零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)課件

零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)述職區(qū)域：XXXX片區(qū)述職月份：2017年X月X日述職人員：模板思路：以年度指標為主線、月度目標達成為核心，各位向公司匯報上月的經(jīng)營經(jīng)果，通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)發(fā)現(xiàn)上月經(jīng)營管理中存在的不足，在下月管理中改進的措施，改善現(xiàn)狀，完成部門與公司的業(yè)務指標及管理任務；零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)述職區(qū)域：XXXX片區(qū)述職月份：2011零售管理0102030405060708年度零售目標達成情況當月零售目標達成分析當月促銷推廣、激勵方案分析當月零售VIP分析當月零售競品分析當月人力資源分析當月工作計劃、總結(jié)、下月規(guī)劃區(qū)域PK賽排名零售管理0102030405060708年度零售目標達成情況2年度零售目標達成情況考核01年度零售目標達成情況考核013整體公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1-N月累計年度目標224427579900098200013304005355657實際達成2325269614357101822918247555782610達成率103.6%76.89%103.68%137.15%107.97%自營零售年度目標405000124000189000234000952000實際達成3710921149891871833566731029937達成率91.62%92.73%99.03%152.42%108.18%年度零售目標達成情況（考核）1單位：萬元整體公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月104單位：萬元零售達成分析—單店明細2序號店鋪名稱1-6月零售7-12月零售1-12月零售目標銷售達成率同比率目標銷售達成率同比率目標銷售達成率同比率1

青口店407000

441707108.52

20.72%

407000

441707108.52

20.72%2

山口店282000

288634102.35

16.86%

282000

288634102.35

16.86%

3

振興店263000

299595113.91

48.08%

263000

299595113.91

48.08%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計952000

1029936

108.18%27.06%

952000

1029936

108.18%27.06%

單位：萬元零售達成分析—單店明細2序號店鋪名稱1-6月零5當月零售目標達成分析02當月零售目標達成分析026項目零售額單產(chǎn)折扣不變店同比環(huán)比客單件客單價年度考核目標304200月度店鋪目標234000實際完成356673月目標完成率152.42%當月零售目標達成分析1月度店鋪目標達成差異及措施：單位：萬元項目零售額單產(chǎn)折扣不變店同比環(huán)比客單件客單價年度考核目標37單位：萬元當月零售目標達成分析—單店明細2序號店鋪名稱累計零售

差異分析

目標銷售達成率同比額同比率1青口店

110000

141191128.36

101447+39.17%

同期對比提升62.44個點，振興上升幅度最大，部分原因來自于夏裝銷售期提前。2振興店

58000

117193

202.06

55350

+111.7%3山口店

66000

98289

148.92

62767+56.59%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計義烏片區(qū)

234000

356673152.42

219564+62.44%單位：萬元當月零售目標達成分析—單店明細2序號店鋪名稱累8單位：萬元當月零售KPI達成分析—單店明細3序號店鋪名稱KPI零售去年同期零售單數(shù)件數(shù)客單量客單價折扣單數(shù)件數(shù)客單量客單價折扣1

青口店9491658

1.79

152.7483513181.57123.57

2

振興店

9131478

1.61

128.36

453

716

1.78

137.18

3

山口店

808

12121.52

120.44

567

810

1.46

112.25

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計

2670

43481.62

133.58

1855

2844

1.53

118.36

單位：萬元當月零售KPI達成分析—單店明細3序號店鋪名稱9新開店質(zhì)量達成差異原因，新開店贏利水平差異，改善措施：

無新開店鋪當月零售目標達成分析--新店開零售達成4單位：萬元新開店質(zhì)量達成差異原因，新開店贏利水平差異，改善措施：當月零10

終端零售管理影響核心因素是什么？現(xiàn)狀是否可改善？如是，問題的

核心突破點在哪里？

在本單位能力范圍內(nèi)，你計劃如何去解決？

現(xiàn)狀的解決方案是什么？此方案的可實現(xiàn)性評估？當月終端管理策略—補充改善方面5終端零售管理影響核心因素是什么？現(xiàn)11

方案1、2、……

效益1、2、……

方案1、2、；、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

效益1、2、……當月管理有效方案--輸出的效益共享6方案效益方案效益當月管理有效方案--輸出的效益共享12零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)13當月促銷推廣03當月促銷推廣0314綜述：當月促銷推廣達成分析1序號店鋪名稱活動屬性

