)？1、不用提交紙質(zhì)報(bào)表2、數(shù)據(jù)不可修改性3、有效的身份認(rèn)證4、數(shù)據(jù)通訊保密性5、數(shù)據(jù)的完整性第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念3、使用數(shù)字認(rèn)證有哪些優(yōu)勢(shì)？第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念4、安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備，硬件和軟件上有哪些要求呢?說明：硬件要求１、具備寬帶上網(wǎng)條件；２、具備USB設(shè)備接口。軟件要求操作系統(tǒng)：win2000/xp/win2003/vista/win7瀏覽器：IE6.0以上CA證書助手和新版撥號(hào)器第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念4、安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備，硬件和軟

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.1證書助手的介紹和功能本軟件是一款針對(duì)使用CA證書的用戶推出的產(chǎn)品。該軟件可對(duì)客戶端，網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和自動(dòng)修復(fù)，同時(shí)可以完成USBkey所需軟件的自動(dòng)安裝和升級(jí)，使用便捷，并能為您提供完善的證書服務(wù)。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.1證書助手的介紹和功能具體功能如下：1、只需插入KEY，就可以自動(dòng)安裝并更新數(shù)字證書的驅(qū)動(dòng)，而無需用戶再單獨(dú)安裝驅(qū)動(dòng)；2、客戶端進(jìn)行檢測(cè)并針對(duì)檢測(cè)到的問題提供適當(dāng)?shù)慕ㄗh或解決辦法；對(duì)無法解決的問題將檢測(cè)報(bào)告發(fā)送到服務(wù)器端；3、檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；4、檢測(cè)系統(tǒng)安裝的CA簽名控件是否存在并已注冊(cè)、檢測(cè)CA根證書是否已安裝，提供快速修復(fù)功能；5、檢測(cè)和修復(fù)各廠家Key驅(qū)動(dòng)；6、檢測(cè)Windows系統(tǒng)信息；7、檢測(cè)系統(tǒng)安裝的所有軟件及版本；8、檢測(cè)瀏覽器（只是IE）版本及補(bǔ)丁版本，提供智能修復(fù)；9、本軟件要求在PC機(jī)上運(yùn)行，軟件需要的操作系統(tǒng)為Windows2000、WindowsXP、WindowsVista或Windows7。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.2證書助手下載安裝問題第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程

第一步：雙擊CA證書助手2.0.1exe文件，彈出CA助手安裝程序界面，點(diǎn)擊“下一步”如下圖所示；第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程在安裝過程中，將會(huì)彈出安裝MICROSOFTVISUALC++2005組件的對(duì)話框，請(qǐng)點(diǎn)擊“是(Y)”；第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程如果您的計(jì)算機(jī)是第一次使用我們的數(shù)字證書，請(qǐng)?jiān)诓迦隟EY后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。在安裝證書助手服務(wù)程序的時(shí)候，如果您的電腦安裝了360安全衛(wèi)士，將會(huì)彈出如下對(duì)話框，請(qǐng)選擇“允許本次操作”，然后點(diǎn)擊“確定”；第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程如果在安裝過程跳出如下類似的提示：請(qǐng)選擇“忽略”，這個(gè)是由于您的電腦已經(jīng)有了該文件，不影響使用。1、安裝證書助手可能會(huì)出現(xiàn)：忽略、重試、取消，分析原因和解決方案。方式一：浙科網(wǎng)頁沒有關(guān)閉，關(guān)閉之后進(jìn)行安裝。

方式二：卸載舊的版本，重新下載新版證書助手，關(guān)閉浙科網(wǎng)址來安裝第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題雙擊桌面上的CA證書助手2.0.1的圖標(biāo)。打開CA證書助手軟件的界面，如下圖。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題對(duì)于檢測(cè)不通過的項(xiàng)目，助手界面會(huì)出現(xiàn)如下的紅色的叉號(hào)和“點(diǎn)擊修復(fù)”的字樣，如下圖所示：這時(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊“點(diǎn)擊修復(fù)”即可完成該檢測(cè)項(xiàng)目的修復(fù)，如果修復(fù)成功，將會(huì)自動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行下面各項(xiàng)的檢測(cè)。直至所有的檢測(cè)都通過為止。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題修復(fù)成功后界面上所有的檢測(cè)項(xiàng)全部會(huì)顯示為綠色的勾。如下圖所示：第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題業(yè)務(wù)該頁面主要用于修改口令，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”按鈕，界面如下：依次輸入舊密碼、兩次新密碼，點(diǎn)擊確定即可修改密碼。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題首次插入key，會(huì)出現(xiàn)如右圖。KEY驅(qū)動(dòng)安裝成功，證書導(dǎo)入成功提醒重啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，請(qǐng)點(diǎn)擊“立即重啟”第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題證書導(dǎo)入

重啟后在屏幕的右下角會(huì)出現(xiàn)如上畫面。圖2.5.2這說明證書已經(jīng)成功的導(dǎo)入到瀏覽器中了。查看已經(jīng)成功導(dǎo)入的證書。打開IE瀏覽器，點(diǎn)擊工具->Internet選項(xiàng)。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題證書導(dǎo)入在Internet選項(xiàng)中選擇內(nèi)容->證書第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答

新版撥號(hào)器界面設(shè)置為黃鶴樓的圖面，分為兩大部分，網(wǎng)上報(bào)稅和企業(yè)頻道，里面包含了CA通道、機(jī)動(dòng)車開票等端口，右邊直接設(shè)置了進(jìn)入武漢浙科官方網(wǎng)站的入口，如下圖所示：(CA鑰匙用戶申報(bào)請(qǐng)選擇CA通道)

第三章新版撥號(hào)第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答四、安裝撥號(hào)器可能會(huì)出現(xiàn)：忽略、重試、取消方式一：浙科網(wǎng)頁沒有關(guān)閉，關(guān)閉之后進(jìn)行安裝。

方式二：卸載舊版撥號(hào)器，重新下載新版撥號(hào)器，關(guān)閉浙科網(wǎng)址來安裝第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.2、新版撥號(hào)器安裝指導(dǎo)第一步雙擊VPN撥號(hào)器安裝程序

