工廠物料與采購管理工作內(nèi)容

本文格式為Word版，下載可任意編輯——工廠物料與采購管理工作內(nèi)容工廠物料與購買管理工作內(nèi)容

人員工作內(nèi)容

物控1、請購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定

2、生產(chǎn)用料的統(tǒng)計(jì)及預(yù)估

3、生產(chǎn)用料的請購與余料轉(zhuǎn)用

4、進(jìn)料奇怪與生產(chǎn)管理、購買協(xié)調(diào)處理

購買1、建立供給商與價格記錄

2、購買方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查

3、詢價、比價、議價、訂購作業(yè)

4、交料進(jìn)度操縱與逾交促使

5、進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量奇怪處理

6、內(nèi)外銷差價、退稅資料供給

7、付款整理、審查

外協(xié)1、外協(xié)廠商開發(fā)與簽約

2、建立外協(xié)廠商與工繳記錄

3、外協(xié)產(chǎn)量、交貨期、尾期操縱

4、外協(xié)用料出廠管理

5、外協(xié)品的質(zhì)量奇怪處理

6、外協(xié)用料與繳結(jié)算

材料組1、進(jìn)廠材料及外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回

2、材料發(fā)放批號管理，余料提報(bào)

3、材料保管及賬務(wù)處理

4、庫位規(guī)劃與整理、安好維護(hù)

5、滯料及有價值廢品的庫存提報(bào)

6、庫存盤點(diǎn)與賬、物核對

7、供給有關(guān)庫存動態(tài)資料

成品組1、成品繳庫的點(diǎn)收核對

2、成品出庫交運(yùn)處理

3、成品保管及賬務(wù)處理

4、成品庫位規(guī)劃、整理與安好維護(hù)

5、庫存盤點(diǎn)與賬、物核對

6、滯存品庫存提報(bào)

7、供給有關(guān)成品庫存資料

備注

物業(yè)經(jīng)理人：.pmceo.Com

篇2：CJ大學(xué)低值易耗品購買管理手段(試行)

CJ大學(xué)低值易耗品購買管理手段(試行)

第一章總那么

第一條為進(jìn)一步模范物品購買行為，加強(qiáng)對購買的監(jiān)視管理，儉約經(jīng)費(fèi)開支，促進(jìn)效能創(chuàng)辦和廉政創(chuàng)辦，特制定本手段。

其次條學(xué)校統(tǒng)購除外的，凡使用學(xué)校預(yù)算資金和部門自有資金購買的全體的低值易耗品購買均適用本手段。

第三條按規(guī)定務(wù)必由學(xué)校舉行招投標(biāo)的、屬政府購買目次范圍的物品購買，那么按學(xué)校招投標(biāo)購買的有關(guān)規(guī)定以及政府購買管理規(guī)定執(zhí)行。

第四條物品購買按照公開公正、物有所值、集中批量、廉潔高效、厲行儉約的原那么實(shí)施，制止主觀肆意、化整為零、奢靡濫用等現(xiàn)象。

第五條物品管理科室、購買人員要學(xué)習(xí)、遵守規(guī)章制度，專心履行職責(zé)，自覺采納監(jiān)視，做到廉潔自律，優(yōu)質(zhì)高效。

其次章購買方式及流程

第六條低值易耗品的購買工作由總務(wù)處牽頭，負(fù)責(zé)考察市場、確定供貨商，學(xué)生工作部、教務(wù)處、總務(wù)處分別使用本單位經(jīng)費(fèi)分頭購買。

第七條學(xué)校成立低值易耗品購買領(lǐng)導(dǎo)小組?？倓?wù)處長任組長，各單位分管購買工作的處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)申購單位的分管處領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員由總務(wù)處綜合管理科及各單位相關(guān)科室、中心負(fù)責(zé)人組成?？倓?wù)處的低值易耗品購買管理工作由綜合管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第八條物品購買要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算籌劃和審批程序，按照預(yù)算籌劃，并通過審批后添置，沒有預(yù)算籌劃或未通過審批的不得購買。

第九條低值易耗品主要是指除辦公類物品以外的其他物品，包括各類專業(yè)設(shè)備、電器、修理保養(yǎng)材料、修理工具、能源及化工材料、勞保用品以及其他低值易耗品等。低值易耗品實(shí)行集中定點(diǎn)購買，須按照規(guī)定的購買流程實(shí)施購買，任何單位或個人一律不得自行購買或在指定購買點(diǎn)簽字購買。

第十條購買辦理流程如下：

(一)申購

申購單位根據(jù)預(yù)算安置及購買籌劃，填寫《物品購買申購單》，申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的型號、數(shù)量、預(yù)算價格、供貨期、用途、經(jīng)費(fèi)來源等，有申購實(shí)物樣板的，供給樣品。經(jīng)相關(guān)部門分管處領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后，報(bào)綜合管理科。

(二)審批

物品購買按照以下程序和權(quán)限審批：

1、每學(xué)期初，使用單位提出低值易耗品的需求籌劃，填寫《申報(bào)表》，由分管申購單位的處領(lǐng)導(dǎo)和分管購買工作的處領(lǐng)導(dǎo)一并批準(zhǔn)安置購買;

2、單次購買5萬元以下的設(shè)施設(shè)備，實(shí)行"一事一辦'，由使用單位提交書面報(bào)告，經(jīng)分管申購單位的處領(lǐng)導(dǎo)和分管購買工作的處領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)請資產(chǎn)處備案后，由處長簽字批準(zhǔn)安置購買。