（公司/商場）活動目的活動內(nèi)容活動零售目標活動實際銷售實際達成率差異分析改善措施1

青口店

公司提升客單，從而提升總業(yè)績

12-17號正價商品滿228元送茶具七件套

31567

41559

131.6%

2

振興店公司

提升客單，從而提升總業(yè)績

12-17號正價商品滿228元送茶具七件套

24803

31776128.1%

3

山口店

公司提升客單，從而提升總業(yè)績

12-17號正價商品滿228元送茶具七件套

1879024246129%

4

5

6

7

8

9合計

單位：萬元綜述：當月促銷推廣達成分析1序號店鋪名稱活動屬性

（公司/商15綜述：本月針對片區(qū)店長做了一個激勵——片區(qū)完成率若達到全公司片區(qū)排名冠軍，則用800元團隊獎金帶領(lǐng)所有店長西湖一日游。店長期望值較高，接下來激勵方向定在片區(qū)的優(yōu)秀員工，店鋪銷售能手身上，團隊基金用于個人及店鋪表彰。當月激勵方案結(jié)果分析2單位：萬元綜述：本月針對片區(qū)店長做了一個激勵——片區(qū)完成率若達到全公司16當月零售VIP分析04當月零售VIP分析0417當月企劃工作總結(jié)—VIP銷售1卡類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計1000積分數(shù)500積分數(shù)開卡數(shù)小計消費1000積分數(shù)消費500積分數(shù)消費無積分數(shù)小計持卡銷售占比

開卡銷售占比

小計

積分500以上數(shù)量

總卡數(shù)

當月企劃工作總結(jié)—VIP銷售1卡類1月2月3月4月5月6月718單位：數(shù)量當月零售VIP分析—單店明細2序號店鋪名稱總卡數(shù)量（使用）本月份辦卡數(shù)量17年有消費卡數(shù)量合計消費數(shù)SV總卡數(shù)開卡500卡1000卡合計數(shù)量開卡200積分卡500積分卡合計數(shù)量開卡卡卡合計VIP活躍度1

180553746628089103150154903127510%2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

單位：數(shù)量當月零售VIP分析—單店明細2序號店鋪名稱總19單位：萬元當月零售VIP分析—單店明細3序號店鋪名稱VIP消費合計VIP消費合計VIPKPIVIP人均合計回訪消費件數(shù)消費金額消費人數(shù)消費次數(shù)客單價客單量人均消費次數(shù)人均消費周期（天）1青口店

3653416795113302.33.231.18359.62

山口店108

10472

4346

227.652.34

1.09243.5

3振興店

30228029

89

109257.1

2.77

1.22314.9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

單位：萬元當月零售VIP分析—單店明細3序號店鋪名稱V20VIP現(xiàn)狀管理改進辦法4VIP現(xiàn)狀管理改進辦法421VIP管理建議5VIP管理建議522當月零售競品分析05當月零售競品分析0523單位：萬元當月零售競品分析—月度1序號店鋪名稱品牌活動內(nèi)容本月零售本月KPI銷售順序排名人效坪效折扣同比1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

合計

單位：萬元當月零售競品分析—月度1序號店鋪名稱品牌活動24當月人力資源分析06當月人力資源分析0625當月前臺員工在崗—單店明細1序號基礎現(xiàn)有店長現(xiàn)有導購合計現(xiàn)有人數(shù)缺編人數(shù)店鋪編制人數(shù)店長助理店長小導師中級初級見習1

青口店61

1

3

512

振興店5

1

2

1

413

山口店5

1

1

2

414

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計

當月前臺員工在崗—單店明細1序號基礎現(xiàn)有26

當月

前臺員工離職—單店明細2序號基礎離職店長離職導購合計本月離職人數(shù)累計本月離職人數(shù)備注離職姓名店鋪店長助理店長高級中級初級見習1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計

備注：你當月前臺員工離職—單店明細2序號基礎273、年度離職分析-累計存在的問題及解決方案3、年度離職分析-累計存在的問題及解決方案28存在的問題及解決方案4年度離職分析-累計備注：可以根據(jù)實際情況調(diào)整離職原因存在的問題及解決方案4年度離職分析-累計備注：可以根據(jù)實際29序號店名培養(yǎng)姓名現(xiàn)職位工作表現(xiàn)分析培養(yǎng)職位培養(yǎng)時間（月）12345678