，彈出安裝程序界面如下圖3.1所示：第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.2、新版撥號(hào)器安裝指導(dǎo)點(diǎn)擊安裝后，如圖3.6所示點(diǎn)擊完成，回到桌面上可以查看到VPDN新版撥號(hào)器圖標(biāo)第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第四章使用CA鑰匙申報(bào)基本步驟相關(guān)流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查通過打開新版撥號(hào)器CA通道選CA登陸選中公司名稱輸入鑰匙密碼第四章使用CA鑰匙申報(bào)基本第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答第一步登錄無法正常進(jìn)入出現(xiàn)的提示，請(qǐng)注意查看撥號(hào)狀態(tài)一、提示：提示域上的用戶名或密碼錯(cuò)誤1、咨詢續(xù)費(fèi)時(shí)間，如果是才續(xù)的費(fèi)，一般需要5至7個(gè)工作日才能開通使用，周末一般不算工作日以內(nèi)，如果已經(jīng)到了征期最后幾天，讓用戶先手工申報(bào)，下個(gè)月再到網(wǎng)上申報(bào)！2、判斷進(jìn)入哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)，武漢用戶一般通過CA通道進(jìn)入申報(bào)，但部分機(jī)動(dòng)車和出口退稅的企業(yè)點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)端口進(jìn)入申報(bào)，目前只為納稅人開通一個(gè)平臺(tái)申報(bào)，平臺(tái)進(jìn)入錯(cuò)誤，也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示。第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答第一步登錄無法第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答3、查到企業(yè)續(xù)費(fèi)時(shí)間已到期，沒有按時(shí)續(xù)費(fèi)，已停止使用，請(qǐng)正常續(xù)費(fèi)開通使用。4、企業(yè)在輸入用戶名和密碼時(shí)不正確，用戶名是稅號(hào)加上后綴，武漢用戶后綴是@gswh.hb,

第一步密碼是稅號(hào)的后六位，很多企業(yè)把第一步密碼誤認(rèn)為是CA鑰匙的初始密碼。第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答3、查到企業(yè)續(xù)第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答5、如果稅號(hào)里面有X字母的話，一定要大寫，在密碼里也要大寫，而且在密碼里是算作一位數(shù)的！6、也有可能企業(yè)將此稅號(hào)在另外一臺(tái)電腦上第一步已連接成功，但沒有退出來，請(qǐng)退出，重新登錄第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答5、如果稅號(hào)里第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答二、第一步登陸時(shí)提示：已撥了這個(gè)連接或找不到服務(wù)器。方式1：第二步進(jìn)不能顯示，后檢查到網(wǎng)上鄰居中的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)VPDN總顯示正常連接中，前一次登陸時(shí)撥號(hào)器未正在斷開(未斷開或正在斷開)，重啟電腦重新登錄方可正常。（網(wǎng)絡(luò)的鏈接的問題）方式2：非IE6.0的瀏覽器，如firefox，opera，360或谷歌瀏覽器等無法支持顯示第二個(gè)頁面，解決辦法有2種，第一，直接刪除360瀏覽器程序.

第二控制面板---添加或刪除程序---設(shè)定程序訪問和默認(rèn)值----自定義----選擇一個(gè)默認(rèn)的瀏覽器

Internet

explore方式3;關(guān)閉殺毒軟件和防火墻嘗試，再查看瀏覽器、網(wǎng)通和路由器端口，如正確時(shí)就建立虛擬連接嘗試

第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答二、第一步登陸第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答三、第一步登錄時(shí)提示：VPDN連接成功但無法出現(xiàn)第二個(gè)界面，請(qǐng)分析原因及解決方案。1/首先關(guān)閉殺毒軟件和防火墻試試?？礊g覽器是否支持，特殊瀏覽器導(dǎo)致無法顯示時(shí)，建議使用IE6.0,

2/在Internet選項(xiàng)中將Active插件設(shè)為啟用，選從不進(jìn)行撥號(hào)連接，將內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)址設(shè)為受信任的站點(diǎn)，最好使用IE6.0瀏覽器這些方法嘗試，其次點(diǎn)擊返回桌面的快捷方式再嘗試打開ie(在浙科網(wǎng)址打開的狀態(tài)下)手工輸入CA通道網(wǎng)站：

第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答三、第一步登錄第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答四、第一步鏈接成功，但出現(xiàn)一個(gè)提示；無法刪除WHVPCFG.ini!

說明：在黃鶴樓的撥號(hào)器上面是否保存密碼的地方打勾就可以了。五、使用IE9瀏覽器，CA證書助手檢測(cè)時(shí)不能驗(yàn)證通過，提示：CA不支持該瀏覽器，不知怎么回事？如果不能驗(yàn)證通過，那該怎樣進(jìn)去下一步進(jìn)行申報(bào)呢說明：IE9版本過高，在證書助手檢測(cè)下是通不過，不過并不影響使用，請(qǐng)?jiān)谑苄湃蔚恼军c(diǎn)加上相應(yīng)的網(wǎng)址（無線平臺(tái)的網(wǎng)址），可以直接進(jìn)入下一步進(jìn)行申報(bào)。第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答四、第一步鏈接第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答1、CA鑰匙用戶第二步點(diǎn)CA登陸提示：沒有任何證書信息？請(qǐng)分析原因及解決方案。

說明：第一：插上鑰匙之后，直接點(diǎn)擊CA通道，選擇CA登陸，并未下載安裝證書助手。第二、CA鑰匙用戶，可能插上鑰匙后，未點(diǎn)擊證書助手檢測(cè)，直接撥號(hào)器登陸?；驒z測(cè)未通過。第三、CA鑰匙用戶插上鑰匙后，證書助手檢測(cè)成功，出現(xiàn)此提示，先到瀏覽器工具欄看一下internet選項(xiàng)，看“內(nèi)容”里有沒有證書。有證書沒有識(shí)別就重裝CA助手。沒有證書可能是沒有做進(jìn)去，鑰匙做得有問題，需對(duì)鑰匙進(jìn)行檢測(cè)，也可能USB沒有識(shí)別出來，換一個(gè)插口。插入國稅的鑰匙同時(shí)不要在同一臺(tái)電腦上插入地稅的鑰匙。第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答1、CA鑰匙用第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答第四、查看安全設(shè)置中ActiveX控件和插件是否調(diào)為啟用或提示，關(guān)閉殺毒軟件防火墻和網(wǎng)址中的攔截功能，清理臨時(shí)文件。

