醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

第4頁共4頁醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃一.基礎(chǔ)?建設(shè)__?_年是我院?迅速發(fā)展的?一年，醫(yī)療?、科研、管?理工作有條?不紊的開展?，為我們搞?好工作提供?了有力保證?。我們審計(jì)?科認(rèn)真貫徹?落實(shí)衛(wèi)生局?、審計(jì)局等?上級(jí)部門的?指示精神，?結(jié)合我院實(shí)?際，在做好?審計(jì)工作的?同時(shí)，積極?配合其它各?項(xiàng)工作的開?展。堅(jiān)持完?善自我，提?高認(rèn)識(shí)的原?則，努力完?善審計(jì)制度?，健全審計(jì)?機(jī)構(gòu)，調(diào)整?人員結(jié)構(gòu)。?1、規(guī)范?了審計(jì)工作?流程，按照?___年審?計(jì)工作計(jì)劃?，進(jìn)一步加?強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)?各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目?的監(jiān)管。?2、參與制?定了醫(yī)院物?資采購、設(shè)?備管理及相?關(guān)規(guī)章制度?若干項(xiàng)。規(guī)?范了經(jīng)濟(jì)行?為，使審計(jì)?工作進(jìn)一步?走向法制化?、制度化和?規(guī)范化。?3、在審計(jì)?部門單獨(dú)成?立時(shí)，進(jìn)一?步明確了審?計(jì)工作人員?的職責(zé)和權(quán)?限。使內(nèi)審?工作的內(nèi)部?監(jiān)督職能進(jìn)?一步得到體?現(xiàn)，可以更?好的為領(lǐng)導(dǎo)?提供決策依?據(jù)。4、?調(diào)整人員的?知識(shí)和年齡?結(jié)構(gòu),新增?專業(yè)審計(jì)人?員___名?(應(yīng)屆本科?畢業(yè)生)，?加強(qiáng)了審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)。?二.學(xué)習(xí)?及培訓(xùn)強(qiáng)?化措施，進(jìn)?一步提高審?計(jì)人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和政?治素質(zhì)，使?我院每個(gè)內(nèi)?審人員都真?正成為思想?領(lǐng)先、業(yè)務(wù)?過硬、技能?嫻熟、務(wù)實(shí)?高效的工作?高手。1?、參加審計(jì)?廳、市審計(jì)?局、市衛(wèi)生?局規(guī)財(cái)處召?開的培訓(xùn)班?，獲取了大?量審計(jì)工作?信息及先進(jìn)?工作經(jīng)驗(yàn)。?2、與_?__市第九?醫(yī)院、江西?省精神病醫(yī)?院等審計(jì)人?員相互交流?，共同探討?審計(jì)工作新?思路。3?、加強(qiáng)自身?業(yè)務(wù)素質(zhì)的?學(xué)習(xí)，積極?進(jìn)行學(xué)術(shù)研?究和探討。?三、具體?審計(jì)工作?1、參與后?勤維修審計(jì)?隨著醫(yī)院?業(yè)務(wù)不斷的?擴(kuò)大，后勤?管理部門所?涵蓋的內(nèi)容?也越來越豐?富，這就要?求我們須建?立健全管理?制度。我們?參與制定了?一系列后勤?管理的規(guī)章?和措施，對(duì)?零星維修每?月審計(jì)一次?，對(duì)基建維?修的每個(gè)項(xiàng)?目都進(jìn)行審?計(jì)，截止到?___月底?，共為醫(yī)院?節(jié)省開支_?__余元。?為推動(dòng)醫(yī)院?的后勤發(fā)展?起到了應(yīng)有?的作用。?2、參與財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?做好醫(yī)院?財(cái)務(wù)賬面審?計(jì)工作，為?保證醫(yī)院財(cái)?務(wù)賬面的合?法性、合理?性、準(zhǔn)確性?，我科室配?合審計(jì)局對(duì)?醫(yī)院___?年財(cái)務(wù)收支?