前臺人員儲備—填中級導購以上5序號店名培養(yǎng)姓名現(xiàn)職位工作表現(xiàn)分析培養(yǎng)職位培養(yǎng)時間（月）1230當月工作計劃、總結(jié)07當月工作計劃、總結(jié)0731年度工作計劃1年度計劃本月實際完成項目工作計劃內(nèi)容月份123456789101112重點

√

常規(guī)

專項

年度工作計劃1年度計劃本月項目工作計劃內(nèi)容月份123456732序號屬性工作計劃內(nèi)容預期開始時間預期結(jié)束時間所能達成的影響/功能需協(xié)助方面1重點工作2345常規(guī)工作678專項9當月工作總結(jié)—回顧上月2序號屬性工作計劃內(nèi)容預期開始時間預期結(jié)束時間所能達成的影響/33當月工作總結(jié)—行程表復制3當月工作總結(jié)—行程表復制334優(yōu)點或改進方面：終端工作總結(jié)——自營終端評估表評比4店鋪本月平均分上月平均分優(yōu)勢劣勢優(yōu)點或改進方面：終端工作總結(jié)——自營終端評估表評比4店鋪本月35序號屬性工作計劃內(nèi)容預期開始時間預期結(jié)束時間所能達成的影響/功能需協(xié)助方面1重點工作2345常規(guī)工作678專項9下月工作計劃—部署下月5序號屬性工作計劃內(nèi)容預期開始時間預期結(jié)束時間所能達成的影響/36下月指標計劃—部署下月6序號店名稱上月銷售

2017年X月銷售公司考核指標店鋪目標預計完成率客單量客單價VIP開積分卡數(shù)123456789101112合計下月指標計劃—部署下月6序號店名稱上月2017年公司考核37零售支持管理-銷售策略方向是否有具體措施是否需要支持推進指標達成策略—補充方向7零售支持管理-銷售策略方向是否有具體措施是否推進指標達38需支援輔助內(nèi)容輔助部門計劃完成時間預期完成效果其他—支持8需支援輔助內(nèi)容輔助部門計劃完成時間預期完成效果其他—支持839店鋪整倉大盤點損益情況9店鋪整倉大盤點損益情況940現(xiàn)狀商品問題商品改善意見是否需要支持貨品分析10現(xiàn)狀商品問題商品改善意見是否貨品分析1041區(qū)域PK賽排名08區(qū)域PK賽排名0842專項工作匯報—區(qū)域PK賽排名1排名

區(qū)域負責人區(qū)域名稱

達成指標指標得分

排名獎勵80%10%10%0%100%零售達成率

同比

環(huán)比

折扣

零售達成率

同比

環(huán)比

折扣

總得分

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月專項工作匯報—區(qū)域PK賽排名1排名區(qū)域區(qū)域名稱達成指標指43專項工作匯報—區(qū)域PK賽排名2排名