第五、受信任站點(diǎn)中是否加入公司網(wǎng)址和報(bào)稅網(wǎng)址，安全選項(xiàng)中的安全級(jí)別是否設(shè)為低級(jí)。

第六、排除以上原因，用CA證書助手檢測(cè)成功，再登錄，還是這個(gè)提示，看第二步無線平臺(tái)網(wǎng)頁左上角是否有這樣的提示：此網(wǎng)站需要運(yùn)行加載江蘇認(rèn)證的空間，此時(shí)需運(yùn)行加載一下，就可以正常進(jìn)入系統(tǒng)。如果還是沒有此提示或運(yùn)行加載無效，可能第二個(gè)網(wǎng)頁不是IE的瀏覽器，建議換一個(gè)瀏覽器第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答第四、查看安全第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答3、關(guān)于密碼輸入，是累加六次就鎖死還是一次的？說明：累加鎖死的。4、CA用戶手上兩個(gè)單位第一個(gè)已登錄成功了。但用第二個(gè)時(shí)，點(diǎn)CA登陸時(shí)顯示的還是第一個(gè)公司的認(rèn)證書？

——將第一個(gè)KEY拔掉，并重啟電腦。

5、無線第二步CA登錄提示超時(shí)情況說明：一般查到是360、火狐等特殊瀏覽器所引起的原因，建議使用IE瀏覽器?；蛴袝r(shí)服務(wù)器繁忙時(shí)也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示，建議換個(gè)時(shí)間段嘗試登錄。第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答3、關(guān)于密碼輸?shù)诹率褂肅A申報(bào)第二步登錄問題及解答7、無線平臺(tái)中增值稅一般納稅人申報(bào)的基本流程第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答7、無線平第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答8、請(qǐng)分析存根聯(lián)報(bào)去刷新之后，存根聯(lián)為什么無數(shù)據(jù)顯示的可能情況第一、企業(yè)實(shí)際抄的是普票（非機(jī)動(dòng)車的普票）不是專票，刷新之后應(yīng)在附表一中顯示而不是存根聯(lián)，請(qǐng)先核查下附表一。第二、企業(yè)可能是0抄報(bào)第三、一般納稅人如是進(jìn)入浙江平臺(tái)申報(bào)，不是無線平臺(tái)，報(bào)到后臺(tái)刷新可能不會(huì)顯示數(shù)據(jù)。請(qǐng)確認(rèn)報(bào)稅平臺(tái)，無線平臺(tái)可找技術(shù)部相關(guān)工作人員處理。第四、刷新之后，未作廢原先提交的存根聯(lián)，先作廢重新提交查看第五、抄稅過程中有問題第六、報(bào)來刷新，抄稅時(shí)間間隔太短，每天上午抄稅數(shù)據(jù)當(dāng)天上午12點(diǎn)30取數(shù)據(jù)，下午可以查看，下午抄稅數(shù)據(jù)第二天9點(diǎn)30半取數(shù)據(jù)，中午可以查看。第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答8、請(qǐng)分析存根

第七章、四小票7.1四小票的具體內(nèi)容運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的普通發(fā)票），由于這四種憑證是增值稅專用發(fā)票以外可以用于增值稅抵扣的憑證，所以稱之為“四小票”。運(yùn)費(fèi)發(fā)票按7%抵扣，公路內(nèi)河發(fā)票（貨運(yùn)發(fā)票）并且現(xiàn)在不用在申報(bào)時(shí)錄入四小票采集系統(tǒng)，在稅務(wù)局認(rèn)證后即可抵扣，海關(guān)完稅憑證按17%的稅率抵扣；廢舊物資發(fā)票按10%抵扣；農(nóng)產(chǎn)品收購憑證按13%抵扣。現(xiàn)在四小票已變成兩小票，通用數(shù)據(jù)采集軟件中只需錄入增值稅運(yùn)輸發(fā)票和海關(guān)完稅憑證。廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票現(xiàn)已停用，若發(fā)生銷售則用增值稅專用發(fā)票開具，廢舊物資收購發(fā)票可使用但不允許抵扣，而農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票可使用并允許抵扣。第七章、四小票7.1四小票的具體內(nèi)容第七章、四小票

