2022年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運行情況報告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運行情況1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括方案策劃、標(biāo)準知識的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運行基本達到相關(guān)標(biāo)準的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對各個部門的負責(zé)人進行了授權(quán)；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018標(biāo)準對全體員工進行了相關(guān)知識培訓(xùn)及考核，從整體上強化了員工的質(zhì)量意識，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了《管理手冊》、《程序文件》及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2018年12月發(fā)布了A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《管理手冊》并正式實施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門認真學(xué)習(xí)《管理手冊》，在體系轉(zhuǎn)版運行過程中嚴格執(zhí)行與本部門歸口的《程序文件》，自體系運行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018標(biāo)準要求補充完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c.通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行工作提供有可信的證據(jù)。二、公司環(huán)境和風(fēng)險管理情況公司在策劃體系前，召開了業(yè)務(wù)分析會議，分析了當(dāng)前可能影響公司未來業(yè)績的的內(nèi)外部因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康相關(guān)的法律法規(guī)，國內(nèi)總體經(jīng)濟形勢、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的機遇，面臨的風(fēng)險。將有關(guān)風(fēng)險特別是安全和財務(wù)風(fēng)險納入管理體系中。體系運行以來，風(fēng)險基本可控。公司通過管理體系認證后將面臨更多中標(biāo)的機遇，效益進一步提升。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實施情況：公司自實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預(yù)防污染的承諾，同時為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險源進行了識別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險源。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進行了分解，并制定了管理方案。體系運行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公司總經(jīng)辦自體系實施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認證有關(guān)工作進行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)?？偨?jīng)辦根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進行了書面考核；總經(jīng)辦通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的。五、企業(yè)的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了綜合部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、銷售部、財務(wù)部等主要部門，任命每個部門的負責(zé)人，制定了每個部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。六、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋公司籌建之初，對所在村委會進行了訪問，與周邊村民進行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會對其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運行來今年公司按要求對顧客度進行了調(diào)查,對顧客的滿意情況進行了匯總統(tǒng)計。公司與供方、顧客進行交流，明確對質(zhì)量、環(huán)境保護要求和員工職業(yè)健康的承諾，對相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護意識，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對本公司及社會所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系運行以來，各部門認真貫標(biāo)實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運行實施有效控制，總經(jīng)辦、生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項程序的正常運行。八、不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況報告持續(xù)改進是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照《持續(xù)改進控制程序》的要求進行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機制，運行是有效的。九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。公司管理體系運行以來，各部門時刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采取風(fēng)險應(yīng)對措施。目前還沒有變化；十、改進的建議1)加強標(biāo)準培訓(xùn)，由綜合部負責(zé)重點培訓(xùn)：各部門體系認證的負責(zé)人，技術(shù)負責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由