中煤建工程〔2015〕244號(hào)-附件3：中煤建設(shè)集團(tuán)機(jī)電專項(xiàng)檢查表

附件3：中煤建設(shè)集團(tuán)機(jī)電管理專項(xiàng)檢查表表1：機(jī)電管理專項(xiàng)檢查表（公司、工程處）單位名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一體系建設(shè)1明確分管機(jī)電管理工作的負(fù)責(zé)人2按規(guī)定設(shè)置機(jī)電管理機(jī)構(gòu)，崗位設(shè)置滿足管理要求3機(jī)電專業(yè)技術(shù)人員配備滿足要求二管理制度、技術(shù)文件1制定各項(xiàng)機(jī)電管理規(guī)章制度，管理制度有效、可行2對(duì)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神以及本單位各項(xiàng)管理制度認(rèn)真貫徹、落實(shí)，并留有記錄3機(jī)電技術(shù)文件、安全措施的制定、審批符合規(guī)程、規(guī)范要求，貫徹落實(shí)到位三機(jī)電管理1設(shè)備年度投入及改造更新有計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)批2設(shè)備采購(gòu)、租賃、使用、報(bào)廢管理按規(guī)定程序辦理3制定設(shè)備檢修計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，檢修記錄保存完好4現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的配備有計(jì)劃，設(shè)備配備合理，配備計(jì)劃有專人審核、審批5定期開展機(jī)電專項(xiàng)檢查并留有記錄6組織新設(shè)備調(diào)研并推廣應(yīng)用7開展機(jī)電技術(shù)人員、崗位操作工人培訓(xùn)8設(shè)備庫(kù)房的設(shè)備按規(guī)定存放，標(biāo)示清晰、完整。四設(shè)備臺(tái)賬及檔案管理1專人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)賬及檔案管理2設(shè)備檔案及技術(shù)文件按要求歸檔、標(biāo)識(shí)、存放3設(shè)備臺(tái)賬完整，帳、物相符4設(shè)備報(bào)表定期統(tǒng)計(jì)、匯總并上報(bào)5設(shè)備完好率、使用率、待修率定期統(tǒng)計(jì)并符合規(guī)定6大型施工設(shè)備履歷表資料齊全，特別對(duì)重大技術(shù)改造、大修情況要保存記錄檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年月日表2：機(jī)電管理專項(xiàng)檢查表（礦建工程）項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一組織機(jī)構(gòu)1按要求配備機(jī)電專職管理人員、專業(yè)技術(shù)人員2機(jī)電人員滿足崗位要求二基礎(chǔ)管理1建立設(shè)備臺(tái)賬，并做到帳、物相符2大型在用設(shè)備臺(tái)臺(tái)完好、技術(shù)資料齊全3防爆電氣設(shè)備防爆率100%三技術(shù)管理1機(jī)電設(shè)備、設(shè)施的選型、配備滿足規(guī)程規(guī)范及技術(shù)文件要求2機(jī)電設(shè)備安裝措施的編制、報(bào)批符合規(guī)定、安裝及調(diào)試記錄齊全3有要害場(chǎng)所管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程等四機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)提升系統(tǒng)1提升機(jī)有安裝調(diào)試記錄、合格的性能測(cè)試報(bào)告；運(yùn)行日志、鋼絲繩檢查記錄、安全保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄齊全且記錄規(guī)范。