7.1四小票的具體內(nèi)容海關(guān)完稅憑證海關(guān)代征增值稅專用繳款書增值稅一般納稅人取得所有需抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書（以下簡(jiǎn)稱海關(guān)完稅憑證），應(yīng)根據(jù)相關(guān)海關(guān)完稅憑證逐票填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)隨同納稅申報(bào)表一并報(bào)送。納稅人除報(bào)送海關(guān)完稅憑證抵扣清單紙質(zhì)資料外，還需同時(shí)報(bào)送載有海關(guān)完稅憑證抵扣清單電子數(shù)據(jù)的軟盤（或其他存儲(chǔ)介質(zhì)）。未單獨(dú)報(bào)送的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。如果納稅人未按照規(guī)定要求填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單或者填寫內(nèi)容不全的，該張憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)第六條主管國稅局在納稅申報(bào)期內(nèi)受理申報(bào)時(shí)，應(yīng)對(duì)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》中第5欄“17%扣除率”的“金額、稅額”項(xiàng)數(shù)據(jù)與《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》中“合計(jì)”欄“稅收金額”項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如不一致，退納稅人重新申報(bào)。填制抵扣清單時(shí)，繳款書號(hào)（包括“—”在內(nèi)）的22位均需填寫,應(yīng)填寫為“020720041074517694—L02”。應(yīng)在清單“進(jìn)口口岸”欄填“征稅口岸代碼”，繳款書號(hào)碼前4位為口岸代碼。納稅人在填制抵扣清單時(shí)，應(yīng)填寫繳款書上打印的“填發(fā)日期”所列內(nèi)容，不應(yīng)填寫納稅人“實(shí)際申報(bào)日期”。220220111020233220-L02第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)繳款書號(hào)碼在H2000通關(guān)系統(tǒng)中共有22位，各位的含義是：號(hào)碼前4位為各海關(guān)代碼；第5至8位為年份；第9位為進(jìn)出口標(biāo)志，其中“1”為進(jìn)口標(biāo)志，“0”為出口標(biāo)志；第10至18位為報(bào)關(guān)單編號(hào)；第19位為征稅標(biāo)志（含義同H883系統(tǒng)）；第20位為稅種標(biāo)志（含義同H883系統(tǒng)）；第21位至22位為報(bào)關(guān)單所產(chǎn)生的專用繳款書順序號(hào)（含義同H883通關(guān)系統(tǒng)）。020720041074517694—L02海關(guān)完稅憑證只能一張張輸入，填寫內(nèi)容如下：口岸代碼是繳款書號(hào)碼前四位第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)<專用繳款書號(hào)碼>（一）由海關(guān)H2000系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX，共22位，其中“X”表示0-9的阿拉伯?dāng)?shù)字。填寫規(guī)則：1-4位須填寫口岸代碼；5-9位須按票面實(shí)際內(nèi)容填寫四位年份，如2005年，須填寫2005；第9位必須為數(shù)字“1”；10-18位須填寫數(shù)字；第19位只能填寫“-（橫杠）、/（反斜杠）、*（星號(hào)）”當(dāng)中的一種；第20位須填寫大寫的英文字母L；21-22位只能填寫數(shù)字。（二）由海關(guān)H883系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為(XXXX)XXXXXXXXX-LXX，共19位，其中“X”表示0-9的阿拉伯?dāng)?shù)字。填寫規(guī)則：第1位和第6位的括號(hào)，必須在輸入法的半角狀態(tài)下輸入；2-3位為年份，須按照票面實(shí)際內(nèi)容填寫，例如：2005年須填寫05，4-5位為月份，須按照票面實(shí)際內(nèi)容填寫，例如：1月份須填寫01；7-15位須填寫數(shù)字；第16位只能填寫“-（橫杠）、/（反斜杠）、*（星號(hào)）”當(dāng)中的一種；第17位須填寫大寫的英文字母L；18-19位只能填寫數(shù)字。第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票運(yùn)輸發(fā)票常見有鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、公路和內(nèi)河運(yùn)輸、管道、聯(lián)運(yùn)等。其中鐵路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸數(shù)據(jù)申報(bào)上傳后會(huì)體現(xiàn)在附表二中，抵扣聯(lián)不會(huì)出現(xiàn)此數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@兩種是非增值稅專用發(fā)票，公路內(nèi)河是貨運(yùn)發(fā)票，直接認(rèn)證無須錄入采集數(shù)據(jù)中，公路內(nèi)河認(rèn)證的發(fā)票，抵扣聯(lián)也不會(huì)出現(xiàn)，體現(xiàn)在附表二中。鐵路運(yùn)輸填寫內(nèi)容：所有的發(fā)票算總額。日期可為最近日期為主，類型是鐵路運(yùn)輸?shù)谄哒?、四小?/p>

第七章、四小票（現(xiàn)場(chǎng)操作演示）

7.3四小票上傳時(shí)的問題1、上傳海關(guān)或運(yùn)輸文件包時(shí)提示：明細(xì)不符1）核對(duì)通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件中憑證的明細(xì)信息，并確認(rèn)選擇的申報(bào)日期不超過規(guī)定的180日。

2）發(fā)票總金額、允許抵扣金額、稅額錄入有誤，應(yīng)根據(jù)提示上的報(bào)錯(cuò)信息修改或重新采集數(shù)據(jù)。注意口岸代碼核實(shí)名稱為全稱XX海關(guān)3）企業(yè)有時(shí)憑證上的金額會(huì)比實(shí)際系統(tǒng)上的金額多一分錢，在上傳數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)此提示，可能是四舍五入造成的，重填，少填一分錢后，重新打包上傳。第七章、四小票（現(xiàn)場(chǎng)操作演示）

第七章、四小票（現(xiàn)場(chǎng)操作演示）

7.3四小票上傳時(shí)的問題2、四小票數(shù)據(jù)上傳時(shí)提示：數(shù)據(jù)文件名不符。說明：1）導(dǎo)入運(yùn)輸發(fā)票文件名時(shí)顛倒兩個(gè)文件名的順序。

2）文件名是通過手工錄入或復(fù)制、粘貼的。出現(xiàn)以上情況，需要按照指定路徑重新導(dǎo)入文件。第七章、四小票（現(xiàn)場(chǎng)操作演示）

案例分析題1企業(yè)本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅主表中第13欄上期留底稅額沒有數(shù)據(jù)，但上個(gè)月出現(xiàn)了這個(gè)數(shù)據(jù)。請(qǐng)問如何分析說明：首先要查看上個(gè)月申報(bào)的增值數(shù)主表期末留底稅額是否有數(shù)據(jù)，如果無數(shù)據(jù)，本月上期留底稅額沒有稅額是正常情況；如實(shí)際有數(shù)據(jù)，而主表中沒有顯示，報(bào)到省局刷新之后還是無，有可能是征管中將此數(shù)據(jù)做了修改，請(qǐng)去大廳核實(shí)修改留底稅款。有可能上個(gè)月在大廳手工申報(bào)而無法取得數(shù)據(jù)，在CTAIS留底稅額模塊添加上去，然后大廳要做個(gè)同步更新。案例分析題1企業(yè)本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅主表中第13欄上期留底稅案例分析題21、案例分析：企業(yè)屬于出口型，曾用免、抵、退辦法出口貨物，按國稅規(guī)定填寫增值稅主表第7欄免、抵、退辦法出口貨物銷售額和第15欄免抵退貨物應(yīng)退稅額，其他數(shù)據(jù)也如實(shí)填寫提交，但是全申報(bào)的時(shí)候提示：主表第15欄本月數(shù)953568.48不為0，而出口退稅系統(tǒng)中通過審核的上月免抵退匯總總表的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”數(shù)據(jù)信息不存在，如有問題請(qǐng)與稅務(wù)聯(lián)系。請(qǐng)盡可能的分析原因及找出解決方案。

案例分析題21、案例分析：企業(yè)屬于出口型，曾用免、抵、退辦法案例分析題2答案說明：企業(yè)填寫免抵退稅數(shù)據(jù)之后，申報(bào)平臺(tái)將對(duì)2邊（出口退稅和征管系統(tǒng)）進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn)相關(guān)信息，如2邊系統(tǒng)相關(guān)信息不一致，就會(huì)出現(xiàn)如上的提示。大部分原因歸納為三種

