工程變更簽證管理制度

5-/NUMPAGES5批復看法：工程變更簽證管理制度總則設(shè)計變更及簽證引起的造價改變，是影響工程造價的主要可變因素之一，也是企業(yè)財務資金支出于回收的主要對象，為進一步加強工程造價管理，有效限制施工過程中影響造價的可變因素，對施工過程中可能出現(xiàn)的改變因素做到事前預料，事中限制，事后驗準，變被動應對為主動限制，嚴格管理工程設(shè)計變更及施工現(xiàn)場簽證，明確工程設(shè)計變更及施工現(xiàn)場簽證的內(nèi)容程序。第1條目的為規(guī)范設(shè)計變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計變更和工程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿意工程的質(zhì)量、成本和進度等要求，進而限制企業(yè)財務資金支出于回收，資金得到有效利用，通過對設(shè)計變更申報資料進行審查、審批，確保設(shè)計變更的剛好性、合理性和經(jīng)濟性，消退設(shè)計變更對工程成本和進度帶來的消極影響。利于企業(yè)的發(fā)展和有效管控，特制定本制度。原則1．實事求是原則：全部簽證要本著實事求是的原則，經(jīng)辦人必需保證簽證真實性；2．公允原則：應本著公允的原則，保證簽證辦理過程剛好、精確；3．可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料包括：建設(shè)單位的會議紀要、監(jiān)理回復單、簽證流程、計量單、簽證預算、簽證預算審核等原始文件應剛好整理、歸檔，必要時經(jīng)辦人應保存復印件及影像資料。工程簽證要做到實事求是和工程實際相符，套用價格符合當?shù)禺敃r造價部門公布價格和市場行情價格，無法套用時應剛好上報建設(shè)單位有關(guān)部門認價。第3條適用范圍適用于企業(yè)承攬項目工程的設(shè)計變更及簽證項目。第4條職責1、項目總工負責填寫簽證通知單，并附簽證緣由、簽證草圖，并對該單簽證的真實性負責；經(jīng)公司總工程師審核后應在規(guī)定時間內(nèi)上報公司成本限制部；2、工程部經(jīng)理負責審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對簽證發(fā)生狀況進行了解后斷定該簽證是否應當發(fā)生，并在簽證單上簽字確認，對該簽證發(fā)生的合理性負責；對費用調(diào)減的簽證必需在規(guī)定時間內(nèi)照實上報，否則追究相關(guān)人員的責任。3．成本限制部專業(yè)預算工程師在接到簽證單后，應剛好完成該簽證的審核工作，并對簽證發(fā)生費用核算的正確性、合理性、精確性負責。4．成本限制部經(jīng)理應支配預算工程師每月對所發(fā)生的簽證進行統(tǒng)計，并剛好對成本改變進行調(diào)整，剛好向公司匯報。5、主動向建設(shè)單位審批部門完善審批流程及計量。6、財務部對設(shè)計變更及簽證費用進行上賬做會計處理。其次章簽證單內(nèi)容第4條簽證單形式簽證單必需制成統(tǒng)一的表格形式，一次簽證的每張右下角標明頁次和總頁數(shù)，全部內(nèi)容除簽字外必需全部打印，手寫無效。簽證單一式四份，建設(shè)單位二份，監(jiān)理單位一份，施工單位一份。第5條簽證單表頭簽證單表頭必需載明工程名稱、具體部位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、編制日期等信息。簽證單正文簽證事由簽證單必需注明發(fā)生簽證的緣由，簽證事由的描述要突出重點、簡潔、明白，文字不得過多。簽證內(nèi)容簽證要真實，以事實為依據(jù)。有必要的文字性說明或補充。費用數(shù)字的產(chǎn)生必需有具體的計算公式。一次簽證要有費用匯總。簽證單表尾簽證單最終一頁的下方為各方會簽欄，分別是建設(shè)單位、主管部門、建設(shè)單位相關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單位，會簽欄內(nèi)要載明簽字、公章、日期等信息要求。第三章簽證分類第8條設(shè)計變更（1）相對于常規(guī)做法的設(shè)計漏項、設(shè)計內(nèi)容不具體的補充、相對過度設(shè)計的取消等和原設(shè)計圖紙不產(chǎn)生任何沖突的設(shè)計變更，由設(shè)計院或建設(shè)單位出具設(shè)計變更通知單及建設(shè)單位的會議紀要，施工單位以此作為相應施工、結(jié)算、決算的依據(jù)。（2）尚未施工的設(shè)計變更，由設(shè)計單位或建設(shè)單位出具設(shè)計變更通知單，施工單位以此作為施工依據(jù)。結(jié)算、決算時將相應原設(shè)計摘出，加進設(shè)計變更通知單的內(nèi)容。（3）已經(jīng)施工的設(shè)計變更，由設(shè)計院、建設(shè)單位或建設(shè)單位出具變更通知單，施工單位以此作為施工依據(jù)。完成變更通知單的內(nèi)容所發(fā)生的費用施工單位要進行簽證，簽證單和變更通知單一起作為結(jié)算、決算的依據(jù)。第9條設(shè)計變更以外的簽證經(jīng)建設(shè)單位上會探討確定的要求施工單位完成合同以外的工作所產(chǎn)生的費用，項目總工要提出簽證并剛好完善手續(xù)。第四章簽證程序1、工程簽證的事實內(nèi)容必需有監(jiān)理單位、建設(shè)單位的會議紀要、照片等影像資料，現(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進行審核并給出看法。2、總監(jiān)審批流程通過并簽字、蓋章后報建設(shè)單位主管部門及有關(guān)部門進行審核并給出看法。3、簽證流程各領(lǐng)導簽字后，主動組織建設(shè)單位各部門現(xiàn)場計量或圖紙計量。4、計量完善后原件資料報送企業(yè)決算部，另一份資料由項目總工保存，以便后續(xù)審計。第五章簽證的生效第11條簽證單的會簽欄內(nèi)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位分別簽字、蓋章后視為生效，可作為結(jié)算、決算的憑證，要求附其他文件的簽證必需附上相關(guān)文件才可作為結(jié)算、決算的憑證。第12條本管理制度若和建筑施工承包合