2雙回路供電；提升機(jī)性能完好，保護(hù)裝置齊全可靠；提升信號(hào)聲光兼?zhèn)?，并有備用信?hào)；液壓站油壓值根據(jù)提升荷載計(jì)算確定。3提升機(jī)司機(jī)持證上崗，2人值班，8小時(shí)工作制。4車房采光照明良好，有應(yīng)急照明設(shè)施，不漏雨，與設(shè)備安全間隙符合要求；安全器具、防滅火設(shè)施齊全，完好。5提升鋼絲繩有合格檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告在有效期內(nèi)。6提升容器按規(guī)定試驗(yàn)，并有合格試驗(yàn)報(bào)告。懸吊系統(tǒng)1穩(wěn)車安裝符合要求，地腳螺栓、連接螺栓齊全、緊固；制動(dòng)系統(tǒng)完好，蝸輪磨損不超限；聯(lián)軸器傳動(dòng)銷、緩沖膠圈齊全完好，十字頭不偏斜，間隙符合規(guī)定；鋼絲繩繩根壓板齊全、緊固；不咬繩，層間墊板規(guī)范；電機(jī)、電控齊全，完好，無(wú)缺件，纜線敷設(shè)整齊，接線良好。2懸吊鋼絲繩有合格試驗(yàn)報(bào)告，按規(guī)定進(jìn)行定期檢查，并填寫鋼絲繩檢查記錄。3安全梯穩(wěn)車有備用電源或可隨時(shí)啟動(dòng)的發(fā)電機(jī)。運(yùn)輸系統(tǒng)1垂深超過(guò)50m時(shí)采用機(jī)械運(yùn)送人員，運(yùn)送人員的車輛加裝可靠的防跑車裝置；斜井人車定期試驗(yàn)并有記錄。2“一坡三檔”齊全，操作靈敏并設(shè)專人管理。3串車提升時(shí)必須使用不能自行脫落的連接裝置并加保險(xiǎn)繩，前后有警示燈。4嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人”制度，箕斗、礦車、人車前后有警示燈，斜井人車使用專用信號(hào)裝置；人車必須設(shè)專職跟車人員，跟車人員持證上崗。壓風(fēng)系統(tǒng)1壓風(fēng)機(jī)及輔助設(shè)施完好、無(wú)缺件；有運(yùn)行記錄、檢查及檢修記錄。2壓風(fēng)機(jī)保護(hù)齊全可靠；有一、二級(jí)安全閥，確保按整定壓力值動(dòng)作，有釋壓閥。3螺桿空壓機(jī)按規(guī)定時(shí)間換油及三濾，并有記錄。4安全用具、防滅火設(shè)施齊全、完好；風(fēng)包加防曬棚，并定期清洗。供電系統(tǒng)1雙回路供電，條件不具備時(shí)有備用電源確保通風(fēng)、人員安全；高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出及水患嚴(yán)重的礦井進(jìn)入二期、其他礦井進(jìn)入三期工程必須形成雙回路供電。2變電所有運(yùn)行記錄、檢修記錄，整定值變更記錄。3高壓電器安裝前經(jīng)過(guò)試驗(yàn)，并有試驗(yàn)報(bào)告；變壓器、開關(guān)柜完好，保護(hù)齊全；接地保護(hù)良好，接地線符合要求；電纜敷設(shè)符合要求。4避雷設(shè)施齊全，并按規(guī)定定期試驗(yàn)；安全用具、防滅火設(shè)施齊全，完好。5高瓦斯礦井及瓦斯突出區(qū)域通風(fēng)供電要實(shí)行“三專兩閉鎖”；井下供電必須采用中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)。6電氣設(shè)備下井應(yīng)有入井證，防爆設(shè)備不失爆。排水系統(tǒng)1水泵安裝應(yīng)有安裝措施、驗(yàn)收調(diào)試記錄并符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2水泵、管路等應(yīng)有計(jì)算依據(jù)，滿足規(guī)程要求。3二三期工程井下排水系統(tǒng)應(yīng)為雙回路供電；水泵有工作、備用、檢修水泵，水倉(cāng)容積滿足要求。4水泵、管路等設(shè)備、設(shè)施完好，保護(hù)齊全。5在永久排水系統(tǒng)形成前，不得施工三期工程。