1、像這種情況首先要核實(shí)海關(guān)代碼等信息是否最近發(fā)生過變更，如發(fā)生過，可能出口退稅系統(tǒng)和征管系統(tǒng)出口退稅的代碼不一致，先要去征管系統(tǒng)修改,后及時(shí)更新相關(guān)信息。

2、若無第一種情況，說明征管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與出口退稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致，網(wǎng)上

只是對(duì)兩邊數(shù)據(jù)效驗(yàn)核對(duì)，核對(duì)不通過，如在征管系統(tǒng)中查到有此數(shù)據(jù)，需要與出口退稅

處聯(lián)系

3、企業(yè)數(shù)據(jù)填寫不對(duì)，不是按實(shí)際填寫案例分析題2答案說明：企業(yè)填寫免抵退稅數(shù)據(jù)之后，申報(bào)平臺(tái)將對(duì)案例分析題32、一般納稅人在增值稅申報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)（第14欄）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)為6116.82元，

在即征即退貨物及勞務(wù)的本月數(shù)產(chǎn)生一個(gè)同樣的負(fù)數(shù)—6116.82，請(qǐng)問是怎么回事？會(huì)對(duì)扣款產(chǎn)生怎樣的影響，在全申報(bào)未扣款的情況下如何分析解決此問題

案例分析題32、一般納稅人在增值稅申報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)（第14欄）案例分析題3答案說明：由于抵聯(lián)聯(lián)未提交或申報(bào)順序不對(duì)，導(dǎo)致第14欄無數(shù)據(jù),或?qū)嶋H操作正確第14欄本身數(shù)據(jù)為0，企業(yè)在主表中手工強(qiáng)制填寫第14欄一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)所導(dǎo)致，這樣填寫會(huì)使主表第34欄即征即退本月數(shù)產(chǎn)生相應(yīng)的稅額；點(diǎn)擊扣款時(shí)會(huì)多繳這筆款項(xiàng)，如是全申報(bào)未扣款的情況下，請(qǐng)去大廳作廢報(bào)表，重新按順序提交和如實(shí)填寫報(bào)表。案例分析題3答案說明：由于抵聯(lián)聯(lián)未提交或申報(bào)順序不對(duì)，導(dǎo)致第

謝謝！謝謝！演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！國稅CA申報(bào)步驟及常見問題講解第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念

第二章、CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)（現(xiàn)場(chǎng)操作）第三章、新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)（現(xiàn)場(chǎng)操作）

第四章、使用CA鑰匙申報(bào)基本步驟相關(guān)流程圖

第五章、使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答第六章、使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答第七章、四小票案例分析國稅CA申報(bào)步驟及常見問題講解第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念CA網(wǎng)上申報(bào)的基本流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查通過打開新版撥號(hào)器點(diǎn)擊CA通道選擇CA登陸選中公司名稱輸入鑰匙密碼CA網(wǎng)上申報(bào)的基本流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查通過

第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念

1、

CA的概念CA——CertificateAuthority的縮寫，證書管理系統(tǒng)，也稱證書認(rèn)證中心。數(shù)字證書——數(shù)字證書就是標(biāo)志網(wǎng)絡(luò)用戶的電子身份證，用來在網(wǎng)絡(luò)通訊中識(shí)別通訊各方的身份。（這里指錄入到CA鑰匙里面的企業(yè)相關(guān)信息，包括稅號(hào)、企業(yè)名稱等）key——數(shù)字證書的存儲(chǔ)介質(zhì)，內(nèi)置智能芯片操作系統(tǒng)，能作高強(qiáng)度的加密運(yùn)算，便于攜帶，可以在計(jì)算機(jī)上輕松使用。(不同于一般的優(yōu)盤）企業(yè)使用名稱為Key這個(gè)設(shè)備（類似于優(yōu)盤，但不同于一般優(yōu)盤）插入電腦，通過證書助手檢查，各種環(huán)境通過的情況下，打開黃鶴樓的撥號(hào)器，點(diǎn)擊CA通道來進(jìn)行報(bào)稅。該過程簡(jiǎn)稱為CA申報(bào)。第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念

第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念2、使用CA申報(bào)和以前申報(bào)的方式有什么不同呢？說明：以前的申報(bào)方式有3種：1、通過虛擬連接2、老版的撥號(hào)器3、直接打開浙科網(wǎng)頁，點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)直通車，彈出湖北網(wǎng)上辦稅大廳平臺(tái)，正確的輸入用戶名和密碼來進(jìn)行登錄申報(bào)，不需要CA鑰匙和證書認(rèn)證；目前CA申報(bào)方式，企業(yè)首先將領(lǐng)到的CA鑰匙插入電腦USB接口中，其次通過證書助手來檢測(cè)相關(guān)環(huán)境，確定各項(xiàng)檢測(cè)通過之后，打開黃鶴樓的新版撥號(hào)器，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊CA通道，進(jìn)入第二個(gè)界面，您就會(huì)看到普通登錄和CA登錄兩個(gè)選項(xiàng)，請(qǐng)選擇CA登錄的方式來進(jìn)行申報(bào)，這種方式加強(qiáng)了保密性和安全性。第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念2、使用CA申報(bào)和以前申報(bào)的方式第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念3、使用數(shù)字認(rèn)證有哪些優(yōu)勢(shì)？1、不用提交紙質(zhì)報(bào)表2、數(shù)據(jù)不可修改性3、有效的身份認(rèn)證4、數(shù)據(jù)通訊保密性5、數(shù)據(jù)的完整性第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念3、使用數(shù)字認(rèn)證有哪些優(yōu)勢(shì)？第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念4、安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備，硬件和軟件上有哪些要求呢?說明：硬件要求１、具備寬帶上網(wǎng)條件；２、具備USB設(shè)備接口。軟件要求操作系統(tǒng)：win2000/xp/win2003/vista/win7瀏覽器：IE6.0以上CA證書助手和新版撥號(hào)器第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念4、安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備，硬件和軟