(三)購買

1、對于低值易耗品，可采取詢價購買方式。原那么上每類物品至少要詢價3家以上合格的供給商，并填寫《詢價議價定價表》后，報(bào)分管購買工作的處領(lǐng)導(dǎo)確定添置。

2、對于達(dá)不到學(xué)校規(guī)定招標(biāo)金額的設(shè)施設(shè)備，由購買工作領(lǐng)導(dǎo)小組采取競爭性談判方式購買;需學(xué)校招標(biāo)購買的以及屬政府購買目次范圍的，按照購買物品類型，由綜合科或后勤規(guī)劃科負(fù)責(zé)，按照學(xué)校購買程序?qū)嵤?/p>

3、對于經(jīng)常性購買物品實(shí)行批量購買，每學(xué)期初舉行一次集中購買，與確定的供給商簽訂確定時期的協(xié)議供貨合同。同類協(xié)議供給商可選3家。

4、購買小組須由5人以上單數(shù)組成，由分管購買處領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理科、相關(guān)申購科室(中心)人員組成，專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的工程應(yīng)聘請相關(guān)專業(yè)評審人員加入。

5、購買小組通過市場摸底和資質(zhì)審查，就經(jīng)常性購買物品，分別建立合格供給商名冊。合格供給商力求多家，實(shí)行動態(tài)考評管理。

第三章物品管理

第十條所購物品按照管、用分開的原那么，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度。綜合管理科負(fù)責(zé)購買，物業(yè)管理與修理科負(fù)責(zé)對所購物品的入庫管理和領(lǐng)用登記。

第十一條總務(wù)處低值易耗品的管理實(shí)行集中管理，在舜耕和燕山校區(qū)各設(shè)置一個倉庫。

第十二條購買的物品到貨后，由物業(yè)管理與修理科與申購單位一起，實(shí)時組織驗(yàn)收，確認(rèn)其質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)。

第十三條領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容并簽字。物業(yè)管理與修理科每季度應(yīng)對物品添置和領(lǐng)用處境舉行匯總，報(bào)分管處領(lǐng)導(dǎo)。

第十四條購買的各種物品只能用于后勤保障和服務(wù)工作，不得私自使用或送、借他人使用。因管理不善造成物品損失、去向不明或違規(guī)發(fā)放的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第四章附那么

第十四條本手段由總務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

第十五條本手段自發(fā)布之日起施行。

篇3：網(wǎng)絡(luò)科技股份公司關(guān)于工程招標(biāo)購買管理暫行手段

網(wǎng)絡(luò)科技股份公司關(guān)于工程招標(biāo)購買管理暫行手段

該手段依據(jù)《陜西文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司招標(biāo)管理手段(修訂)》，結(jié)合公司實(shí)際處境制定，適用于公司對外工程產(chǎn)品銷售所需的設(shè)備及配件、第三方軟件、服務(wù)的購買審批和管理，不包括固定資產(chǎn)和其他行政、辦公用品購買。

(一)工程購買流程

1.編制請購籌劃

商務(wù)人員立項(xiàng)申請后，編制《工程物資請購籌劃表》(見附表1)，審核通過后將該表與立項(xiàng)報(bào)告、工程預(yù)案復(fù)印件提交購買部。

2.供給商詢價議價

購買部根據(jù)《工程物資請購籌劃表》中的設(shè)備清單，在公司合格供給商庫中探索供給商舉行商務(wù)談判，確定價格、賬期、付款方式等條款。根據(jù)商務(wù)談判的結(jié)果，填入《業(yè)務(wù)購買詢價比價表》(見附表2)中，匯總形成購買方案，報(bào)管理層審批。

3.管理層審批

由購買部發(fā)起申請召開總經(jīng)理辦公會議，并提交《總經(jīng)理辦公會議議題征集表》(見附表3)及相關(guān)材料，經(jīng)總辦會決策后與供給商簽訂購買合同。若購買金額超過集團(tuán)規(guī)定，需舉行招標(biāo)，概括請見集團(tuán)招標(biāo)管理手段。

4.簽訂購買合同

購買部在簽訂購買合同時，應(yīng)嚴(yán)格審查合同，盡量完善各項(xiàng)條款。交貨日期、安裝、驗(yàn)收、修理等條款應(yīng)符合銷售合同的規(guī)定。合同簽訂后，合同原件及相關(guān)流程會簽單交由財(cái)務(wù)部存檔。

5.貨物簽收驗(yàn)收

合同簽訂后，貨物到達(dá)客戶指定地點(diǎn)，購買部通知工程經(jīng)理對貨物舉行簽收，工程經(jīng)理將《簽收確認(rèn)單》(見附表4)提交購買部和財(cái)務(wù)部。安裝完畢后由工程經(jīng)理跟進(jìn)安裝驗(yàn)收單，并復(fù)印2份分別提交給購買部和財(cái)務(wù)部。

6.收集發(fā)票

購買部實(shí)時收集供給商供給的發(fā)票，發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部并由財(cái)務(wù)部簽收。

7.付款

合同簽訂后，財(cái)務(wù)部安置付款。

工程評估方案

NG

取消

審核

OK

詢價

比價

議價

總辦會

NG

購買方案

OK

簽訂購買合同

送貨

收貨

收貨/驗(yàn)收

NG

退貨/索賠

付款

OK

商務(wù)、財(cái)務(wù)、購買

購買

購買

購買

管理層、財(cái)務(wù)、購買、行政

購買

供給商

財(cái)務(wù)

《工程立項(xiàng)報(bào)告》

《工程預(yù)案》

《工程物資請購籌劃表》

供