情況進(jìn)行審?計(jì)，對(duì)存在?的問題進(jìn)行?了及時(shí)有效?的整改，進(jìn)?一步規(guī)范了?財(cái)務(wù)制度，?為領(lǐng)導(dǎo)提供?了決策依據(jù)?，為醫(yī)院的?改革和發(fā)展?做出了貢獻(xiàn)?。3、參?與各項(xiàng)招投?標(biāo)工作審計(jì)?隨著醫(yī)院?業(yè)務(wù)的迅速?發(fā)展，加強(qiáng)?內(nèi)部管理，?強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制就顯?得尤為重要?。醫(yī)院工程?建設(shè)和物資?采購是與市?場緊密相聯(lián)?的，要實(shí)現(xiàn)?對(duì)工程建設(shè)?和物資采購?工作的有效?控制，就必?須用各項(xiàng)規(guī)?章制度來規(guī)?范和約束。?我們參與制?定招投標(biāo)程?序的相關(guān)規(guī)?定并監(jiān)督實(shí)?施。在招投?標(biāo)工作中真?正堅(jiān)持公開?、公正、公?平的原則。?根據(jù)《政府?采購管理辦?法》要求，?我科室切實(shí)?加強(qiáng)了對(duì)單?位采購活動(dòng)?的監(jiān)督，尤?其是對(duì)藥品?、醫(yī)療器械?等招標(biāo)采購?，進(jìn)一步預(yù)?防了商業(yè)_?__的發(fā)生?。在這半年?工作中，單?位六個(gè)項(xiàng)目?的招標(biāo)工作?，我科室全?程監(jiān)督，嚴(yán)?肅招投標(biāo)紀(jì)?律，較好地?保證了招標(biāo)?過程嚴(yán)格按?照程序和要?求，公開、?公平、公正?地順利進(jìn)行?。為單位節(jié)?約資金萬余?元4、參?與物價(jià)審計(jì)?為了加大?醫(yī)療收費(fèi)的?監(jiān)督，我科?室每個(gè)月定?期對(duì)出院病?歷、運(yùn)行病?歷及藥房處?方批價(jià)的情?況進(jìn)行檢查?，截止到_?__月底，?發(fā)現(xiàn)___?多份出院病?歷，___?多份運(yùn)行病?歷存在“三?單不符”的?現(xiàn)象，并及?時(shí)做出了整?改。5、?參與專項(xiàng)支?出審計(jì)科?研工作是醫(yī)?院發(fā)展的一?項(xiàng)至關(guān)重要?的工作，我?們集中力量?加強(qiáng)對(duì)科研?___的審?計(jì)監(jiān)督，使?這些資金充?分發(fā)揮作用?和效益。半?年來我們開?展科研經(jīng)費(fèi)?審簽___?項(xiàng)，促進(jìn)了?科研工作的?發(fā)展。四?.工作體會(huì)?1.領(lǐng)導(dǎo)?的重視與支?持是搞好內(nèi)?審工作的關(guān)?鍵。領(lǐng)導(dǎo)的?重視程度越?高，內(nèi)審工?作就越有依?靠，發(fā)揮的?作用也就越?大。我們?cè)?認(rèn)真做好工?作的同時(shí)，?注重同上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)的交流?，不定期匯?報(bào)工作情況?，爭取領(lǐng)導(dǎo)?的信任，取?得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?內(nèi)審工作的?高度重視和?大力支持。?2.健全?的審計(jì)機(jī)構(gòu)?，合理的人?員結(jié)構(gòu)及知?識(shí)結(jié)構(gòu)是做?好審計(jì)工作?的基礎(chǔ)條件?。在院領(lǐng)導(dǎo)?的高度重視?和幫助下，?審計(jì)機(jī)構(gòu)不?斷得到完善?，工作效率?明顯提高。?合理的人員?配置和人員?結(jié)構(gòu)便于工?作的順利開?展，為我院?審計(jì)工作的?長遠(yuǎn)發(fā)展奠?定了堅(jiān)實(shí)基?礎(chǔ)。3.?內(nèi)審要樹立?服務(wù)意識(shí)。?內(nèi)審工作的?性質(zhì)決定了?審計(jì)工作必?須堅(jiān)持監(jiān)督?與服務(wù)并重?，寓監(jiān)督與?服務(wù)之中。?內(nèi)部審計(jì)歸?根到底是一?種內(nèi)部管理?行為，它的?目標(biāo)是為了?加強(qiáng)