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.1證書助手的介紹和功能本軟件是一款針對(duì)使用CA證書的用戶推出的產(chǎn)品。該軟件可對(duì)客戶端，網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和自動(dòng)修復(fù)，同時(shí)可以完成USBkey所需軟件的自動(dòng)安裝和升級(jí)，使用便捷，并能為您提供完善的證書服務(wù)。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.1證書助手的介紹和功能具體功能如下：1、只需插入KEY，就可以自動(dòng)安裝并更新數(shù)字證書的驅(qū)動(dòng)，而無需用戶再單獨(dú)安裝驅(qū)動(dòng)；2、客戶端進(jìn)行檢測(cè)并針對(duì)檢測(cè)到的問題提供適當(dāng)?shù)慕ㄗh或解決辦法；對(duì)無法解決的問題將檢測(cè)報(bào)告發(fā)送到服務(wù)器端；3、檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；4、檢測(cè)系統(tǒng)安裝的CA簽名控件是否存在并已注冊(cè)、檢測(cè)CA根證書是否已安裝，提供快速修復(fù)功能；5、檢測(cè)和修復(fù)各廠家Key驅(qū)動(dòng)；6、檢測(cè)Windows系統(tǒng)信息；7、檢測(cè)系統(tǒng)安裝的所有軟件及版本；8、檢測(cè)瀏覽器（只是IE）版本及補(bǔ)丁版本，提供智能修復(fù)；9、本軟件要求在PC機(jī)上運(yùn)行，軟件需要的操作系統(tǒng)為Windows2000、WindowsXP、WindowsVista或Windows7。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.2證書助手下載安裝問題第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程

第一步：雙擊CA證書助手2.0.1exe文件，彈出CA助手安裝程序界面，點(diǎn)擊“下一步”如下圖所示；第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程在安裝過程中，將會(huì)彈出安裝MICROSOFTVISUALC++2005組件的對(duì)話框，請(qǐng)點(diǎn)擊“是(Y)”；第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程如果您的計(jì)算機(jī)是第一次使用我們的數(shù)字證書，請(qǐng)?jiān)诓迦隟EY后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。在安裝證書助手服務(wù)程序的時(shí)候，如果您的電腦安裝了360安全衛(wèi)士，將會(huì)彈出如下對(duì)話框，請(qǐng)選擇“允許本次操作”，然后點(diǎn)擊“確定”；第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.3證書助手的安裝流程如果在安裝過程跳出如下類似的提示：請(qǐng)選擇“忽略”，這個(gè)是由于您的電腦已經(jīng)有了該文件，不影響使用。1、安裝證書助手可能會(huì)出現(xiàn)：忽略、重試、取消，分析原因和解決方案。方式一：浙科網(wǎng)頁沒有關(guān)閉，關(guān)閉之后進(jìn)行安裝。

方式二：卸載舊的版本，重新下載新版證書助手，關(guān)閉浙科網(wǎng)址來安裝第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題雙擊桌面上的CA證書助手2.0.1的圖標(biāo)。打開CA證書助手軟件的界面，如下圖。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題對(duì)于檢測(cè)不通過的項(xiàng)目，助手界面會(huì)出現(xiàn)如下的紅色的叉號(hào)和“點(diǎn)擊修復(fù)”的字樣，如下圖所示：這時(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊“點(diǎn)擊修復(fù)”即可完成該檢測(cè)項(xiàng)目的修復(fù)，如果修復(fù)成功，將會(huì)自動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行下面各項(xiàng)的檢測(cè)。直至所有的檢測(cè)都通過為止。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題修復(fù)成功后界面上所有的檢測(cè)項(xiàng)全部會(huì)顯示為綠色的勾。如下圖所示：第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題業(yè)務(wù)該頁面主要用于修改口令，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”按鈕，界面如下：依次輸入舊密碼、兩次新密碼，點(diǎn)擊確定即可修改密碼。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題首次插入key，會(huì)出現(xiàn)如右圖。KEY驅(qū)動(dòng)安裝成功，證書導(dǎo)入成功提醒重啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，請(qǐng)點(diǎn)擊“立即重啟”第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題證書導(dǎo)入

重啟后在屏幕的右下角會(huì)出現(xiàn)如上畫面。圖2.5.2這說明證書已經(jīng)成功的導(dǎo)入到瀏覽器中了。查看已經(jīng)成功導(dǎo)入的證書。打開IE瀏覽器，點(diǎn)擊工具->Internet選項(xiàng)。第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

2.4證書助手檢測(cè)問題證書導(dǎo)入在Internet選項(xiàng)中選擇內(nèi)容->證書第二章CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答

新版撥號(hào)器界面設(shè)置為黃鶴樓的圖面，分為兩大部分，網(wǎng)上報(bào)稅和企業(yè)頻道，里面包含了CA通道、機(jī)動(dòng)車開票等端口，右邊直接設(shè)置了進(jìn)入武漢浙科官方網(wǎng)站的入口，如下圖所示：(CA鑰匙用戶申報(bào)請(qǐng)選擇CA通道)

第三章新版撥號(hào)第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.1新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問題解答四、安裝撥號(hào)器可能會(huì)出現(xiàn)：忽略、重試、取消方式一：浙科網(wǎng)頁沒有關(guān)閉，關(guān)閉之后進(jìn)行安裝。

方式二：卸載舊版撥號(hào)器，重新下載新版撥號(hào)器，關(guān)閉浙科網(wǎng)址來安裝第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.2、新版撥號(hào)器安裝指導(dǎo)第一步雙擊VPN撥號(hào)器安裝程序

，彈出安裝程序界面如下圖3.1所示：第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

3.2、新版撥號(hào)器安裝指導(dǎo)點(diǎn)擊安裝后，如圖3.6所示點(diǎn)擊完成，回到桌面上可以查看到VPDN新版撥號(hào)器圖標(biāo)第三章新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指導(dǎo)

第四章使用CA鑰匙申報(bào)基本步驟相關(guān)流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查通過打開新版撥號(hào)器CA通道選CA登陸選中公司名稱輸入鑰匙密碼第四章使用CA鑰匙申報(bào)基本第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答第一步登錄無法正常進(jìn)入出現(xiàn)的提示，請(qǐng)注意查看撥號(hào)狀態(tài)一、提示：提示域上的用戶名或密碼錯(cuò)誤1、咨詢續(xù)費(fèi)時(shí)間，如果是才續(xù)的費(fèi)，一般需要5至7個(gè)工作日才能開通使用，周末一般不算工作日以內(nèi)，如果已經(jīng)到了征期最后幾天，讓用戶先手工申報(bào)，下個(gè)月再到網(wǎng)上申報(bào)！2、判斷進(jìn)入哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)，武漢用戶一般通過CA通道進(jìn)入申報(bào)，但部分機(jī)動(dòng)車和出口退稅的企業(yè)點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)端口進(jìn)入申報(bào)，目前只為納稅人開通一個(gè)平臺(tái)申報(bào)，平臺(tái)進(jìn)入錯(cuò)誤，也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示。第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答第一步登錄無法第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答3、查到企業(yè)續(xù)費(fèi)時(shí)間已到期，沒有按時(shí)續(xù)費(fèi)，已停止使用，請(qǐng)正常續(xù)費(fèi)開通使用。4、企業(yè)在輸入用戶名和密碼時(shí)不正確，用戶名是稅號(hào)加上后綴，武漢用戶后綴是@gswh.hb,