區(qū)域負責人區(qū)域名稱

達成指標指標得分

排名獎勵70%20%10%0%100%零售達成率

同比

環(huán)比

折扣

零售達成率

同比

環(huán)比

折扣

總得分

1季2季3季4季排名

區(qū)域負責人區(qū)域名稱

達成指標指標得分

排名獎勵60%40%0%100%零售達成率

同比

環(huán)比

折扣

零售達成率

同比

環(huán)比

折扣

總得分

上半年下半年專項工作匯報—區(qū)域PK賽排名2排名區(qū)域區(qū)域名稱達成指標指44Thanks林中鳥行政店長工作總結(jié)Thanks林中鳥行政店長工作總結(jié)45零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)述職區(qū)域：XXXX片區(qū)述職月份：2017年X月X日述職人員：模板思路：以年度指標為主線、月度目標達成為核心，各位向公司匯報上月的經(jīng)營經(jīng)果，通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)發(fā)現(xiàn)上月經(jīng)營管理中存在的不足，在下月管理中改進的措施，改善現(xiàn)狀，完成部門與公司的業(yè)務指標及管理任務；零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)述職區(qū)域：XXXX片區(qū)述職月份：20146零售管理0102030405060708年度零售目標達成情況當月零售目標達成分析當月促銷推廣、激勵方案分析當月零售VIP分析當月零售競品分析當月人力資源分析當月工作計劃、總結(jié)、下月規(guī)劃區(qū)域PK賽排名零售管理0102030405060708年度零售目標達成情況47年度零售目標達成情況考核01年度零售目標達成情況考核0148整體公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1-N月累計年度目標224427579900098200013304005355657實際達成2325269614357101822918247555782610達成率103.6%76.89%103.68%137.15%107.97%自營零售年度目標405000124000189000234000952000實際達成3710921149891871833566731029937達成率91.62%92.73%99.03%152.42%108.18%年度零售目標達成情況（考核）1單位：萬元整體公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月1049單位：萬元零售達成分析—單店明細2序號店鋪名稱1-6月零售7-12月零售1-12月零售目標銷售達成率同比率目標銷售達成率同比率目標銷售達成率同比率1

青口店407000

441707108.52

20.72%

407000

441707108.52

20.72%2

山口店282000

288634102.35

16.86%

282000

288634102.35

16.86%

3

振興店263000

299595113.91

48.08%

263000

299595113.91

48.08%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計952000

1029936

108.18%27.06%

952000

1029936

108.18%27.06%

單位：萬元零售達成分析—單店明細2序號店鋪名稱1-6月零50當月零售目標達成分析02當月零售目標達成分析0251項目零售額單產(chǎn)折扣不變店同比環(huán)比客單件客單價年度考核目標304200月度店鋪目標234000實際完成356673月目標完成率152.42%當月零售目標達成分析1月度店鋪目標達成差異及措施：單位：萬元項目零售額單產(chǎn)折扣不變店同比環(huán)比客單件客單價年度考核目標352單位：萬元當月零售目標達成分析—單店明細2序號店鋪名稱累計零售

差異分析

目標銷售達成率同比額同比率1青口店

110000

141191128.36

101447+39.17%

同期對比提升62.44個點，振興上升幅度最大，部分原因來自于夏裝銷售期提前。2振興店

58000

117193

202.06

55350

+111.7%3山口店

66000

98289

148.92

62767+56.59%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計義烏片區(qū)

234000

356673152.42

219564+62.44%單位：萬元當月零售目標達成分析—單店明細2序號店鋪名稱累53單位：萬元當月零售KPI達成分析—單店明細3序號店鋪名稱KPI零售去年同期零售單數(shù)件數(shù)客單量客單價折扣單數(shù)件數(shù)客單量客單價折扣1

青口店9491658

1.79

152.7483513181.57123.57

2

振興店

9131478

1.61

128.36

453

716

1.78

137.18

3

山口店

808

12121.52

120.44

567

810

1.46

112.25

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計

2670

43481.62

133.58

1855

2844

1.53

118.36

單位：萬元當月零售KPI達成分析—單店明細3序號店鋪名稱54新開店質(zhì)量達成差異原因，新開店贏利水平差異，改善措施：

無新開店鋪當月零售目標達成分析--新店開零售達成4單位：萬元新開店質(zhì)量達成差異原因，新開店贏利水平差異，改善措施：當月零55

終端零售管理影響核心因素是什么？現(xiàn)狀是否可改善？如是，問題的

核心突破點在哪里？

在本單位能力范圍內(nèi)，你計劃如何去解決？

現(xiàn)狀的解決方案是什么？此方案的可實現(xiàn)性評估？當月終端管理策略—補充改善方面5終端零售管理影響核心因素是什么？現(xiàn)56

方案1、2、……

效益1、2、……

方案1、2、；、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

效益1、2、……當月管理有效方案--輸出的效益共享6方案效益方案效益當月管理有效方案--輸出的效益共享57零售部經(jīng)營會議行政總結(jié)58當月促銷推廣03當月促銷推廣0359綜述：當月促銷推廣達成分析1序號店鋪名稱活動屬性