其他1井架及天輪平臺(tái)：過(guò)卷裝置完好，避雷設(shè)施規(guī)范，接地電阻符合要求并有測(cè)試記錄；井架無(wú)缺件、變形、銹蝕、損壞等情況；天輪軸承座限位裝置安裝符合要求；天輪平臺(tái)周圍有圍欄，平臺(tái)有檢修人員安全行走通道。2傘鉆：各部件完好，無(wú)缺件；上、下井將傘鉆收攏到最小尺寸，并捆扎牢固，有專項(xiàng)措施；支撐臂的位置不影響吊桶等升降；傘鉆奪鉤一人奪鉤一人監(jiān)護(hù)；傘鉆維護(hù)工每班對(duì)傘鉆起重梁、電動(dòng)葫蘆、鋼絲繩套、傘鉆提升吊環(huán)焊縫等進(jìn)行檢查，并有檢查記錄。3抓巖機(jī)：各部件完好，無(wú)缺件，不漏油；使用過(guò)程中每班由專人檢查一次，主要檢查各構(gòu)件的連接裝置和提升抓斗用的鋼絲繩，抓斗提升繩定期更換，在檢查中發(fā)現(xiàn)斷絲和磨損超過(guò)規(guī)定立即更換；除傘鉆奪鉤和打眼期間外，抓巖機(jī)鋼絲繩始終懸吊抓巖機(jī)起保險(xiǎn)作用；抓巖機(jī)司機(jī)佩帶保險(xiǎn)帶且生根。4耙矸機(jī)：有操作規(guī)程和使用、維護(hù)、固定措施；高瓦斯區(qū)域、煤與瓦斯突出危險(xiǎn)區(qū)域煤巷掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁使用鋼絲繩牽引的耙矸機(jī)；耙矸機(jī)絞車的剎車裝置、鋼絲繩耙斗連接裝置、卡軌器完好可靠；有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護(hù)攔；耙矸機(jī)作業(yè)時(shí)有照明。5掘進(jìn)機(jī)：切割時(shí)支撐牢固，嚴(yán)禁履帶脫離底板的情況下進(jìn)行切割；內(nèi)、外噴霧系統(tǒng)正常；螺栓連接部件連接緊固；各管路、閥、油泵、油馬達(dá)等聯(lián)接處無(wú)漏油現(xiàn)象；有前照燈和尾燈，非操作側(cè)有急停按鈕；電氣部分性能好，不失爆。6鑿巖臺(tái)車：電纜、水管有專人負(fù)責(zé)拖拉，不拖地；螺栓連接部件連接緊固；送電后，前后車燈有電，照明正常；液壓系統(tǒng)正常，油缸無(wú)卡阻現(xiàn)象；電氣部分性能好，不失爆。7操車設(shè)備和信號(hào)：井上下口進(jìn)車側(cè)安裝復(fù)式阻車器，出車側(cè)安裝單式阻車器；井上下口安裝安全門，井口、井底和中間運(yùn)輸巷的安全門與罐位和提升信號(hào)聯(lián)鎖；井口、井底和中間運(yùn)輸巷都應(yīng)設(shè)置搖臺(tái)，并與罐籠停車位置、阻車器和提升信號(hào)系統(tǒng)聯(lián)鎖；一套提升裝置服務(wù)多個(gè)水平使用時(shí)，從各水平發(fā)出的信號(hào)必須有區(qū)別。8機(jī)電維護(hù)工、運(yùn)轉(zhuǎn)工必須持證上崗。9機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)，達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，各種保護(hù)齊全。檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年月日表3：機(jī)電管理專項(xiàng)檢查表（安裝工程）項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一組織機(jī)構(gòu)1按要求配備機(jī)電專職管理人員、專業(yè)技術(shù)人員2機(jī)電人員滿足崗位要求二基礎(chǔ)管理1建立設(shè)備臺(tái)賬，并做到帳、物相符2大型在用設(shè)備臺(tái)臺(tái)完好、技術(shù)資料齊全三技術(shù)管理1機(jī)電設(shè)備、設(shè)施的選型、配備滿足規(guī)程規(guī)范及技術(shù)文件要求2機(jī)電設(shè)備安裝措施的編制、報(bào)批符合規(guī)定、安裝及調(diào)試記錄齊全3有要害場(chǎng)所管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程等四機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)㈠提升機(jī)1提升機(jī)有安裝調(diào)試記錄、合格的性能測(cè)試報(bào)告；運(yùn)行日志、鋼絲繩檢查記錄、安全保護(hù)裝置試驗(yàn)齊全且記錄規(guī)范。2雙回路供電；提升機(jī)性能完好，保護(hù)齊全可靠；提升信號(hào)聲光兼?zhèn)?，并有備用信?hào)；液壓站油壓值根據(jù)提升荷載計(jì)算確定。3提升機(jī)司機(jī)持證上崗，2人值班，8小時(shí)工作制。4車房采光照明良好，有應(yīng)急照明設(shè)施，不漏雨，與設(shè)備安全間隙符合要求；安全器具、防滅火設(shè)施齊全，完好。5提升鋼絲繩有合格檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告在有效期內(nèi)。㈡穩(wěn)車、地錨1穩(wěn)車安裝質(zhì)量符合規(guī)范和施工組織設(shè)計(jì)要求，有檢查記錄。2穩(wěn)車安全閘、工作閘制動(dòng)完好，安全可靠。3潤(rùn)滑系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、齒輪、聯(lián)軸器等部件按規(guī)定檢查并做好記錄。4聯(lián)軸器螺栓、緩沖膠圈齊全、完好。5減速箱蝸輪、蝸桿磨損不超限；檢查有記錄且記錄符合實(shí)際。6穩(wěn)車每?jī)蓪愉摻z繩間有墊板，墊板規(guī)范。7地錨安裝施工記錄齊全。8地錨穩(wěn)車基礎(chǔ)四周要夯實(shí)，砼地錨連續(xù)澆灌無(wú)冷縫并有試塊及報(bào)告。9主要吊具、索具要有檢查記錄。10現(xiàn)場(chǎng)總電源專人負(fù)責(zé)，開關(guān)柜應(yīng)上班開鎖，下班斷電落鎖。11電機(jī)、電控齊全、完好，有防雨措施，接地符合規(guī)范。12穩(wěn)車與基礎(chǔ)連接可靠。㈢施工用電1地面供電：工作接地與重復(fù)接地符合要求；開關(guān)箱（末級(jí)）有漏電保護(hù)，漏電保護(hù)裝置參數(shù)應(yīng)當(dāng)匹配；斷路器不得損壞；配電箱內(nèi)多路配電應(yīng)有標(biāo)志；配電箱有門、有鎖、有防雨措施；禁止使用閘刀開關(guān)。2井下供電：必須為中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)；低壓供電使用漏電保護(hù)、短路、過(guò)負(fù)荷保護(hù)，127V供電使用綜合保護(hù)裝置。下井電纜吊掛規(guī)范合理3供電線路：電纜應(yīng)采用阻燃電纜，電線不得老化、破皮；電纜架設(shè)、埋設(shè)符合要求；電纜應(yīng)有選型計(jì)算。4供電系統(tǒng)避雷設(shè)施齊全，并按規(guī)定定期試驗(yàn)。5有供電系統(tǒng)圖，并張貼在醒目位置。6變壓器不滲油、不缺油，絕緣瓷瓶無(wú)損壞、裂紋，保護(hù)裝置齊全。㈣滑車、抱桿1滑車選型應(yīng)符合要求。2滑車應(yīng)有檢修記錄，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活可靠。3滑車鋼絲繩有試驗(yàn)報(bào)告，索具、卸扣有檢查、檢修記錄。4抱桿連接應(yīng)牢固可靠，抱桿連接螺栓齊全緊固可靠，有防松措施。5抱桿受力應(yīng)經(jīng)過(guò)計(jì)算。6抱桿基礎(chǔ)四周夯實(shí)，砼基礎(chǔ)有試塊和報(bào)告。