第一步密碼是稅號(hào)的后六位，很多企業(yè)把第一步密碼誤認(rèn)為是CA鑰匙的初始密碼。第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答3、查到企業(yè)續(xù)第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答5、如果稅號(hào)里面有X字母的話，一定要大寫，在密碼里也要大寫，而且在密碼里是算作一位數(shù)的！6、也有可能企業(yè)將此稅號(hào)在另外一臺(tái)電腦上第一步已連接成功，但沒有退出來，請(qǐng)退出，重新登錄第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答5、如果稅號(hào)里第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答二、第一步登陸時(shí)提示：已撥了這個(gè)連接或找不到服務(wù)器。方式1：第二步進(jìn)不能顯示，后檢查到網(wǎng)上鄰居中的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)VPDN總顯示正常連接中，前一次登陸時(shí)撥號(hào)器未正在斷開(未斷開或正在斷開)，重啟電腦重新登錄方可正常。（網(wǎng)絡(luò)的鏈接的問題）方式2：非IE6.0的瀏覽器，如firefox，opera，360或谷歌瀏覽器等無法支持顯示第二個(gè)頁面，解決辦法有2種，第一，直接刪除360瀏覽器程序.

第二控制面板---添加或刪除程序---設(shè)定程序訪問和默認(rèn)值----自定義----選擇一個(gè)默認(rèn)的瀏覽器

Internet

explore方式3;關(guān)閉殺毒軟件和防火墻嘗試，再查看瀏覽器、網(wǎng)通和路由器端口，如正確時(shí)就建立虛擬連接嘗試

第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答二、第一步登陸第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答三、第一步登錄時(shí)提示：VPDN連接成功但無法出現(xiàn)第二個(gè)界面，請(qǐng)分析原因及解決方案。1/首先關(guān)閉殺毒軟件和防火墻試試。看瀏覽器是否支持，特殊瀏覽器導(dǎo)致無法顯示時(shí)，建議使用IE6.0,

2/在Internet選項(xiàng)中將Active插件設(shè)為啟用，選從不進(jìn)行撥號(hào)連接，將內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)址設(shè)為受信任的站點(diǎn)，最好使用IE6.0瀏覽器這些方法嘗試，其次點(diǎn)擊返回桌面的快捷方式再嘗試打開ie(在浙科網(wǎng)址打開的狀態(tài)下)手工輸入CA通道網(wǎng)站：

第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答三、第一步登錄第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答四、第一步鏈接成功，但出現(xiàn)一個(gè)提示；無法刪除WHVPCFG.ini!

說明：在黃鶴樓的撥號(hào)器上面是否保存密碼的地方打勾就可以了。五、使用IE9瀏覽器，CA證書助手檢測(cè)時(shí)不能驗(yàn)證通過，提示：CA不支持該瀏覽器，不知怎么回事？如果不能驗(yàn)證通過，那該怎樣進(jìn)去下一步進(jìn)行申報(bào)呢說明：IE9版本過高，在證書助手檢測(cè)下是通不過，不過并不影響使用，請(qǐng)?jiān)谑苄湃蔚恼军c(diǎn)加上相應(yīng)的網(wǎng)址（無線平臺(tái)的網(wǎng)址），可以直接進(jìn)入下一步進(jìn)行申報(bào)。第五章使用CA申報(bào)第一步登錄問題及解答四、第一步鏈接第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答1、CA鑰匙用戶第二步點(diǎn)CA登陸提示：沒有任何證書信息？請(qǐng)分析原因及解決方案。

說明：第一：插上鑰匙之后，直接點(diǎn)擊CA通道，選擇CA登陸，并未下載安裝證書助手。第二、CA鑰匙用戶，可能插上鑰匙后，未點(diǎn)擊證書助手檢測(cè)，直接撥號(hào)器登陸。或檢測(cè)未通過。第三、CA鑰匙用戶插上鑰匙后，證書助手檢測(cè)成功，出現(xiàn)此提示，先到瀏覽器工具欄看一下internet選項(xiàng)，看“內(nèi)容”里有沒有證書。有證書沒有識(shí)別就重裝CA助手。沒有證書可能是沒有做進(jìn)去，鑰匙做得有問題，需對(duì)鑰匙進(jìn)行檢測(cè)，也可能USB沒有識(shí)別出來，換一個(gè)插口。插入國稅的鑰匙同時(shí)不要在同一臺(tái)電腦上插入地稅的鑰匙。第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答1、CA鑰匙用第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答第四、查看安全設(shè)置中ActiveX控件和插件是否調(diào)為啟用或提示，關(guān)閉殺毒軟件防火墻和網(wǎng)址中的攔截功能，清理臨時(shí)文件。

第五、受信任站點(diǎn)中是否加入公司網(wǎng)址和報(bào)稅網(wǎng)址，安全選項(xiàng)中的安全級(jí)別是否設(shè)為低級(jí)。

第六、排除以上原因，用CA證書助手檢測(cè)成功，再登錄，還是這個(gè)提示，看第二步無線平臺(tái)網(wǎng)頁左上角是否有這樣的提示：此網(wǎng)站需要運(yùn)行加載江蘇認(rèn)證的空間，此時(shí)需運(yùn)行加載一下，就可以正常進(jìn)入系統(tǒng)。如果還是沒有此提示或運(yùn)行加載無效，可能第二個(gè)網(wǎng)頁不是IE的瀏覽器，建議換一個(gè)瀏覽器第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答第四、查看安全第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答3、關(guān)于密碼輸入，是累加六次就鎖死還是一次的？說明：累加鎖死的。4、CA用戶手上兩個(gè)單位第一個(gè)已登錄成功了。但用第二個(gè)時(shí)，點(diǎn)CA登陸時(shí)顯示的還是第一個(gè)公司的認(rèn)證書？