（公司/商場）活動目的活動內(nèi)容活動零售目標活動實際銷售實際達成率差異分析改善措施1

青口店

公司提升客單，從而提升總業(yè)績

12-17號正價商品滿228元送茶具七件套

31567

41559

131.6%

2

振興店公司

提升客單，從而提升總業(yè)績

12-17號正價商品滿228元送茶具七件套

24803

31776128.1%

3

山口店

公司提升客單，從而提升總業(yè)績

12-17號正價商品滿228元送茶具七件套

1879024246129%

4

5

6

7

8

9合計

單位：萬元綜述：當月促銷推廣達成分析1序號店鋪名稱活動屬性

（公司/商60綜述：本月針對片區(qū)店長做了一個激勵——片區(qū)完成率若達到全公司片區(qū)排名冠軍，則用800元團隊獎金帶領(lǐng)所有店長西湖一日游。店長期望值較高，接下來激勵方向定在片區(qū)的優(yōu)秀員工，店鋪銷售能手身上，團隊基金用于個人及店鋪表彰。當月激勵方案結(jié)果分析2單位：萬元綜述：本月針對片區(qū)店長做了一個激勵——片區(qū)完成率若達到全公司61當月零售VIP分析04當月零售VIP分析0462當月企劃工作總結(jié)—VIP銷售1卡類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計1000積分數(shù)500積分數(shù)開卡數(shù)小計消費1000積分數(shù)消費500積分數(shù)消費無積分數(shù)小計持卡銷售占比

開卡銷售占比

小計

積分500以上數(shù)量

總卡數(shù)

當月企劃工作總結(jié)—VIP銷售1卡類1月2月3月4月5月6月763單位：數(shù)量當月零售VIP分析—單店明細2序號店鋪名稱總卡數(shù)量（使用）本月份辦卡數(shù)量17年有消費卡數(shù)量合計消費數(shù)SV總卡數(shù)開卡500卡1000卡合計數(shù)量開卡200積分卡500積分卡合計數(shù)量開卡卡卡合計VIP活躍度1

180553746628089103150154903127510%2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

單位：數(shù)量當月零售VIP分析—單店明細2序號店鋪名稱總64單位：萬元當月零售VIP分析—單店明細3序號店鋪名稱VIP消費合計VIP消費合計VIPKPIVIP人均合計回訪消費件數(shù)消費金額消費人數(shù)消費次數(shù)客單價客單量人均消費次數(shù)人均消費周期（天）1青口店

3653416795113302.33.231.18359.62

山口店108

10472

4346

227.652.34

1.09243.5

3振興店

30228029

89

109257.1

2.77

1.22314.9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

單位：萬元當月零售VIP分析—單店明細3序號店鋪名稱V65VIP現(xiàn)狀管理改進辦法4VIP現(xiàn)狀管理改進辦法466VIP管理建議5VIP管理建議567當月零售競品分析05當月零售競品分析0568單位：萬元當月零售競品分析—月度1序號店鋪名稱品牌活動內(nèi)容本月零售本月KPI銷售順序排名人效坪效折扣同比1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

合計

單位：萬元當月零售競品分析—月度1序號店鋪名稱品牌活動69當月人力資源分析06當月人力資源分析0670當月前臺員工在崗—單店明細1序號基礎現(xiàn)有店長現(xiàn)有導購合計現(xiàn)有人數(shù)缺編人數(shù)店鋪編制人數(shù)店長助理店長小導師中級初級見習1

青口店61

1

3

512

振興店5

1

2

1

413

山口店5

1

1

2

414

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計

當月前臺員工在崗—單店明細1序號基礎現(xiàn)有71

當月

前臺員工離職—單店明細2序號基礎離職店長離職導購合計本月離職人數(shù)累計本月離職人數(shù)備注離職姓名店鋪店長助理店長高級中級初級見習1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計

備注：你當月前臺員工離職—單店明細2序號基礎723、年度離職分析-累計存在的問題及解決方案3、年度離職分析-累計存在的問題及解決方案73存在的問題及解決方案4年度離職分析-累計備注：可以根據(jù)實際情況調(diào)整離職原因存在的問題及解決方案4年度離職分析-累計備注：可以根據(jù)實際74序號店名培養(yǎng)姓名現(xiàn)職位工作表現(xiàn)分析培養(yǎng)職位培養(yǎng)時間（月）12345678

前臺人員儲備—填中級導購以上5序號店名培養(yǎng)姓名現(xiàn)職位工作表現(xiàn)分析培