7抱桿起立后應(yīng)有可靠的避雷設(shè)施。㈤塔式起重機(jī)1力矩限制器、超高、變幅、行走限位器應(yīng)當(dāng)完備。2限位器靈敏可靠。3吊鉤有保險(xiǎn)裝置。4卷?yè)P(yáng)機(jī)滾筒有保險(xiǎn)裝置。5安裝完畢后要經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)監(jiān)察部門驗(yàn)收發(fā)證。6司機(jī)有操作證，指揮信號(hào)統(tǒng)一清晰。7接地、接零、避雷裝置符合要求。8使用記錄和交接班記錄完整規(guī)范。9有鋼絲繩和各項(xiàng)保護(hù)檢查記錄。10司機(jī)、指揮人員持證上崗㈥其它設(shè)施1懸吊裝置、鋼絲繩等要有質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告，吊掛鉤頭使用合格的保險(xiǎn)銷。2吊盤上的設(shè)備、電器除電焊機(jī)外具有防爆性能、防水措施且安裝可靠。3吊盤上電焊機(jī)上有防雨罩、下鋪橡膠墊。4吊掛系統(tǒng)安裝符合要求，且有檢查、驗(yàn)收記錄。吊掛檢查要一人檢查、一人復(fù)查5吊籠連接裝置、銷軸有受力計(jì)算，并對(duì)銷軸、焊縫進(jìn)行探傷，有探傷報(bào)告。6電焊機(jī)接地可靠，接線合理，開關(guān)接線盒完好。7氧氣、乙炔瓶擺放間距符合要求；乙炔瓶應(yīng)有防回火裝置，氧氣與乙炔壓力表齊全完好。8電焊把鉗絕緣良好，焊把線接頭不得超過(guò)3處或絕緣老化。檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年月日表4：機(jī)電管理專項(xiàng)檢查表（土建工程）項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一組織機(jī)構(gòu)1按要求配備機(jī)電專職管理人員、專業(yè)技術(shù)人員2機(jī)電人員滿足崗位要求二基礎(chǔ)管理1建立設(shè)備臺(tái)賬，并做到帳、物相符2大型在用設(shè)備臺(tái)臺(tái)完好、技術(shù)資料齊全三技術(shù)管理1機(jī)電設(shè)備、設(shè)施的選型、配備滿足規(guī)程規(guī)范及技術(shù)文件要求2機(jī)電設(shè)備安裝措施的編制、報(bào)批符合規(guī)定、安裝及調(diào)試記錄齊全3有要害場(chǎng)所管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程等四機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)㈠塔式起重機(jī)1力矩限制器、超高、變幅、行走限位器應(yīng)當(dāng)完備。2限位器靈敏可靠。3吊鉤有保險(xiǎn)裝置。4卷?yè)P(yáng)機(jī)滾筒有保險(xiǎn)裝置。5安裝完畢后要經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)監(jiān)察部門驗(yàn)收發(fā)證。6司機(jī)有操作證，指揮信號(hào)統(tǒng)一清晰。7接地、接零、避雷裝置符合要求。8使用記錄和交接班記錄完整規(guī)范。9有鋼絲繩和各項(xiàng)保護(hù)檢查記錄。10司機(jī)、指揮人員持證上崗㈡施工用電1外電防護(hù)：小于安全距離時(shí)制定防護(hù)措施；高低壓線路下不得搭設(shè)作業(yè)棚，建造生活設(shè)施或堆放物料。2接地與接零：工作接地與重復(fù)接地符合要求；保護(hù)零線和工作零線不得混接。3配電開關(guān)箱：開關(guān)箱（末級(jí)）有漏電保護(hù)，漏電保護(hù)裝置參數(shù)應(yīng)當(dāng)匹配；斷路器不得損壞，符合要求；配電箱內(nèi)多路配電應(yīng)有用途標(biāo)記；配電箱有門、有鎖、有防雨措施；禁止使用閘刀開關(guān)。4配電線路：電線不得老化、破皮；架空線路符合要求；線路