——將第一個(gè)KEY拔掉，并重啟電腦。

5、無線第二步CA登錄提示超時(shí)情況說明：一般查到是360、火狐等特殊瀏覽器所引起的原因，建議使用IE瀏覽器。或有時(shí)服務(wù)器繁忙時(shí)也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示，建議換個(gè)時(shí)間段嘗試登錄。第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答3、關(guān)于密碼輸?shù)诹率褂肅A申報(bào)第二步登錄問題及解答7、無線平臺(tái)中增值稅一般納稅人申報(bào)的基本流程第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答7、無線平第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答8、請(qǐng)分析存根聯(lián)報(bào)去刷新之后，存根聯(lián)為什么無數(shù)據(jù)顯示的可能情況第一、企業(yè)實(shí)際抄的是普票（非機(jī)動(dòng)車的普票）不是專票，刷新之后應(yīng)在附表一中顯示而不是存根聯(lián)，請(qǐng)先核查下附表一。第二、企業(yè)可能是0抄報(bào)第三、一般納稅人如是進(jìn)入浙江平臺(tái)申報(bào)，不是無線平臺(tái)，報(bào)到后臺(tái)刷新可能不會(huì)顯示數(shù)據(jù)。請(qǐng)確認(rèn)報(bào)稅平臺(tái)，無線平臺(tái)可找技術(shù)部相關(guān)工作人員處理。第四、刷新之后，未作廢原先提交的存根聯(lián)，先作廢重新提交查看第五、抄稅過程中有問題第六、報(bào)來刷新，抄稅時(shí)間間隔太短，每天上午抄稅數(shù)據(jù)當(dāng)天上午12點(diǎn)30取數(shù)據(jù)，下午可以查看，下午抄稅數(shù)據(jù)第二天9點(diǎn)30半取數(shù)據(jù)，中午可以查看。第六章使用CA申報(bào)第二步登錄問題及解答8、請(qǐng)分析存根

第七章、四小票7.1四小票的具體內(nèi)容運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的普通發(fā)票），由于這四種憑證是增值稅專用發(fā)票以外可以用于增值稅抵扣的憑證，所以稱之為“四小票”。運(yùn)費(fèi)發(fā)票按7%抵扣，公路內(nèi)河發(fā)票（貨運(yùn)發(fā)票）并且現(xiàn)在不用在申報(bào)時(shí)錄入四小票采集系統(tǒng)，在稅務(wù)局認(rèn)證后即可抵扣，海關(guān)完稅憑證按17%的稅率抵扣；廢舊物資發(fā)票按10%抵扣；農(nóng)產(chǎn)品收購憑證按13%抵扣。現(xiàn)在四小票已變成兩小票，通用數(shù)據(jù)采集軟件中只需錄入增值稅運(yùn)輸發(fā)票和海關(guān)完稅憑證。廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票現(xiàn)已停用，若發(fā)生銷售則用增值稅專用發(fā)票開具，廢舊物資收購發(fā)票可使用但不允許抵扣，而農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票可使用并允許抵扣。第七章、四小票7.1四小票的具體內(nèi)容第七章、四小票

7.1四小票的具體內(nèi)容海關(guān)完稅憑證海關(guān)代征增值稅專用繳款書增值稅一般納稅人取得所有需抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書（以下簡(jiǎn)稱海關(guān)完稅憑證），應(yīng)根據(jù)相關(guān)海關(guān)完稅憑證逐票填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)隨同納稅申報(bào)表一并報(bào)送。納稅人除報(bào)送海關(guān)完稅憑證抵扣清單紙質(zhì)資料外，還需同時(shí)報(bào)送載有海關(guān)完稅憑證抵扣清單電子數(shù)據(jù)的軟盤（或其他存儲(chǔ)介質(zhì)）。未單獨(dú)報(bào)送的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。如果納稅人未按照規(guī)定要求填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單或者填寫內(nèi)容不全的，該張憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)第六條主管國稅局在納稅申報(bào)期內(nèi)受理申報(bào)時(shí)，應(yīng)對(duì)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》中第5欄“17%扣除率”的“金額、稅額”項(xiàng)數(shù)據(jù)與《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》中“合計(jì)”欄“稅收金額”項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如不一致，退納稅人重新申報(bào)。填制抵扣清單時(shí)，繳款書號(hào)（包括“—”在內(nèi)）的22位均需填寫,應(yīng)填寫為“020720041074517694—L02”。應(yīng)在清單“進(jìn)口口岸”欄填“征稅口岸代碼”，繳款書號(hào)碼前4位為口岸代碼。納稅人在填制抵扣清單時(shí)，應(yīng)填寫繳款書上打印的“填發(fā)日期”所列內(nèi)容，不應(yīng)填寫納稅人“實(shí)際申報(bào)日期”。220220111020233220-L02第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)繳款書號(hào)碼在H2000通關(guān)系統(tǒng)中共有22位，各位的含義是：號(hào)碼前4位為各海關(guān)代碼；第5至8位為年份；第9位為進(jìn)出口標(biāo)志，其中“1”為進(jìn)口標(biāo)志，“0”為出口標(biāo)志；第10至18位為報(bào)關(guān)單編號(hào)；第19位為征稅標(biāo)志（含義同H883系統(tǒng)）；第20位為稅種標(biāo)志（含義同H883系統(tǒng)）；第21位至22位為報(bào)關(guān)單所產(chǎn)生的專用繳款書順序號(hào)（含義同H883通關(guān)系統(tǒng)）。020720041074517694—L02海關(guān)完稅憑證只能一張張輸入，填寫內(nèi)容如下：口岸代碼是繳款書號(hào)碼前四位第七章、四小票

第七章、四小票

7.2四小票錄入注意事項(xiàng)<專用繳款書號(hào)碼>（一）由海關(guān)H2000系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX，共22位，其中“X”表示0-9的阿拉伯?dāng)?shù)字。填寫規(guī)則：1-4位須填寫口岸代碼；5-9位須按票面實(shí)際內(nèi)容填寫四位年份，如2005年，須填寫2005；第9位必須為數(shù)字“